| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 100.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000894271490 | YMARA GEANE R.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 60.00 | 00079832695449 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 30.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 100.00 | 00064542947491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 1658.99 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE /CONSUMO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005252451460 | RICAROD RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 25.00 | 00060239530420 | FRANCISCA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 80.00 | 00001166504867 | ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 50.00 | 00055461409415 | JOSE PEDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 70.00 | 00004179131412 | MARIA DO SOCORRO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 20.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 46.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 01(HUM)VENTILADOR DE TETO,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2361/02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 167.00 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 74.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 02(DUAS)//PASSAGENS SOUSA/JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 100.00 | 00073810924415 | FRANCISCA BENTO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR FA-MILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE /TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 100.00 | 00053954726149 | MARIA GILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 80.00 | 00098274910400 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 1084.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA (23),RECIFE (03)CAMPINA //GRANDE (02),JUAZEIRO DO NORTE (01),DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 62.00 | 00055258611434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 100.00 | 00069038961472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2003 | 100.00 | 00041465865420 | MARIA DO CARMO PORDEUS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005134591466 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 29.00 | 00005239996407 | SEVERINA JOAQUINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS /EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 40.00 | 00002374671437 | MARIA APARECIDA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFI-/CIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA //ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 60.00 | 00010039988520 | MARIA DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 35.00 | 00004324979430 | FRANCISCO ANTONIO PEREIRA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMEN-TOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 1865.00 | 02416183000156 | ARAPUA LATICINIOS E PECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNES DIVERSAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0053/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 480.00 | 04438350000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE GLP ENVASADO 13KG (14),E AGUA MI-NERAL (24),DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 85.13 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE FIO 2X20,MARTELO,EXTENÇAO ELETRI-CA PREGO,FITA ISOLANTE,ARAME,DESTINADO A INS-TALAÇAO DA ORNAMENTAÇAO NATALINA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2497/02,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 189.29 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2426/02,EM ANEXO,CONFORME CARTA CONVITE DE N.36//002 DE 11/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 25.00 | 04545011000108 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE VENENO PARA CUPIM 01(HUM)LITRO,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO PREDIO DA FUNDAC.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.2334/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0000663 | 02/01/2003 | 212.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELA A-QUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA /SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI).CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.2401/02,EM ANEXO E CARTA /CONVITE DE N.030/02 DE 18/09/02. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 279.74 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2412/02 EM ANEXO E CARTA CONVITE DE N.//030/02 DE 18/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 96.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE TNT(CORES FORTES),DESTINA-/DO A ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 100.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR 01(UMA)PROTESE DE TORNOZELO-PE,DESTINADA A ROSA AMELIA GOMES MARINHO,CPF-055.235.104-/08,RESIDENTE A RUA JOAQUIM NABUCO,12-ESTAÇAO NESTA CIDADE.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000736 | 02/01/2003 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE BLOCOS DE REQUERIMENTO DE /DESPESA,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA //CONVITE DE N.024/02 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 101.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇAO E FOTOCOPIAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 85.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO,CONFECÇAO DE CHAVES,CONSERTOS DE FECHADURAS,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 160.00 | 00007246196404 | SEVERINO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE FRI-/ZER,RECUPERAÇAO DO CONGELADOR,LIMPEZA DO SIS-TEMA DE CARGA DE GAS E FILTRO,DE USO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 80.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER HP,COM LIM-PEZA E LUBRIFICAÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE /LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 1700.00 | 00004864046840 | JOSE NETO A.DE OLIVEIRA-NETO SERV.GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E EXE-CURÇAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA /31 DE DEZEMBRO/2002 EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 500.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA ESQUEMA DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO(NATALINAS)NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO /GONÇALO A SER REALIZADO NO DIA 24/12/02,CON-/FORME CONTRATO DE N.1136/2002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 4500.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DE NILSON VIANA /E BANDA MENINA DENGOSA,DURANTE AS FESTIVIDA-/DES DE FINAL DE ANO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DESAO GONÇALO A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2002CONFORME CONTRATO DE N.1135/02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 354.66 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DA PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 639.36 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09 (NOVE)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS /DIAS 02 A 04,10 A 13 E 16 A 20/12/2002 NA CA-PITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME //PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 50.00 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 115.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 30.96 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA RENOVAÇAO DA CAIXA POSTAL N.06 DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 17.40 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA REVELAÇAO DE UM FILME FOTOGRAFICO,REFE-/RENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA DE REUNIOES DO PSH-PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 80.00 | 00008671150410 | FRANCISCO ASSIS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 60.00 | 00079832822491 | RINALDO RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA/EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 56.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 50.00 | 00006634111812 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004366877473 | ROSANA CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 70.00 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 100.00 | 00079838480487 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 20.00 | 00005749790428 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 120.00 | 00027715825468 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 160.00 | 00042507383453 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 125.00 | 00001271048442 | TEREZINHA AVELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 70.00 | 00005579606494 | JOANITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 60.00 | 00028006442819 | ALESSANDRO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 60.00 | 00003113802474 | WILMARISA MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 70.00 | 00097882909491 | MARINALDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 100.00 | 00016122313491 | IRACY SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 70.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 100.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005642466461 | ANTONIO MARCOS COELHO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 100.00 | 00073901105468 | SEVERINO PORFIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 50.00 | 00071327991420 | FRANCISCA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000894161474 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 60.00 | 00005000987438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 100.00 | 00080606920463 | RITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 31.00 | 00000025219464 | GIZEUDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 90.00 | 00091830575449 | ODELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 50.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 50.00 | 00076880915434 | DAMIAO SALVADOR DE BOSSANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 70.00 | 00002968251406 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 40.00 | 00004436266427 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000908729405 | MARIA MARGARIDA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE UM (HUM)ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DO BENE-FICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 25.00 | 00057011583491 | FRANCISCA PEREIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 50.00 | 00001270895435 | CARLOS AUGUSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 70.00 | 00091864070404 | TEREZA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 70.00 | 00000025041460 | MARIA DOS REMEDIOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 30.00 | 00004468712490 | MARIA MARLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 25.00 | 00009370981837 | GILMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 20.00 | 00004724655461 | CICERO DAMIAO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 70.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 70.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2003 | 30.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/ DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 90.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DO PRONAGER,INSTA-LADA NA RUA PRES.EPITACIO PESSOA S/N,SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2003 | 1494.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO //SOUSA/JOAO PESSOA-PB(37 ,SOUSA/RECIFE-PE (02)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU8NICI-/PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2003 | 1310.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO, /SOUSA/SAO PAULO(06)SOUSA/PETROLINA (01),DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/01/2003 | 40.00 | 00021554411858 | MARIA DE FATIMA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0000078 | 02/01/2003 | 20736.80 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VORLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AOCONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE N.1018/02ANEXO, PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,CONF. //CARTA CONVITE DE N. 022/02,DATADA DE 05/08/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000655 | 02/01/2003 | 68.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVAL DEST. A MAUT. E /ADM. DA MOTO DE PLACA N.MNC-7909, QUE PRESTA/SERVICOS NESTA PASTA CONF. TOMADA DE PRECO N.004/02 DE 15/08/02 E REQ. DE COMPRA N.012/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2003 | 874.31 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEENFEITES NATALINO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA(PREDIO DA PREFEITURA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.089/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2003 | 100.00 | 07553381000185 | ANTONIO ILDEVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE RECARGAS E TESTES HIDORSTATICO DE EXTINTO-RES DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000639 | 02/01/2003 | 21.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVAL, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNK-/2359, QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA, CONF. TOMADA DE PRECO N.004/02, DE 15/08/02 E REQ./DE COMPRA DE N.013/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 100.00 | 00028475399487 | FRANCISCO ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINA-/RIAMENTE NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DO EN-/CERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0000051 | 02/01/2003 | 26220.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS NA ATUALI-ZACAO DE CADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BA-SE CARTOGRAFICA MUNICIPAL, RELATIVO A SEG E /TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CON ESTAEDILIDADE N.1022/2002, ANEXO, CONF. CARTA CONVITE N.023/02 DATADA EM 05/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 2500.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO E OS TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASILIA-DF,OU EM QUALQUER JUIZO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 60.00 | 00030078075491 | FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO //CHURRASQUEIRO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 100.00 | 00004550658452 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO FACHINEIRA NAS DEPENDENCIA DESTA SECRETARIA, RELATIVO O PERIODO DE 15 DIAS/TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 336.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE51,70(CINQUENTA UM E SETENTA)KG. DE CARNE DEPRIMEIRA, DEST. A MANUT. E ADM. DESTA SECRETARIA, PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS //SEUS FUNCIONARIOS, REALIZADA NA FAZENDA CARNAUBINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 50.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFA POSTAIS DE INTERESES/DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0000914 | 02/01/2003 | 300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 50(CINQUENTA)TALOES DE CONHECIMENTOGRANDE, DESTINADOS A RECEITA MUNICIPAL CONFORME CARTA CONVITE N.024/02 DATADA DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS /NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO //MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2003 | 100.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES /DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 4285.95 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES BSE- S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS TELEFONES DE N.83-9315-0309,83-9315-0407,83-9315-0409,83-9315-0052 E 83-9315-0507,RELATIVO AO PERIODO ENTRE 26/11/02 A 25/12/2002,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 02/01/2003 | 8046.81 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE AO PAGAMENTO COR-/RESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADASPELOS TELEFONES DE N.522-2673,522-1352,521-2536,522-2675,522-2672,521-2948,522-2680,522-4590,522-4742,522-2674 E 522-2670 RELATIVO AO /MES DE NOV/02 E VENCIDAS EM DEZ/02,CONFORME /FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2003 | 8958.46 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE RELATIVA AOS /TRIBUTOS ARRECADADOS DURANTE O MES DE DEZEM-/BRO DO ANO DE 2002,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2003 | 61.27 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DAS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2003 | 2600.00 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC-NICO JURIDICO,JUNTO AO INSS PARA PARCELAMENTOE AJUSTES DESTA EDILIDADE,PARA COM O ORGAO FEDERAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2003 | 61.27 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DAS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE //CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13º SALARIO DA FOLHA DE COMISSIONADO DE //FINANÇAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2003 | 17520.17 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13º SALARIO DAS FOLHAS DOS PENSIONISTAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2003 | 2950.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13º SALARIO DA FOLHA 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13º SALARIO DA FOLHA 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2003 | 1531.36 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS PACS DO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2003 | 3205.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13º SALARIO DA FOLHA 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | ALENICE BARBOSA DE ARAUJO GADELHA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS SAUDE BOCAL DO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/01/2003 | 415.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7397-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA,DO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/01/2003 | 100.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DA D-40 PLACA MNC-8983 E TORNEAMENTO //DAS PONTAS DO EIXO,NO VEICULO QUE PRESTA SER-VIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000680 | 02/01/2003 | 439.61 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CEICULO DE PLACA N.MNX-1964, QUE //PRESTA SERVICOS NESTA PASTA, CONFORME TOMADA/DE PRECO N.004/02 DE 15/08/02 E REQUESICAO DECOMPRA DE N.011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2003 | 472.88 | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTHENIS RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIA-RIAS DESTINADO AO SECRETARIO ACIMA CITADO,COMDESTINO A CAPITAL DO ESTADO,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO COM ESTA E-DILIDADE.NO PERIODO DE 09/12 A 12/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000019 | 02/01/2003 | 8970.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTE E HIDRAULICODEST. A MANT.E ADM.D/VEICULOS E AMBULANCIAS /DE PLACAS N.MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MMX-2530,MNK-2167,MMZ-6429,MOU-6970,MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTA SERV. NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL,CONF.TOMADA DE PRECO N.004/2002, DE 15/08/02 E REQ.DE COMPRA N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000116 | 02/01/2003 | 3803.58 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A MAUT. E ADM. DAS AMBULANCIAS/DE PLACAS NS.MNK-2167,MMX-2530,MMZ-6429 E MOQ-1962, QUE PRESTAN SERV. NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONF. CARTA CONVITE N.0026/02 DE 02/09/02, REQUISICAO DE COMPRA DE N.090/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 530.00 | 00072625287420 | FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO SERVICOS PRESTADO DE PREDEIRO NA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA IV (PSF), COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 67.36 | 08320087000196 | JORNAL DIARIO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ANUNCIO DE CONTRATACAO DE /MEDICOS PARA PSF, VEICULADOS NOS DIAS 30,31//12/2002, E NOS DIAS 01 E 02/01/03, A CARGO //DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 450.24 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 12 (DOZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 20 DO 11/2002, A SERVICO DESTA SECRETARIA. CAPACITACAO PARA O PROCESSAMENTO DO NOVO MODELO DE GESTAO DA SAUDE/DO MUNICIPIO CONF. PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 426.24 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 14 DE 11/2002, A SERVI-CO DESTA SECRETARIA. CAPACITACAO PARA O NOVO/MODELO DE GESTAO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE/CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004561215441 | RODRIGIO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOSERVICOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SIAB,//BPA HIPERDIA NO POSTO DE SAUDE DO ZU SILVA //(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 6276.74 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPI-TAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000256 | 02/01/2003 | 3650.22 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HAVOLINE, /DEST. A MANUT. E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS/N.MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MNK-2167 E MMZ- 6429, QUE PRESTAM SERVICOS NO PRONTO SOCORRO/MUNICIPAL, CONF. CARTA CONVITE N.0026/02 DE /02/09/02 E REQ.DE COMPRA N.014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000281 | 02/01/2003 | 2137.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. DA AQUIS. /DE COMBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICANTE SAE-40 DESTA MANUT. E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS NS.MOO-4114,MOO-4124,MON-7371,MOO-4104,MOG-2350,MOT-2330,OE-0170,MOL-4718,MNZ-0370,MOT-2230,CEL-TA S/PLACA E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, QUE /PRESTAS SERV. NA SEC.DE SAUDE,CONF. TOMADA DEPRECO 004/02,DE 15/08/02,REQ.DE N.002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 1734.44 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS TELEFONES DE NS.522-2684,522-2678,E522-2679, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02 E //VENCIDAS EM DEZEMBRO/02, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 54.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELOS /SERVIÇOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA PARA O POS-TO DE SAUDE (PSF VII)DO CONJUNTO DR.ZEZE,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELA-/TIVO AS FATURAS DE 10/2002,12/2002 E 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 800.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA /RELATIVO A PARTICIPACAO DA SERVENTUARIA DESTAPASTA A DRA. DANIELA BRAGA CAVALCANTE, NO IV/CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INOVACAO E GESTAO/ORGANIZACIONAL DE SAUDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2003 | 3600.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 18(DEZOITO) PLATOES MEDICO REALIZADOS NO /POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2003 | 500.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FATURISTA DE AIH,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO/PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CONTRATO //PMS/SECAD N.979/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2003 | 500.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVI;OS DE CADASTRAMENTO DO SIA/SUS, /COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,NOMES DE DEZEMBRO DE 2002, A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2003 | 300.00 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO PREENCHIMENTO DE/REQUERIMENTO DE DESPESA, A CARGO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/01/2003 | 200.00 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO KOMBI TB-HANSENIASE DE PLACA MOO-4114,/A CARGO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/01/2003 | 200.00 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVI;OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO KOMBI TB-HANSENIASE DE PLACA MOO-4114,/A CARGO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/01/2003 | 620.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PRESTADO DE 310 ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOSNO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2003 | 529.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA DE 27(VINTESETE) BACILOSCOPIAS E 03(TRES) DOTS CURA E 04(QUATRO)AUTO ADMINISTRADA, VINCULADO AO PRO-GRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE, REALIZADO NO/PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSIS. NA COORDENACAO E CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA IMPLANTACAO /DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSAA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE NA IMPLANTACAO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA/MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA EM AUDITORIA DEGESTAO E DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DA GESTAOPLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO/DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/01/2003 | 166.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE TUBO VACUTAINER 5ML T. VERME-LHO E ESTANTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA SECRETARIA PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/01/2003 | 2828.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL DE //CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SEUDE(PSF), COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQUISICAO/DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0002216 | 02/01/2003 | 120.22 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATREIAL DE LIMPEZA, ERVAS P/CHA E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DESTA SEC.(DORF.1), CONFORME TOMADA DE PRECO DE N.011/02, DATADA DE 06/12/02EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362002 | 0002232 | 02/01/2003 | 297.01 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOSE MATREIAL DE LIMEPZA, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO POSTO DE ASSITENCIA MEDICA-PAM, CONF. CARTA CONVITE DE N.036/2002, DATADA 11/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362002 | 0002241 | 02/01/2003 | 127.55 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,COMFORME CARTA CONVITE DE N.036/02 DATADA 11/11/02, E REQUISICAO DE COMPRA DE N.2378/02 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0002267 | 02/01/2003 | 274.62 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS /DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO POSTO DE ASSIST.MEDICA-PAM, CON-FORME TOMADA DE PRECO N.011/02 DATADA 06/12//02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/01/2003 | 50.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CLORETO DE POTASSIO PARA O //PEVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/01/2003 | 91.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/01/2003 | 15.26 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF.REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/01/2003 | 41.70 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAU-LICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARNAUBINHA, /COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAM, /CONFORME REQUISICAO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/01/2003 | 16.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATRIAL DE FERRAGEM, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DESAO GONCALO(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE /ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/01/2003 | 7.72 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DO POSTO DE SEUDE DO BAIRRO SAO JOSE(PSF), //COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAM, /CONF.REQUISICAO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/01/2003 | 59.01 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS, ELETRI-CO E PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DE SAO GONCALO, /COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB, /CONF. REQUISICAO DE COMPRAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/01/2003 | 16.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DO IRAQUE(PSF), COM RECURSOS DO PISO DEATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/01/2003 | 11.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO(PSF), COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/01/2003 | 4.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE TORNEIRA ESFERA 1/2 E ADAPTA-DORES 1/2, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO POSRO DE SAUDE DA VARZEA DA CRUA //(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB, CONF.REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/01/2003 | 9.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE FREI DAMIAOVI(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BA-SICA-PAB, CONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/01/2003 | 48.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BACIA SANITARIA, PARAFUSO SA-NITARIO E MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO POSTO DE SAUDE DO //CONJ. MUTIAO(PSF), COM RECUSOS DO PISO DE /ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/01/2003 | 32.25 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E MANGUEI-RA P/JARDINS 20MTS, DESTINADOS E MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO II(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICAPAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/01/2003 | 19.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DOBRADICA E PARAFUSO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DO NUCLEO II E NUCLEO III(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/CAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/01/2003 | 23.45 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, PARAFUSO/E BUCHA S-10, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DO ZU SILVA(PSF),COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, /CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000311 | 02/01/2003 | 1957.33 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT. E ADM. DOS ONIBUS DE PLACAS DE NS.KMG-1554,MMP-0877, MNC-//8041 E MNC-8091, QUE PRESTA SERVICOS NO ENSI-NO FUNDAMENTAL CONF. CARTA CONVITE N.0026/02,DE 02/09/02 E REQ. DE COMPRA N.0100/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 182.60 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COERRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE DE N.522-3030, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/02 E VENCIDA EM DEZEMBRO/02,/CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000353 | 02/01/2003 | 1763.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E DE FREIO, DEST. A MANUT. E /ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNC-8983,MOB-//9797 E MOE-2986, QUE PRESTA SERV. NA SEC. DE/EDUCACAO E CULT., CONF. TOMADA DE PRECO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQ.DE COMPRA N.003/03. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000370 | 02/01/2003 | 4565.21 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REF. A AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL E OLEO DE FREI, LUBRIFICANTE HD-40 EHIDRAULICO, DEST. A MAUT.E ADM. DOS ONIBUS DEPLACAS NS.MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091, QUE //PRETAS SERV. NO ENSINO FUND. CONF. TOMADA DE/PRECO N.004/02, DE 15/08/02 E REQ. DE COMPRA/N.004/03, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 37.50 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA COMDESTINO A CAPITAL DO ESTADO/A SERVI;OS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA NO VEICULO DE PLACA MOP-4305, CONF. PROPOSTA E COCESSAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0000426 | 02/01/2003 | 2148.93 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL, DEST. A MANUT. E ADM. DOS ONIBUSDE PLACAS MOP-4305,MMP-0877,KNG-1554,MNO-0140E MNG-8091, QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTEDE EDUDANTE CONF. CARTA CONVITE DE N.026/02,/DE 02/09/02, E REQ. DE COMPRA N.015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2003 | 400.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS ATIVIDADES EM EXERCER A FUNCAO DE INSTRU-TOR DE DANCA, DEST. AS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02, CONF. CONT./1.026/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2003 | 400.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS ATIVIDADES EM EXERCER A FUNCAO DE INSTRU-TOR DE CAPOEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL, RELATIVO AOS /MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02, CONFORME CON-TRATO DE N.1026/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2003 | 33.50 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS(PASSAGEM)EMITIDAEM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA,PARA O SEU DES-LOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CON-FORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2003 | 234.20 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIAMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NAS ESCO-/LAS E CRECHES DESTE MUINICIPIO,PARA ENCERRA-/MENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2003 | 138.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.088/2003 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2003 | 142.08 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CA-PITAL DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERNI-TENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2003 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLOCOSDE REQUERIMENTO DESPESA,CERTIFICADOS E CAR-//TOES,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CARTA CONVITE DE N.024/002 DE 17//09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2003 | 650.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO GERAL DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL /ANTONIO MARIZ,CONFORME CONTRATO DE N. 1120/02ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2003 | 210.52 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO CAMPIONATO RURAL-COPA JOSE DE PAIVA GADELHA,QUE COMEÇOU A 22 DE SETEMBRO/02,COM O /TORNEIO INICIO SENDO ENCERRADO NO DIA CINCO /DE JANEIRO/03,NO SITIO SAQUINHO,NO MUNICIPIO DE SOUSA,NO JOGO VASCO LOCAL E AMERICO DO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2003 | 800.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE TELAS PARA PROTEÇAO DE BOLAS NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2003 | 58.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PIA AMBIENTAL SUDEMA,CONFORME FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2003 | 26.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 LAMPADAS COMUM,//DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA DO NUCLEO I,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2484/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2003 | 4.04 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 SUPORTE/RABICHO E01 FITA ISOLANTE,DESTINADO A MANUTENÇAO DA //CRECHE CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2485/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2003 | 47.05 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ESCOVAO,05 COLA E01 GALAO DE TINTA LATEX MARFIM,DESTINADO A MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.2486/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2003 | 88.18 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRU-ÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.2487/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2003 | 142.47 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRU-ÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.2483/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2003 | 2350.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A DUAS APRESENTAÇOES MUSICAIS/COM SUA BANDA REKEBRANÇA NOS DIAS 20 E 22 DE DEZEMBRO/02,RELATIVO AS COMEMORAÇOES NATALI-/NAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO DE N.1134/02 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE A CARGO DESTA /SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2003 | 80.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PÇ DE COXIM DE MOTOR DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOCARRO DE PLACA MNC-8983,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇAO CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./2474/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2003 | 75.00 | 00069265526815 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAODE 05 PLACAS PERSONALIZADAS,DESTINADO AO DES-FILE DE 07 DE SETEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2003 | 264.90 | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06,07 E 08 DE JANEIRO /DE 2003,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PASTA JUNTO A SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA ECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2003 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADA A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DE N.MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2608/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2003 | 1972.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0073/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2003 | 220.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO O MARIZAO,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0047/003 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2003 | 660.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO A CARGO DESTA SEC.(PA-RA O ESTADIO MUNICIPAL)CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2003 | 55.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REPOSIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS /DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8983 (D40),QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS DE N.0094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2003 | 145.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A REPOSIÇAO DE PEÇAS E ACESSO-RIOS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DO CARRO DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVI-/ÇOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATI-VO O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE,PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2003 | 759.24 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)TONY PARA COPIADORA ED-3560,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRE-/TARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0016/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2003 | 120.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE O1(UMA)BATERIA 30 DDE,DESTINADO A MANUTENCAO E DO VEICULO DE PLA-CA MOE-2986-EUROVAN QUE PRESTA SERVICOS NA //SEC.DE EDUCACAO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N.0099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2003 | 120.00 | 04840218000105 | MEGA SOM ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISICAO /DE 01(HUM)SUPORTE TECLADO E 02(DOIS) MICROFO-NES LERSON SM 48,DESTINADO A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA DE N.2550/2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2003 | 350.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SEC.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA DE N.2562/2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2003 | 190.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECIMENTO E BRITA,DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N.2590/2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2003 | 400.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CEZAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFESSORA SIBSTITUTA DA ESCOLA SALOMAO PEREIRA GADELHA,EM DECORRENCIA DA PROF.MARIA DAS /GRACAS PAMPLONA SE ENCONTRAR DE LICENCA PARA REPOUSO A GESTANTE,RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2003 | 400.00 | 00005440470441 | IANA MELO SOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFESSORA SUBSTITUTA EM DECORRENCIA DA PROF.MARIA DO SOCORRO CALADO SE ENCONTAR DE LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO PERIODO DE 02 MESES NOV.E DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2003 | 350.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE NO PREDIO DA ESCOLA PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2003 | 76.82 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL E DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONFORME TOMADA DE PRECO DE N011/02 DE 06/12/02 E REQUISICAO DE COMPRA DE N.2556/2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/01/2003 | 80.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECA DE REPOSICAO,DESTINADA A MANUTENCAO E A-DMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA DE N.MNC-8983QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/01/2003 | 1027.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICI-PAL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA DE N.2597/2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/01/2003 | 3637.11 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLA-CAS.mmp-0877,MNO-0320 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTES MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE N.020/02,DE 20/08/02 E REQUISICAO DE COMPRA DE N.035//03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2003 | 130.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA REGULAGEM DE SUSPENSAO,TROCA DOSROLAMENTOS,RETENTORES E CALIBRAGEM DOS MESMOSDO VEICULO DE PLACA MOB-0797 QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/01/2003 | 50.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS B.FORMIGA -OFICINA N.S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR /DE PARTIDA E SOLDA DO COLETOR DO VEICULO DE /PLACA MOE-2986,QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/01/2003 | 1355.36 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACADE N.MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME /CARTA CONVITE DE N.020/2002 DE 20/08/2002 E /REQUISICAO DE COMPRA DE N.0069/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2003 | 270.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAOMUSICAL DA ORQUESTRA SERTAO VEREDA,DURANTE A COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DO CAMPIONATO DE ESPORTE AMADOR QUE REALIZOU-SE NO DIA 15 DE /DEZEMBRO/2002,NO SESI LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/01/2003 | 400.00 | 00036510505487 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O CONTRATO DE 1º DE OUTUBRO/2002,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 1392.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS MULTAS EXISTENTES E O SEGU-RO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA DE N.MNL- 3413, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA //CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000761 | 02/01/2003 | 275.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-90, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DE CEICULOS DE PLACA N.MO-7999, QUE/PRESTA SERVICOS NO JARDINAMENTO CONF. TOMADA DE PRECO N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISICAO DECOMPRA 006/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000787 | 02/01/2003 | 103.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA N.MNK-7590, QUE PRES-TA SERVI;OS NA ILUMINACAO PUBLICA, CONF. TOMADA DE PRECO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQ. DECOMPRA 007/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000809 | 02/01/2003 | 2192.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNK-1583 E MNK-1633,PATRO ENCHEDEIRA,TRATOR E PA MECANICA, QUE //PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONF. TO-MADA DE PRECO N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISI-CAO DE COMPRA 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000825 | 02/01/2003 | 439.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-90, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DOS /VEICULOS DE PLACAS N.MNK-7580 E MNK-1581, MO-TOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E OM-012, QUE/PRESTAN SERVICOS NESTA SEC. CONF. TOMADA DE /PRECO 004/02 DE 15/08/02 E REQ. DE COMPRA N./005/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 390.00 | 00091859549420 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA A TENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO /SEU SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA PRACA DA /MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 70.00 | 03296386000119 | MARIA MOREIRA LOPES FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO //DE UMA TOALHA DE MESA, DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO CEMITERO PUBLICO SAO JOAO/BATISTA CONFORME REQUESICAO DE COMPRAS DE N./2.110/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 1745.00 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO/CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIADADE DE PLACA MMP-0360, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMI-CILIAR NAS RUAS DA CIDADE, A CARGO DA SEC. DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02, CONF. CONTRATO N.1.060/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2003 | 1745.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA HUQ-9692/CE DESTINADA AO RECOLHI-MENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AV.DA SEDE DO MUNIC.OBEDECENDO O PERCURSO: ALTO DO CRUZEIRO,ANDRE GADELHA,V.DA CRUZ,D.//SILVA MARIZ,GUANABARA E A.DA B.VISTA.CONF.CONT.N.910/02 EM ANEXO REL.AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001597 | 02/01/2003 | 1740.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DE VEICULO TI-PO CAÇAMBA DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741-PB, DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICI-LIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AV.DA SEDE DO MUNICIPIO,OBEDECENDO O PERCURSOS:ESTAÇAO E ALTO /DO CAPANEMA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.DE N.908/02 EM ANEXO.REL.AO MES DE NOV/02 E CARTA CONV.DE N.014/02 DE 21/06/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001601 | 02/01/2003 | 1750.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇAO DE UM VEI-CULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA JJD7033/PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AV.DA /SEDE DO MUNICIPIO,O PERCURSO:TODAS AS RUAS //COMPREENDIDAS COMO O CENTRO,A CARGO D/SEC.CONF.CONT.N.909/02,EM ANEXO,REL.AO MES DE NOV/02CART.CONV.014/02 DE 21/06/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001627 | 02/01/2003 | 1750.00 | 00031769586415 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇ.BASC.DE SUA PROP.DE PLACA MNL-2436//PB,DEST.AO RECOL.DE LIXO DOMIC.E ENT.NAS RUASE AV.DA S/DO MUNIC.PERCURSO:A.DA RODOVIARIA//,CONJ.BANCARIOS,DR.ZEZE,N.SR.DE FATIMA E CONJDOS GARRIDOS,A CARGO D/SEC,CONF.CONT.906/02//EM ANEXO,REL.AO MES DE NOV/02 E CARTA CONV.//014/02 DE 21/06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2003 | 1748.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇ.BASC.DE SUA PROP.DE P/MMP-0485/PB,DES-TINADO PARA AS ATIVIDADES DE REC.DE LIXO DOMICIL.E ENT.EMRUAS E AV.DA S/DO MUNIC.PERCURSO:J.SORRILANDIA,MULTIRAO,PROJ.MARIZ,J.BRASILIA,J.IRACEMA A CARGO D/SEC.CONF.CONT.917/02 EM ANEXO,REL.AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0001651 | 02/01/2003 | 1760.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇ.BASC.DE SUA PROP.DE PLACA MMS-9809/PB,DESTINADO /A COLETA DE LIXO NOS NUCLEOS I,II,III E ACAM-PAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,REFERENTE AO /MES DE NOV/02,CONF.CONT.939/02 EM ANEXO E CARTA CONV.DE N.01/02 DE 21/06/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 1745.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DE UM VEIC.DO TIPO CAÇ;BASC.DE SUA PROP. DE PLACA MMS-9060/PBDESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO NOS NU-CLEOS HAB.I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE /SAO GONÇALO,A CARGO D/SEC.CONF.CONT.938/02,RELATIVO AO MES DE NOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 1740.00 | 00060239395468 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOC.DE UM VEICULO DO TI-PO CAÇ.BASC.DE SUA PROP. DE P/ HUM-6139/CE,//DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AV. DA SEDE DO MUNIC.PERCUR-SO:AREIAS,ANGELIM,G.PRETO E IPASE A CARGO D//SEC.REL.AO MES DE NOV/02,CONFORME CONT.911/02EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2003 | 400.00 | 00036510505487 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEU SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM O /COMTRATO DE 1 DE OUTUBRO/02, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, DESTINADP A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2003 | 137.00 | 00004324980446 | REGINALDO COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOUROS PARA OS A-COUGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000701 | 02/01/2003 | 137.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEST. A MANUT. EADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA N.MNC-7869, //QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA, CONFORME TO-MADA DE PRECON.004/02 DE 15/08/02 E REQUESI-/CAO DE COMPRA N.009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000710 | 02/01/2003 | 386.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40 E 90, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CEICULO DE PLACA N.OM-0578, QUE/PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DA CARNE, CONF.TOMADA DE PRECO N.004/02 DE 15/08/02 E REQ. /DE COMPRA N.010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2003 | 78.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIAMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL DA CAMPANHADE VACINAÇAO CONTRA A PESTE "SUINA CLASSICA",NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/01/2003 | 475.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADO DE ADPTAÇAO NA TRANSMISSAO DA TRAÇAODA ENCHEDEIRA,BAL.DO MOTOR DO TRATOR DE PNEU DSMONTAGEM E MONTAGEM NO CILINDRO HIDRAULICO TROCA DO VARAO DO POLOGUINDASTE E SERVIÇO NO CABO DO EIXO DO CARROÇAO DO TRATOR PNEU,DEST.AOS VEIC.DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/01/2003 | 857.20 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO /E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2093/2002 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/01/2003 | 451.70 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2382/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/01/2003 | 186.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO /BATISTA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2016/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/01/2003 | 228.60 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2163/2002 EM ANEXO.,, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/01/2003 | 75.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE 30///(TRINTA)PARES DE LUVAS,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA SEC.(LIMPEZA PUBLICA)//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2217/02 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/01/2003 | 88.58 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇAO DE MATERI-AIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2237/02 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0003514 | 03/01/2003 | 1440.00 | 00001999372492 | OLAVIO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DE /TRATOR PNEU DE SUA PROP.COM A FIN.DE FAZER //LIMP.GERAL E CAMP.RUA S.FERNANDES,OTACILIO A.DE SOUSA,A.NERY,A.AVELINO,M.MENDES,J.DE PAIVAG.,B.SILVA,C.DO ESTREITO,M.GADELHA F.,PRES.J.PESSOA,E.PIRES,J.FRANC.DE FIGUEI.F.PEIXOTO,I-PASE,CONF.CONT.E CART.CONV.021/02 DE 25/07/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212002 | 0003531 | 03/01/2003 | 1290.00 | 00001999372492 | OLAVIO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOC.DO TRATOR DEPNEU DE SUA PROP.COM A FINALIDADE DE FAZER //LIMPEZA GERAL E CAP.DAS SEG.RUAS:J.FRANC.DE /FIGUEI,DEP.M.GONÇALVES,J.GONÇALVES,PRF.J.LO-/PES,B.DA GUANABARA,PARTE DA EMILIO PIRES E //SILVA MARIZ.CONF.CONT.E CARTA CONV.021/02 DE 25/07/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/01/2003 | 86.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARA O CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2078/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/01/2003 | 482.51 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO AO DIADOS PROFESSORES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.2435/02 E CARTA CONVITE DE N.036/02,DATADA EM 11/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362002 | 0002518 | 03/01/2003 | 2054.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SEC.EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA,CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2432/02 E CARTA CONVITE DE N.036/02 DATADA DE 11/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/01/2003 | 1800.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO INIBUS DE PLACA /DE N.KNG-1554 QUE PRESTA SERVIÇO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/01/2003 | 16.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 0,08 MTS DE RIPA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHELEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2347/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/01/2003 | 109.42 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRU-ÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOESTADIO MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.2387/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/01/2003 | 73.20 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE 488 FICHAS DO CADASTRO UNICO,CON-/FORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/01/2003 | 242.25 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE 1.615 FICHAS DO CADASTRO UNICO CON-FORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/01/2003 | 318.00 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /-ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE 2.120 FICHAS DO CADASTRO UNICO,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/01/2003 | 110.90 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS E RIFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SEC.QUE TRABALHAM EM HORARIO EXTRA NA DISTRIBUI-/ÇAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/01/2003 | 112.50 | 00010895752468 | ABEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03(TREIS)DIARIAS PARA JOAO PESSA-PB CONDUZINDO OS POLICIAIS NO DIA 27/10/02,E NO DIA 09/11/02,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE ENCON-/TRO DA UJR.GUARABIRA.OBS:01 P/JOAO PESSOA E /02 P/GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/01/2003 | 78.00 | 00002671289405 | CARLOS ALESSANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DE 01(UMA)VAN CONDUZINDO OS ALUNOSUNIVERSITARIOS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL,ESTADO DA PARAIBA,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/01/2003 | 651.52 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SEC.CONFORME CARTA CONVITE DE N.036/02,DATADAEM 11/11/02,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2439/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/01/2003 | 53.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS/EFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS /DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797 QUE PRESTA SERVIÇOS //NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/01/2003 | 374.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS //NESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0092/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/01/2003 | 142.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUETNÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8983 (D40)QUE PRSTA SERVI-/ÇOS NESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB.DE EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DOS NOVAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/01/2003 | 80.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO QUADRO DECOMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO VALE DOS DINOS- SAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/01/2003 | 378.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRU-ÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMNISTRAÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.2449/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/01/2003 | 538.71 | 00025156730400 | LUIZ TORES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CABO DE SANTO AGUSTINO,NO PERIODODE 11 A 13 DE JANEIRO/03,ONDE PARTICIPARA DO I ENCONTRO DE DIRETORES DE CULTURA DO NORDES-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/01/2003 | 88.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIBRO E TELHAS,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHELEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO,CONFORME REQUISIÇAO DE N.2356/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/01/2003 | 525.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORA- ÇAO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VIVA NOSSO //BAIRRO DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,APROVADO PELO "PROCUT"-LEI ESTADUAL DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/01/2003 | 120.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTEN-CIA TECNICA E REVISAO DO PABX,COM MANUTENÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DE NOVOS POSTOS DE SAUDECONSTRUIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/01/2003 | 200.71 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO, DES-TINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO NOVO/POSTO DE SAUDE(PSF), DO CONJUNTO DR. ZEZE, /COM RECURSOS DO PISO BASICA-PAB, CONF, REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/01/2003 | 234.34 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE /(PSF), COM RECURSUS DO PISO BASICO-PAB, CONF.REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/01/2003 | 651.52 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUT. E ADM.DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE DE N.036/02 DATADA EM 11/11/02 CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2439/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/01/2003 | 23.26 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS, DEST. AMANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE(PAF), DA CAI-CARA COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-/PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/01/2003 | 16.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE MATERIAL HIDRAULICOS DEST. AMANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE(PSF), DO BAIRRO DO ANGELIM, COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/CAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/01/2003 | 15.45 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS, PINTURAE ASSESSORIOS PARA GELADEIRA, DEST. A MANUT./DO POSTO DE SAUDE(PSF) DE SAO GONCALO, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. /REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/01/2003 | 2.95 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DEST. AMANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE(PSF) DO JAR-/DIM SORRILANDIA, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/01/2003 | 64.87 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, FERRAGEME HIDRAULICO, DEST. A MANUT. E ADM. DO POSTO/DE SAUDE(PSF) DO NUCLEO II, COM RECURSOS DO /PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/01/2003 | 35.86 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL FERRAGEM, DEST. A MANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO/DA ESTACAO, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO /BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/01/2003 | 258.26 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAU-LICOS, DEST. A MANUT. E ADM. DOS POSTO DE SAUDE(PSF) DO SITIO PEREIROS, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/01/2003 | 14.09 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EDA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOSDEST. A MANUT. E ADM. SO POSTO DE SAUDE(PSF),DO CONJ. DR ZEZE, COM RECURSOS DO PISO DE A-/TENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/01/2003 | 11.85 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. AMANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE(PSF), DO CONJZU SILVA, COM O RECURSOS DO PISO DE ATENCAO /BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/01/2003 | 84.63 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOSDEST. A MANUT. E DAM. DO POSTO DE ASSIST. ME-DICA-PAM, CONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/01/2003 | 167.64 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS/E ELETRICO, DEST. A MANUT. E ADM. DO POSTO DEASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/01/2003 | 45.37 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE SABONETEIRA E PORTA PAPAL, //DEST. A MANUT. E ADM. DO POSTO DE ASSIST. ME-DICA-PAM, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/01/2003 | 41.94 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E TELHA /CERAMICA, DEST. A MANUT. E ADM. DO PAM-POSTO/DE ASSISTENCIA MEDICA CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/01/2003 | 14.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CADEADO 35 E POSTA CADEADO, /DEST. A MANUT. E ADM. DO PAM-POSTO DE ASSISTECIA MEDICA, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/01/2003 | 52.30 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E PARAFUSOC/BUCHA, DEST. A MANUT. E ADM. DESTA SECRETA-RIA CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/01/2003 | 149.72 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E PINTURA,PARA AS DUAS SALAS CONTRUIDAS NESTA SECRETA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/01/2003 | 69.45 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO, HI-DRAULICO, ELETRICO E PINTURA, DEST. A MANUT./E ADM. DA SEC. DE SAUDE PARA A EPIDEMIOLOGIA/CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/01/2003 | 55.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSERVACAO, DESTINADOS A MANUT. E ADM. DE SALAS DA SECRETA-/RIA, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/01/2003 | 70.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E PINTU-RA, DEST. A MANUT. E ADMINISTRACAO DESTA SEC.PARA DUAS SALAS, COBNF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/01/2003 | 314.36 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO DEST.A MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE DA SALA EPI-DEMILOGIA, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/01/2003 | 18.87 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO /DO POSTO DE SAUDE(PSF), DO SITIO PEREIROS, //COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, /CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/01/2003 | 57.28 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO 18 E ALICA-TES, DEST. A MANUT. E ADM. DESTA SECRETARIA,/CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/01/2003 | 130.85 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DIVERSOS/E HIDRAULICO, DEST. A MANUT. E ADM. DO POSTO/DE SAUDE(PSF), CONJ. DR ZEZE, COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/01/2003 | 47.64 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRI-COS, DEST. E MANUT. E ADM.DO POSTO DE SAUDE(PSF) DO MUTIRAO COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-CAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/01/2003 | 32.04 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE(PSF) DO ANGELIM, COM RECUR-SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/01/2003 | 152.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DEST. A/MANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE-(PSF) DE SAO/GONCALO, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/01/2003 | 19.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE FECHADURA DE BOLAE INET FAME, DEST. A MANUT. E ADMINISTRACAO /DO CARRO DE PLACA OE-0170, CHEGOU O DOUTOR, /CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/01/2003 | 150.00 | 08999674000153 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE LANCHE NA OCASIAO DE UMTREINAMENTO COM OS AGENTES DE SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA DE SER-VICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/01/2003 | 187.60 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/11/02, E 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13,14,29 E 30/11/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA MOV-6440, A SERVICAO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/01/2003 | 75.04 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE O1(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PB,/NO DIA 19 E 20/11/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA MOV-6440, A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/01/2003 | 150.08 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(DIARIA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 19,20,21,24,25 E 26/11/02, ASERVICOSDESTA SECRETARIA (TREINAMENTO DA API E SINAN)CONF. PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMODE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/01/2003 | 370.00 | 00011378263472 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO DOS DADOS DOS /PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA, SINAN, SIL,PB,PNIA CARGO DESTA SECRETRAIA NO MES DE NOVEMBRO /DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/01/2003 | 176.00 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29/11/02, A SERVICOSDESTA SECRETARIA.(CONFERENCIA DO FCES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO), CONF. PROPOSTA E CON-CESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMECAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/01/2003 | 223.50 | 00014646441870 | GERVASIO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDA-DE DE NATAL-RN, NOS DIAS 05,06,07 E 08/10/02,A SERVICOS DESTE SECRETRAIA, CONFORME PROPOS-TA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/01/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, A CARGO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/01/2003 | 74.50 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS/DIAS 29 E 30/10/02, NO VEICULO UNO MOL-4718,/A SERVI;OS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO/DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/01/2003 | 112.56 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA NOS DIAS 02 E 03/10/02, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 02(DUAS) DIARIAS/PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS/04,05,06 E 07/10/02, NOVEICULO PARATI DE PLA-CA MMZ-6429, A SERVI;OS DESTA SECRETARIA, CONFOR. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/01/2003 | 74.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 04 E 05/10/02, NO VEICULO DE PLACA /MOB-0547, FIORINO, A SERVICAO DA SECRETARIA, CONF. A CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/01/2003 | 56.28 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIASA 08,09 E 16/11/02, NO VEICUOLO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A SERVICOS /DESTA SECRETARIA CONF. COCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/01/2003 | 150.08 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,13 E 24/11/02, EUMA DIARIA PARA DIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 24 E 25/11/02, NO VEICULO DE PLACO /MOB-0547, FIORINO, A SERVICOS DESTA SECRETA-/RIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/01/2003 | 412.72 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 05 E 06/10/02 E 10(DEZ) DIARIAS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,1011,17,18,22,23,24,25,27,28,29 E 30/10/02, NOVEICULO DE PLACA MOB-0547, FIORINO, A SERVICODESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA ETERMO CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/01/2003 | 131.32 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,15,19,23/10/02, E /03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 08,13 E 21/10/02, NO VEICULO FIORINODE PLACA MOB-0547, A SERV. DESTA SECRETARIA /CONF. CONCESSAO DIARIA E TERMO CONFIRMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/01/2003 | 75.04 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NOS DIAS 07 E 16/10/02, NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A SERV. DESTA SECRETARIACONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/01/2003 | 111.75 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-RN, NO DIA 04 E 22/11/02 E UMA DIARIA PARA ACIDADE DO CRATO-CE NOS DIAS 19/11/02, NO VEI-CULO SEVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS /DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA ETERMO CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/01/2003 | 74.50 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,/NOS DIAS 18 E 19/10/02, NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOQ-1962, A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/01/2003 | 150.08 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08,10,11,21,22 E 23/11/02, NO VEICULO SAVEIRA DE PLACA MOQ-1962, ASERVI;OS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/01/2003 | 37.25 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CRATO-CE, NO /DIA 07/10/02, NO VEICULO SAVEIRA DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/01/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA //GRANDE NO DIA 06/11/02 E 01(UMA) DIARIA PARA/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/02,/NO VEICULO DE PLACA MOQ-1962, SAVEIRO A SERV.DESTA SECRETRAIA, CONF, CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/01/2003 | 800.00 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA IMPLANTAR O SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DA SAUDE A CARGO DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/01/2003 | 800.00 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA IMPLANTACAO DE CONTROLE, AVALIACAO E RE-GULACAO NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL/A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/01/2003 | 74.50 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA) DIARIA PARA A CIDADE DO NATAL-RN,/NOS DIAS 24 E 25/11/02, NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTA SECRETARIA /CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/01/2003 | 56.28 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB NOS DIAS 10,18 E 23/10/02, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DES-TA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/01/2003 | 300.16 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 06 E 07/10/02 E 07(SETE) DIARIAS PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,1720,21,22,23,27,28,29 E 10/02, NO VEICULO SA-/VEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTE SE-CRETARIA, CONF. CONCESSOS DE DIARIAS E TERMO/DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/01/2003 | 37.52 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NO DIA 13/10/02 E UMA DIARIA PARA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12/2002,NO VEICULO/IVECO DE PLACA MOV-6970, A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO /DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/01/2003 | 37.52 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 22 E 28/11/02, NO VEICULO DE PLACA /MOV-6970, A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. /CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/01/2003 | 562.56 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 14(QUATOZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,11,16,/17,18,21,22,23,24,25,25,26,28,29,30 E 31/10//02, E UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21/10/02, NO VEICULOIVECO DE PLACA MOV-6970, A SERVICOS DESTA SE-CRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/01/2003 | 525.28 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A 14(QUATORZE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08,10,11,12,13,14,15,/17,18,19,0,21,22,23,24,25,26,29 E 30/11/02, /NO VEICULO IVECO DE PLACA MOV-6970, A SERVICODESTA SECRETARIA, CONF, CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/01/2003 | 74.50 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOSDIAS 04 E 05/10/02, NO VEICULO IVECO DE PLACAMOV-6970, A SERV. DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/01/2003 | 37.25 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A UMA DIARIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO-RN, NO /DIA 15/10/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA MOV-/6970, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 03/01/2003 | 142.08 | 00073878022468 | EVARALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIA NOS DIAS 02 E 03/10/02, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE UM CURSO SOBRE HEPATITE VIRAIS E PARALISIAFLASCIDA AGUDA, CONF. PROPOSTA E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/01/2003 | 66.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS-ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03 (TREIS)PARES DE BOTAS,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.2249/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/01/2003 | 270.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15(QUINZE)SACOS DE CIMENTO DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS:NESTOR //JOSE SARMENTO,SINFRONIO NAZARE,FRANCISCO GADELHA,TIRADENTES E N.SENHORA DE FATIMA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2312/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/01/2003 | 90.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO,PARA A LAVANDERIA DO ALTO CAPANEMA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.2313/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/01/2003 | 13.40 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)KILOS DE ELETRODO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,(PARA O-FICINA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.23-98/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/01/2003 | 300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO//PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE UM COMPRESSOR DE /11/4 DE HP,COM CARGA DE GAS E TROCA DE FILTROEM UM AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000TTS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA REPETIDORA DE TV DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/01/2003 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE UM COMPRESSOR,IN-/CLUINDO CARGA DE GAS,E TROCA DE UM FILTRO,DESTINADO AO BEBEDOURO DO TERMINAL RODOVIARIO DESOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/01/2003 | 630.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARARALEPIPEDO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE /CALÇAMENTO DA RUA:AROLDO NAZARE,EM FRENTE AO MINISTERIO PUBLICO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2293/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/01/2003 | 105.00 | 00030264383400 | ESPEDITO ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARRADAS DE AREIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E A-DMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA OS SERVI-/ÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2442/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/01/2003 | 600.00 | 00023725443491 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE 12(DOZE)CARRADAS DE AREIA,DESTINADA PARA OS SERVI-ÇOS DE SANEAMENTO(PARA COLOCAÇAO DOS COLCHOESDE AREIA NOS ASSENTAMENTOS DOS TUBOS NAS VA-/LAS DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS:AUGUSTO ALVESCASTELO BRANCO,RAIMUNDO FERNANDES DE ARAGAO,/E JOSEFA E.DE OLIVEIRA.CONF.REQ.2156/02,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/01/2003 | 6.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE JOE-/LHOS 20 E COLHER DE PEDREIRO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2282/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/01/2003 | 30.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE BOTASDESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /SERVIÇOS DE SANEAMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.2291/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/01/2003 | 47.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE TUBOSE TRENAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.2228/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/01/2003 | 12.81 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE CABO P/ENXADA ,ARCO DA SERRA E LAMINA PARA SERRA,/DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(OFICINA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2218/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/01/2003 | 140.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA-/ORDINARIAMENTE NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO /DO ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/01/2003 | 500.00 | 00091117585468 | MERONICA ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO E APRESENTAÇAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO NA IMPRENSARODIOFONICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/01/2003 | 500.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇAO NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE /DIVULGAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIOPAGAMENTO REL.AO MES DE DEZEMBRO/02,CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.0852 DE 05 DE JUNHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/01/2003 | 2000.00 | 00037439464400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCAÇAO DO AUTOMOVEL FIAT PALIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002,AUTOMO-/VEL QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DE SOUSENSES NACASA DE SOUSA,CONFORME CONSTA NO CONTRATO 09-94/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/01/2003 | 70.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/01/2003 | 50.00 | 00025293092804 | MARIA RUBENILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 06/01/2003 | 28.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 21/01/03 ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 06/01/2003 | 120.00 | 00091119189420 | ROBSOM BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME,ECOCARDIOGRAMA,NA CIDADE DE CAMPINA GARNDE-PB,EMFAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 06/01/2003 | 98.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 06/01/2003 | 20.00 | 00062097628672 | ABRAHAN DAVID ASIN MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 06/01/2003 | 40.00 | 00067434444487 | FRANÇUELDE FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇÃO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 06/01/2003 | 20.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAME OFTALMOLOGICO,EM FAVOR DO BENEFICIADO A-CIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 06/01/2003 | 100.00 | 00029254144860 | FILOMENA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 06/01/2003 | 100.00 | 00004623403416 | JULIANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 06/01/2003 | 100.00 | 00005717177488 | MARGARIDA VITOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 06/01/2003 | 70.00 | 00001271025400 | FERNANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 06/01/2003 | 68.00 | 00003272905448 | MARIA VANDA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 06/01/2003 | 41.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 06/01/2003 | 85.00 | 00027342964468 | JOSEFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO GERAL E INSTALAÇAO DE UM MERGULAO,DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA MALHADA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 06/01/2003 | 142.08 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28,29/11/02, A SERVICOS DESTASECRETARIA NA PARTICIPACAO DA CONFERENCIA DO/FCES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 06/01/2003 | 426.24 | 00095381350406 | ANDREIA QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14/11/02, A /SERVICOS DESTA SECRETRAIA NA PARCITIPACAO DO/EMCONTRO CAPACITACAO PARA O NOVO MODELO DE GESTAO DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PROPOSTA ECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 06/01/2003 | 150.08 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11,18,18,22,23,24/10/02,NO VEICULO UNO MOL-4718, A SERV. DESTA SECRE-TARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE //CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 06/01/2003 | 18.76 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO DIA 14/11/02, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTA SE-/CRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DECONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 06/01/2003 | 74.50 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS/08,09/11/02, NO VEICULO SAVEIRA DE PLACA MOQ-1962, A SERVI;OS DESTA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 06/01/2003 | 375.20 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE) DIAERIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,06,07,11,12,1314,26,/27,28,29,30,31/11/02, E UMA DIARIA PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16,17/02, /NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIA-RIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 06/01/2003 | 72.00 | 00002078783404 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL SUPERIOR, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002, NO HOSPITALDE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/01/2003 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,11,12,13,26,27,30,31/10/02, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/01/2003 | 1200.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 06/01/2003 | 375.20 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07,08,09,21,22,31,/10/02, E 06(SEIS), DIARIAS PARA A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,07,08,12,13,14,15,23,24,28,28/10/02, NO VEICULO IVECO DE //PLACA MOV-6440, A SERV. DESTA SECRETARIA CONFCONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 06/01/2003 | 37.25 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-RN, NO DIA 07/11/02, NO VEICULO DE PLACA /MOV-6440 IVECO A SERV. DESTA SECRETARIA, CONFCONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 06/01/2003 | 300.16 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 08(OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,05,11,12,21,22,23,24,/25,26,27,28/11/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA/MOV-6440, A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. /CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 06/01/2003 | 1500.00 | 00017583969468 | VALDENOR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE MUDASFRUTIFERAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO(PARA ARBORIZAÇAO DA CIDADE)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.2351/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 06/01/2003 | 200.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE 10///(DEZ) SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO P(CANTEIROS DA RUA GUALBERTO FILHO)CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2354/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 06/01/2003 | 148.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE 09///(NOVE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O /CEMITERIO SAO JOAO BATISTA)CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.2101/02,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/01/2003 | 300.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE CIMENTO COLA E SOCAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O CEMITERIO /SAO JOAO BATISTA)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.2023/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/01/2003 | 142.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS HP,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.1897/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 07/01/2003 | 92.60 | 01704322000184 | AUXILIADORA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARA O ALTAR DA CAPELA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA)CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2106/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 07/01/2003 | 265.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)BEBEDOURO DE INOX GRANDE,DESTINADO A /ESTA SECRETARIA(PARA O CEMITERIO SAO JOAO BA-TISTA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2177/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 07/01/2003 | 130.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE 01///(HUM)CUBO DE RODA DIANTEIRA,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO FIORINO DE P/MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2178/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202002 | 0003999 | 07/01/2003 | 3010.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPNEUS,CAMARA 24 T E PROTETORES,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA QUE //PRESTA SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1878/02 EM ANEXO E //CARTA CONVITE DE N.020/02 DE 20/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/01/2003 | 27.50 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO VEICULO ENCHEDEIRA,QUE PRES-TA SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.2018/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 07/01/2003 | 500.00 | 04545011000108 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)CARROS DE MAO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2318/2002.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 07/01/2003 | 81.87 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE43(QUARENTA E TREIS)LAMPADAS,DESTINADAS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1775/02.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 07/01/2003 | 500.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA DE MAA-DE-OBRA,NO APROFUNDAMENTO DE 01(HUM)POÇO ARTESIANO,DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA,DE 26 MT PARA 51 MT,A CARGO DES-TA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 07/01/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAS ATIVIDADES DO CARGO MEDICO GINECOLOGIS-TA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERMIDA-DE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD N.0892RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 07/01/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/01/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/11/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA MOV-6450, A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFCONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 07/01/2003 | 187.60 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09.27,28/11/02, E 03(TRESDIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /NOS DIAS 04,05,11,12,28,29/11/02, NO VEICULO/IVECO DE PLACA MOV-6450, A SERV. DESTA SECRE-TARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE/CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/01/2003 | 187.60 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 08,09/10/02 E 04(QUATRO) DIARIAS PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS //03,04,15,16,17,18.26,27/10/02, NO VEICULO DE PLACA MOQ-1962 SEVEIRO A SERV. DESTA SECRETA-RIA CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/01/2003 | 74.50 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO/DIA 26,27/11/02, NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4124, A SERV. DESTA SECRETARIA CONF. CONCES-/SAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/01/2003 | 300.16 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 08(OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,08,09,13,14,18,19,21,/22,23,24,25,26,29,30/10/02, NO VEICULO DE PLACA MNK-2L67, PARATI, A SERV. DESTA SECRETRAIACONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 07/01/2003 | 187.60 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,19,20,21,22,23/11/02, NOVEICULO GOL DE PLACA MOO-4124, A SERV. DESTA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMODE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 07/01/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,13,14/11/02, NO VEICU-LO GOL MOO-4124, A SERV. DESTA SECRETARIA CONFOR. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMACAOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 07/01/2003 | 300.16 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,03,04,05,07,08,16,17,28,/29/10/02, E 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14,15,21,22/10/02NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4124, A SERV. DESTA SECRETRAIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 07/01/2003 | 37.25 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CRATO-CE, NO /DIA 07/11/02, NO VEICULO GOL MOO-4124, A SERVDESTA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 07/01/2003 | 112.56 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28,29,3,/11/02, NO VEICU-LO GOL DE PLACA MOO-4104, A SERV. DESTA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE /CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 07/01/2003 | 56.28 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES)DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA //GRANDE-PB, NOS DIAS 13,17,24/10/02, NO VEICU-LO IVECO DE PLACA MOV.6440, A SERV. DESTA SE-CRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO /DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 07/01/2003 | 141.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE ACONCHEGO-ORG.MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OSFUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE TRABALHARAM EM /HORARIOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AO PROCESSODE ASSINATURAS DOS FUNCIONARIOS QUE RECEBERAMO 13º SALARIO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 07/01/2003 | 238.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E PINTURADE 17 CAMISETAS COM LOGOMARCA DO PROJETO POR-TAL DO ALVORADA,DESTINADAS A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 07/01/2003 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TREIS)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DO MESMO CONDU-ZIR O VEICULO FIAT DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE AO PSF,ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27,28 E 29/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 07/01/2003 | 526.00 | 00039254950459 | CAUBI MOTA DE GOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE CEM CEDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS EM FUN-ÇAO DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.SERVIÇO PRESTADO PELA PROMOÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/01/2003 | 95.00 | 00002506403418 | JOSEILTON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL /ESCOLAR PARA QUATRO FILHOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/01/2003 | 100.00 | 00002859077430 | ANA MARIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/01/2003 | 140.00 | 00041997913291 | ANGELA MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/01/2003 | 80.00 | 00005629295411 | ADRIANA FELIX DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 08/01/2003 | 15.00 | 00054919835434 | CANDIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/01/2003 | 70.00 | 00001911877470 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 08/01/2003 | 20.00 | 00083944460430 | DALIEVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUETNÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 08/01/2003 | 80.00 | 00099731568891 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 08/01/2003 | 30.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 08/01/2003 | 70.00 | 00002128979420 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 08/01/2003 | 50.00 | 00004948354430 | FRANCISCA BETANIA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 08/01/2003 | 35.00 | 00002720740470 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 08/01/2003 | 50.00 | 00095183914400 | GERALDA PAULINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 08/01/2003 | 100.00 | 00060240644468 | GERALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 08/01/2003 | 100.00 | 00001051995400 | GERALDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/01/2003 | 50.00 | 00003643249454 | IRINEIA MARIA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 08/01/2003 | 35.00 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 08/01/2003 | 50.00 | 00004087355462 | JOSE GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 08/01/2003 | 93.80 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR O MICRO-ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO /ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 E 29/11 E 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 08/01/2003 | 50.00 | 00060797428453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO CONSERTO MANUTENÇAO DE PEÇAS DE 02(DUAS)//MAQUINAS DE DATILOGRAFIA TOMBAMENTOS 000259 E000304 PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/01/2003 | 368.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECÇAO DE 46 DUZIAS DE FOTOS 3X4 NA REALIZAÇAO DA AÇAO DA CIDADANIA REALIZADA NO AL-TO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/11//2002,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINA-/DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA.OBS:46(QUARENTA E SEIS)DUZIAS DIVIDIDAS EM //MEIA DUZIA PARA CADA CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 08/01/2003 | 84.40 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A NOTA DE COMPRA DE N.2697/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0004260 | 08/01/2003 | 160.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTAPASTA,DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.2470/2002 ANEXA E CARTA CONVITE DE N.030/02DATADA DE 18/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0004286 | 08/01/2003 | 114.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2362/02 ANEXA E CARTA CONVITE DE N./030/02 DATADA DE 18/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/01/2003 | 204.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE SOQUETES RABIOTO C/PROT(36/UNID.)SOQUETES RABIOTO SIMPLES(201 UNID.),DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./2567/02,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 08/01/2003 | 155.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE4 EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA ELETRICA DESTA PASTA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 08/01/2003 | 4100.00 | 99999999999999 | PAULO ROGERIO SARMENTO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS //EXTRAORDINARIOS PRESTADOS POR OCASIAO DEA IM-PETRAÇAO DAS AÇOES DA DIVIDA ATIVA DO EXERCI-CIO DE 1997,CONFORME FOLHA DE BENEFICIOS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0004359 | 08/01/2003 | 188.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PROCURADORIACONFORME CARTA CONVITE DE N.030/2002 DATADA /DE 18/09/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.20-33 E 2408/02,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/01/2003 | 398.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PROCURADORIA,CONFORME /REQUISIÇOES DE COMPRA DE N.2565/02 E 0029/03 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 08/01/2003 | 426.24 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14/12/02,/PARA O TREINAMENTO DE TECNICOS AGENTE SANITA-RIA, A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 08/01/2003 | 529.80 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14/11/02,/A SERVICOS DESTA SECRETRAIA PARA O TERINAMEN-TO DE TECNICOS DE AGENCIA SANITARIA, CONF. //PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 08/01/2003 | 426.24 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14/11/02,/A SERVICOS DESTA SECRETARIA PARA TREINAMENTO/DE TECNICOS DA AGENCIA SANITARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 08/01/2003 | 265.00 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS ODONTOLOGICO NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 08/01/2003 | 265.00 | 00005580897472 | DR.FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE AS-/SISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2002, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/01/2003 | 265.00 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ADONTOLOGIA NO POSTO DE AS-SISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/01/2003 | 265.00 | 00013265334449 | DR. WALMISLEY BENEVENUTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVI;OS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE AS-/SISTECIA MEDICA -PAM RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 08/01/2003 | 265.00 | 00016015916400 | DRa HELOISA HELENA DE O GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE AS-/SISTENCIA MEDICA-PAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/01/2003 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO DISPONIVEL A ESTA /SECRETARIA LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO SOA-RES-SOUSA-PB, RELATIVO AO MENDES DE DEZEMBRO/DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 08/01/2003 | 26.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE OA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA PARA O ALMOXARIFADO DISPONIVEL A ESTA SECRETRAIA LOCALIZADO NA RUA CEL /ANTONIO SOARES,26, SOUSA-PB, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 08/01/2003 | 600.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLANTOES MEDICOS NOTURNOS, NO /HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/01/2003 | 10.00 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NIVEL SUPERIOR, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002, NO HOSPITALDE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/01/2003 | 300.00 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL A RUA CEL.ANTOMIO SOARES,28, SOUSA-PB, DESTINADO A INS-LATACAO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA /DE SAUDE DE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/01/2003 | 150.00 | 00000090821408 | DR. JARISMAR GONCALVES MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UM PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELETIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 08/01/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLANTOES NOTURNOS NO HOSPITAL /DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 08/01/2003 | 337.48 | 00073878022468 | DR.EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTI-CO NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/01/2003 | 4489.87 | 00016207181468 | DR RONALDO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ENXAMES LABORATORIAS, A CARGO DESTA SECRETRAIA CONFORME SOLICITACAO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/01/2003 | 910.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES, ULTRA-SONOGRAFIA DIVERSAS, MAMOGRAFIAS BILATERAL RX(EXOFAGO, HIATO, ESTOMAGO E DUODENO) E DESINTOMETRIA OSSEA, EM FAVOR DOS PACIENTES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL, CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/01/2003 | 583.00 | 24269805000101 | DRa MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZA-DOS DE SAUDE, CONF. RELACAO DE PACIENTES DO /HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004553 | 08/01/2003 | 561.97 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROSALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MENUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS /DE SAUDE DA ZONA RURAL (PSF), COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF, TOMADA DE /PRECO DE N.011/02, DATADA 06/12/02 E REQ. DE/COMPRA N. 2473/02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362002 | 0004570 | 08/01/2003 | 96.74 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE (PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CARTA CONVITEN.0036/02, DATADO DE 11.11.02, CONF. REQ. DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004596 | 08/01/2003 | 681.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A MAUT. E ADM. DO HOSPITA DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02, DATADA 06/12/02, CONF. REQ. /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004618 | 08/01/2003 | 715.15 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST. A /MANUT. E ADM. DO HOSPOTAL DO PRONTO SOCORRO /MUNICIPAL, CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02, //DATADA 06/12/02, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004634 | 08/01/2003 | 769.71 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICOS GENEROS ALIMENTICIOS, METERIAL DE LIMPEZA, DEST. A MANUT. E ADM. DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO MU-NICIPAL DE SOUSA, CONF. TOMADA DE PRECO N. //011/2002, DATADA 06/12/02 REQ. DE COMPRA EM /ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0004651 | 08/01/2003 | 454.31 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02, DA-TADO 06/12/02 CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 08/01/2003 | 600.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLANTOES NA ZONA RURAL NOS POS-TOS DE SAUDE DOS SITIOS LAGOA DOS ESTRELAS,PEREIROS, CAICARA E CARNAUBINHA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 08/01/2003 | 600.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLATOES NO HOSPITAL DE PRONTO /SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SOUSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 08/01/2003 | 2225.28 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO PROJETO PARA IMPLANTAÇAO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM 194.455,29 METROS DE REDE COLETORA-CIDADE E CANAL DO ESTREITO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/01/2003 | 148.50 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE09(NOVE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2103/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/01/2003 | 265.20 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE34(TRINTA E QUATRO)METROS DE PISO RICO 30X30,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N2092/2002,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/01/2003 | 66.80 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERA-ÇAO DAS SALAS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.2343/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/01/2003 | 499.00 | 04545011000108 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFARELO DE MILHO,FARELO DE TRIGO E TUBO DE MA-TA BICHEIRA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA OS ANIMAIS NA //FISCALIZAÇAO DA CIDADE)CONFORME REQUSIÇAO DE COMPRA DE N.2080/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/01/2003 | 200.00 | 00005091228411 | MANOEL COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPORTE DE CAPIM,DES-TINADO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202002 | 0004481 | 08/01/2003 | 882.68 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)PNEUS900X20 PR DA MARCA FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO //TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE N.020/02 DE 20/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.036/003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 09/01/2003 | 211.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA DE REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 09/01/2003 | 130.00 | 00028433947400 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA COMPRA DE 01(HUM)///OCULOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE /TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/01/2003 | 150.00 | 00073899461487 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 09/01/2003 | 30.00 | 00000938174444 | JOANA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 09/01/2003 | 100.00 | 00048797340472 | JOSEFA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 09/01/2003 | 30.00 | 00080607357487 | JOSE BARBOSA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 09/01/2003 | 60.00 | 00097880000453 | LUZINETE BESERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUADA FINANCEIRA PARA MANUETNÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 09/01/2003 | 60.00 | 00004417412405 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 09/01/2003 | 40.00 | 00099282593487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 09/01/2003 | 70.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 09/01/2003 | 70.00 | 00076878988420 | MARIA SONIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 09/01/2003 | 40.00 | 00004624725409 | MARIA SULEIDE SOARES CORDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 09/01/2003 | 40.00 | 00076879054404 | MARGARIDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/01/2003 | 50.00 | 00071387340425 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/01/2003 | 50.00 | 00004526649422 | MARIA GORETH TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/01/2003 | 30.00 | 00097880019472 | MARIA SANTANA DE LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/01/2003 | 38.00 | 00016960112800 | MARIA VITORIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/01/2003 | 35.00 | 00002723304426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/01/2003 | 20.00 | 00046748024404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/01/2003 | 70.00 | 00015068293172 | MARIA GORETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/01/2003 | 10.00 | 00009729520801 | MARIA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/01/2003 | 40.00 | 00067434673400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/01/2003 | 43.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 10/01/2003 | 30.00 | 00003776651423 | MARIA LUIZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/01/2003 | 40.00 | 00097883727400 | RITA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/01/2003 | 15.00 | 00016070518420 | RITA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/01/2003 | 23.00 | 00045258155587 | ROSIMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/01/2003 | 90.00 | 00060275685420 | RITA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/01/2003 | 70.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/01/2003 | 100.00 | 00003485272418 | TERESA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE ENXOVALPARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DO BENEFICIADO //ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/01/2003 | 150.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MEDICA-MENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/01/2003 | 30.00 | 00000920409423 | TELMA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADOA ACIMA POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/01/2003 | 126.00 | 00042466083434 | VALMIR EURICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/01/2003 | 116.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TIRAGEM DE 22(VINTE E DUAS)FOTOS 15X20,/RELATIVAS A COBERTURA FOTOGRAFICA NA INAUGURAÇAO DA SEDE DO PROJETO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/01/2003 | 2356.00 | 00025619245802 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SINALIZAÇAO DASINSTALAÇOES DO PROGRAMA GLOBAL CREDENDO VIDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/01/2003 | 400.00 | 00076084205453 | JUDIVAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL NODIA 23 DE DEZEMBRO/02,EM COMEMORAÇAO AS FES-/TAS NATALINAS NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO /GONÇALO.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.1137/02EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/01/2003 | 926.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO(03),RIO DE JANEIRO(01),FORTALEZA///(03),EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/01/2003 | 1435.00 | 12729802000116 | HELENA MARQUES DE OLIVEIRA-ASSIST.FUNERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 11(ONZE)UR-/NAS FUNERARIAS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/01/2003 | 782.00 | 00002962798462 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNESDIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0071/03,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/01/2003 | 50.00 | 00057010170444 | MARIA DO SOCORRO ANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO /FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/01/2003 | 70.00 | 00003328389431 | MARIA ALBANIZA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/01/2003 | 50.00 | 00003277675459 | GERLANDIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATREVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/01/2003 | 30.00 | 00001883806470 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/01/2003 | 160.00 | 00004043007400 | IRINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DO BENEFICIADO //ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/01/2003 | 47.00 | 00001172141401 | GERMANIA LOPES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/01/2003 | 65.00 | 00002553592418 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 10/01/2003 | 100.00 | 00001002528429 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 10/01/2003 | 70.00 | 00004100928432 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/01/2003 | 20.00 | 00005768096400 | ROSA MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/01/2003 | 70.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE OCULOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 10/01/2003 | 100.00 | 00005769259426 | AUDETE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇOA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/01/2003 | 100.00 | 00004347107412 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/01/2003 | 35.00 | 00006586119847 | LUIZ EUFRAZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/01/2003 | 50.00 | 00071326480472 | ANTONIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/01/2003 | 90.00 | 00004281715401 | GILSOM GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/01/2003 | 50.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/01/2003 | 70.00 | 00084084049468 | JOSE BERNADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/01/2003 | 50.00 | 00001910340456 | JOAQUIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/ DE UMA AJUDA FINANDCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/01/2003 | 80.00 | 00073893382453 | FRANCIALDO FLORIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/01/2003 | 100.00 | 00064542556468 | FRANCISCA VILANI ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/01/2003 | 40.00 | 00004569734430 | FRANCISCO VIDAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/01/2003 | 30.00 | 00003695504471 | GEORGIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/01/2003 | 50.00 | 00031603778810 | MARIA HELENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/01/2003 | 40.00 | 00099254360449 | MARIA LUCINDO GOMES VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/01/2003 | 80.00 | 00001034056409 | FRANCISCA JOSILENE LOPES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005501479427 | MARIA DOS ANJOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005501479427 | MARIA DOS ANJOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/01/2003 | 50.00 | 00027360727820 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/01/2003 | 50.00 | 00004344328493 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/01/2003 | 25.00 | 00005579613431 | FRANCISCA DAMIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/01/2003 | 150.00 | 00062527070400 | ALOISIO MIRANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POS SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 10/01/2003 | 20.00 | 00069038406487 | LUIZ CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 10/01/2003 | 40.00 | 00098274627415 | MARIA DAS DORES CORDEIRO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/01/2003 | 40.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO,ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/01/2003 | 50.00 | 00054918634400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 10/01/2003 | 70.00 | 00030933838468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/01/2003 | 40.00 | 00000025219464 | GIZEUDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/01/2003 | 50.00 | 00005125509485 | LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/01/2003 | 100.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/01/2003 | 40.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇOA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/01/2003 | 40.00 | 00041465377468 | RAIMUNDA OLIVEIRA MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/01/2003 | 80.00 | 00004888215413 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/01/2003 | 50.00 | 00002246954444 | JUCELANIA DANTAS DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/01/2003 | 60.00 | 00003029886450 | FRANCISCA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/01/2003 | 50.00 | 00002794333445 | WALESKA CRISTYNA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/01/2003 | 30.00 | 00003239798409 | MARIA VICENCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/01/2003 | 40.00 | 00004380810488 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/01/2003 | 20.00 | 00005749790428 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/01/2003 | 70.00 | 00005128310418 | MARIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE //EXAMES MEDICAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA/POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE PO-BRE DESTE MUNICIPAL. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA/ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/01/2003 | 484.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NENTE, DESTINADOS MANUT. E ADM. DO POSTO DE /ASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. DE COMPRA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/01/2003 | 200.00 | 00087406691491 | ANA CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE ASSIST. MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0004952 | 10/01/2003 | 130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE TER-MO DE COMPROMISSO, DEST. AO PSF, COM O RECUR-SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CAR-TA CONVITE N.024/02 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0004961 | 10/01/2003 | 460.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL/GRAFICOS, DEST. AO PSF, COM RECURSOS DO PISO/DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CARTA CONVITE N.024/02, DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/01/2003 | 2.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF, COM RECURSOSDO PISO BASICO-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0005002 | 10/01/2003 | 1037.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS, DEST. A MANUT. E ADM. DOS POSTOS DE SAU-DE(PSF), COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CARTA CONVITE N.024/02 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/01/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEERVICOS FORNECIMENTO DE AGUA, PARA OPOSTO DE SAUDE-PSF, DO ANGELIM COM RECURSOS /DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, REL. AO MES DEJANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/01/2003 | 26.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA POSTO DE SAUDE-PSF DO ALTO CAPANEMA, COM RE-CURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/01/2003 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA/O POSTO DE SAUDE-PSF DO JARDIM SORRILANDIA I,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB, /REL. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/01/2003 | 14.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUSICAO DE CAIBO, DESTINADO A MANUTENCAO/E ADM. DO POSTO DE SAUDE DE SAO GONCALO-PSF,/COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/01/2003 | 20.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA SACO DE CIMENTO DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DESAUDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/01/2003 | 70.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PORTAS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAUDE //CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/01/2003 | 66.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE(PSF) DOSITIO PEREIRO, COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/CAO BASICO-PAB, CONF. REQ. DE COMPRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/01/2003 | 101.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MADEIRAS E PORTAS, DEST. AO /MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE-PSF, COM RECURSOS/DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/01/2003 | 27.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE BASE CABINE COMPLETA PARAFUSOS5/8 E PARAFUSO COM ROSCA LIGEIRA, DEST. A MA-NUT. E ADM. DO CARRO DE PLACA MNZ-0370(A20)./QUE PRESTA SERV. NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/01/2003 | 9.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE ADITIVO RADIADOR, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLACA-MOL-4718, QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/01/2003 | 11.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COLA DUREPOXI E MOLDURA DE //PLACA MOU-6450, QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 10/01/2003 | 12.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLACA /MON-7371, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/01/2003 | 179.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO KOMBI /DE PLACA MOO-4114 E O CARRO CARAVAN DE PLACA/MNX-2530, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/01/2003 | 28.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO /UTI DE PLACA MOU-6970, QUE PRESTA SERVICOS //NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 10/01/2003 | 10.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MA-NUT. E ADM. DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0170, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/01/2003 | 14.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BORRACHA MALA, DESTINADOS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLACA/MOQ-1962, SAVEIRO, QUE PRERSTA SERCVICOS NA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/01/2003 | 57.50 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FIO, PARAFUSOS 1/2 C/PORCAS EPASTILHA FREIO, DESTINADOS E MANUTENCAO E ADMDO CARRO DE PLACA MNK-1571, PARATI. QUE PRES-TA SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/01/2003 | 42.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MACACO E CHAVE RODA DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLA-CA MNK-1571, QUE PRESTADO SERVICO NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/01/2003 | 57.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLA-CA MNK-1571, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/01/2003 | 60.60 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO CA-RAVAN DE PLACA MMX-2530, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/01/2003 | 183.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLA-CA MNZ-6429, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/01/2003 | 110.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA OS POSTOS DE SAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. RE-QUISICAO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/01/2003 | 290.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUT. E ADM. DOS POSTOS/DE SAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAOBASICA-PAB, CONF. REQ. DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/01/2003 | 15.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA DE 05 TOMADASDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/01/2003 | 67.47 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAGEM E COLA /NORCOLA 1/4, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/01/2003 | 14.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE REMOVEDOR DE TINTA E CADEADO,DOS VEICULOS DE PLACA MNK-1571, PARATI E MMX-2530, CARAVAN, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 10/01/2003 | 10.27 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE RODIZIO BRASIFLEX E PARAF CI-SER, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/01/2003 | 16.69 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FUNDO BR.CORAL P/GALV. DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOIVECO UTI DE PLACA MOU-6450, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/01/2003 | 75.39 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS E HIDRULI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/01/2003 | 10.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/01/2003 | 53.67 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS E DE FERRAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAU-DE-PSF DO NUCLEO II, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/01/2003 | 118.25 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PINTURA EFERRAGEM, DESTINADOS A MANUT. E ADM. DO POSTODE SAUDE-PSF DE SAO GONCALO, COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/01/2003 | 9.48 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DO POSTO DE SAUDE-PSF DESAO GONCALO, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO/BASICA-PAB, CONF. REQ. DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/01/2003 | 6.05 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE TECIDOS LONA E PONTEIRA PLAS-TICA, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DO POSTODE SAUDE-PSF DO NUCLEO I COM RECURSOS DO PISODE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/01/2003 | 8.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS, DESTE MANUTENCAO E ADM. DO POSTO DE SAUDE-PSF B./SAO JOSE E SORRILANDIA COM RECURSOS DO PISO /DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/01/2003 | 98.89 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS HIDRAULICODE FERRAGEM, DEST. A MANUT. E ADM. DOS POSTOSDE SAUDE-PSF DO CONJ.ZU SILVA,ESTACAO,ALTO CAPANAMA E O POSTO DE SAUDE QUE FUNCIONA NA SECDE OBRAS, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BA-SICA-PAB, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/01/2003 | 291.68 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSODESTINADOS AO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/01/2003 | 20.60 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOA MANUT. E ADM. DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORROMUNICIPAL, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/01/2003 | 26.42 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULI-COS DESTINADOS A MANUT. E ADM. DO PRONTO SO-CORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/01/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUT.E ADM. DA AMBULANCIA DE PLACA MOU-6440, QUE /PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/01/2003 | 12.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECA DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLACA MOU-6450, /QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 10/01/2003 | 330.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO CARRO UTI DE PLACA MOU- 6450, QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/01/2003 | 200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE TUBO DE OXIGENIO DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,/CONF. REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/01/2003 | 170.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BALOES DE OXIGENIO GRANDE E/PEQUENO, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO, CONF. REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/01/2003 | 170.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DO PRONTO SOCOR-RO CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/01/2003 | 55.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA KOMBI /DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVICOS NESTA/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/01/2003 | 88.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO CARRO DE PLACA MNK-1571, /QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA, CONF. /REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/01/2003 | 40.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA ASSISTENCIA TECNICA E REVISAO NOS RA-MAIS TELEFONICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO /CONF. ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/01/2003 | 50.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS DE CONCERTO DE 03(TRES) APARELHOS TELEFONICOS COM UTILIZACAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUT. E ADM. DO PRONTO SO-CORRO, CONF. ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/01/2003 | 72.00 | 00371603000108 | DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADM. DO CARRO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTASERVICOS NESTA SECRETARIA, CONF. REQ. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/01/2003 | 38.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE SUPORTE PARA AR DE CIMENTO, /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONF. REQUISICAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/01/2003 | 30.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/01/2003 | 21.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA DESAUDE, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/01/2003 | 1027.00 | 24218448000144 | VIVIAN BABY-MODA INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE KITS INFANTIL RE-CEM NASCIDOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA DE SAUDE CONF. REQ, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/01/2003 | 1149.00 | 24218448000144 | VIVIAN BABY-MODA INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA RECEM NASCIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/01/2003 | 492.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DO /PRONTO SOCORRO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/01/2003 | 240.00 | 04545011000108 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE K-OTHRINE, DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DO PRONTO/SOCORRO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/01/2003 | 315.00 | 03355319000713 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GAS BUTANO P-13 E P-45, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPI-TAL DO PRONTO SOCORRO, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/01/2003 | 1548.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR 10.000 //PLUS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODA SEC. DE SAUDE PARA AS SALAS DA VIGILANCIA/SANITARIA, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/01/2003 | 441.15 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE LENCOIS PARA MACA E CORTINA /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DOS POSTOS DESAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ. DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/01/2003 | 96.00 | 02799289000186 | LINDONN JOHSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /DA AQUISICAO DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE-PSF DO CONJ. ZU SILVA, COM RECURSOS DO PISO /DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/01/2003 | 268.20 | 02799289000186 | VIDRACARIA PROGRESSO-LINDON J.F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VIDROS CANELADO, DESTINADOS AMANURTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE-PSF DE SAO GONCALO E NUCLEO I, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQ.EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/01/2003 | 175.50 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 195LTS DE LEITE DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DO PROTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. REQEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/01/2003 | 377.70 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL/DO PRONTO SOCORRO E METERNIDADE MUNICIPAL, //CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/01/2003 | 843.84 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS 175/70R13 SEIBS/FIRRETONE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACA FIORINO-MOB-/0547 E SAVEIRO MOQ-1962, PERTENCENTE A SECRE-RTARIA DE SAUDE CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006386 | 10/01/2003 | 287.59 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTENSI-LIOS DOMESTICOS E MANUT. E ADM. DOS POSTOS DESAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02 DE /06/12/02, E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006408 | 10/01/2003 | 888.79 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A MANUT. E ADM. DOS POSTOS DE SAUDE-PSFCOM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, /CONF. CARTA CONVITE N.030/02 DE 18/09/02, //CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006424 | 10/01/2003 | 597.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOA MANUT. DO PEVA, A CARGO DESTA SECRETARIA, /CONF. CARTA CONVITE N.030/02, DATADA 18/09/02CONFORME REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006441 | 10/01/2003 | 242.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PEVA A CARGO DESTA SEC.CONF. CARTA CONVITE 030/02 DATADA 18/9/02, REQUISICAO DE COMPRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006467 | 10/01/2003 | 207.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DES-TINADOS A MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N.030/02 DATADA 18/09/02E REQ, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006475 | 10/01/2003 | 241.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTA MANUT. E ADM. DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE 030/2002 DATADA 18/09/02,E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006483 | 10/01/2003 | 42.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINITRACAO DO HOSPITALDE PRONTO SOCORRO, CONF. CARTA CONVITE N.030/02 DATADA 18/09/02, E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006491 | 10/01/2003 | 192.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADM. DO PAM POSTO DE AS-SIST. MEDICA A CARGA DESTA SECRETARIA CONF. /CARTA CONVITE N.030/02 DATADA 18/09/02, E REQEN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006505 | 10/01/2003 | 163.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST.A MANUT. E ADM. DO POSTO DE ASSIST. MEDICA-/PAM, CONF. CARTA CONVITE 030/02 DATADA 18/09/02, E REQUISICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0006513 | 10/01/2003 | 397.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADM. DA VIRGILANCIA SANITARIA, A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. CAR-TA CONVITI N.030/02 DATADA 18/09/02, E REQ. /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/01/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO P.NOTURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO,//NOS 11(ONZE)POSTOS DE SAUDE (PSF) NA ZONA UR-BANA A CARGO DESTA SECRATARIA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/01/2003 | 93.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADM. DO CARRO KOMBI DE PLACA MOO-4114, QUE/PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/01/2003 | 94.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/01/2003 | 248.10 | 00371603000108 | DICAL-DIST.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA,DESTINADOS AO /VEICULO FIAT 1.5 DE PLACA DE N.MOB-0547 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/01/2003 | 15.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADM. DA CARRO KOMBI DE PLACA MOO-4114, QUE/PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA CONF. REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/01/2003 | 98.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO SA-VEIRO DE PLACA-MOQ-1962, QUE PRESTA SERVICOS/NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/01/2003 | 75.00 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NO ALTERNADOR /DO CARRO DE PLACA MNK-1571 (PARATI),QUE PRES-TA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/01/2003 | 30.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DA MOTO DE PLACA MOE-2360, QUE /PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/01/2003 | 25.00 | 04545011000108 | LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 04KG DE CORDA DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ACAMPANHA DE VACINACAO DOS CACHORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/01/2003 | 180.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PARA OS VEICU-/LOS IVECO DE PLACA MOU-6450,MOJ-6440,SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962 E KOMBI MOO-4114,QUE PRES-/TAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006629 | 10/01/2003 | 1999.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE, COSTELAS E FRANGO DES-TINADOS A MANUTENCAO E ADM. DO PRNTO SOCORRO/MUNICIPAL CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02 DATADA 06/12/02 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/01/2003 | 48.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTODO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440,QUE PRESTASERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006645 | 10/01/2003 | 1225.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CARNE DE PRIMEIRA, FRANGO E/COSTELA DESTINADOS A MANUT. E ADM. DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONF. TOMADA DE PRECO N.011/02 DATADA 06/12/02, E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006653 | 10/01/2003 | 146.70 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AMANUTENCAO E ADM. DO PRONTO SOCORRO CONF. TO-MADA DE PRECO DE N.011/02 DATADA 04/12/02, EREQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/01/2003 | 20.00 | 04117704000108 | ESC.DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS-S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO VEICULO GOL DE //PLACA MOO-4124-CHASSIS:9BWCA05Y01T143013,A //CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0006670 | 10/01/2003 | 1070.80 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRURTAS DESTINADOSA MANUTENCAO E ADM. DO HOSPITAL DO PRONTO SO-CORRO MUNICIPAL CONF. TOMADA DE PRECO N.011//02 DATADA 06/12/02 E REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/01/2003 | 650.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA PLACA LUMINOSA 5,30X0,60 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/01/2003 | 180.00 | 08999674000153 | REVISTA DIMENSAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 04(QUATRO) TEN-/DAS NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO/2002,PARAA PARTICIPAÇAO DO FESTIVAL DO COCO, A CARGO /DESTA SECRETARIA,SAUDE NA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/01/2003 | 12.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES PARA O PEVA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 10/01/2003 | 352.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-NENTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO HOSPI-TAL DE PRONTO SOCORRO,CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 10/01/2003 | 20.00 | 04117704000108 | ESC.DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS-S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO VEICULO MARCA CELTA 1.0 RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2002 DE PLA-CA MOU-5920 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/01/2003 | 33.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO/DE SAUDE-PSF DO JARD.SORRILANDIA COM O RECUR-SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0006742 | 10/01/2003 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAS GRAFICAS PARA O PEVA,A CARGO DESTA SECRETARIA,CON-FORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO,CONFORME CARTA CONVITE N.024/02 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/01/2003 | 35.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO/DE SAUDE -PSF NO BAIRRO VARZEA DA CRUZ, COM ORECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0006769 | 10/01/2003 | 20.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-MATICO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONFORME /CARTA CONVITE DE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 10/01/2003 | 77.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O //POSTO DE SAUDE-PSF QUE FICA LOCALIZADO NA RUAJOSE PEREIRA FONTES, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/02, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 10/01/2003 | 30800.00 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/02, /CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 10/01/2003 | 58000.00 | 99999999999999 | ANDREA QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/02, /CONFORME FOLHA DO PSF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 10/01/2003 | 12121.00 | 99999999999999 | ALENICE BARBOSA DE ARAUJO GADELHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/02, /CONFORME FOLHA SAUDE BOCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0006815 | 10/01/2003 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAS GRA-/FICOS PARA O PEVA, A CARGO DESTA SECRETARIA,/CONFORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO,E CARTA /CONVITE DE N.024/02 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 10/01/2003 | 60.00 | 04117704000108 | ESC.DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS-S.JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VEICULOS ABAIXOS /CARACTERIZADOS FIAT IVECO DE PLACAS MOU-6970,MOU-6450,MOU-6440- CHASSIS:93zc3570128308477,93zc3570128307369,93zc3570128308544,A CARGO /DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 10/01/2003 | 390.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIAMENTO DE QUENTINHASDESTINADAS A ESTA SECRETARIA,PARA FUNCIONA-//RIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 10/01/2003 | 800.00 | 00095227466491 | ADRIENE JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIA-LIZADOS PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO JUNTO AEQUIPE DO PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/CAO BASICA-PAB, CONF. CONTRATO DE N.1112/02,/PMS/SECAD, EM ANEXO NO PERIODO DE 02 A 06 DE/DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/01/2003 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE MICRO MOTOR //VENT.C/BASE E MANUTENÇAO EM UM AR CONDICIONA-DO CONSUL 10.000IBTUS,PARA A UNIDADE BASICA /VOLANTE DE PLACA OE-0170.CHEGOU O DOUTOR,A //CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/01/2003 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS RETIRAR O TANQUE PARA FAZER //LIMPEZA,NO VEICULO A-20 DE PLACA MNZ-0370,A /CARGO DESTA SECRETARIA,NO DIA 05/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/01/2003 | 800.00 | 00027469557415 | LIANA MARIA COSTA G LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIA-LIZADOS, PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO JUNTO/AS EQUIPES DO PSF, COM RECURSOS DO PISO DE A-TENCAO BASICA-PAB, CONF. CONT./PMS/SECAD N.1114/02 EM ANEXO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE DE-ZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/01/2003 | 800.00 | 00015414558434 | MARCIA MARIA SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIA-LIZADOS, PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO JUNTO/AS EQUIPES DO PSF, COM RECURSOS DO PISO DE A-TENCAO BASICA-PAB, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N1113/02 EM ANEXO, NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/01/2003 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REMOÇAO E COLOCAÇAO DO MO-/TOR PARA SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEM,NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-4114,A CARGO DESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/01/2003 | 210.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES-LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVICO /PRESTADO NA LAVAGEM GERAL E POLIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOO-4124,UTI MOU-6450,MOU-5920,MON-7371,MOQ-1962,MOU-6440,MOT-2230,MOU-5920,MOO-4124 E MNK-2167,PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/01/2003 | 910.22 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETUADAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE N.522-2684,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/01/2003 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM NA CAIXA DA DIRE-ÇAO NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450,A CAR-GO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/01/2003 | 55.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DE 04 RODAS,TROCA /DE 01(HUM)PINCE DE FREIO,NO VEICULO PARATI DEPLACA MMK-2167,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/01/2003 | 800.00 | 00050451456491 | RITA DE CASSIA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIA-LIZADOS, PARA TREINAMENTO INTRODUTORIO JUNTO/AS EQUIPES DO PSF, COM RECURSOS DO PISO DE A-TENCAO BASICA-PAB, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD N1155/02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0006955 | 10/01/2003 | 170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01(HUM)LIVRO /REGISTRO PACIENTES,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO,NO DIA 06/01/03E CARTA CONVITE DE N.024/02 DATADA DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00002203049472 | DR FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS /DE CUSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO/PROGRAMA DE SAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO /DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CONT./PMS/SECAD/N.846/02 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/01/2003 | 20.92 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS,EFETU-ADA PELA SECRETARIA DE SAUDE N.522-2684,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/01/2003 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIAMENTO DE AGUA,PARA O ALMOXARIFADO DISPONIVEL A ESTA SECRETARIA,/LOCALIZADA NA RUA CEL.ANTONIO SOARES,26 A-ES-TREITO SOUSA-PB,RELATIVO A FATURA DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/01/2003 | 25.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 02(DUAS)COIFADA LAVANCA DO VEICULO CHEGOU O DOUTOR DE PLA-CA OE-0170,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/01/2003 | 205.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DIVERSOS, NOS POS-TOS DE SAUDE-PSF, NUCLEO II,J.SORRILANDIA,SAOGONCALO E NUCLEO I E III, O CARRO CHEGOU O //DOUTOR E ANGELIM, COM RECURSOS DO PISO DE A-TENCAO BASICA-PAB, CONF. NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/01/2003 | 530.00 | 00003270422490 | CHARLES MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE TREINAMENTO DOS DIGITADORESPARA O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE-PSF,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/01/2003 | 100.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REPARO GERAL REALIZADO NA /CAIXA DE MARCHA,DO VEICULO DE PLACA MMX-2530/(CARAVAN),A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/01/2003 | 300.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM,NO VEI-CULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNK-2167,A //SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/01/2003 | 25.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA PARA OSVEICULOS GOL DE PLACA MOO-4124 E MMZ-6429 PA-RATI AMBULANCIA,QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA /SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/01/2003 | 290.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA(SER.O.BOR.SG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADILHO E PORTA DESTINADOS A MANUT. E ADM. DO POSTO DE SAUDE-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASI-CA-PAB, PARA A SALA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/01/2003 | 110.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE REMOÇAO,COLOCAÇAO DO DIFE-/RENCIAL E REVISAO DA SUSPENSAO TRASEIRA,NO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,QUE PRESTA //SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004657548484 | MARILIA MOREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMA SIAB/BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/01/2003 | 200.00 | 00011058650459 | EDNAILDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E REPOSI-ÇAO DE GAS PARA O AR CONDICIONADO DA SALA DO COCAV A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/01/2003 | 200.00 | 00063632543100 | TATHIANA ABRANTES BESERRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB/BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE //SAUDE DA FAMILIA-PSF IX, COM RECURSOS DO PISODE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/01/2003 | 160.00 | 00008278415404 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SERVIÇOS DE ADPTAÇAO DO TANQUE DE COMBUS-TIVEL DO VEICULO IVECO,PLACA MOU-6450,QUE ///PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/01/2003 | 200.00 | 00002976610436 | HERLANIO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS/PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF XI, NUCLEO I, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/01/2003 | 30.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NO SILENCIOSO, NO VEICULO DE PLACA MOU-6440 (IVECO),A //CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/01/2003 | 200.00 | 00005134596425 | CICERO RAMAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE //SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO JARDIM SORRILANDIA, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/01/2003 | 25.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ENCHER COM SOLDA DE AÇO E /TORNEAR O CARRETAO DO VEICULO CARAVAN DE PLA-CA MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/01/2003 | 110.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DO FORRO DO BANCO E DO COLCHAOE TAMPA TRAZEIRA,DO VEICULO PARATI DE PLACA /MMZ-6429,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/01/2003 | 882.00 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DIVISORIAS(42M2) PARA OS //POSTOS DE SAUDE DO ANGELIM, DR ZEZE, E SORRI-LANDIA COM RECURSAOS DO PISO DE ATENCAO BASI-CA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/01/2003 | 10.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE FAROL,NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA MOU-6450,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/01/2003 | 609.00 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DIVISORIA, DESTINADOS AO //POSTO DE SAUDE DO ALTO CAMPANEMA, COM RECURSODO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATIVO A 29M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/01/2003 | 270.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE COSTURA E CONFECCAO DE LEN-COIS E CAPAS DOS BIOMBOS, DESTINADOS AO PSF-/COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/01/2003 | 10.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVIÇO DE REMOÇAO E COLOCAÇAO DE BUZINA,TROCA DE RELE E INSTALAÇAO,PARA O VEICULO //AMBULANCIA DE PLACA MNZ-6429,QUE PRESTA SER-/VIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/01/2003 | 30.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA DIREÇAO,DO VEI-CULO PARATI DE PLACA MMZ-6429 E PELA A REVI-/SAO GERAL DO ALTERNADOR DO VEICULO CARAVAN DEPLACA MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/01/2003 | 80.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONBERTURA DE BANCOS, DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE QUE FUCIONA NA SEC. DE OBRAS-PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/CAO BASICA-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/01/2003 | 179.55 | 00004636943414 | DANILO FELIX DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DIGITADOR POR PRODUCAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CADSUS), COM RECUR-SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB SENDO OS SEGUITES LOTES 122,187,207,228 E 280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/01/2003 | 25.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO INGATE DO REBOQUE DO CARRO DA ZOONOZE DE PLACA MNK-1571 (PARATI),QUE PRESTA //SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/01/2003 | 100.00 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVIÇO DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE //AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANALISE,A CARGO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/01/2003 | 300.00 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NOTURNO NO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/01/2003 | 220.00 | 00057012881453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPEIRA NO HOSPI-TAL DO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/01/2003 | 78.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVIÇO NO POSTO ODONTOLOGICO DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA(REGULAGEM DO BRAÇO /DO REFLETOR E TROCA DO CAPACITOR DO COMPRES-/SOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/01/2003 | 300.00 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM NOTURNO NO HOSPITAL DO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/01/2003 | 312.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVIÇO DE BORDADOS PARA O FARDAMENTO //DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007315 | 10/01/2003 | 115.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO /PELOS SERVICIOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRA-FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CARTA CONVITE 024/02 DATADA 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/01/2003 | 50.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINO E REVISAO DE RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-4114 QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007331 | 10/01/2003 | 125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE DE-CLARACAO, DEST. AO POSTO DE ASSIST.MEDICA-PAMCONF. CARTA CONVITE N.024/02 DATADA 17/09/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0007340 | 10/01/2003 | 165.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO POSTO DE ASSIST.MEDICA-PAMCONF. CARTA CONVITE N.024/02 DATADA017/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/01/2003 | 35.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVES PARA O POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/01/2003 | 100.00 | 00011058650459 | EDNAILDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇAO DE /GAS NO AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO ODONTO-LOGICO,NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/01/2003 | 200.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/01/2003 | 200.00 | 00026228173472 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA NO POSTO DE SEU-DE DO ALTO DO CUZEIRO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E AUSENCIA DE VIGILANTE NESTA UNIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/01/2003 | 12.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E PLATIFICACOES,DESTINADOS AO POSTO DE ASSIST. MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/01/2003 | 200.00 | 00054919550430 | RONALDO ANDRIOLA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA(PSF)NA ESTAÇAO,COM RECURSOS DOPISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004561215441 | RODRIGO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) NO ZU SILVA,COM RECURSOS /DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/01/2003 | 200.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA PSF III,COM RECURSOS DO PISO /DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/01/2003 | 200.00 | 00060801794404 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004650892406 | ANAISA ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA-PSF VI,COM RECURSOS DO PISO DEATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS //PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF XI-NUCLEO III,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/01/2003 | 200.00 | 00004650892406 | ANAISA ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VI,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 10/01/2003 | 200.00 | 00001034214403 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS //PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF X,COM RECURSOS DO PISO DE /ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003205728467 | ANA GLEDE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS //PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF XII,COM RECURSOS DO PISO DEATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/01/2003 | 315.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS ODONTOLOGICOS:POSTO SAO JOSE(INSTALAÇAO DO CONSULTO-/RIO)POSTO DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO(CONSERTO DO COMPRESSOR),POSTO IV(CONSERTO DA TORNEIRA DA CANETA DE ALTA ROTAÇAO E CONSERTO DA //CUSP.E NO POSTO DE S.GONÇALO (CONS.DO COMP.) COM RECURSOS DO PAB.REL AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/01/2003 | 43.00 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PAR-TICULAR NO POSTO DE SAUDE-PSF DO NUCLEO HABI-TACIONAL III NO PERIODO DE 16/11/2002 A 17/112002,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA--PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/01/2003 | 103.35 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO POR PRODUÇAO DE /689 FICHAS DO CADSUS,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,SENDO OS SEGUINTES LOTES: 205,226 E 246 EM NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/01/2003 | 200.00 | 00054919550430 | RONALDO ANDRIOLA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB BPA,HIPERDIA NO POSTO DE SAUDEDA ESTAÇAO-PSF,COM RECURSOS DO PISO DE ATEN-/ÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/01/2003 | 119.40 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO POR PRODUÇAO DE 794 FICHAS DO CADSUS,COM RECURSOS DOPISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,SENDO OS SEGUINTESLOTES:255 E 256 EM NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/01/2003 | 200.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NO POSTO DE SAUDEDO JARDIM SORRILANDIA I-PSF,COM RECURSOS DO /PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DENOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/01/2003 | 200.00 | 00001034214403 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF X,COM RECURSOS DO PISO DE /ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/01/2003 | 200.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF III,COM RECURSOS DO PISO DEATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE NOV/// 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 10/01/2003 | 30000.00 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDA-DE PELO INCENTIVO DA DENGUE AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FOLHA EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/01/2003 | 500.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO E PERFIL LONGITUDI-/NAL,PAVIMENTAÇAO EM PARARALEPIPEDO E SECÇOES TRANSVERSAIS,CONFORME CONTRATO DE N.1081/2002E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/01/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EFETUA-DO NO DIA 10/01/03 ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME BLOQUETE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/01/2003 | 4100.00 | 99999999999999 | PAULO ROGERIO SARMENTO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS //EXTRAORDINARIOS PRESTADOS POR OCASIAO DA IMPETRAÇAO DAS AÇOES DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 1997,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/01/2003 | 3005.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 10/01/03,RE-LATIVO A 1ª PARCELA DE RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/01/2003 | 21093.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2,NO DIA 10/01/03,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1ªPAR-/CELA DA RETENÇAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/01/2003 | 5364.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 10/01/03,A-/TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-/TENÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/01/2003 | 107.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EFETUADO EMC/C DE N.4.384-2 NO DIA 10/01/03,ATRAVES DO /BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/01/2003 | 2100.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE,SEGURO,LOC.E REB.DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE DEZEMBRO/2002.DA LOCAÇAO DO VEICULOPALIO WEEKEND STILE PARA UTILIZAÇAO PELO TITULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFORMECONTRATO PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/01/2003 | 98.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0147/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/01/2003 | 20.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.01462003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/01/2003 | 42.00 | 02278200000136 | RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE07(SETE) COPIAS DE CDS,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0145/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/01/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CON-FORME CARTA CONVITE DE N.024/2002 DE 17/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/01/2003 | 73.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE DIVERSAS CHAVES DO PREDIO DA PMS,CONFORME NOTA DE SREVIÇO ANEXO DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/01/2003 | 1750.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUS //PRIPRIEDADE PLACA JJD-7033/PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXODOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS:COMPEENDENDO O CENTRO DA CIDADE,A CARGO DESTA //SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N.909/02,EM /ANEXO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/01/2003 | 1750.00 | 00031769586415 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA MNL-2436,DESTINADO AO RECOLHI-/MENTO DE LIXO DOMIC.E ENT.NAS RUAS E AVENIDASDA SEDE.COMP.A.DA RODOVIARIA,CONJ.DOS BANCARIOS,DR.ZEZE,N.SRA.DE FATIMA E CONJ.DOS GARRI//DOS,A CARGO DESTE SEC.CONF.CONT.906/02 EN ANEXO,REL.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/01/2003 | 872.50 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA //PROPRIEDADE PLACA MMP-0360,DESTINADO AO RECO-LHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENI-DAS DA CIDADE A CARGO DESTE SEC.CONFORME CONTRATO DE N.1060/02,EM ANEXO,REL.AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/01/2003 | 872.50 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA MMS-9060,DESTINADO A COLETA DE LIXO NOS NUCLEOS HABITACIONAIS I,II,III E A-/CAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N.938/02,/REL.AO PERIODO DE 01/12 A 15/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/01/2003 | 1748.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.PLACA MMP-0485/PB DESTINADO AOA RECOLHI-MENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE.OBEDECENDO:JARD.SORRILANDIA,MU-TIRAO,PROJ.MARIZ,JARD.BRASILIA E JARD.IRACEMAA CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.DE N.917/02,REL./AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/01/2003 | 1745.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DE TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA HUQ-9692/CE,DESTINADO AO RECO-/LHIMENTO DE LIXO E ENT.DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.A.DO CRUZEIRO,ANDRE GADELHA,V.DA /CRUZ,DR.SILVA MARIZ,GUANABARA E ALTO DA BELA VISTA,A CARGO DESTA SECRETARIA.REL.AO MES DE DEZ/2002,CONF.CONT.910/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/01/2003 | 1740.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA KCI-5741/PB,DESTINADO AO RECO-/LHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.OBEDECENDO O //PERCURSO:ESTAÇAO E ALTO CAPANEMA,A CARGO DES-TA SECRETARIA.CONF.CONT.908/02,EM ANEXO,REL./AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/01/2003 | 1740.00 | 00060239395468 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHNATE DE SUA PROP.DE PLACA HUM-6139/CE,DESTINADO AO RECO-LHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNIC.AREIAS,ANGELIM,GATOPRETO E IPASE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N.911/02 EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/01/2003 | 1760.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.PLACA MMS-9809/PB,DESTINADO AO RECOLHI-/MENTO DE LIXO DOS NUCLEOS I,II E III E ACAM-/PAMENTO DE SAO GONÇALO.CONFORME CONTRATO DE /N.939/2002,EM ANEXO,REL.AO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/01/2003 | 200.00 | 00073901105468 | SEVERINO PORFIRIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO DE SUA PROPRIE-DADE,NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS NAS AVENI-DAS DO CONJUNTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/01/2003 | 80.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO QUA-DRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 13/01/2003 | 180.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)BATERIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNL-3483,PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0052/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 13/01/2003 | 100.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LICAÇAO DE UM FIAT MODELO UNO FIRE 2002 DE PLACA MOG-5383,/DESTINADO A FAZER O LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOSDESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 14/01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 13/01/2003 | 2351.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C. N.4.384-2 NO DIA /13/01/03, RELATIVO A PARCELA MENSAL DO FINAN-CIAMENTO DO IMOVEL ADQUIRIDO DA ANTIGA AG. DOBANCO DO BRASIL S/A, LOCALIZADO NA RUA SGTO./EDESIO DE CARVALHO N/CIDADE, CONF.CONTRATO //FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 13/01/2003 | 85.70 | 03548712000138 | CHURRASCARIA STYLLU'S-EVANALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTES,PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA TESOURARIA EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 13/01/2003 | 3043.60 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LE-/VANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA ESGOTAMENTOSANITARIO DO ESTREITO E O CONJUNTO NOSSA SE-/NHORA DE FATIMA, CONF. LEVANTAMENTO E SOLICI-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 13/01/2003 | 605.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA LIMPEZA GERAL DE GALERIAS NAS RUAS:ASSIS RO-/CHA E RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 13/01/2003 | 172.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE /01(HUM)BIRO COM DUAS GAVETAS E 01(UMA)CADEIRASEC.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DASECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/01/2003 | 225.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇAO DECONSULTA,EXAMES E MEDICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 13/01/2003 | 9135.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CAMPANHA PUBLICITARIA "CASA PARA TODOS"CONFORME CONSTA NOS RECIBOS ANEXOS,ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO N.038/2002 E CONTRATO DEN.1.109/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 13/01/2003 | 150.00 | 00003866723423 | ODAIR LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 14/01/2003 | 2300.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS COM JANTAR OFERECIDO AS AUTORIDADES,CONVIDADOS,E POPULARES QUANDO DA INAUGURAÇAO DO PROGRAMA GLOBAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,"CREDENDO VIDES" UMA PAR-CERIA ENTRE A PREFEITURA DO MUNICIPIO,CONSE-/LHO MUNICIPAL DA CRINAÇA E DO ADOLESCENTE,MI-NIST.PUBLICO E VARA DA INF.E DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 14/01/2003 | 480.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PROTESE DENTA-RIA,A CARGO DESTE GABINETE,DESTINADAS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 14/01/2003 | 350.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PROTESE DENTARIA,A CARGO DESTE GABINETE,DESTINADO A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/01/2003 | 320.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA BANDA,PELA /REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DU-RANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A POSSE DO PRESIDENTE DO BAIRRO DO JARDIM SANTANA NO DIA 27/12/2002.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.1138/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 14/01/2003 | 400.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E RE-/FORMA DAS PORTAS E JANELAS DO PISO SUPERIOR /DA PREFEITURA MUNICIPAL,RETIRADA DO CARPETE /E DO PISO(TACO) E POLIMENTO,DA CHEFIA DE GABINETE E CONSERTOS DE CADEIRAS DO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/01/2003 | 50.00 | 00067622917400 | FRANCISCO DE SALES MENDES | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAREMFAVOS DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 14/01/2003 | 50.00 | 00004561303499 | RITA PEREIRA DE CASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 14/01/2003 | 90.00 | 00084083298472 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 14/01/2003 | 20.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA LUMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO MANU-TENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/01/2003 | 125.00 | 00005509811447 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADOACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/01/2003 | 150.00 | 00085379077404 | FARNCISCA EDNA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 14/01/2003 | 70.00 | 00002365139400 | FRANCISCA MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 14/01/2003 | 591.10 | 00010254889468 | RAIMUNDO NONATO PINTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DE 05(CINCO)DIARIAS EM FOVOR /DO BENEFICIADO ACIMA,COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/01/2003 | 236.44 | 00004634160404 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARI-AS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 06/12 E 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 14/01/2003 | 100.00 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS EM GERALNA AREA DE COMPUTAÇAO,DE INTERESSE DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 14/01/2003 | 3244.00 | 00084088125487 | DOMINGOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO PRESTADO NA PODAÇAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA E CON-/TRATO DE N.1095/02 EM ANEXO,A CARGO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 14/01/2003 | 300.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM,REGULAGEM DO TERMI-/NAL DE DIREÇAO,ALINHAMENTO DE DIREÇAO,TROCA /DE DOIS CUBOS E DOIS RETENTOR E MANUTENÇAO EMGERAL NOS ONIBUS DE PLACAS:MNC-8041,MMP-0877,MNO-0140 E TAMBEM SERVIÇO DE TROCA DE PINO DAD.40,AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/01/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE /USO LIVRE,PARA ESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 15/01/2003 | 800.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS//PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULODE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 15/01/2003 | 95.55 | 00003514162425 | GENILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE 637(SEISCENTOS E TRINTA E SETE)FI-CHAS DO CADASTRO UNICO,CONFORME PLANILHA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 15/01/2003 | 370.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS NA TROCA DE PARAFUSO DO CEN-TRO DIANTEIRO,REVISAO NOS EIXOS DIANTEIROS E TRAZEIROS E SERVIÇO DE ALIENAÇAO NOS ONIBUS /DE PLACAS MNO-0140,KNG-1580 E MNC-8091,QUE //PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 15/01/2003 | 213.12 | 00028475879420 | MARIA DA GLORIA S.GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 03(TREIS DIARIAS)EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,PARA SEU DESLOCAMENTO NOS /DIAS 08,09 E 10 DE JANEIRO/2003,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PASTA JUNTO A ORGAOS DA SECRETARIA DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMAÇAO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 15/01/2003 | 255.00 | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS PARA OS PROFESSORES,SUPERVISORESE MONITORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,POR /OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 15/01/2003 | 78.30 | 04427685000108 | ASSOCIAÇAO DOS COLPORTORES DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELIVROS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0163/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 15/01/2003 | 42.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE /07(SETE)VASSOURAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E A-DMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2607/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 15/01/2003 | 300.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 300(TREZENTOS)GARAJAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 15/01/2003 | 110.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADDO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2.482/2002,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 15/01/2003 | 91.34 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO /BATISTA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2574/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 15/01/2003 | 40.70 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2572/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 15/01/2003 | 156.00 | 03345146000167 | PNEUS MOTO PEÇAS E SERVIÇOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7989,QUE PRESTA SERVIÇOSNESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.2296/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 15/01/2003 | 300.00 | 00076006018420 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE60(SESSENTA)MUDAS DE FIGOS,DESTINADO PARA A /ARBORIZAÇAO DE PRAÇA CRISTO REI E NA RUA MANOEL BERLAMINO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0121/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 15/01/2003 | 7.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARAFUSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA AS PLACAS DE LIXO)/CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2187/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 15/01/2003 | 44.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO) GALOES DE TINTA,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA PINTURAS DE GARAJAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0082/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 15/01/2003 | 19.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPREGOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODESTA SECRETARIA(PARA CONFECÇOES DE GARAJAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0074/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 15/01/2003 | 385.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE07(SETE)METROS DE BRITA,DESTINADO A MANUTEN//ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2580/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 15/01/2003 | 480.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE200(DUZENTAS)LAMPADAS 150W,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0083/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 15/01/2003 | 107.43 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA /CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2575/20022EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 15/01/2003 | 140.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA REFORMA DE UMA PORTA DE ROLO,PER-TENCENTE AO MERCADO DA ESTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 15/01/2003 | 125.00 | 00003183880490 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NO TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO PARA AÇOUQUES E FRIGORIFICOS,NO PERIODO DE 01A 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 15/01/2003 | 190.00 | 00012735567800 | SEBASTIAO MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO MERCADO DA ESTA-ÇAO,NO PERIODO DE 01/01 A 26/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 15/01/2003 | 313.97 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERA-ÇAO DO MERCADO DA ESTAÇAO)CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0086/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/01/2003 | 101.56 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0176/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 15/01/2003 | 96.68 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O MERCADODA GUANABARA).CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0078/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 15/01/2003 | 35.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DESERROTE E TUBOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0175/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 15/01/2003 | 16.78 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO MERCADO CENTRAL.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0174/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 15/01/2003 | 3290.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP NO DIA 15/01/2003,ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAODEZEMBRO/2002,CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 15/01/2003 | 554.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE DE N. 024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 15/01/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2002,DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADONA RUA SINFRONIO NAZARE 63 A DISPOSIÇAO DO //TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,PARA INSTALA-ÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 35ª E /63ª ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DA PARAIBA,NA FORMA DO CONV.CELEBRADO ENTRE ESTE MUN.E O //TRE DA PARAIBA.CONT.PMS/SECAD 0941/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 15/01/2003 | 125.00 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DOS SETO-/RES DE EMPENHO,CONTABILIDADE, FINANÇAS E TE-/SOURARIA,PARA ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 15/01/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS /DE COMPUTAÇAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /CORRENTE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE DE N.059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 15/01/2003 | 354.66 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 03(DIARIAS) EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, AFIM DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NOS DIAS 15,16 E 17 DEJANEIRO DO CORRENTE, PARA RESOLVER ASSUNTOS /JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RELATIVO A MUNICIPALIZACAO DA SAUDE CONF. PROP. E /CONSSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIR. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 15/01/2003 | 112.56 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA CITADO,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O /MICRO-ONIBUS DE PROP.DESTA EDILIDADE PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ATE A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 14,15 E 20/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 15/01/2003 | 354.96 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TREIS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 21,22 E 23/01/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 15/01/2003 | 400.00 | 00015122875472 | VALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA,NA RECUPERAÇAO DO //CHASSI E BASCULHANTE,DESTINADO NO VEICULO DE PLACA MNK-1633,PERTENCENTE A SECRETARIA DE //OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 15/01/2003 | 320.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE 01(UMA)PONTE DE MA//DEIRA DESTINADO PARA PASSAGEM DE PEDESTRE NA AVENIDA DO CANAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 15/01/2003 | 59.32 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPICARETA E CABOS P/PICARETA,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0138/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 15/01/2003 | 22.64 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA CAMINHONETA D-20 DE PLACA //MNK-1663,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0139/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 15/01/2003 | 91.14 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0136/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 15/01/2003 | 149.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETRILHOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA SECRETARIA(RECUPERAÇAO DA PASSARELADO CONJUNTO FREI DAMIAO)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0143/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 15/01/2003 | 12.24 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0137/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 15/01/2003 | 13.38 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UM)DIJUNTOR MONOF.30,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0135/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 15/01/2003 | 125.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA PATROL QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETA-/RIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0025//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 15/01/2003 | 60.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE15(QUINZE)QUARTAS DE CAL,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMEN-TO(PARA LAVANDERIA DO ALTO CAPANEMA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N.141/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 15/01/2003 | 11.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0056/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 15/01/2003 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0030/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 15/01/2003 | 31.50 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE07(SETE)SACOS DE REBOCAL,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.142/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 15/01/2003 | 250.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MAO-DE-OBRA,NA REVISAO DE UMA //BOMBA DA DIREÇAO E NA BOMBA DE ELEVAÇAO DA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 15/01/2003 | 37.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO COMO ENCANADOR NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/01/2003 | 160.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA RESTAURAÇAO DO QUADRO DO COMANDO DA BOMBA SEBMERSA DESTINADO NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/01/2003 | 120.00 | 00020367660482 | FRANCISCO ESTEVAM DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO COMO PEDREIRO NOS BANHEIROS DO DIS-/TRITO DE SAO GONÇALO.NO PERIODO DE 13/01 A 1801/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 15/01/2003 | 82.50 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA REPOSIÇAO DE UM ROLAMENTO 6203,UMCAPACITOR 8UF EM MOTOR ELETRICO E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR LCV.II POLO,DESTINADO PARA A-/TENDER A COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 15/01/2003 | 132.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERAÇAO DE CAL-ÇAMENTO DA RUA RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.140/2003,EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402002 | 0008443 | 15/01/2003 | 7700.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UM TRATOR ///RETROESCOVADEIRA DE SUA PROP.DESTINADO AS ATIVIDADES DE LIMPEZA GERAL DO CANAL DO ESTREITOESCAVAÇAO DE VALAS NOS BANHEIROS:JARDIM SANTANA E VARZEA DA CRUZ,REMOÇAO DE ENT.DOS BAIR-/ROS:J.SANTANA,ESTAÇAO E N.S.DE FATIMA.CONF.//CONT.1101/02 E CART.CONV.040/02 DE 08/11/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 15/01/2003 | 40.03 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O PREDIO DA REPITIDORA DE TV) CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.2491/02,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 15/01/2003 | 21.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)TORNEIRA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA LAVANDERIA DOJARDIM SANTANA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0072/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 15/01/2003 | 279.54 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO //DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0080/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 15/01/2003 | 156.97 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO TERMINALO RODOVIARIO DE SOU-SA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0079/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 15/01/2003 | 144.48 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEZINCO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA INDENTIFICAÇAO DA PLACADESTA SECRETARIA)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0077/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 15/01/2003 | 4290.40 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AQUISICAO DE 5.363 LTS. DE LEITE, DESTINADOS/A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA PARA O COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONF.REQUISICAO EM ANEXO, FUNDO NCIONAL DE SAUDE-/SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 15/01/2003 | 27.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 11(ONZE), BITIJAO DE AGUA MI-NERAL, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE COMPRAN.0065/2003. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 15/01/2003 | 1200.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE VITE E QUATRO HORAS, NO HOSPITAL DE PRONTOP SOCORRO E MATERMIDADE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 15/01/2003 | 112.76 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PEVA, A /CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. REQUISICAO DE /COMPRA N.0068/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 15/01/2003 | 72.36 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PEVA, A CARGODESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA DE N.0066/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 15/01/2003 | 361.56 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PEVA, A/CARGO DESTA SECRETARIA, CONFOME REQUISICAO DEN.0067/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 15/01/2003 | 500.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 25(VINTE E CINCO), DIARIAS PELOS SERV.DE /ENCANACAO E PINTURA NOS POSTOS DE SEUDE DE S.GONCALO NOS DIAS 20,21,28,29/10/02 E 01/11/02PEREIROS NOS DIAS 11,12,13,14,15/11/02,CAICA-RA NOS DIAS 18,19,20,21,22/11/02, ZU SILVA //NOS DIAS 25,26,27,28,29/11/02 E DR.ZEZE NOS /DIAS 02,03,04,05,06/12/02,COM BISO AT.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 15/01/2003 | 330.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, NA AMARRACAO DAS/PAREDES DO POSTO DE SAUDE PSF VIII DO ANDRE /GADELHA E VARZEA DA CRUZ, COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 15/01/2003 | 1132.25 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DIARIAS, FROGOBAR E RESTAU-RANTE, PARA OS ALUNOS DA UFPB, QUE FIZERAM ESTAGIO NO PSF, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAOBASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 15/01/2003 | 800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI T.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD, N. /1012/02, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 15/01/2003 | 100.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05(CINCO) DIARIAS NA RESTAURACAO DO PREDIOON FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 15/01/2003 | 200.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO /POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 15/01/2003 | 200.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO /POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 15/01/2003 | 150.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM,PLACA 3886,RELATIVO A INAUGURAÇAO DO PROJETO GLO-BAL CREDENDO VIDES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 15/01/2003 | 30.00 | 00083945636434 | FRANCISCO LOBO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 15/01/2003 | 17.61 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE THINNER,FECHADURA EXTRA ALAE EXTENÇAO 5M,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2573/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 15/01/2003 | 450.95 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIA DE GA-BINETE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.00-81/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 15/01/2003 | 62.09 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0075/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 16/01/2003 | 35.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO TRATOR PNEU,QUE PRESTA SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2609/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 16/01/2003 | 174.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA,QUE PRESTA SERVIÇOS EM JARDINA-MENTO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0021/2003,ANEXA(VEICULO DE PLACA OM-7999). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 16/01/2003 | 229.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNK-1673,QUE PRESTA SERVIÇONESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 16/01/2003 | 1291.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA DE N.MNK-7590,QUE PRESTA //SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0023/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 16/01/2003 | 162.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2183/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 16/01/2003 | 250.00 | 00087789957872 | JOSE SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADO NA MAO-DE-OBRA NA TROCA DE UM MONO-/BLOCO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO FIORINO /DE PLACA MNK-1964,PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 17/01/2003 | 40.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA ENCHEDEIRA)CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0060/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 17/01/2003 | 8.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)LITROS DE SOLVENTE,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2238/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 17/01/2003 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNK-1964,QUE PRESTA SERVI-/ÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0070/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0008923 | 17/01/2003 | 175.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMAREIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2034/2002,EM ANEXO E CARTA CONVITE DE N.030/02 DATADA DE 18/01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 17/01/2003 | 70.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MAO-DE-OBRA DEDOIS FEIXOS DE MOLAS DO CARRO PIPA,QUE PRESTASERVIÇOS EM JARDINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 17/01/2003 | 140.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NOS FEIXOS DE MOLA DIANTEIRO E TRA-/ZEIRO NO CARRO POLO-GUINDASTE,QUE PRESTA SER-VIÇO NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 17/01/2003 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇO PRESTADO EXTRAORDINARIOS NESTA SECRETARIA.RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 17/01/2003 | 8.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 17/01/2003 | 1972.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO SS/JOAO PESSOA-PB(39)SS/CAMPINA GRANDE-PB(10)SS/PATOS-PB(02)SS/MACEIO(04),DESTINADA A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 17/01/2003 | 640.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SS/SAO BERNARDO DO CAMPO(02)SS/RIO DE JANEIRO(01)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 17/01/2003 | 30.00 | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTEÇAO FAMI-/LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 17/01/2003 | 100.00 | 00046829202434 | WASHINGTON FACUNDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 20/01/2003 | 70.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 20/01/2003 | 80.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 20/01/2003 | 1653.38 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DAS LIGAÇOES EFETUADAS PELOS /TELEFONES DE N.522-2672,522-2680,521-2948,522-2674 E 5224590,PERTENCENTES A ESTA PASTA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 20/01/2003 | 112.00 | 00021931178453 | FRANCISCO ROBERTO FERNANDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/01/2003 | 319.00 | 00055180787491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE DESPESAS COM REFEIÇOES FORNECIDAS A POPULARES DO ACAMPAMENTO FEDERAL DO DNOCS,SAO GONÇALO,POR OCASIAO DE REUNIAO PARA ELABORAÇAO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NAQUELEA LOCALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/01/2003 | 100.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/01/2003 | 70.00 | 00004745812418 | REGILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE //EXAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADOA ACIMAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/01/2003 | 70.00 | 00001152993437 | PATRICIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/01/2003 | 51.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 20/01/2003 | 190.00 | 00057017034449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004249158470 | JOSELIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/01/2003 | 65.00 | 00001267875496 | JORGE LUIZ PINHEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/01/2003 | 100.00 | 00071327991420 | FRANCISCA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISNTECIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 20/01/2003 | 20.00 | 00000905669479 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 20/01/2003 | 144.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAES,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO(PETI).CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0169/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/01/2003 | 80.00 | 00056011261272 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 20/01/2003 | 446.94 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DEDEBORA DOS S.ALVERGA,TECNICA DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DURANETE ESTADIA EM /NOSSO MUNICIPIO PARA ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 20/01/2003 | 288.35 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /COM DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM DE /SERVIDORES DA FAC-FUNDAÇAO DE AÇAO COMUNITA-/RIA,POR OCASIAO DA VISITA TECNICA A FIM DE //EXECUÇAO DE RECADASTRAMENTO DE BENEFICIADOS /COM PROGRAMA PROALIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/01/2003 | 50.00 | 00026655491827 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/01/2003 | 70.00 | 00005473336418 | ANTONIO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/01/2003 | 50.00 | 00004570574408 | FRANCISCO APARECIDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/01/2003 | 100.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/01/2003 | 100.00 | 00005307270488 | MARTINA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 20/01/2003 | 404.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO /SS/SAO PAULO (02)DESTINADA A MARIA DO SOCORROALVES,RESIDENTE A RUA JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO,ALTO DO CRUZEIRO,SOUSA-PB,CPF-738.960./204-04,DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 20/01/2003 | 40.00 | 00005655267403 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 20/01/2003 | 20.00 | 00095187219472 | LUZIMAR SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 20/01/2003 | 30.00 | 00006634111812 | JOSE NILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 20/01/2003 | 30.00 | 00001978106408 | MARIA APARECIDA DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 20/01/2003 | 600.00 | 11897691000194 | OFICINA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM,RECUPERAÇAO,E /MONTAGEM DO CABEÇOTE DO MOTOR DO AUTOMOVEL ESCORT SW 1.6 ZETEC ROCAM,DESTINADO AO BOM FUN-CIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0009776 | 20/01/2003 | 56.22 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0156/2003,EM ANEXO E TOMADA DE PREÇO N.011/02 DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 20/01/2003 | 94.32 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0087/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 20/01/2003 | 69.00 | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA REVELAÇAO DE FOTOS(15)NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇAO DO POSTO DE SAUDE,LOCA-LIZADO NO CONJUNTO JOSE LINS DO REGO,NESTA //CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 20/01/2003 | 4048.10 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRI-CO,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0190/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 20/01/2003 | 10.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ENVIO DE DOCUMENTOS,VIA TRANSPORTE RODO-VIARIO,GUANABARA EXPRESS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 20/01/2003 | 87.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATRAVESDE LIGAÇAO PROVISORIA,DESTINADA A INAUGURAÇAODO POSTO MEDICO-PSF,LOCALIZADO NO CONJ.JOSE /LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 20/01/2003 | 10.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA TRANSPORTE RODO-VIARIO PELA GUANABARA EXPRESS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 20/01/2003 | 75.00 | 00014646441870 | GERVASIO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE CO-LETA CERVICAL,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/01/2003 | 100.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 20/01/2003 | 50.00 | 00026229773449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 20/01/2003 | 50.00 | 00048621323400 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/01/2003 | 60.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE TNT,E TECIDOS FORRO BRANCO,DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,NO ACAMPAMENTO FEDERAL DO DNOCS,SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | SUBVENCAO A CRECHE SAO FRANCISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/01/2003 | 3600.00 | 12724373000194 | CRECHE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SUBVENÇAO,EM FACE DA LEI DE N.1.884/02,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | SUBVENCAO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/01/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO EST.P.B | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SUBVENÇAO,EM FACE DA LEI MUNICIPAL DE N.1879/2002,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | SUBVENCAO AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/01/2003 | 48000.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SUBVENÇAO,EM FACE DA LEI MUNICIPAL DE N.1.885/02,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | SUBVENCAO AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/01/2003 | 11000.00 | 08799173005273 | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SUBVENÇAO,EM FACE DA LEI MUNICIPAL DE N.1876/02,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | SUBVENCAO A COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/01/2003 | 11000.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIR.CRISTA "A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SUBVENÇAO EM FACE DA LEI MUNICIPAL DE N.1872/02,CONCEDIDA AO BENEFICIADO ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00091835577415 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/01/2003 | 570.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/01/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009016 | 20/01/2003 | 2666.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLE.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEO LU-BRIFICANTE SAE-40,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOSVEICULOS DE PLACAS:MOO-4114,MOO-4124,MON-7371,MOO4104,MOG-2350,MOT-2330,OE-0170(CARRO CHE-GOU O DOUTOR),MOL-4718,MNZ-0370,MOT-2230,MOV-5920 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA.CONF.TOM.DE PREÇO 004/02DE 15/08/02 E REQ.DE COMP.0192/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009024 | 20/01/2003 | 5306.44 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLE.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEOS LUBRIFICANTE HD-40 E HIDRAULICO,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS AMBULANCIAS DE /PLACAS:MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MMX-2530,MNK-2167 E MMZ-6429 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ///PRONTO SOCORRO MUNICIPAL,CONF.TOM.DE PREÇO N.004/02 DE 15/08/02 E REQ.DE COMP.0191/03,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 20/01/2003 | 394.55 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES EFETUADAS PELOS FONES 522-2678 E 522-2679,PERTENCENTES A ESTA /PASTA,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI T.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NO PRECESSAMENTO DAS INFORMACOES DO SIHSISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALAR, CONF. CON-TRATON.061/03, EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA E ACAO SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, NO PRECESSAMENTO DAS INFORMACOES DO SIASISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL, A CARGO /DESTA SECRETARIA E ACAO SOCIAL CONF. CONTRATON.062/03, EM ANEXO. REL. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/01/2003 | 5.97 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DA SALA DE PSICOLOGIA NO POSTO/DE ASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. DE COMPRA N0182/03, EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 20/01/2003 | 31.84 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DA SALA DE PSICOLOGIA NO POSTO/DE ASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. DE COMPRA N0126/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 20/01/2003 | 74.88 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DA SALA DE PSICOLOGIA QUE FICA/NO POSTO DE ASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. DECOMPRA N.0124/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/01/2003 | 29.85 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES -L.L.F.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINA-DOS AMANURTENCAO E ADM. DA SALA DE PSICOLOGIA NO POSTO DE ASSIST. MEDICA-PAM, CONF. REQ. /DE COMPRA N. 0127/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/01/2003 | 2800.00 | 00060242930468 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAU-RACAO DO PREDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTOPISICO-SOCIAL, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N.063/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 20/01/2003 | 89.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS OPERARIOS,QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DARUA MANOEL BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 20/01/2003 | 185.50 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0116/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/01/2003 | 1060.00 | 00060276266404 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA MAO-DE-OBRA DE ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS,DES-TINADAS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA(LIGA-ÇAO DOMICILIAR)PARA 46 UNIDADES HABITACIONAISQUE ESTAO SENDO CONSTRUIDA NO LOTEAMENTO JAR-DIM DEZIRE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONT.1111/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/01/2003 | 270.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0115/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/01/2003 | 891.88 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0114/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/01/2003 | 170.00 | 00054919606400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO PRESTADO NA MAO-DE-OBRA NA RECUPERAÇAO DE UM /ELETROBOMBA(ENROLAMENTO DE UM MOTOR,COLOCAÇAODE VENTULINAS)DESTINADO NO MOTOR NO ALTO DA /GRUTA NO DISTRITO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 20/01/2003 | 78.30 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA (OFICI-NA)QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO PARA REPARO E CONSERTO EM VEICULOS DESTA PAS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 20/01/2003 | 150.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELINHAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODE VIAS URBANAS(PARA CONFECÇAO DE CAVALETES /DE SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0133/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/01/2003 | 360.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBARROTES E TABUAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DE VIAS URBANAS(CONFECÇOES DE CA-VALETAS DE SINALIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0132/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/01/2003 | 594.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE27(VINTE E SETE) SACOS DE CIMENTO,DESTINADO /A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS:PROF.TRAJANO,J.BOSCO SARMENTO,ELADIO P.DEMELO,AMADEU SILVA,VICENTE VIEIRA,ADEIDE V.DE OLIVEIRAE QUARTA AV.DO CONJ.FREI DAMIAO.CONF.REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.2600/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 20/01/2003 | 163.00 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRES-/TOU SERVIÇOS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 20/01/2003 | 26.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA PATROL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA /DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0055/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 20/01/2003 | 117.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.(PARA O-VEICULO DE PLACA MNK-1633)CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0062/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 20/01/2003 | 166.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0059/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 20/01/2003 | 2592.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTI-METRICO PARA PAVIM.EM PARARAL.DAS SEG.LOC.RU-AS:JOSE DO NASCIMENTO,JOSE M.FORMIGA,C.PIRES,DOM.M.COELHO,EROTILDES SERAFIM,DOMINGOS AFON-SO,PONT.SOBRE O DRENO DO PER.IRRIG.DE S.GONÇALO,E 03(TREIS)ALINHAMENTOS CADASTRAL URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009954 | 20/01/2003 | 167.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.MNK-1964,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0200/2003,ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/01/2003 | 728.10 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0216/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/01/2003 | 1400.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE70(SETENTA)SACO DE CIMENTO,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.00215/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA JURIDICA JUNTO AO INSS,EM FAVOR DO BENEFICIA-DO ACIMA CITADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/01/2003 | 220.00 | 00043703992468 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELHADODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 20/01/2003 | 111.50 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)CAPACETE E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO HONDA TITAN CG 125-PLACA-MNC-7009,PATRIMONIO DESTA EDILIDADE,DESTINADAA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0181/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/01/2003 | 23.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇAO,//QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,NOSPROCESSOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 20/01/2003 | 112.50 | 00043705901400 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 1ª PARACELA DO 13º SALARIO DE 2002 POR MO-TIVO DO MESMO NAO PODER RECEBER ATRAVES DE EMPRESTIMO NO BANCO DO BRASIL S/A,O QUAL E FUN-CIONARIO DESTA EDILIDADE CONFORME MAT.5142-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO GUINCHO NA REMOÇAO DO AUTOMOVEL AMBULANCIA PLACA MOU-6970 PERTENCENTE A PMS DA CIDADE DO JUNCO-PB ATE APOLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA CIDADE DE SAO /MAMEDES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009962 | 20/01/2003 | 105.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA DE N.MNC-7909,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0200/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇAO PUBLICA CONFORME CONT.042/2003, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO RELAT.AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 20/01/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SIS-TEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO,LICITAÇAO E CON-TABILIDADE INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 20/01/2003 | 5623.38 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS POR ESTA PASTA PELO FONE 522-2673,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/01/2003 | 200.00 | 00018178260425 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA-/ORDINARIAMENTE NO SETOR DA TESOURARIA DESTA /PASTA,RELATIVO AO ENCERRAMENTO DE BALANCETE /DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/01/2003 | 200.00 | 00009730901899 | JOSE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DE 01(UMA)MOTO DAELIN,COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇAODIARIAS DOS PLANTOES DA GUARDA MUNICIPAL A //CARGO DESTA PASTA,CONFORME CONT.DE N.1065/02,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/01/2003 | 2517.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/01/2003,RELATIVO A 2ª PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/01/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA OCASIAO DO ENCER-RAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/01/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/01/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIAO /DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/01/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO NA OCASIAO DO ENCERRAMEN- TO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/01/2003 | 100.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIAO DO /ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/01/2003 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AÇAO CONTINUADADO MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-SAS E FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS,PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS,DESTINADOS A CRECHE SAO FRANCISCO,PERIODO DE NOVEMBRO/2002,CONFORME CONVENIO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/01/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-SAS,FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS,RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO/02,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/01/2003 | 110.00 | 99999999999999 | MARIA ANTUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS 23,244,25,27,32E 34,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/01/2003 | 271.50 | 99999999999999 | ADOVES DIAS FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/01/2003 | 259.32 | 99999999999999 | ALDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DO MDE DO MES DE JANEIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/01/2003 | 304.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A MANUTENÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/01/2003 | 367.50 | 99999999999999 | LIGIA ARAUJO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOEXERCICIO DE 2002,EM VIRTUDE DE NAR TER SIDO IMPLANTADO NOS CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARI-OS RELACIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0010391 | 20/01/2003 | 225.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A ESTA PASTA,CONFORME CARTA CONVITE DEN.024/2002 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/01/2003 | 1898.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0259/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 20/01/2003 | 150.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE TOTA REDE ELETRICA DESTA //PASTA,CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 20/01/2003 | 5700.00 | 00078882680487 | NEDIMAR DE PAIVA GADELHA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA PASTA,POR OCASI-AO DA IMPETRAÇAO DAS AÇOES DA DIVIDA ATIVA //DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO DE 1997,CON-/FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 20/01/2003 | 51.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTA-RAM SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PU-/BLICA E REPOSIÇAO DE LAMPADAS A VAPOR DE SO-/DIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 20/01/2003 | 71.19 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTA-RAM SERVIÇOS NO CORTE DE ARVORES,NA PRAÇA DO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 20/01/2003 | 111.60 | 00060797207449 | FRANCINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E /REFRIGERANTES,DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZAPUBLICA,PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 20/01/2003 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO FONE 522-2675 PERTENCENETE ESTA PAS-TA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 20/01/2003 | 400.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUE VENCIMENTOS,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 20/01/2003 | 547.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNK-7580,MNK-15-81,MNC-7959 E(MOTOS)MNC-7989(MOTO)MNC-7829 E MNL-3483(F.4000),QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA /PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.01-95/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009911 | 20/01/2003 | 254.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DSTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO //DE PLACA DE N.MO-7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NASPRAÇAS E JARDINS,CONFOREM TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0196/2003,ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009920 | 20/01/2003 | 1606.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEOS LUBRIFICANTES E DE FREIOS,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /VEICULOS DE PLACAS DE N.MNK-1583,MNK-1633,PA-TROL ENCHEDEIRA,TRATOR E PA MECANICA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME TOMA-DA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0197/2003,ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0009971 | 20/01/2003 | 45262.28 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.REF.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESP.AO /PAG.RELATIVO A CONTRAT.DE UMA FIRMA ESPEC.PA-RA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENG.ESPEC.NA AREA DE LIMPEZA URBANA QUE FARA SERV.DE VARRIÇAO /MANUAL DE RUAS PAVIMENT.COLETA DE RESID.SOLI-DOS REG.(LIXO DOMIC.)E COLETA DE ENTULHOS,NO PERIM.URB.DESTE MUNIC.CONF.CARTA CONV.039/02,DE 04/11/02,CONF.BOLETIM DE MED.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/01/2003 | 105.60 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORIDNARIO NA REPOSIÇAODE LAMPADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/01/2003 | 716.00 | 00004001338491 | ARGEMIRO ANTUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE /MUDAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO(PARA /ARBORIZAÇAO DA CIDADE)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0150/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/01/2003 | 502.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0218/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/01/2003 | 114.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.219/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/01/2003 | 1050.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECAIBOS E RIPAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARA CONFECÇAO DEGARAJAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0168/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/01/2003 | 18.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE CHAVES DE PINOS E MOLAS,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/01/2003 | 125.00 | 00003261509430 | JOSE ROMUALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE E OSSOS DOS /MATADOUROS PARA AÇOUQUES E FRIGORIFICOS DESTEMUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 20/01/2003 | 125.00 | 00000024975494 | CANDIDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NO TRANSPORTE DE CARNES E OSSOS DOS MATADOUROS PARA OS AÇOUQUES E FRIGORIFICOS //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/01/2003 | 739.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVI-/ÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0022/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 20/01/2003 | 33.00 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIAMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL DA TV PARAIBAPOR OCASIAO DA REALIZAÇAO DA MATERIA SOBRE AS ATIVIDADES DE DESEMVOLVIMENTO NA REGIAO //DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 20/01/2003 | 297.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELINHAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODESTA SECRETARIA(PARA O MERCADO CENTRAL)CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009938 | 20/01/2003 | 779.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MTO DE //PLACA DE N.MNC-7869 E O TRATOR QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DEN.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0198/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009946 | 20/01/2003 | 318.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DEN.OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE /DE CARNE,CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2002 DE15/08/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0199//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/01/2003 | 76.00 | 04309467000179 | BOM BOI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO) PARES DE BOTA,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0177/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 20/01/2003 | 491.85 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES EFETUADAS PELOS FONES:5222688 E 5223030,PERTENCENTES A ESTA PASTA,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009237 | 20/01/2003 | 4071.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP. REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIDFICANTE HD-4090, DE FREIO E HIDRAULICO, DESTD.A MANUT. E /ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS NS.MOP-4305,MOP-0877,MOP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091, QUE PRESTA SERV.NO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF. TOMADA DE PRECO N.004/02 DE /15/08/02 E REQ. DE COMP.N.0194/03, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0009296 | 20/01/2003 | 1866.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SA AQUISICAO DE COMBUSRTIVEL, DESTINADO A MA-NUTENCAO E ADM. DOS VEICULOS DE PLACAS NºS. /MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986, QUE //PRESTAS SERVICOS NESTA PASTA, CONF. TOMADA DEPREÇO 004/02, DE 15/08/02, REQ. Nº0193/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 20/01/2003 | 83.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO MATUMBO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/01/2003 | 497.52 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,COM A FINALIDADE DE SE DES-LOCAR ATE AS CIDADES DE RECIFE-PE,NOS DIAS 13E 14 PARA JOAO PESSOA-PB,15,16 E 17 DE 01/03,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRE-/TARIA.CONF.PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMAÇAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/01/2003 | 210.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASDOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEAMENTO NA CASCATA DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS MNO-0140 E ENCHIMENTO DAS PONTAS DE EIXO DO ONIBUS MNC-/8091,QUE PRESTA SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/01/2003 | 90.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /DESTINADAS AO PESSOAL DAS ESCOLAS E DAS CRE-/CHES QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/01/2003 | 200.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO //INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTINADOS AS ATIVIDA-/DES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO //INFANTIL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,//CULTURA E TURISMO.RELATIVO AO MES DE DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/01/2003 | 135.00 | 00005834651453 | JOSE ARMENIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,ARMI-/NIO ALVES DA SILVEIRA,RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/01/2003 | 160.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS TECNICOS DO MEC E DA SECRETARIA DE //EDUCAÇAO DO ESTADO,QUANDO DA INPEÇAO NESTA //PASTA,RELATIVO AO PROCESSO DO ANO LETIVO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 20/01/2003 | 15056.00 | 99999999999999 | MARIA ANTUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/DA FOLHA 23,24 E 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/01/2003 | 36691.69 | 99999999999999 | MARLENE PONTES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 32,34 92,27 E 13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/01/2003 | 5840.00 | 99999999999999 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA MDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/01/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS P.DO NASCIMENTO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2003,//CONFORME FOLHA 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/01/2003 | 99152.11 | 99999999999999 | ADOVES DIAS FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA DO FUNDEF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 20/01/2003 | 2940.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA DO FUNDEF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/01/2003 | 79349.11 | 99999999999999 | ALDILENE ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA DO MDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/01/2003 | 155.50 | 00042466083434 | VALMIR EURICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE /DIVISAO DE MUSEOLOGIA-DAI-I,NO VALE DOS DINOSSAUROS,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA,DESTINADAAO VEICULO DE PLACA DE N.MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/01/2003 | 180.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTA SECRETARIA E A CONFECÇAO DE 01(HUM)TERÇO LUMINOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/01/2003 | 51.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/01/2003 | 7.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO DOS GOMES,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/01/2003 | 1038.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO EM GERAL,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.MMP-0877MMP-0465,KNG-1554,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0182/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/01/2003 | 1754.80 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 2ªPARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO VOLKSWAGEN 8.150 MICROONIBUS(RODOV)//ANO 2002,CHASSI N.9BWFD52R82R208252 DE PLACA N.MOP-4305,CONFORME COPIA DA APOLICE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS CRECHES CONSTRUIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/01/2003 | 185.50 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETABUAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0172/2003 ANEXA.(CRECHE CELESTINA CATA-/NAN). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/01/2003 | 3963.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/03,//ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMONORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA,ESTA-/DIO DE FUTEBOL,O MARIZAO,CRECHES E COLEGIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 21/01/2003 | 2386.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/2003,ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMONORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA,MERCA-DOS PUBLICOS DE FRUTAS E PARQUE DE EXPOSIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 21/01/2003 | 229.72 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA OS MERCA-DOS E MATADOUROS)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.00265/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 21/01/2003 | 55121.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/2003,ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMONORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA,ILUMI-NAÇAO PUBLICA,SEMAFEROS E CEMITERIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 21/01/2003 | 680.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA-PLACAS BRONZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ALUMI-/NIO,DESTINADO PARA A PRAÇA JOSE DE PAIVA GADELHA,EM BAIXO RELEVO E OUTRA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 21/01/2003 | 30.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NO CONSERTO GERAL DA ENCARNAÇAO EN-/CANAÇAO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 21/01/2003 | 75.38 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0118/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 21/01/2003 | 91.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETINTAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0220/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 21/01/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JANEIRO/03,EFETUADO NO DIA 21/01/03 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CON-/FORME BLOQUETE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 21/01/2003 | 371.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/03 A-TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 21/01/2003 | 152.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO/2003,DESTA PASTA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 21/01/2003 | 200.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA TESOURARIA DESTA PASTA,PARA /ENCERRAMENTO DE BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 21/01/2003 | 200.00 | 00016015070463 | HELIO JOSE NEIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NESTA SECRETARIA,PARA ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 21/01/2003 | 19079.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C. N.6.001403 NO DIA/21/01/03, ATRAVES DO BANCO REAL S/A, RELATIVOAO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO EXISTENTE DO E-XERCICIOS ANTERIORES, CONF. CONTRATO E TERMO/DE ADITAMENTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/01/2003 | 1817.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/03,//ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMONORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE-/FEITURA,CR E DEPARTAMENTOS PERTENCENTE A ESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 21/01/2003 | 1470.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/2003,ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO A PUBLICA-ÇOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA //EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/01/2003 | 1670.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/03,//ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMONORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA,REPETIDORA DE TELEVISAO E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 21/01/2003 | 1946.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/2003,ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DESTA PASTA,POSTOS DE SAUDE E DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 21/01/2003 | 100.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 21/01/2003 | 150.00 | 00091835577415 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 21/01/2003 | 312.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 21/01/03, /ATRAVES DO BANCO REAL S/A,RELATIVO AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE SOUSA INSTALA-DA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 21/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇAO DE ENXO-VAL PARA RECEM NASCIDO DESTINADO A FABRICIA /ARIANE DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 22/01/2003 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2003DE ACORDO COM O CONTRATO DE N.43/03,QUE TEM /A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA /JUNTO A REPITIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT.DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 22/01/2003 | 120.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA MAO-DE-OBRA NA TROCA DE UM KIT //COMPLETO DE EMBREAGEM,TROCA DE PEÇAS E MANU-/TENÇAO GERAL,DESTINADO AO TRATOR DE PNEU,QUE PERTENCE A COMUNIDADE DE CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 22/01/2003 | 22.00 | 00004393668448 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NO CAMINHAO DA CARNE,PERTENCENTE A /ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 22/01/2003 | 577.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIV.& CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0203/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 22/01/2003 | 4.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA POSTAGEM DE COMUNICAÇAO,PARA O SR.EDILSON GONÇALVES BATISTASOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010928 | 23/01/2003 | 348.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUST.E OLEO LUBRIF.HD-40,DEST.A MANUT.E //ADM.DO VEICULO DE PLACA:OM-0578,QUE PRESTA //SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0110/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010936 | 23/01/2003 | 72.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7859,QUE PRESTA /SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇODE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0109/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 23/01/2003 | 218.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELINHA E PREGOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DO MERCADO CENTRAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.00217/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 23/01/2003 | 120.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE PISO,PINTURA GE-/RAL DAS PAREDES E PINTURA DE PORTAS,PERTENCENTE A SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010898 | 23/01/2003 | 1209.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBST.E OLE-OS LUBRIF.HD-40 E SAE 40,DEST.A MANUT.E ADM./DOS VEICULOS DE PLACAS:MO-7999,MNK-7580,MNK-/1581,MNL-3483 E MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC7829,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFOR-ME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0106/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010901 | 23/01/2003 | 1738.47 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISI.DE COMBUST.E OLEO LUBRIF.HD-40,HIDRAULICOS E DE FREIO,//DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK1583,MNK-1633,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR E PA /MECANICA QUE PRESTAM SERVIÇO NA LIMP.PUBLICA,CONF.TOMADA DE PREÇO 004/02 DE 15/08/02 E RE-QUISI.DE COMPRA DE N.0108/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010910 | 23/01/2003 | 291.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA:MNK-7590,//QUE PRESTA SERVIÇOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA,COMFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0107/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 23/01/2003 | 68.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0263/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 23/01/2003 | 260.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0283/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 23/01/2003 | 88.10 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA, QUE TRABA-/LHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA REPOSIÇAODE LAMPADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 23/01/2003 | 158.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ///ENERGIA ELETRICA,CONFORME FATURA EM ANEXO(OBSTODAS VENCIDAS EM 2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 23/01/2003 | 716.30 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0277/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 23/01/2003 | 82.64 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SEVRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0273/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 23/01/2003 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA,QUE PRESTA SERVIÇOS EM JARDINA-MENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.25-/19/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 23/01/2003 | 340.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NA RECUPERAÇAO DE UM CARROÇAO,TROCASDE BORROTES E REAJUSTE DO LASTRO PERTENCENTE AO TRATOR,QUE PRESTA SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA,CONFECÇOES DE 05(CINCO)RODOS DE MADEIRA,//PLACAS INDICATIVAS MEDINDO 50X50CM(LIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/01/2003 | 129.00 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE REFEIÇOES,DESTINADO AOS OPERARIOS QUE FO-/RAM FAZER A LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE DE SAOGONÇALO.NOS DIAS 27 A 28/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 23/01/2003 | 81.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE 10(DEZ)BLOCOS DE FO-LHA DE PRESENÇA 03(TREIS)CARIMBOS SIMPLES,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA //CONVITE DE N.024/02 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 23/01/2003 | 150.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA MAO-DE-OBRA,NA LANTERNAGEM E PIN-TURA DO CARRO PIPA,QUE PRESTA SERVIÇOS EM JARDINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0012157 | 23/01/2003 | 3300.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA,COM A FINALIDADE DE FAZER LIMPEZA NO CANAL DO ESTREI-TO,DESMATAMENTO NO JARDIM BELA VISTA,ENTRE A COLONIA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO,REBAIXAMENTONAS LATERAIS DO CANAL DO ESTREITO PARA RETRO ESCAVADEIRA.CONF.CARTA CONV.003/03,DATADA DE 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 23/01/2003 | 79.00 | 03194968000194 | CAVALCANTE MOTOSERRAS-COM.DE MOT.E ROÇ.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)CORRENTE DE 36(TRINTA E SEIS DENTES)//E 01(UMA)VELA CHAMPION,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO (PARA O MOTOR SERRA),CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0205/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003643525400 | JOSE ILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PREDIO DESTA SE-CRETARIA.NO PERIODO DE 10/01 A 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 23/01/2003 | 1311.12 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E //ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.(PARA OR-NAMENTAÇAO DO NATAL)DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO,RESTANTE DA PRAÇA BENTO FREIRE E PRAÇA JOAQUIM PINTO.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0272/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 23/01/2003 | 587.50 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DE CANTEIROS DA RUA GUALBERTO FI-LHO,NA EXECUÇAO DE DEMOLIÇAO E CONSTRUÇAO DE 205mtsý DE MEIO-FIO E 140mtýDE PAVIMENTAÇAO EM LADRILHO DE TIJOLOS COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 23/01/2003 | 26.00 | 01474483000129 | SOUSA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)BUTIJAO DE GAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0364/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 23/01/2003 | 1060.50 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECAIBROS,RIPOES E PREGOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DE PLANTIO DE MUDAS EM PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS(CONFECÇAO DE GARAJA-IS),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0400//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 23/01/2003 | 1190.00 | 00000904228487 | MANOEL QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO PARA A-TENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA GARAL DO LI-/XAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 23/01/2003 | 382.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA PINTURA /DO PREDIO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0409/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 23/01/2003 | 99.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETELHAS E 05(CINCO)CISCADORES,DESTINADO PARA /OS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO(PARA COBERTURA DOCORETO DA PRAÇA DA MATIZ,N.SRA DOS REMEDIOS)/CONF.REQ.DE COMPRA DE N.0408/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 23/01/2003 | 152.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0410/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 23/01/2003 | 31.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPREGO 1.1/2X14,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO.(PARA CONFECÇAO DE GARAJAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0402/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 23/01/2003 | 210.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIAMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA E DA ILUMINAÇAO(REPOSIÇAO DE LAMPADASE REATORES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010979 | 23/01/2003 | 1748.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8983,MOP-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0104/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010987 | 23/01/2003 | 4331.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40 E 90,//DESTINADOS A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACASMOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MN0-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO ENS.FUND.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0105/03,ANEXA E TOMADA DE PREÇO 004/02 DE 15/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 23/01/2003 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE CAIXA DEDIREÇAO,TROCA DE UMA JUNTA HOMOÇONETICA E DESCARBONIZAÇAO DO CARRO PLACA DE N.MOB-0797,QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 23/01/2003 | 90.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DE FITAS DE FREIO,BUCHAS DE AGREGADO,E RE-GULAGEM GERAL DE FREIO DO ONIBUS DE PLACA ///MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE //DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 23/01/2003 | 5587.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 37(TRINTA E SETE)BOLSAS DE /EST.DEST.AOS PROFESSORES INTEGRANTES DO PROG.ESTUDANTES,CONF.CONV.FIRMADO COM A UFPB-UNI-/VERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,E REDE PUB.MUNI-CIPAL DE ENS.RELATIVO AO MES 01/03,PEC/RP.RE-SOLUÇAO 036/98 DO CONSEPE,COMPLEMENTADA PELO EDITAL DE N.016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 23/01/2003 | 150.00 | 02827477000170 | FOTO BOA NOVA-JOSE GETULIO V.DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIL-MAGEM DA FESTA DOS CONCLUINTES DO GRUPO SINHAGADELHA,LOCALIZADO NO CONJUNTO ANDER GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 23/01/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO /USO LIVRE,PARA ESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 23/01/2003 | 95.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E REGULAGEM DA MESMA E TROCA DO CABO DO VELOCIMETRONO VEICULO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 23/01/2003 | 40.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES-LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTONOS VEICULOS DE PLACAS MOP-4305(MICRO ONIBUS)E MOB-0797(KOMBE),QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 23/01/2003 | 140.00 | 00000899062415 | ANTONIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /LOPES MARTINS LOCALIZADA NO SITIO JARDIM,NES-TE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 23/01/2003 | 111.15 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 741(SETECENTOS E QUARENTA E UMA)FI-/CHAS DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 23/01/2003 | 270.60 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 1.804(HUM MIL OITOCENTOS E QUATRO)FICHAS DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 23/01/2003 | 600.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MARIZAO",CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0279/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 23/01/2003 | 157.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMULO PIRES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0209//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 23/01/2003 | 899.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO E DE PINTURA,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0213/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 23/01/2003 | 350.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL DEGMA LUCIA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO,//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0212/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 23/01/2003 | 69.30 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 462(QUATROCENTOS E SESSENTA E DUAS) FICHAS DO CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 23/01/2003 | 160.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAU-LO VI,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.02-/24/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 23/01/2003 | 185.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO EM GERAL,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA DE N.MNO-0320,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N. 0207/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 23/01/2003 | 371.76 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADO A //MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0191/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 23/01/2003 | 358.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0246/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 23/01/2003 | 110.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MARIZAO",CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N. 0226/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 23/01/2003 | 200.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRCA DE EMBUC.DIANTEIRO,TRO-CA DE LONAS,FREIO,ALINHAMENTO DE DIREÇAO,TRO-CA DO PLATOR,DISCO E O COLAR DE EMB.DO ONIBUSP/MNO-0320,REGUL.NAS 04(QUATROS)RODAS,TROC.DEUM SUPOT.DA TRANSM.E UMA LUVA DO ONIBUS DE P/MNO-8091,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUNADAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 23/01/2003 | 300.00 | 00085358401415 | MARIA GERALDA ALVES DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 23/01/2003 | 300.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICU-LOS DE PLACAS MNC-8091 E MNC-8041,QUE PRESTAMSERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 23/01/2003 | 100.00 | 00000969230400 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 UN.DE LIVROS SONETOS & SONETOS COLETANIA POETICA LITERATURA,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA BIBLIOTECA HUMBERTO CAMPOS), CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2246/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 23/01/2003 | 132.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS /DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797(KOMBI),QUE PRESTA SER-VIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0012033 | 23/01/2003 | 7198.43 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUST./EM GERAL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191,MOE-2986MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0141,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO TRANSP.DE ESTUDANTE,CONF.CARTA CONV.026/02 DE 02/09/02 E REQ.DE COMP.0302/03,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 23/01/2003 | 102.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LUBRIFI-CANTE DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO CARRO/DE PLACA MOP-4305, QUE PRESTA SERVICOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 23/01/2003 | 22420.38 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC. FARM. GONCALVES R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFCARTA CONV.042/02 DE 27/12/02, REQ. DE NS.231233,258,235,239,230,232,238,260 E 240/03, EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 23/01/2003 | 50.62 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS PASSAGENSEM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,QUANDO DOS SEUSDESLOCAMENTOS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 23/01/2003 | 80.00 | 00034305599449 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NESTA PASTA,RELATIVO A ENTREGA /DE MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 23/01/2003 | 99.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ENTREGADE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 23/01/2003 | 160.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HI-/DRAULICO DA DIREÇAO,TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E LUBRIFICAÇAO NAS 04(QUATRO)RO-DAS DE VEICULO DE PLACA DE N.MNC-8983 D-40,//QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 23/01/2003 | 332.07 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHE LEOPOLDINA /GONÇALVES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0326 E 0347/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 23/01/2003 | 792.65 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA E ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0323E 0349/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/01/2003 | 14.92 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO MONUMENTO NATURAL /VALE DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0329/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 23/01/2003 | 2293.33 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO,PINTURA,HIDRAULICO E /ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JO-SE REIS,MARIA RAQUEL E ROMULO PIRES,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRAS DE N.0321,0322,0325 E 0330/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 23/01/2003 | 244.75 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MARIZAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N0328/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 23/01/2003 | 1415.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0362/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 23/01/2003 | 342.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA /MUNICIPAL,JOSE REIS,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0363/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 23/01/2003 | 157.50 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO EM GERAL,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DEN.MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETA-RIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0359//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/01/2003 | 1872.00 | 01474483000129 | SOUSA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE72(SETENTA E DOIS)BUTIJOES DE GAS ENVASADO,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0350/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 23/01/2003 | 92.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVI-SAO DE LUBRIFICAÇAO GERAL DO VEICULO DE PLACAN.MOP-4305,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 23/01/2003 | 70.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DEN.MOP-4305,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0396/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 23/01/2003 | 702.70 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL JOSE REIS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0371/2003,ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 23/01/2003 | 137.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.MNC-8389,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0355/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 23/01/2003 | 399.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MARIZAO",CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0294/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 23/01/2003 | 48.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA,CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 23/01/2003 | 235.63 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA DIVERSO,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0274/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 23/01/2003 | 269.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO E TINTA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ROMULO PIRES,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRA /DE N.0285 E 0268/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 23/01/2003 | 2611.60 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MARIZAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE /N.0192/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 23/01/2003 | 500.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE25(VINTE E CINCO)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO /A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0255/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 23/01/2003 | 360.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO //DE 18(DEZOITO)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTE-/BOL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0284/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 23/01/2003 | 80.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DES-MONTAGEM,MANDRILHAR AS PONTAS DE EIXO DO ONI-BUS DE PLACA DE N.KNG-1554 E TORNEAMENTO DA /CASCATA DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLA-CA DE N.MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇO NO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 23/01/2003 | 65.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DA E REFORÇO DO CHASIS,DESMONTAR E DESEMPENARA BANDEJA E REFORÇAR O SUPORTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA DE N.MNC-8983(D-40),QUE PRESTASERV.NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 23/01/2003 | 430.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-/FORMA GERAL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ROMU-LO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 23/01/2003 | 430.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-/FORMA GERAL DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 23/01/2003 | 51.00 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL HIDRAULICO E DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA /CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1180/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 23/01/2003 | 55.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇA DE REPOSIÇAO,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DE N.MOB-0797QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0418/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 23/01/2003 | 300.00 | 00016149475468 | PAULO FRANCISCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇAO DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DO REPARO /DA CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO,DO ONIBUS DE /PLACA DE N.KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 23/01/2003 | 32.00 | 00002525738462 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DA ELETRICA NAS CANTONEIRAS DO ONIBUS DE PLA-CA DE N.MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 23/01/2003 | 290.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA INSTALAÇAO E ENROLAMENTO DO MO-/TOR DE PARTIDA DOS ONIBUS DE PLACAS:KNG-1554,MNC-8091 E MNO-0140,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 23/01/2003 | 92.20 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA,HIDRAULI-CO E ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.1179/2002,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 23/01/2003 | 174.00 | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇAO DE FOTOGRAFIA DIVERSAS,QUANDODA VISITA DA SECRETARIA NAS CRECHES E COLEGI-OS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 23/01/2003 | 182.60 | 00041463943415 | ANTONIO ALDEONE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DOS VIDROS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO ONI-BUS DE PLACA DE N.KNG-1554 E DO VIDRO DIANTEIRO DO ONIBUS PLACA DE N.MNO-0320,QUE PRESTA /SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 23/01/2003 | 54.00 | 00095183876487 | DIANNA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 76(SETENTA E SEIS)FICHAS DO CADASTROUNICO-CADUNICO,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 23/01/2003 | 350.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E REVISAO GERAL EM MAQUINAS DE ESCREVERE MIMIOGRAFOS PERTENCENTEA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 23/01/2003 | 40.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PORTAO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 23/01/2003 | 300.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O /SEU CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE 20(VINTE)HORAS PARA CONVIDAR A POPULAÇAO SOUSENSE EM /ASSISTIR O ESPETACULO NATALINO E O ENCERRA-//MENTO DA COPA JOSE DE PAIVA GADELHA NO SITIO SAQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 23/01/2003 | 70.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA E ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO EA DMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1166/2002,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 23/01/2003 | 550.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA /DE PROCESSAMENTO DE AIH*S, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETARIA, PAGO COM RECURSOS FUNDO NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 23/01/2003 | 300.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SISTAMA DE AIH*S, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2003, A CARGO DESTA SECRETARIA, PAGO COM RE-/CURSOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 23/01/2003 | 162.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE 6/HORAS PARA AS PESSOAS QUE TRABALHA NO PRECES-SAMENTO DAS AIH*S, A CARGO DESTA SECRETARIA,/NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2003, PAGA/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 23/01/2003 | 420.43 | 00002700004450 | FRANCISCO RAIMUNDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIODO CAPS-CENTRO DE ATENDIMEMTO PISICO-SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PAGA COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010944 | 23/01/2003 | 551.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1964 QUE PRES-TA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE //PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0111/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0011037 | 23/01/2003 | 50002.03 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONSTRUCAO DE 96(NOVENTA E SEIS)CASAS POPULARES DO PROGRAMA PSH-PROGRAMA SOCIAL HABITA-CIONAL, CONVENIO N.150290-62, CONF. TOMA DE /PRECO N.010/2002 DE 10/09/02, CONTRATO N. /1.140/02. EM ANEXO. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 23/01/2003 | 9.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TREIS) /QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA, QUE TRABALHARAM NA DESOBTRUÇAO DE GALERIAS EMHORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 23/01/2003 | 24968.83 | 99999999999999 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS, CON-TRATADOS P/EXECUCAO DAS CASAS POPULARES, CON-JUNTO HABITACIONAL TERRA PROMETIDA, RELATIVO/A PRIMEIRA MEDICAO EQUIVALENTE A 13,16%, DO /CONVENIO PSH N. 150.290-62. CONF. FOLHA EM /ANEXO. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 23/01/2003 | 2960.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECIMENTO DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL BELARMINIO JARD.SANTANA.CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0134/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 11/DEZ/2003 PREVISAO DO TERMINO 11 DE JANEIRO/2003.) | 00202002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 23/01/2003 | 2718.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARALELEPI-PEDOS,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTODA RUA MANOEL BELARMINIO BAIRRO JARD.SANTANA CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0038/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO.11 DE DEZ/2003,PREVISAO DO TERMINO 11 DE JANEIRO/2003.) | 00202002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 23/01/2003 | 720.00 | 00037442333400 | GILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE180MT DE MEIO-FIO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO /DE CALÇAMENTO DA RUA MANOEL BELARMINIO BAIRROJARDIM SANTANA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0144/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 11/DEZ/03PREVISAO DO TERMINO 11/JANEIRO/2003. | 00202002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 23/01/2003 | 143.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE E-/NERGIA ELETRICA,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 23/01/2003 | 83.70 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)TUBOS PVA 100,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMEN-TO DA RUA TIBURTINO AFONSO DE CARVALHO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0253/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 23/01/2003 | 60.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA OS /SERVIÇOS DE SANEAMENTO(PARA GALERIA DA RUA SEVERINO FERREIRA-BAIRRO ESTAÇAO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0298/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 23/01/2003 | 246.00 | 00004857213419 | JARDILINA ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE82(OITENTA E DUAS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 23/01/2003 | 2355.00 | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA MANUTENÇAO,COM SUBSTITUIÇAO DE ANTENAS,CONECTORES,CAIBOS E TRANSISTORES,DESTI-NADO DA REPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 23/01/2003 | 80.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS(PARA COBERTURA DO CANAL DO ESTREITO NO QUE DA ACESSO A PASSAGEM /DE PEDESTRES)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0297/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 23/01/2003 | 120.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇAO DE 06(SEIS)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA RECU-PERAÇAO DE CALÇAMENTO,NO TERMINAL RODOVIARIO(SETOR DE EMBARQUE E DESEMBARQUE)CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0296/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 23/01/2003 | 78.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO MOTOR BOMBA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0117/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 23/01/2003 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE /10(DEZ)BLOCOS DE REQUERIMENTO DE DESPESAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA DE OBRASCONFORME CARTA CONVITE DE N.024/02 DE 17/09//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012220 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00044747861220 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇAO /DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO,DESTINADO A MANUTENÇAO DO CALCAMENTO SAO GONÇALO-SOUSA-PB,COMFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.223/2003,EM /ANEXO,N.DISPENSA DE LICITACAO DE N.0001/2003,INICIO DA OBRA-10/01/03 CONCLUSAO-30/03/03 | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012238 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00003500621880 | SEBASTIAO RUFINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDO E MEIO-FIO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE CALCAMENTO DA RUA HUGO ROMERO-DIS-/TRITO DE SAO GONÇALO,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0222/2003,EM ANEXO,NO PEDIDO DE /DISPENSA DE LICITACAO DE N.001/2003. INICIO DA OBRA-10/01/03 CONCLUSAO-30/03/03 | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0012416 | 23/01/2003 | 9550.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DEUM TRATOR ESTEIRA,COM A FINALIDADE DE RECUPE-RAR ESTRADAS VICINAIS,COMO MAE DAGUA,MATUMBO,CADEADO,VARZEA DA NOVENA,CONCEIÇAO,VARZEA DASALMAS E NA RUA RAIMUNDO FERNANDES DE ARAGAO- ALTO DO CRUZEIRO.CONFORME CONTRATO,ANEXO E //CARTA CONVITE DE N.003/03 DE 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0012963 | 23/01/2003 | 18963.22 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, DESTI-NADO PARA CONSTRUCAO DE 96(NOVENTE SEIS)CASASHABITACIONAL (PROGRAMA MORAR MELHOR), DO CON-VENIO PSH N.150.029-62, TOMADA DE PRECO N.010/02 DE 10/09/02, CONF. REQ. 0300/03 EM ANEXO.INICIO-04/10/02 CONCLUSAO-04/02/03 | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | COSNT.DE PRIV.C/FOSSAS SEPTICANA SEDE E Z/RURAL CONV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 23/01/2003 | 877.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA CONSTRU-/ÇAO DE 04 BANHEIROS NO DISTRITO DE SAO GONÇA-LO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2316///2002,EM ANEXO.(OBS.INICIO 07/10/02 E PREVISAODE TERMINO 07/11/2002. | 00242002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DOS SERVIÇOS DE /MAO-DE-OBRA NO CORTE E SOLDA NA TRANSMISSAO /DA CAMINHONETA DE PLACA MNK-1663,SOLDA NO FILTRO DE OLEO E ABERTURA NA PONTA DE EIXO,TROCADO LASTRO DA CAÇAMBA DE PLACA MNK-1633,ESCARIFICAÇAO E MONTAGEM DE PARAFUSO NA CAIXA DE GIRO NA LAMINA DA PATROL,ENCHIMENTO E ABERTURA DE ROSCA E MONT.DO PIVO CENTRAL.CONF.REQUERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 23/01/2003 | 100.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA MAO-DE-OBRA,NA TROCA DA BOMBA DE UM CILINDRO MESTRE E TROCA DE DUAS RODAS DIANTEIRA DA PATROL E SERVIÇO GERAL DE FREIOS DA CAÇAMBA DE PLACA MNK-1663,PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 23/01/2003 | 110.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA PATROL QUE PRESTA SERVIÇOS NAS ESTRADAS E RODAGENS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0365/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 23/01/2003 | 164.00 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NA DEMOLIÇAO DE 82mtsýDE CALÇAMENTO E REPOSIÇAO,PARA DESOBSTRUÇAO DE GALERIA DE /ESGOTO DA RUA RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 23/01/2003 | 109.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINSITRAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0154/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 23/01/2003 | 4792.00 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.POR SEU SERVIÇO PRESTADO /COMO EMPREITA NA REFOR.DO PRED.ONDE FUNCIONOUA BIBLIO.MUNIC.LOCAL QUE SERA DEST.AO CONS.TUTELAR E CASA DE CUST.DO MENOR,E REFORMA DO //JARDIM,COM PISO,CONTRA-PISO,MURO E ACESSORIOSCONF.CARTA CONV.04/02,DATADA DE 28/11/02 E //CONT.1117/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 23/01/2003 | 85.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS /EM UM"OUTDOOR",DESTINADO AO CALÇAMENTO QUE DAACESSO A RUA PRINCIPAL DO ALTO DO CRUZEIRO-//SAUL PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 23/01/2003 | 235.09 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0404/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 23/01/2003 | 337.87 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.405/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 23/01/2003 | 98.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARES DE BOTAS E LUVAS,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0406/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010839 | 23/01/2003 | 7412.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL E /OLEO LUBRIFICANTE HD-40 E HIDRAULICO,DEST.A /A MANUT.E ADM.DAS AMBUL.DE PLACAS:MOB-0547,//MOQ-1962,MNK-1571,MMX-2530,MNK-2167,MMZ-6429,MOU-6070,MOU-6440 E MOU-6450,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0102/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 23/01/2003 | 3860.65 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL,DEST.MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:/MOO-4114,MOO-4124,MON-7371,MOO-4104,MOG-2350,MOT-2330,OE-0170,NOL-4718,MNZ-0370,MOT-2230,/CELTA 0 KM.S/PLACA E MOTOS MOE-2350 E MOE-23-60 QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0103/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 23/01/2003 | 4100.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 5.125 LTS. DE LEITE, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS /DE SAUDE (PSF) PARA O COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 23/01/2003 | 4134.40 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 5.168 LTS. DE LEITE DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) PARA O COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. REQ. /DE COMPRA N.0166/03 EM ANEXO, NO PERIODO DE /06/12/02 A 05/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 23/01/2003 | 200.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE //SAUDE DA FAMILIA PSF XI-SAO GONCALO, COM RE-CURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003876650488 | HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS CO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SIAB,BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA- PSF-I, DO ALTO DO CRUZEIRO COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 23/01/2003 | 529.80 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 09,10,11,12,13 E 14/12/02PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE /SAUDE. (VISITA TECNICA AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E REUNIAO COM SECRETARIO DE SAUDE SOBRE ENCAMINHAMENTO DE REFERENCIA PARA AQUELE MUNICIPIO,CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0014125 | 23/01/2003 | 5697.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL, //DEST.A MANUT. E ADM. DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DE PLACAS MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MMX-/2530,MNK-2167,MMZ-6429,MOU-6970,MOU-6440 E //MOU-6450,QUE PRESTA SERVICOS NO HOSP. DO PRONTO SOCORRO MATER. MUNIC,CONF. TOMADA DE PRECON.004/2002,DE 15/08/02,REQ.0446/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0014133 | 23/01/2003 | 5760.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL, OLEO LUBRIFICAN-TE MD 90,MD 250 E SEA-40, DEST. A MENUT.E ADMDOS VEICULOS DE PLACA MOO-2330,OE-0170,MOL-4718,MNZ-0370,MOT-2230,MOU-5920, E MOTOS MOE-/2350 E MOE-2360, QUE PRESTA SERV. NESTA SECRETARIA, TOMADA DE PRECO N.004/02, DE 15/08/02,REQ. N.0444/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 23/01/2003 | 149.00 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-BA,NO DIA 31/12 A 02 DE 01/2003,A CARGO DESTASECRETARIA,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 23/01/2003 | 75.04 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NOS DIAS 27/28/29 DE JANEIRO/2003,/A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 23/01/2003 | 3303.60 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINA-DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.011/2002 DATADA DE06/12/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0293//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 23/01/2003 | 177.00 | 04572211000150 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPOLPA DE FRUTAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E /MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0020/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 23/01/2003 | 15.60 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFECHADURA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATER-NIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0189/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 23/01/2003 | 542.10 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE /MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0054/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 23/01/2003 | 1129.93 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE //PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0183/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 23/01/2003 | 425.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBATERIA 150 AMP,LAMPADAS COMPLETAS E OLEO 40,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO //HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0122/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010961 | 23/01/2003 | 46.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DO VEICULO DE PLACA:MNZ-0370(FUNASA)E MO-TO MNC-7909,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0112/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011045 | 23/01/2003 | 2190.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS /DIVERSOS,DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 01/03,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTAPASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0282/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 23/01/2003 | 60.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECÇAO DE XEROX E ENCADERNAÇAO,DESTINA-DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO A NOTA DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 23/01/2003 | 280.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 1.10O, CONFORME NOTA DESERVIÇO ANEXO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0011088 | 23/01/2003 | 330.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINA-/DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CONFORME CARTA CONVITE DE N.024/02 DE 17/09//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0011096 | 23/01/2003 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINA-/DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CONFORME CARTA CONVITE DE N.024/02 DE 17/09//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 23/01/2003 | 92.30 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO(PROJETO ALVO-RADA)DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.2588/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 23/01/2003 | 204.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2567/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 23/01/2003 | 14.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0032/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0011134 | 23/01/2003 | 920.99 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0153/2003,CONFORME TOMADA DE PRE-ÇO DE N.011/02 DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 23/01/2003 | 150.70 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0119//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 23/01/2003 | 37.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0064//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 23/01/2003 | 33.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0091//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 23/01/2003 | 12.34 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0085//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 23/01/2003 | 22.18 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0076//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 23/01/2003 | 398.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 05(CINCO) CARTUCHOS PARA IM-//PRESSORA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.2566/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 23/01/2003 | 2100.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE,SEGURO,LOC.E REB.DE VEICULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE JANEIRO DE 2003,DA LOCAÇAO DO VEICULOPALIO WEEKEND STILE PARA UTILIZAÇAO PELO TITULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 23/01/2003 | 639.36 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO A-CIMA CITADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE OS /DIAS 06 A 09,13 A 16,20 A 21,29 A 31 DE JANEIRO/2003 NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 23/01/2003 | 1700.00 | 00030932408400 | FRANCISCO ANTONIO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALAIZADOS CONFOR-ME CONT.0001/2003,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,PA-RA COORDENAR E ELABORAR O 1ºSEMINARIO DE RE-/CURSOS HIDRICOS,IRRIGAÇAO,MEIO AMBIENTE E DE PETROLEO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 23/01/2003 | 200.00 | 00053631021453 | FRANCISCA MESQUITA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/2003,POR MOTIVO DA MESMA NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 23/01/2003 | 15.20 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 23/01/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/01/2003 | 2000.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PARA POSTERIOR //PRESTAÇAO DE CONTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/01/2003 | 5000.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMEN-TO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES-CENTE,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 23/01/2003 | 3000.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(PARA POSTERI-OR PRESTAÇAO DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 23/01/2003 | 2625.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEI-CULAÇAO DE PUBLICIDADES,RELATIVO AO PERIODO /NATALINO ENTRE OS DIAS 10 A 31 DE DEZ/2002,//NAS RADIOS PROGRESSO AM,JORNAL AM E LIDER FM DE SOUSA,CONFORME CARTA CONVITE DE N.038/02, DE 08/11/02 E CONT.DE N.1109/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011312 | 23/01/2003 | 2530.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIACONFORME CARTA CONV.DE N.001/03 DE 20/01/2003E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0290/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011321 | 23/01/2003 | 785.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOCONTROLE INTERNO,CONFORME CARTA CONVITE DE N.001/2003 DE 20/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0291/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 23/01/2003 | 369.50 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO,REVISAO GERAL E TROCA DE GAS DOS APARE-LHOS DE AR-CONDICIONADO,PERTENCENTE A ESTA //SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 23/01/2003 | 219.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0286/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011941 | 23/01/2003 | 5400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO /A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE IN-/TERNO,CONFORME CARTA CONVITE N.011/03 DATADA DE 20/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0283/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011959 | 23/01/2003 | 1945.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA RECEITA DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N.0001/03,DATADADE 20/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.02-80/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0013366 | 23/01/2003 | 13110.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO TEC. E ELABORACAO DA BASECARTOG. MUNICIPAL, REL. A QUARTA PARCELA, CONFORME FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CARTA CONVITE N. 023/03 DE 05/08/02, CONTRATO N.1022/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 23/01/2003 | 87.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE DIVERSAS COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINA-DAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0010952 | 23/01/2003 | 48.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE SAE 40,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DEPLACA:MNK-2359,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SEC.CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0113/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 23/01/2003 | 129.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0014150 | 23/01/2003 | 155.11 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME CARTA CONVITE N.030/02 DE 18/09/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2411/02,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0014168 | 23/01/2003 | 135.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 300(TREZENTAS)CAPAS DE PROCESSO,DESTINADAS A ESTA PASTA,CONFORME CARTA CONVITE /DE N.024/02 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0014176 | 23/01/2003 | 87.31 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /TOMADA DE PREÇO DE N.011/02 DE 06/12/02 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2552/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 23/01/2003 | 55.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0084/2003 DE 02/01/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 23/01/2003 | 176.60 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO/20-02,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PASTA PROCURADORIA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE(PB),CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO,/ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 23/01/2003 | 2740.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRO-DUÇAO,GRAVAÇAO E EDIÇAO DE TRILHAS EXCLUSIVASPARA EMISSORAS DE RADIOS,TV E CARRO DE SOM,//PARA DIVULGAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE N.038/02 DE 08/11//02 E CONTRATO DE N.1109/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 23/01/2003 | 5500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-TRAÇAO DE JORNALISTAS,PARA DIVULGAÇAO DE NO-/TAS E NOTICIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE N.038/02 DE 08/11//02 E CONTRATO DE N.1109/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 23/01/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO /TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEM-/BRO/2003,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0011053 | 23/01/2003 | 4475.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR DURON COM-/PLETO,INPRESSORA COLOR,ESTABILIZADOR E MESA /DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GA-BINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0281/03,EM ANEXO E CARTA CONVITE DE N.001/03 DE 20/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 23/01/2003 | 100.00 | 00048626830459 | FRANCISCA GERALDA BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 23/01/2003 | 141.00 | 00023725664404 | FRANCISCA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 23/01/2003 | 100.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 23/01/2003 | 1875.00 | 09233776000126 | LIONS CLUBE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMASOLICITADO EM OFICIO DE N.03/02 DE 03/02/03, PARA REALIZAÇAO DA III REUNIAO DO CONSELHO //DISTRITAL LA-5 DO LIONS INTERNACIONAL,NESTA /CIDADE,NOS RESPECTIVOS DIAS 21 E 22/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 23/01/2003 | 90.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 23/01/2003 | 100.00 | 00085508624449 | CLEBIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 23/01/2003 | 100.00 | 00076902757453 | MARCIA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 23/01/2003 | 70.00 | 00005124505443 | KLEBER MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 23/01/2003 | 420.32 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO IPTU EXERCICIO DE 2003,DO /IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA MATTEO ZACA-RA, 63 JAGUARIBE-JOAO PESSOA-PB,LOCADO A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 23/01/2003 | 369.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO /DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 23/01/2003 | 101.31 | 00060797207449 | FRANCINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE REFEIÇOES FORNECIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,POR OCASIAO DE ///PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM HORARIOS EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 23/01/2003 | 519.00 | 00004885635420 | LIBERIO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAS DESPESAS COM REFEIÇAO POR OCASIAO DE REUNIAO,ENTRE O PREFEITO,ASSESSORES E SECRETA-/RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 23/01/2003 | 180.00 | 00060274700468 | GILMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM,REALIZADO NO ACAM-PAMENTO FEDERAL DO DNOSC,SAO GONÇALO,POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 23/01/2003 | 96.00 | 02799289000186 | VIDRAÇARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.PELA //AQUISIÇAO DE 2,74M DE VIDRO INCOLOR 0,3MM,///DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GA-BINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0149/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 23/01/2003 | 314.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0245/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 23/01/2003 | 20.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE AGUA INDAIA,DESTINADA A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PRE-/FEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0242/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 23/01/2003 | 100.00 | 00001275069428 | ANA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIAPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 23/01/2003 | 60.00 | 00003195081458 | FRANCISCO JACINTO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005665700410 | EUNICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005002992420 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 23/01/2003 | 40.00 | 00000894409433 | AURENIR CLEMENTINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 23/01/2003 | 80.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 23/01/2003 | 40.00 | 00005579119402 | ALDENORA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 23/01/2003 | 50.00 | 00000977766454 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 23/01/2003 | 45.00 | 00080605591415 | GIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004132512410 | REJANE GERALDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 23/01/2003 | 60.00 | 00030236251821 | JOAO PAULO CAITANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005584048470 | DILMARA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004039697430 | ANATILDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 23/01/2003 | 70.00 | 00023813741400 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 23/01/2003 | 40.00 | 00000908729405 | MARIA MARGARIDA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 23/01/2003 | 60.00 | 00053633776400 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DEE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 23/01/2003 | 50.00 | 00000856928402 | FRANCISCO DARNEZ PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/01/2003 | 100.00 | 00003976337420 | FRANCISCA ADRIANA BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005327223450 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 23/01/2003 | 100.00 | 00064544150400 | RITA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 23/01/2003 | 90.00 | 00026393998881 | PEDRINA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 23/01/2003 | 150.00 | 00002366131461 | LUCICLEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 23/01/2003 | 30.00 | 00000132151405 | GERALDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 23/01/2003 | 30.00 | 00060121009491 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 23/01/2003 | 78.00 | 00021931534420 | MARIA DALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 23/01/2003 | 30.00 | 00026996828880 | VALDETE DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 23/01/2003 | 100.00 | 00016070925491 | MANOEL PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 23/01/2003 | 100.00 | 00060121025420 | MARIA DAS DORES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 23/01/2003 | 20.00 | 00083945474434 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 23/01/2003 | 100.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003122180448 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 23/01/2003 | 50.00 | 00030469340843 | KARLA SOLANGE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 23/01/2003 | 100.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 23/01/2003 | 80.00 | 00031495281434 | JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 23/01/2003 | 100.00 | 00093137036453 | EDINETE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 23/01/2003 | 100.00 | 00030264308468 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 23/01/2003 | 100.00 | 00043706096404 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 23/01/2003 | 20.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 23/01/2003 | 75.00 | 00097881104449 | MARIA ADRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 23/01/2003 | 60.00 | 00004891087412 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002896690492 | VANIRA AMELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 23/01/2003 | 50.00 | 00097883867415 | EROCILMA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 23/01/2003 | 10.00 | 00002420239407 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001400278406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 23/01/2003 | 30.00 | 00085378216400 | TEREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 23/01/2003 | 55.00 | 00002723410455 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 23/01/2003 | 150.00 | 00085379077404 | FRANCISCA EDNA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005545779418 | GONÇALO MARCELINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 23/01/2003 | 50.00 | 00001864077425 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR DM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 23/01/2003 | 80.00 | 00037439448472 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004012782479 | FRANCISCA PASTORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 23/01/2003 | 30.00 | 00060240644468 | GERALDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002721070428 | GERALDO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005685256477 | LUANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 23/01/2003 | 100.00 | 00001034440411 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005189385493 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇÃO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 23/01/2003 | 70.00 | 00004099471489 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 23/01/2003 | 45.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 23/01/2003 | 90.00 | 00059398930404 | MARIA DE FATIMA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 23/01/2003 | 80.00 | 00051841134449 | MARLUCE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 23/01/2003 | 70.00 | 00020707860482 | FRANCISCO CAETANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 23/01/2003 | 40.00 | 00003260136444 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 23/01/2003 | 70.00 | 00005376192407 | DEUSALINA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003581693488 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002833629443 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 23/01/2003 | 70.00 | 00002188289420 | IVANILDO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 23/01/2003 | 25.00 | 00015679945800 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 23/01/2003 | 31.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 23/01/2003 | 51.00 | 00016120876472 | ANA PEREIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 23/01/2003 | 100.00 | 00003658216409 | TEREZINHA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 23/01/2003 | 80.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 23/01/2003 | 20.00 | 00097883662449 | JOSE HILDO DE SOUSA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE //DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001209811499 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002316915485 | LIBERANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 23/01/2003 | 30.00 | 00017235630809 | RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003689294428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENTACAO FA-MILIAR EM FAVER DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005329312469 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002132789444 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001034229435 | FRANCISCA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 23/01/2003 | 30.00 | 00054919576404 | CARLOS JEAN FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 23/01/2003 | 30.00 | 00004259805452 | RODILMA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001270738410 | RAIMUNDA ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AI PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 23/01/2003 | 40.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 23/01/2003 | 40.00 | 00099271478487 | FRANCILENE DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 23/01/2003 | 40.00 | 00019441751804 | HELIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 23/01/2003 | 40.00 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINENCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004347671407 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 23/01/2003 | 40.00 | 00003173825438 | HELENA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 23/01/2003 | 40.00 | 00067435904449 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCAIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 23/01/2003 | 20.00 | 00004613931401 | GERALDO EVENGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 23/01/2003 | 100.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEDICIADO ACIMA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA TRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 23/01/2003 | 40.00 | 00004998468421 | FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 23/01/2003 | 50.00 | 00097883069420 | MARIA DO CARMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005257374480 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA-/CAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004086639440 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE //UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003885923467 | ADENILDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 23/01/2003 | 50.00 | 00004948460460 | MARIA DOS REMEDIOS GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 23/01/2003 | 50.00 | 00078863295468 | DALVA MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE E-XAME EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003967134407 | JOSENILDA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/01/2003 | 50.00 | 00097879045449 | MARIA LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 23/01/2003 | 50.00 | 00097880264434 | JOANA DARC MORAIS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 23/01/2003 | 60.00 | 00013280279453 | GERALDA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTE /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FA-MILAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 23/01/2003 | 70.00 | 00003717094408 | WELITON CELESTINO DE PAULA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 23/01/2003 | 50.00 | 00005785108470 | EDJANE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,POR SE TRRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/01/2003 | 100.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/01/2003 | 133.30 | 00002962544444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 23/01/2003 | 60.00 | 00004032737495 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 23/01/2003 | 60.00 | 00005531370423 | MARIA DO DESTERRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 23/01/2003 | 70.00 | 00002056324407 | ADEILTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 23/01/2003 | 70.00 | 00002719234400 | ANA MARCIA DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 23/01/2003 | 70.00 | 00075951789400 | GERALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 23/01/2003 | 70.00 | 00004856699431 | JURACI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/01/2003 | 75.00 | 00079833411487 | RICELIA MARIA DO NASCIMENTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/01/2003 | 80.00 | 00002979033499 | TEREZA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 23/01/2003 | 150.00 | 00016960112800 | MARIA VITORIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO DE OCULOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL DESTINADO A ENEDINA JULIAO DA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 23/01/2003 | 100.00 | 00003861644444 | FRANCISCO JOSEILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVORD DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DO BENEFICIADO ANA CATARINA OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/01/2003 | 150.00 | 00071329072472 | CRISTINA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARLENE DA SILVA DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 23/01/2003 | 150.00 | 00002724497414 | ROSICLEA PAIVA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 23/01/2003 | 75.00 | 00030077133404 | MARIA DA CONCEIÇAO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS EM FAVOR DO BENEFI-CIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 23/01/2003 | 80.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 23/01/2003 | 86.64 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CARPINTARIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0327/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 23/01/2003 | 30.00 | 00083937714472 | LUCIENE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 23/01/2003 | 221.56 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME,RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0270/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 23/01/2003 | 128.06 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO /PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0269/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 23/01/2003 | 534.67 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTASE VERDURAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PETI)CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0314/2003,EM ANEXO.(OBS.TOMADA DE PREÇO DE N.011/2002 DE 06/12//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 23/01/2003 | 347.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE SCREEN 403,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEI-TO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0318///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 23/01/2003 | 140.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA EM FAVOR DE RICELIA MARIA DO NASCIMENTO FAUSTINO /POR SE4 TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 23/01/2003 | 76.00 | 00000946650446 | MARIA LUIZA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE LUCIANA ALVES PEREIRA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 23/01/2003 | 819.50 | 04438350000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GAS GLP(24)GARRAFOES DE A-/GUA(43),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0357/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 23/01/2003 | 819.50 | 04438350000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GAS GLP(24)GARRAFOES DE A-/GUA(43),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0357/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 23/01/2003 | 84.88 | 12924775000132 | AMARELINHO-COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE LAMPADAS E MATERIAL PARA ENCANAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0351/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 23/01/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COMPRESSOR TORAXICO EM FAVOR DE ERISMAR ALVES LOPES,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 23/01/2003 | 150.00 | 04569907000127 | AGENCIA DE SEGURANÇA ANJOS DA GUARDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO,AFIM DE MAN-TER SEGURANÇA DA SEDE DO PROJETO GLOBAL CRE-/DENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DE FABRICIAADRIANA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA LOPES DA COSTA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCILENE DE SOUSA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE ESPEDITAMARIA PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE SANDRA DA SILVA FERREIRA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 23/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA KALINE JARDELINO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DO- AÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 23/01/2003 | 50.00 | 00028618766895 | MARIA ROSELITA T.CELESTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM VAFOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 23/01/2003 | 40.00 | 00097879932453 | MANOEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 23/01/2003 | 30.00 | 00041464753415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 23/01/2003 | 40.00 | 00003622888440 | ADRIANO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 23/01/2003 | 100.00 | 00067621023449 | RAIMUNDA AUGUSTA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 23/01/2003 | 100.00 | 00042506115404 | JURANILDA GONZAGA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUADA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 23/01/2003 | 100.00 | 00004075578496 | ALDEONES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 23/01/2003 | 100.00 | 00002540553460 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005506726481 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 23/01/2003 | 100.00 | 00002775991483 | CLARICE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005231465402 | JAILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 23/01/2003 | 100.00 | 00005338130424 | LIGIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 23/01/2003 | 150.00 | 00004948353469 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE //EXAMES MEDICOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 23/01/2003 | 100.00 | 00002405403447 | MARIA DO DESTERRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 23/01/2003 | 100.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 23/01/2003 | 100.00 | 00031752399862 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 23/01/2003 | 150.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 23/01/2003 | 30.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002188301498 | IVONETE CANUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO.DOAÇAO /FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 23/01/2003 | 30.00 | 00001402409427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 23/01/2003 | 30.00 | 00000932611443 | ANDRE DUARTE DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 23/01/2003 | 30.00 | 00060112743404 | MARIA JOSE JANUARIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 23/01/2003 | 50.00 | 00023813741400 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 23/01/2003 | 60.00 | 00003389832440 | JOANA DARC NEVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/01/2003 | 50.00 | 00022541535449 | JUVENAL FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 23/01/2003 | 40.00 | 00073887315472 | JUVANIRA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVAOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 23/01/2003 | 30.00 | 00078863252491 | IRANI FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005801309403 | GEORGINA KELY DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 23/01/2003 | 30.00 | 00032481986806 | GIRLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 23/01/2003 | 30.00 | 00064544770459 | FRANÇUELDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005264142432 | FRANCISCA ANACLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005446946430 | FRANCISCA ROMUALDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003832489495 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 23/01/2003 | 50.00 | 00002661115480 | FRANCISCA CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 23/01/2003 | 50.00 | 00001034760408 | EVA BETANIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 23/01/2003 | 30.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 23/01/2003 | 60.00 | 00005769921439 | ANTONIA FERNANDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002745789481 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003893315462 | ADERILZA CATANAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 23/01/2003 | 70.00 | 00066369061549 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005579607466 | MARIA MARLUCE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 23/01/2003 | 30.00 | 00025192037816 | MARIA CAMILO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 23/01/2003 | 30.00 | 00064544761468 | MARIA DE CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003393393499 | RITA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 23/01/2003 | 50.00 | 00003626882497 | MARIA IRENICE BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 23/01/2003 | 40.00 | 00002624381430 | MARIA LIZIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 23/01/2003 | 80.00 | 00083943528472 | MARIA LUZINETE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005704438490 | JUCICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005125176494 | DENISE LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 23/01/2003 | 30.00 | 00093135777472 | EDINALDO SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 23/01/2003 | 30.00 | 00071384030468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 23/01/2003 | 30.00 | 00004516706474 | JOSE KLEBER SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005450463430 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 23/01/2003 | 30.00 | 00004934380418 | JECICLEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 23/01/2003 | 30.00 | 00003304860479 | RONIEDSON SARMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.DOAÇAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 23/01/2003 | 70.00 | 00005159955410 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 23/01/2003 | 30.00 | 00022015052844 | ANTONIA JUSCELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 23/01/2003 | 70.00 | 00018859180899 | FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA AQUISIÇAO DE MATERI-AL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 23/01/2003 | 70.00 | 00000894161474 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 23/01/2003 | 70.00 | 00041464052468 | FRANCISCA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 23/01/2003 | 50.00 | 00067622577472 | FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 23/01/2003 | 30.00 | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUÇAO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 23/01/2003 | 30.00 | 00053606396449 | FRANCISCO DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL PARA CONSTRUÇAO,EM FAVOR DO BENEFICIA-DO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 23/01/2003 | 30.00 | 00041464788472 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005589297451 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 23/01/2003 | 30.00 | 00073811165453 | ANITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 23/01/2003 | 30.00 | 00002128503426 | EMILIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 23/01/2003 | 70.00 | 00005610160464 | LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 23/01/2003 | 50.00 | 00052644405491 | MARIA AUXILIADORA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 23/01/2003 | 30.00 | 00013936298491 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005305980437 | VALDERI DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 23/01/2003 | 40.00 | 00069240302468 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 23/01/2003 | 70.00 | 00064544788404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA-VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 23/01/2003 | 40.00 | 00004400943488 | MARIA GORETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 23/01/2003 | 40.00 | 00004401021460 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 23/01/2003 | 30.00 | 00080597726434 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 23/01/2003 | 40.00 | 00004526649422 | MARIA GORETH TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 23/01/2003 | 30.00 | 00005389254422 | LENILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 23/01/2003 | 40.00 | 00000905669479 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 23/01/2003 | 40.00 | 00005395937455 | JOANA DARC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 23/01/2003 | 40.00 | 00000025219464 | GIZEUDA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 23/01/2003 | 40.00 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 23/01/2003 | 3650.00 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA //CONFECÇAO DE MOVEIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTE GABINETE PARA O CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 23/01/2003 | 1365.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SS/SAO PAULO(04),SS/LIMEIRA(02),SS/SALVADOR//(01),DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 23/01/2003 | 1684.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/JOAO PESSOA(35),SS/RECIFE(04),SS/NATAL(02),/SS/CAMPINA GRANDE(03),DESTINADA A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 23/01/2003 | 550.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO NA DIVULGAÇAO DE MENSAGEM NATALINA,DURANTE O MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/01/2003 | 639.36 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO //ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 06 A 09,13 A 16, 20 A 21, 29 A 31 DE JA-NEIRO/03 NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 24/01/2003 | 70.00 | 00003012353410 | ROSINEIDE ANTUNES DE QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 24/01/2003 | 550.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO NA DIVULGAÇAO DE MENSAGEM NATALINA,DURANTE O MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 24/01/2003 | 10.80 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0425/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 24/01/2003 | 24.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE INTERNO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0427/2003,ANEXA.///(OBS.CARTA CONVITE DE N.030/02 DE 18/09/02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 24/01/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0426/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 24/01/2003 | 17.60 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 24/01/2003 | 35.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CON-FORME CARTA CONVITE DE N.024/02 DE 17/09/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 24/01/2003 | 89.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0361/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 24/01/2003 | 541.70 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONS-/TRUÇAO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0275/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 24/01/2003 | 49.87 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRU-/ÇAO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0271/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 24/01/2003 | 1673.00 | 00926182000126 | ROSILENE MARIA ESTEVAM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PU-/BLICAÇAO DAS TPS DE N.03 E 04 E C/C 01/2003,/NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECÇAO DE N.III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 24/01/2003 | 557.67 | 00926182000126 | ROSILENE MARIA ESTEVAM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPUBLICAÇAO DAS TPS DE N.03 E04 E C/C 01/03,NO /DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECÇAO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 24/01/2003 | 6.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0324//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 24/01/2003 | 1637.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARNE DE 1ªCOSTELA E FRANGO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0101/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 24/01/2003 | 228.50 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DElts DE LEITE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 0170/2003,EM ANEXO,NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 24/01/2003 | 760.00 | 03355319000713 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBUTIJAO DE GAS P13 E P45,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SO-CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0033/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 24/01/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(HUM)OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMNISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0243/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 24/01/2003 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIASI GRA-FICOS,DESTINADOS AO PEVA,CONFORME RECIBO EM /ANEXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 24/01/2003 | 490.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS AO PEVA DENGUE,A CARGO DESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003CONFORME RECIBO EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 24/01/2003 | 130.00 | 00037441140404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORAMENTO NO PROJETO DE EXPANSAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA /FAMILIA(PSF),COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 24/01/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /ODONTOLOGICOS POR PRODUTIVIDADE NA ZONA RURALDE SOUSA-PB NO MES DE DEZEMBRO/2002,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 24/01/2003 | 937.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE(PSF),COMRECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 24/01/2003 | 23.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA,PARA OPOSTO DE SAUDE(PSF IX)DO ANGELIM,CON RECURSOSDO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 24/01/2003 | 31.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO VASCO DA GAMA COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 24/01/2003 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPOSTO DE SAUDE(PSF X),COM RECURSOS DO PISO DEATENÇAO BASICO-PAB,RELATIVO A FATURA DE FEVE-REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 24/01/2003 | 35.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE(PSF IV)DO JARDIM SORRILANDIA,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO /BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 24/01/2003 | 8300.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA DEGESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, PAGA COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 24/01/2003 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QU ESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORIA /NA COORDENACAO E CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA IMPLANTACAO DA GASTAO PLENA DE SISTEMAMUNICIPAL DE SOUSA-PB, ACARGO DESTA SECRETA-/RIA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 24/01/2003 | 2000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO /DE SAUDE NA IMPLANTACAO DE GESTAO PLENA DE //SISTEMA MUNICIPAL, A CARGO DESTA SECRETARIA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDO MUNIICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/01/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS DE ASSISSOEIA EM AUDITO-/RIA DE GESTAO E DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DAGESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA-PBA CARGO DESTA SECRETARIA, PAGA COM RECURSOS /DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 24/01/2003 | 800.00 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA IMPLANTAR/SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO /NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CATEGO-RIA NIVEL MEDIO, A CARGO DESTA SECRETARIA, PAGO COM ERECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 24/01/2003 | 800.00 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PARA IMPLANTAR/O SERVICOS DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAONA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDECATEGORIA NIVEL MEDIO, A CARGO DESTA SECRETA-RIA, PAGA COM RECURSUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 24/01/2003 | 9779.78 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAS,//A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSUS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 24/01/2003 | 1637.40 | 09318791000177 | LAB.ANAL.DR.ANTONIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS, A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. CONFORME PLANILIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 24/01/2003 | 9188.03 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SUE SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS, ACARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECUSOS DO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 24/01/2003 | 19655.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS OS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAS, A /CARGO DO SUS-SIA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 24/01/2003 | 75128.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 24/01/2003 | 1681.29 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DA SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 24/01/2003 | 30633.83 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILJA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 24/01/2003 | 1574.17 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 24/01/2003 | 1775.18 | 10854933000108 | LAB.PATOL. CLINICA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 24/01/2003 | 114074.83 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 24/01/2003 | 39.33 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO MERCADO CENTRAL.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0407/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 24/01/2003 | 178.93 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O MERCADO /DE FRUTAS DA RUA EMILIO PIRES)CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0031/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 24/01/2003 | 67.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)TELHAS BRASILITES,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARAO MERCADO CENTRAL)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0188/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 24/01/2003 | 145.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DA CARNE DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0367/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 24/01/2003 | 111.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARA O SHOW//PIROTECNICO NO DISTRITO DE SAO GONÇALO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0221/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 24/01/2003 | 56.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇAO,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.237/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 24/01/2003 | 30.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE CAIBOS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.236/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 24/01/2003 | 104.50 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0252/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 24/01/2003 | 72.45 | 02799289000186 | LINDONN JOHSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE1,61 mt DE VIDRO 04mm,DESTINADO PARA O BIRO EJANELAS,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0346/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 24/01/2003 | 580.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS 01(HUM)TUBO DE FLUIDO P/FREIO GRANDE,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADEMINISTRAÇAO DO VEICULO MITSUBISHI DE PLACA MNK-7580,QUE PRESTASERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0366/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 27/01/2003 | 2034.68 | 08999674000153 | PAM-POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS AMBULATORIAIS /A CARGO DO SUS-SIA, PAGAO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 27/01/2003 | 135.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE(PSF-VII)DOCONJUNTO DR.ZEZE,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 27/01/2003 | 109.78 | 10798130000175 | JORNAL DO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE CONTRATAÇAO DE /MEDICOS PARA O PSF E MEDICOS COM ESPECIALIZA-ÇAO EM PSIQUIATRIA,VEICULADOS NOS DIAS QUINTAFEIRA A DOMINGO,NO MES DE JANEIRO/2003,A CAR-GO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 27/01/2003 | 252.63 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE CONTRATAÇAO DE /MEDICOS PARA O PSF E MEDICOS COM ESPECIALIZA-ÇAO EM PSIQUIATRIA,VEICULADOS DE QUINTA-FEI-/RA A DOMINGO,NO MES DE JANEIRO/2003,A CARGO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 27/01/2003 | 184.42 | 08320087000196 | JORNAL DIARIO DE NATAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DE CONTRATAÇAO DE /MEDICOS PARA O PSF E MEDICOS COM ESPECIALIZA-ÇAO EM PSIQUIATRIA,VEICULADOS DE QUINTA-FEIRAA DOMINGO,NO MES DE JANEIRO/2003,A CARGO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 27/01/2003 | 200.00 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVI-ÇO,NO POSTO DE SAUDE PSF-IX-ANGELIM,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002,EM VIRTUDE DE NECESSIDA-DE E AUSENCIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NESTA /UNIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 27/01/2003 | 200.00 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇONO POSTO DE SAUDE PSF-II-MUTIRAO,COM RECURSOSDO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002,EM VIRTUDE DA NECESSIDADE E AUSENCIA DE AUXILIAR DE SERVIÇO NESTA UNIDADENESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 27/01/2003 | 262.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DIVERSOS NOS POS-/TOS DE SAUDE(PSF),COM RECURSOS DO PISO DE A-/TENÇAO BASICA-PAB,NOS SEGUINTES POSTOS:SAO JOSE(XII),ALTO DO CRUZEIRO(I),ZU SILVA(VII),AL-TO CAPANEMA(X),FREI DAMIAO(VI),E O POSTO DE /SAUDE QUE FUNCIONA NA SEC.DE OBRAS(III),RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/03,CONF.RELAÇAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 27/01/2003 | 100.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇAO DE AGUA E ESGOTO,//DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE(PSF VI)DO JOSE /LINS DO REGO,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,NO DIA 16 E 17 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 27/01/2003 | 125.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS POSTOS ODONTO-LOGICOS PSF,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO /BASICA-PAB,NOS SEGUINTES POSTOS DE SAUDE:POS-TO XII-SAO JOSE,POSTO XI-NUCLEO I E O POSTO /IV-JARDIM SORRILANDIA,RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2003,CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 27/01/2003 | 6.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SSERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CHAVES PINOS,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF-DO CURRALI-/NHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/01/2003 | 105.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 07(SETE)DIARI-AS PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO E ENCANADOR NO DIA 02/01/03,POSTO DE SAUDE DO NUCLEO I,NO DIA 03/01/03,POSTO DE SAUDE SAO GONÇA-LO E NUCLEO II,NO DIA 21/01/03,POSTO DE SAUDEDO SORRILANDIA,22/01/03,POSTO DE SAUDE DO JARDIM SORRILANDIA E POSTO IV,NO DIA 23/01/03,P.DE SAU.NUC.II DIA 24/01/03.COM REC.DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/01/2003 | 500.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SIA/SUS,//COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,A SERVIÇO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 27/01/2003 | 202.35 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO POR PRODUÇAO DO /CARTAO NACIONAL DE SAUDE(CADSUS),COM RECURSOSDO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,SENDO OS SEGUINTES LOTES:285,286,287,288,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 27/01/2003 | 180.00 | 00004172680410 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DAS FOTOGRAFIAS DO POSTO DE //SAUDE DE SAO GONÇALO(PSF),COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENÇAO BASICA-PAB,NA OCASIAO DO EVENTOSAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 27/01/2003 | 142.50 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//9.1/2(NOVE E MEIA)DIARIAS,PELOS SERVIÇOS DE /PEDREIROS E ENCANADOR,NOS DIAS 09,10,11,12,13E 16 DE 12/2002,POSTO DE SAUDE DO ANTIGO DR./ZEZE(PINTURA PARA ENTREGAR A CASA QUE FICAVA O POSTO),NOS DIAS 17,18 DE 12/02,POSTO DE SA-UDE DO MUTIRAO,DIA 26 DE 12/02,POSTO DA ARRAIAL,NO DIA 27/12/02,COM RECURS.DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 27/01/2003 | 40.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE 01(UMA) ASSISTENCIA TECNICARELATIVO A REATIVAÇAO DO RAMAL DA SECRETARIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,NO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 27/01/2003 | 40.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA)ASSISTENCIA TECNICA E REVISAO DE RAMAIS TELEFONI-/COS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEV/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 27/01/2003 | 126.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIASI GRA-FICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCOR-RO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEJAN/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 27/01/2003 | 645.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES(ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICIA,TIREOI-DE,VIAS URINARIAS,ABDOMEN TOTAL,RX CAVUM,RX /COL.DORSAL-AP/PERFIL,RX COL LOMBO-SACRA,URO-/GRAFIA EXCRETORA,PARA O HOSPITAL DE PRONTO //SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE JAN/03,CONFORME RELAÇAO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 27/01/2003 | 363.15 | 00082840032872 | MARIA DE FATIMA FERNANDES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE COSTURA ,DESTINADOS PARA //FARDAS DOS MEDICOS DO HOSPITAL DE PRONTO SO-/CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE DEZ//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 27/01/2003 | 30.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA TUBULAÇAO HIDRAULICA,DA MAQUINA DE LAVAR,DESTINADOS AO HOSPITALDE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,NO DIA 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 27/01/2003 | 167.05 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO RESSACIMENTO DO EMPENHO DE N.00868-1,DE //PLANTOES 24 HORAS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DENOV/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 27/01/2003 | 110.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMPENSADOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO POPULAR,COM /RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONF. REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0225/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 27/01/2003 | 1362.54 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEESTANTE DE AÇO E VENTILADOR,DESTINADOS A MANUTENÇAO EA DMINISTRAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE(PSF),COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PABCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0227/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 27/01/2003 | 299.90 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)PERSIANAS 90X160,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO JOSE LINS DO RE-GO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PABCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0254/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 27/01/2003 | 217.90 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /POSTOS DE SAUDE(PSF)DA VARZEA DA CRUZ E POPU-LAR,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-//PAB,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0214//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 27/01/2003 | 20.92 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO BAIRROSAO JOSE,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.01-86/2003,EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 27/01/2003 | 39.24 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURADESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /POSTOS DE SAUDE(PSF)DO CONJ.DR.ZU SILVA,ALTO CAPANEMA,MUTIRAO,ALTO DO CRUZEIRO,COM RECUR-/SOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0185/03 EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 27/01/2003 | 20.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)SACO DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO POSTO DE SAUDE (PSF XI)DO NUCLEO III,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2599/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 27/01/2003 | 1055.00 | 01513978000110 | INCOMOL-IND.E COM.DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMOVEIS(BANCOS,BIRO,MESINHAS E CADEIRAS),DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS POSTOSDE SAUDE(PSF),COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAOBASICA-PAB.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE /N.0173/2003,EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JAN//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 27/01/2003 | 110.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)POSTE 150-7,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINSITRAÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)JOSE LINSDO REGO,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASI-CA-PAB,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.01-79/2003,EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JAN/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 27/01/2003 | 680.00 | 01513978000110 | INCOMOL-IND.E COM.DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMOVEIS(CADEIRA,MESINHA E BANCOS P/RECEPÇAO), DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO SITIO CURRALINHO,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0162/2003,EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 27/01/2003 | 29.06 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DO POSTO DE SAUDE(PSF)DO NUCLEOII,COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PABCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0187/2003,EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 27/01/2003 | 2739.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINSITRAÇAO DOS POSTOS DE SAUDE(PSF)COM /RECURSOS SO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,CONFORME DISPENSA DE N.02/2003 DATADA EM 24/01/2003E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0292/2003 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 27/01/2003 | 1138.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMNISTRAÇAO DO HOSPITAL DE PRONTO SO-/CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0315/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 27/01/2003 | 6933.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE//(PSF)COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-/PAB,CONFORME DISPENSA N.02/03 DATADA EM 24/012003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0279/2003 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 27/01/2003 | 400.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMERO,NO //DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0376/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO10/01/03,PREVISAO TERMINO 30/03/2003. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 27/01/2003 | 400.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO,NA RUA 04 DE OUTUBRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0299/2003.///(OBS.INICIO 21/01/03 PREVISAO TERMINO 25/04//2003.) | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/01/2003 | 600.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA ///CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA 04 DE OUTUBROCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0375/03,EMANEXO.(OBS.INICIO 03/01/03,PREVISAO DE TERMI-NO 12/02/2003. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 28/01/2003 | 360.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE18(DEZOITO)SACOS DE CIMENTOS,DESTINADO PARA /RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS,TENENTE /ALVINO,SINFRONIO NAZARE E TERMINAL RODOVIARIOCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0377/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 28/01/2003 | 600.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA ///CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0373/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 21/01/03,PREVI-/SAO DE TERMINO 21/02/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/01/2003 | 80.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEA-MENTO(PARA A LAVANDERIA DO ALTO CAPANEMA)CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0374/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 28/01/2003 | 224.58 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS,21,22,23 E 24 DE JAN/03PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES,PARA REALI-ZAÇAO DE EXAMES MEDICO E PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 28 DO CORRENTE,COND.O VEIC.DE P/MOP-4305,P/REV.NA DIDISEL,CONF.PROP.E CONS.DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 28/01/2003 | 150.08 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,PARA O SEU DESL.ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27,28,29 E 30/01/03,COM A FINA-LIDADE DE COND.PESSOAS CARENTES P/REAL.DE EXAMES MEDICOS EM GERAL,CONF.PROP.E CONS.DE DIA-RIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 28/01/2003 | 100.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-/FORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DA NA COMUNIDADE RURAL DA VARJOTA,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 28/01/2003 | 60.00 | 00026559539830 | JOAO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E LIMPEZA DOS BANHEIROS PERTENCENTE AO MONUMENTO NATURAL VALES DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 28/01/2003 | 3645.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE P/MNC-8041,KNG-1554,MNC-8091,MMP-0465,MNO-0320 E MNO-0140,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRA DE N.0387/2003,0388,0394 E 0397/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 28/01/2003 | 75.04 | 00014788926415 | SEBASTAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMAPARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE 01/2003,COM A /FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS PARA REAL.DE /EXAMES MEDICOS EM GERAL,CONFORME PROPOSTA E /CONS.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 28/01/2003 | 213.12 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | AFASTA-SE-A NOS DIAS 22,23 E 24 DE 01/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM AFINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PASTA JUNTO AO ORGAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSASO /DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/01/2003 | 95.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE50(CINQUENTA)LAMPADAS DE 150W,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINSITRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0372/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 28/01/2003 | 1276.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA(PARA ORNA-/MENTAÇAO DA CIDADE)IGREJA DO ROSARIO,PRAÇA DOCRISTO E PARTE DA PRAÇA DO BENTO FERIRE.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0254/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 29/01/2003 | 62.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEAGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0165/2003,EM ANEXO,NO MES DE JANEIRO/2003,PAGOU COM RECUR-SO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 29/01/2003 | 38.70 | 08999674000153 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,E ACESSORIOS,DESTINADOS AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA-PAM,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0251/2003 EM ANEXO.PAGOU COM RECURSODO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 29/01/2003 | 24.90 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0164/2003,EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JAN/03.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIOANAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 29/01/2003 | 19.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFILTROS DE LINHA 6TOMADAS COLNE F6,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIACONF.REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0160/2003 EM /ANEXO,REL.AO MES DE JAN/03.PAGOU COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 29/01/2003 | 309.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARTUCHOS HP 610 PRETO E CARTUCHOS LEXMARQ 31DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTASECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE /N.0161/2003 EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JAN//2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 29/01/2003 | 23.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOOLER P/K6 CK2 E CABO P/IMPRESSORA PARALELO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTASECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N0018/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 29/01/2003 | 13.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)MAUSE SERIAL CLONE m16,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0039/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUT.DOS PROGRAMAS DE COMBATEA FOME E A DESNUTRICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 29/01/2003 | 70.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTEBOL PARA O TORNEIO INICIO DA COPA JOSE DE /PAIVA GADELHA,REALIZADA NO SITIO SAQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 29/01/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE JANEIRO/2003,DA LOCAÇAO DO IMOVEL /SITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63 A DISPOSI-ÇAO DO TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,PARA /INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 35ª E DA 63ª ZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DA PARAIBA,NA FORMA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO E TRE DA PARAIBA.CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 29/01/2003 | 4500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE JORNALISTAS PARA DIVULGAÇAO DE INTERESSE /DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS,ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO DE N.038/02 E CONTRATO DE N.1109/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/01/2003 | 715.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 30/01/2003,RE-LATIVO A 3ª PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 30/01/2003 | 715.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 30/01/2003, RELATIVO A 3ªPARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 30/01/2003 | 2015.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.7396-2 NO DIA 30/01/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA SOBRE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/01/2003 | 2717.36 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES BSE- S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DAS DESPESAS DE LIGAÇOES DURANTE O MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/01/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVOS A 3ªPARCELA DO MES 01/2003,EFETUADO NO DIA 30/01/2003,ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CONFORME BLOQUETE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 30/01/2003 | 52.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)CORREIA DENTADA,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA /MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0301/2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 30/01/2003 | 21.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECABOS DE REDE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.2194/2002,EM ANEXO.PAGOU /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/01/2003 | 44.60 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, //DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DESTA SECRETARIA DO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/01/2003 | 88.00 | 00371603000108 | DICAL-DIST.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR, /ALINHAMENTO DIANTEIRO, ALINHAMENTO RODAS TRANSEIRA E BALANCIAMENTO DAS 04 RODAS NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SE-CRETARIA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/01/2003 | 34.55 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA N,522-/2684, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/01/2003 | 7.55 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MULTA POR ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXOPAGA COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/01/2003 | 35.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPASTILHAS DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMO-41-24,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0244/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/01/2003 | 265.00 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLO-GICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/01/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)TUBO DE OXIGENIO,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO IVECO UTI DE /PLACA MOU-6450,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.2521/2002,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/01/2003 | 160.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)TUBOS DE OXIGENIO,DESTINADO A MANU-TENÇAO DO VEICULO UTI DE PLACA MOU-6450,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0028/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RE-/CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/01/2003 | 265.00 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGICO NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRA DE 2003, PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 31/01/2003 | 810.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 405 ELETRO-/CARDIOGRAMA, NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-/PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 31/01/2003 | 265.00 | 00005580897472 | DR.FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 31/01/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICOS NO POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 31/01/2003 | 119.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0276/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 31/01/2003 | 265.00 | 00016015916400 | DRa HELOISA HELENA DE O GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 31/01/2003 | 145.97 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0184/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 31/01/2003 | 236.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,ACESSORIOS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO CARAVANDE PLACA MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0043/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 31/01/2003 | 265.00 | 00016015916400 | DRa HELOISA HELENA DE O GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, PAGA/COM RECURSOS DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 31/01/2003 | 76.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-/4114,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0048/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 31/01/2003 | 295.00 | 00073878022468 | DR.EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO/FISIOTERAPEUTICO NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, /CONF. RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 31/01/2003 | 422.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0046/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 31/01/2003 | 3200.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTR AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEISPLATOES NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. LISTA EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 31/01/2003 | 60.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)BOMBA COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO CARAVAN MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0045/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 31/01/2003 | 45.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODO VEICULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450,QUE //PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-QUESIÇAO DE COMPRA DE N.0044/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 31/01/2003 | 150.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PLATAO DE //EVENTO SAUDE NO BAIRRO GUANABARA NO DIA 25/0103, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 31/01/2003 | 117.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNK-1571,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0049/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 31/01/2003 | 200.00 | 00087406691491 | ANA CRISTINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 31/01/2003 | 49.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELUBRIFICANTES E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO GOL DE PLA-CA MOO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETA-RIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0050//2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/01/2003 | 20.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHADE FREIOS E BUCHA DE CANO DE ESCAPAMENTO PARAO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4124, QUE PRESTA//SERVICOS NESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/DE 2003, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 31/01/2003 | 65.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPROTETOR MOTOR C/PARAFUSO E TAPETE CELITA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇONESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.2040/2002,EM ANEXO.PAGOU COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 31/01/2003 | 35.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CHECAP DO //CARBORADOR E DO MOTOR PARA O VEICULO PARATI /DE PLACA MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETARIA,/CONF. NOTA DE SERVICOS EM ANEXO, PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/01/2003 | 6.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS 10/34 E COLA,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA /MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0051/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 31/01/2003 | 20.00 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)SACO DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.2593/2002,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 31/01/2003 | 8.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E COLOCACAO DO RESERVATORIO DA GASOLINA, DESTINA-DOS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MON-7371, ACARGO DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA DE SERVI-COS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 31/01/2003 | 275.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA PNEUMATI-CO E LIMPEZA DO EQUIPO NO POSTO DE ASSISTEN-CIA MEDICA-PAM, NO MES DE JANEIRO DE 2003, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202002 | 0016900 | 31/01/2003 | 204.87 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)PNEU 700-16t494 E 01(HUM)CAMADE AR 700-16,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRÇAO DOCARRO CHEGOU O DOUTOR(MICROBUS)DE PLACA OE-0170,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE DE N.020/02,DATADA DE 20/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0041/2003,EM /ANEXO.PAG.COM RECURS.DO FUND.NAC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 31/01/2003 | 33.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHA-VES, TRINCO, CONSERTO DE FECHADURA E MAO DE OBRA E MONTAGEN DE PORTA CADEADO, DESTINADO AOPOSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM, PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/01/2003 | 35.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, PARA O VEICULO FIORINO DE PLACAMOB-0547, A CARGO DESTA SEC. PAGO COM RECURSODO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202002 | 0016934 | 31/01/2003 | 574.08 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)PNEUS 175/70r13,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS:FIORINO DE /PLACA MOB-0547,GOL DE PLACA MOO-4104 E GOL //MOO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE DE N.020/2002,DATADA /DE 20/08/02 E REQ.DE COMPRA DE N.0040/2003,EMANEXO.PAGOU COM RECUR.DO FUNDO NAC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 31/01/2003 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE RETIRAR O SUPORTE E ABRACA-DEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SOLDAR NOVEICULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450, A CARGO/DESTA SECRETARIA, PAGAO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 31/01/2003 | 1035.98 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO EVENTO SAUDE NO BAIRRO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0353/2003,EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 31/01/2003 | 44.60 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDI-NARIOS,A CARGO DESTA SECRETARIA,NO MES DE JA-NEIRO DE 2003,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 31/01/2003 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REAPRTO DE SUSPENSAO DIAN-/TEIRA PARA O VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450,A CARGO DESTA SECRETARIA, PAGO COM RECURSOS /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/01/2003 | 100.00 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANALISE, A CARGO/DESTA SECRETARIA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/01/2003 | 88.00 | 00371603000108 | DICAL-DIST.DE VEICULO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇAO DO MOTOR,//ALINHAMENTO RODAS TRAZ.BALANCEAMENTO DAS 04 /RODAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718,ACARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 31/01/2003 | 90.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESDATOS DE 18(DEZOITO)/FOTAGRAFIAS PARA O EVENTO SAUDE NA PRACA REA-LIZADO NO ALTO DO CRUZEIRO DESTA CIDADE, PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 31/01/2003 | 34.55 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICA N.522-/2684,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANE-XO.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/01/2003 | 7.55 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MULTA POR ATRASO,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGOU COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004068796483 | FRANCISCA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR /DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, EMVIRTUDE DA AUSENCIA DE AUXILAR DO MES, PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/01/2003 | 26.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO DISPONIVEL A ESTA /SECRETARIA,LOCALIZADO NA RUA CEL.ANTONIO SOA-RES-SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/01/2003 | 37.26 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXO DE N.522-2825,DESTINADO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBOS ANEXOS./PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 31/01/2003 | 12.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA,PARA /O ALMOXARIFADO DISPONIVEL A ESTA SECRETARIA /LOCALIZADO NA RUA CEL.ANTONIO SOARES,26/A-ES-TREITO-SOUSA-PB,RELATIVO A FATURA DE FEV/03,/PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 31/01/2003 | 95.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POLOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E LUBRIF.DAS PINCINA E TROCADO TEMINAL DIREITO E BRACO DO TERMINAL ESQUERDO NA KOMBI DE PLACA/MOO-4114 E TROCA DA BARRA TRANSVERSAL DA //TRANSMISAO DO VEICULO A-20 DE PLACA MNZ 0370/QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA, PAGO //COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 31/01/2003 | 40.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UM INDUZIDO (REBOBINAMENTO)DO VEICULO MICROBUS DE PLACA /OE-0170,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME RECIBOS ANEXOS.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 31/01/2003 | 9.70 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS)QUENTINHAS E REFRIGERANTES,PARA OSFUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS,A //CARGO DESTA SECRETARIA,NO DIA 02/12/2002.PA-/GOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 31/01/2003 | 147.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRA-FICOS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DEJAN/2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 31/01/2003 | 40.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME /RECIBOS ANEXOS,RELATIVO AO MES DE JAN/2003.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 31/01/2003 | 90.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOAS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO POLIAL E DO EIXO DO COMANDO DE VAL-VULA E TROCA DA CORREIA DENTARIA, TROCA DE //BORRACHA DAS BANDEJAS E DE AMORTECEDOR DIAN-TEIRO, BORRACHA ESTAB., ROLAMENTO DAS RODAS /DIANTEIRA E ROL.COLUNA AMORT.DIANT.DO VEICULOMMZ-6429,PAGO COM REC.DO F. N. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 31/01/2003 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLOCOS DE REQUI-SIÇAO DE S.A.D.T,DESTINADOS A ESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO/03.PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 31/01/2003 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLOCOS DE MAR-CAÇAO DE CONSULTAS,DESTINADOS AO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE JAN/03PAGOU COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 31/01/2003 | 250.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TETO /DA UTI, CONFECCAO DE UM SUPORTE PARA LANTERNAE SUPORTE PARA GARRADA DE OXIGENIO, NO VEICU-LO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450, QUE PRESTA //SERVICOS A ESTA SECRETARIA, PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 31/01/2003 | 130.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIA E RECUPERACAO DA PORTA E DA JANELA E COLOCACAO DE FECHADURA NESTA SECRETARIA, PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 31/01/2003 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARTOES PRE-NATAL,DESTINADOS PARA O POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CON-FORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO //FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 31/01/2003 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BLOCOS DE MAR-CAÇAO CONSULTAS,DESTINADOS AO POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA-PAM,CONFORME RECIBO DE ENTREGA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 31/01/2003 | 400.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS,ENCADERNAÇOES E FOTOCOPIA DE ENGENHARIA,RELATIVO AO MES DE //DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003,CONF.RECIBOS EM ANEXOS.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/01/2003 | 164.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS NO MES DE 12/02.E 01/03,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBOS EM ANEXOS.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 31/01/2003 | 200.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO,A CARGO DES-TA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JAN/2003.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 31/01/2003 | 35.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CAMA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SER-VIÇO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2002.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/01/2003 | 30.00 | 00071381821472 | FRANCISCO GENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS SOLDA DO BOJO DO VEICULO IVECODE PLACA MOU-6970,A CARGO DESTA SECRETARIA,NOMES DE DEZ/2002.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/01/2003 | 20.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE BUZINA E LIMPEZA DO PAINEL E CONSERTO DE INSTALAÇAO,DESTINADOS AO VEICU-LO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JAN/2003.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 31/01/2003 | 428.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA-ADESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS)PADRONIZAÇAO NOS VEICULOS PARATI DE PLACA MNK-2167 E MMZ-6429 E 16(DEZESSEIS)PLACAS EM PVC PARA OS POSTOS ME-DICOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,A CARGODESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 31/01/2003 | 84.00 | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 28(VINTE E OITO)FOTOGRAFIAS NO DIA 01 FEVEREIRO/2003,EVENTO SAUDE NO BAIRRO,REALIZADO /NO ANGELIM,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 31/01/2003 | 10.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA TEMPERATURA,NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA MOU-6450,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/01/2003 | 30.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DO LIMPA-/DOR E SERV.DOS BRAÇOS DAS PALHETAS,DESTINADOSAO VEICULO MICROBUS DE PLACA OE-0170,QUE PRESTA SERV.NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2002.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 31/01/2003 | 300.00 | 00016178599404 | GERALDA DE AMORIM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE FA-TURISTA DE AIH'S,A CARGO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 31/01/2003 | 30.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SUPORTE PARA /CONDUZIR ESCADA PARA O VEICULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 31/01/2003 | 150.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DOVEICULO EXCORT DE PLACA GAE-6746,CONFORME CO-LISSAO LATERAL COM VEICULO SAVEIRO DE PLACA /MOT-2230,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,COM BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL MILITAR EM ANEXOPAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 31/01/2003 | 52.50 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 3.1/2(TREIS E MEIA)DIARIAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIROS E ENCANADOR NOS DIAS 0809,10,20 DE 01/2003 NO DEPOSITO DE MEDICAMEN-TOS QUE SE LOCALIZA NESTA SECRETARIA.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/01/2003 | 300.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE COSTURA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA,A CARGO DESTA /SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/01/2003 | 51.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES E VARIS CONSERTOS DE FECHADURAS PINOS/E MOLAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/01/2003 | 49.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS /PARA ASSESSORIA DE GESTAO PLANE DE SAUDE EM /TRABALHO EXTRAORDINARIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2003, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 31/01/2003 | 99.00 | 08399420000102 | GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM E AGUA MI-NERAL, DESTINADOS ASSESSORIA DA GESTAO PLENA/NA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003,/A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 31/01/2003 | 1082.45 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICA, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, CUJO N.522-2684, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 31/01/2003 | 800.00 | 00051910314404 | JULIUS CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONF. CONTRATO /PMS/SECAD N.//0608/2002, PAGO COM RECURSOS DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 31/01/2003 | 150.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTAO NO /DIA 25/01/03, EVENTOS SAUDE NO BAIRRO REALIZADO NO GUANABARA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 31/01/2003 | 18396.25 | 99999999999999 | MARIA NOGUEIRA G. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOD SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE //2003, CONFORME FOLHA 96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0018783 | 31/01/2003 | 12095.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VL.QUE SE EMP.REF.AO PAG.DA AQUIS.DE COMB.E /OLEOS LUBRIF. HD40 E HID.DEST.A MAUT.E ADM.D/AMBULANCIAS DE PLACAS NS.MOE-2350,MOE-2360,//MOL-4718,MNZ-0370,MMO-4114,MOO-4124,MOT-2230,MOZ-5920,MOO4104,MOG-2350,MOT-2330,OE-0170,//MOB-0547,MOQ-1962,MNK1571,MMX-2530,MNK-2167,/MMZ-6429,MOU-6970,MOU-6450, QUE PREST. SERV./N/S.D/SAUDE, T.P.004/02,DE 15/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 31/01/2003 | 650.00 | 00002560828472 | DR CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO DE EXAMES AFTALMOLOGICOS DO HOSPITAL DEPRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 31/01/2003 | 200.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPE-ZA NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 31/01/2003 | 74.22 | 00091859182453 | MARCOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO DE 08(OITO)PLANTOES,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNI-DADE MUNICIPAL(RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03.(ENFERMEIRO)PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 31/01/2003 | 300.00 | 00076902439400 | MARIA MARCELINO VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE AUTORIZAÇAO DE EXAMES NO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA ME-DICA-FAE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 31/01/2003 | 300.00 | 00079838480487 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE AUTORIZAÇAO DE EXAMES NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM-FAE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 31/01/2003 | 280.00 | 00042420229487 | FRANCISCA MOREIRA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO //MES,QUE PRESTA SERVIÇO NO PAM-POSTO DE ASSIS-TENCIA MEDICA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 31/01/2003 | 220.00 | 00039575950453 | JOAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDOA SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO /REFERIDO MES,QUE PRESTA SERVIÇO NO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA.PAGO COM RECURSOS DO //FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 31/01/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELOS SERV.PREST.DECONTRAT.DE EMP.DE CONSUL.ELAB.E APLIC.DE CON-CURSOS PUB.EXEC.DE TRABALHOS JURIDICOS,REFOR-MAS ADM.ELAB.DE PROJ.CURSOS PREP.EVENTOS CIENTIFICOS,RECAD.DE DADOS DE ATIV.ADM.A CARGO DASEC.DE SAUDE E AÇAO SOCIAL,CONF.CONT.PMS/SECAD N.091/03 E LICENÇA DE DIPENSA 003/03 DATADADE 02/01/2003,FUNDO NAC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 31/01/2003 | 2893.50 | 02199913000104 | MADEIREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMADEIRA(CAIBO,LINHA,RIPAO)DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO PREDIO DA LIDIA MEIRA, A CARGO DESTA SECRETARI,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0148/2003,EM ANEXO,NO DIA 10/01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/01/2003 | 255.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES-LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS /CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVICO /PRESTADO NA LAVAGEM GERAL E LAVAGEM DE BANCOSE TAPETES,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA /MOQ-1962,MOU-6450,MOU-5920,MOU-6440,MOL-4718/MOT-2230,MNZ-0370,MOT-2350,MOO-4124,MON-7371,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.PAGO COM RECUR/SOS FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/01/2003 | 162.75 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,PINTURA,HIDRAULICOS E FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA SECRETARIA,CONF.REQUISICAO DE COMPRA N.0343/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUN-/DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 31/01/2003 | 400.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSULTAS REALIZADO NO NU-/CLEO III,EVENTO SAUDE NA PRACA,REALIZADO NO /DIA 18 DE JANEIRO DE 2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 31/01/2003 | 50.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE MOTORISTA,NO EVENTO SAUDE /NO BAIRRO, REALIZADO NO ANGELIM,GUANABARA E /NUCLEO III, A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. PAGO COM RECURSOS DO/FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 31/01/2003 | 3954.41 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF. LEI N.1825,NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/01/2003 | 442.42 | 00013162594472 | DR AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF. LEI N.1825,NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 31/01/2003 | 2384.47 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF.LEI N.1825, NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 31/01/2003 | 479.10 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS NIVEL SUPERIOR NO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE.CONF.LEI N.1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/01/2003 | 518.95 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF.LEI N.1825 NIVEL SUPERIOR/NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 31/01/2003 | 598.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF. LEI N.1825,NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 31/01/2003 | 466.17 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONF.LEI N.1825, NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/01/2003 | 616.32 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS, CONF.LEI N.1825,NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 31/01/2003 | 1239.40 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS, CONF.LEI N.1825 NIVEL SUPERIORNO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00058488030800 | FRANCISCO ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO /SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/01/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO EXTRAORDINARIO NO EVENTO SAUDE/NA PRACA REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO /BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO,A CARGO DESTA SE-/CRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/01/2003 | 150.00 | 00071529047404 | DRa WLADIA SORAYA R. DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO EVENTO SAUDE NO BAIRRO, REA-/LAZADO NO GUANABARA.PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/01/2003 | 50.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE MOTORISTA NO EVENTO SAUDE NOBAIRRO,REALIZADO NOS SEGUINTES BAIRROOS ANGE-LIM, GUANABARA E NUCLEO III,A CARGO DESTA SE-CRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/01/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO EXTRAORDINARIO DE SAUDE NA PRA-CA,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO NUCLEO IIINO DIA 18 DE JANEIRO DE 2003, A CARGO DESTA /SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/01/2003 | 9114.04 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOPRESTADOR DO SUS, REFERENTE AOS SERVICOS AM-/BULATORIAS SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2003. PAGO COM FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/01/2003 | 21660.89 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOPRESTADOR DO SUS, RELATIVO AOS SERVICOS AMBU-LATORIAS SIA, NO MES DE JANEIRO DE 2003.PAGO/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/01/2003 | 4495.71 | 09318791000177 | LAB.ANAL.DR.ANTONIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO AO PRESTADORDO SUS,REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS /SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. PAGO /COM O FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/01/2003 | 3121.92 | 10854933000108 | LAB.PATOL. CLINICA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO AO PRESTADORDO SUS, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAS /SIA, NO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/01/2003 | 1144.85 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AO PRESTA-/DOR DO SUS REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATO -/RIAIS SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 /PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/01/2003 | 18510.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO AO PRESTADORDO SUS PELOS SERVICOS AMBULATORIAIS SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/01/2003 | 3502.32 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOPRESTADOR DO SUS, REFERENTE AOS SERVICOS AM-/BULATORIAIS SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/01/2003 | 3071.75 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO AO PRESTADORDO SUS REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS /SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 31/01/2003 | 300.00 | 00022542850410 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2003, DEVIDO/A NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFE-RIDO MES, QUE PRESTA SERVICO NA VACA MECANICAPAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 31/01/2003 | 200.00 | 00020734646453 | FRANCISCO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2003, DE-/VIDO A SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTODO REFERIDO MES.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 31/01/2003 | 320.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE CA-/MISETAS PARA O EVENTO SAUDE NO BAIRRO,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 31/01/2003 | 317.71 | 00052664732404 | DR.JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS, CONF. LEI N.1825,NIVEL SUPE -/RIOR NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNI-DADE MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 31/01/2003 | 369.98 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /LUBRIFICANTES E PECAS, DESTINADOS A MANUTEN-/CAO DOS VEICULOS A-20 DE PALCA MNZ-0370,PARA-TI MNK-2167, KOMBI MOO-4114,QUE PRESTA SERVI-CO NESTA SECRETARIA,CONF.REQUISICAO DE COMPRAN.0261/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 31/01/2003 | 35.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINA CALCU-/LADORA OLLIVETTI DIV 612 N.000554,COM 54D.8 EACESSORIOS,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETA-/RIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001307668445 | EDVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO POS-TO DE SAUDE DO CURRALINHO PSF,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 31/01/2003 | 80.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /04 QUATRO SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A MA-/NUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO/SOCIAL,CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0422/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/01/2003 | 1620.00 | 00020509944434 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO MUNICI-/PAL ANTONIO MARIZ,CONFORME CONTRATO DE N.1121-E/2002,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 31/01/2003 | 2164.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL:ESCOLA //SINHAR GADELHA,BATISTA GAMBARRA,MARIA AURITA,TOZINHO GADELHA E MARIA ESTRELA DANTAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0447/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 31/01/2003 | 15.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO SITIOMALHADA DOS ALVES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 31/01/2003 | 250.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-/BERTURA TOTAL DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA /N.MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 31/01/2003 | 300.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO,COBERTURA DOS BANCOS E CONFECÇAO DAS //CORTINAS DO ONIBUS DE PLACA DE N.KNG-1554,QUEPRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 31/01/2003 | 3367.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE AO PAGAMENTO COR-/RESPONDENTE A 37(TRINTA E SETE)BOLSAS DE ESTUDOS,DESTINADAS AOS PROFESSORES INTEGRANTES DOPROGRAMA ESTUDANTES,CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2003,PEC/RP.RESOLUÇAO 036/98 DO //CONSEPE,COMP/PELO EDITAL 016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 31/01/2003 | 50.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MO-/TOR DE PARTIDA DO VEICULO D-40 DE PLACA MNC-/8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NA ENTREGA DE MEREN-DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 31/01/2003 | 126.00 | 00042466083434 | VALMIR EURICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 07(SETE)CAMISE-TAS E 06(SEIS)REPLICAS DE DINOSSAUROS PARA SEREM OFERTADAS AOS FUNCIONARIOS DA CEF-CAIXA /ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 31/01/2003 | 453.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOSE REIS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0421/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 31/01/2003 | 44.20 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0449/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 31/01/2003 | 60.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0428/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 31/01/2003 | 235.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEUMA CAIXA D'GUA DA MARCA FORTLEV DE 1000 LTS,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE /0386/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/01/2003 | 102.45 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE 683(SEISCENTAS E OITENTA E TREIS)/FICHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME //PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/01/2003 | 213.75 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DE 1.425(HUM MIL QUATROCENTOS E VINTEE CINCO)FICHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 31/01/2003 | 145.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO CONSUMO NORMAL DE AGUA DA ESCOLA DA REDE /MUNICIPAL LOCALIZADA NO NUCLEO I,CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 31/01/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DO PIA AMBIENTAL,CONFORME RECIBOS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 31/01/2003 | 41.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DO PIA AMBIENTAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA-ADESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PA-/DRONIZAÇAO DO ONIBUS DE PLACA DE N.KNI-1554, QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 31/01/2003 | 7900.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 1.362(HUM MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS)DIARIOS ESCOLARES,DESTINADOS A REDE DEENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 31/01/2003 | 90.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DOS PINOS DIANTEIROS,TRAZEIROS E TORNEAMENTO E MANDRILHAGEM DA ROSCA SEM-FIM DO /VEICULO DE PLACA DE N.MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 31/01/2003 | 794.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)APARELHA DE AR CONDICIONADO DE 10.000/BTUS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAPA //PAULO VI,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N. 0523/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 31/01/2003 | 80.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRA-/ORDINARIAMENTE NESTA PASTA,RELATIVO A ENTREGADA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 31/01/2003 | 7600.00 | 00000894162446 | CRISTIANO FERREIRA LOPES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVI-/ÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DAS SEG.ESCO-/LAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO.PAPA P.VI,MARIA /MARQUES,ROMULO PIRES,OTACILIO GOMES,CLOTARIO GADELHA,TOZINHO GADELHA,BATISTA GAMBARRA,S.GADELHA E MARIA AURITA,CONF.CONT.FIRM.COM ESTA EDILIDADE S/N DATADO DE 17/01/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/01/2003 | 105.75 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 705(SETECENTOS E CINCO)FICHAS DO CA-DASTRO UNICO (CADUNICO)CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/01/2003 | 345.90 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 2.306(DUAS MIL TREZENTOS E SEIS)FI-/CHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLA-NILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/01/2003 | 225.90 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE 1.506(HUM MIL QUINHETOS E SEIS) FI-/CHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO,CONFORME PLA-NILHA ANEXA.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/01/2003 | 200.00 | 00051842564404 | FRANCISCO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO //VIGILANTE NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DENOMINADA DE SINHA GADELHA,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.092/03,ANEXO,RELATIVO AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 01(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL NETO E SOLANY E BANDA DOCE EMOÇAO,REFERENTE A FESTA DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI-/PAL JOSE REIS,A CARGO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE DE N.1141/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 31/01/2003 | 1470.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PIN-TURA,ABERTURA DE LOGOMARCAS E LETREIROS EM 14(QUATORZE)ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME CONTRATO S/N DATADO DE 20/01/2003,A-NEXO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 31/01/2003 | 2130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETO-RES, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO ONIBUS DE PLACA N.KNG-1554, QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0606/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 31/01/2003 | 660.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)LAMPADAS 400W,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0398/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 31/01/2003 | 85.00 | 00000783584857 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETA-/RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0151/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 31/01/2003 | 27.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVASSOURAO E LINHA 0100,DESTINADO A MANUTENÇAODA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0167/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 31/01/2003 | 25.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECORDAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.2666/2002,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0018031 | 31/01/2003 | 72.58 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0158/2003,EM ANEXO,CONF.TOMADA DE PREÇO 011/2002,DATADA DE 06/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0018040 | 31/01/2003 | 13.70 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEAÇUCAR,CAFE E COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTAÇAO DESTA SECRE-TARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.01572003.TOMADA DE PREÇO DE N.011/2002,DATADA DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0018058 | 31/01/2003 | 61.24 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOPOS DE VIDRO,FACA TRAMONTINA,CAFE,AÇUCAR,COPO DESCARTAVEL ,COCA-COLA,BOLACHA E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N0155/2003,EM ANEXO,TOMADA DE //PREÇO DE N.011/2002 DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 31/01/2003 | 8904.99 | 99999999999999 | ALEXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 71 E 73,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 31/01/2003 | 121.00 | 00000783584857 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MC-7999,QUE PRESTA SERVIÇOSNESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0152/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 31/01/2003 | 2158.33 | 00031769586415 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA A-/BERTA DE PLACA MNL-2436,DE SUA PROP.DEST.AO /RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENT.DA SEDEDO MUNIC.NOS BAIRROS:ALTO DA RODOV.E CONJ.DOSBANCARIOS,A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONT.EM ANEXO.(OBS.RELATIVO A 11/01/A 18/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 31/01/2003 | 149.00 | 00099249723415 | LOBERACE FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 31/01/2003 | 149.00 | 00000091885418 | LIBORIO FERREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CAPINAÇAO E LIMPEZA,NO DISTRITO,/DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/01/2003 | 114.94 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA./CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0381/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 31/01/2003 | 133.10 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0420/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/01/2003 | 195.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE100(CEM)LAMPADAS DE 150W,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0469/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 31/01/2003 | 395.00 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0497/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 31/01/2003 | 200.00 | 00008915547420 | JOAO DANIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVIÇO //PRESTADO COMO VIGILANTE DESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 31/01/2003 | 100.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVIÇO //PRESTADO COMO GARI,LOTADA NESTA SECRETARIA.RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2003,PORNAO TER SIDO INCLUIDO NO CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 31/01/2003 | 200.00 | 00042419751434 | JOSE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU SERVIÇO //PRESTADO COMO MOTORISTA DO MUCK,LOTADO NESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,//POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/01/2003 | 45862.52 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE UMAFIRMA ESPEC.PARA EXEC.DE SERVIÇOS DE ENGENHA-RIA ESPECIAL.NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA A VARRIÇAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS,COLETADE RESIDUO SOLIDOS REGULARES(LIXO DOMICILIAR)E COLETA DE ENT.NO PERIMETRO URBANO DESTE MU-NICIPIO.CONF.ADITIVO DE N.001/2003 E BOLETIM DE MED.EM ANEXO.REF.AO PERIO.DE 01 A 31/01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 31/01/2003 | 80.00 | 00057010218404 | VALDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO COMO GARI LOTADO NESTA SECRETARIA.//REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL POR NAO TER //SAIDO NO SEU CONTRA-CHEQUE.RELATIVO AO MES 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 31/01/2003 | 200.00 | 00016298171800 | MAZINHO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,LOTADO NESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 31/01/2003 | 20.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE 05(CINCO)GANCHOS,DESTINADO PARA A COLETA DE RAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 31/01/2003 | 8.46 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEUM SPRAY BCO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DE MUDAS EM PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS(PARA O CANTEIRO DO JARDIM SANTANA)CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0525/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 31/01/2003 | 80.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS 150W,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0535/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 31/01/2003 | 100.00 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVISOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PASTAS, NA AREA DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 31/01/2003 | 63.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA REPOSIÇAO DE UM HELICE,DE UM AR /CONDICIONADO ELGIN 10.000 BTS,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005794063424 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOU-/ROS PARA OS MERCADOS E FRIGORIFICOS DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002457985447 | ELIVANALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO /PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 31/01/2003 | 100.00 | 00097878537453 | DAMIAO CATANAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOU-/ROS PARA OS MERCADOS E FRIGORIFICOS DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 15 a 31 DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 31/01/2003 | 200.00 | 00005792249458 | VALDERI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOU-/RE PARA OS MERCADOS E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO.DURANETE O MES DE DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002457985447 | ELIVANALDO LUCIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOU-/RES PARA OS MERCADOS E FRIGORIFICOS DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 31/01/2003 | 7950.98 | 99999999999999 | JOAO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 20-03,CONFORME FOLHAS 22 E 80,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 31/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | CANDIDO FERREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 31/01/2003 | 40.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E CONSERTO DE POR-/TAS,PERTENCENTE A SALA DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 31/01/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA COM CARROCERIA ABER-TA,DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-7340-PB,//DESTINADO A TRANSPORTE DE OSSOS DO AÇOUQUE MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO DA ESTAÇAO,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONT.DE N.083/03REL.AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/01/2003 | 343.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS GRAXA E LIXA,DESTINADOS A GRADE DO CAR-ROÇAO DO TRATOR FORD 4600,PERTENCENTE A COLO-NIA PENAL,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETA-/RIA.CONCEDIDO ATRAVES DE COMODATO,DOTADO EM 22/01/2003.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0461/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 31/01/2003 | 10.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)JOELHOS 100mm,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DO MERCADO CENTRAL.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0527/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 31/01/2003 | 30.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)CADEADOS GRANDE,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0533/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004347671407 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR /SEU SERVIÇO PRESTADO,COMO AUXILIAR DE OPERA-/DOR DE SERVIÇO DIVERSOS.LOTADO NESTA SECRETA-RIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.(OBS.CONTRATO DE N.085/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003136204409 | MANOEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,COMO VIGILANTE,LOTADO NESTA SECRETA-RIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.(OBS.CONTRATO DE N.090/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 31/01/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM VEICULO,TIPO CAMINHONETA,COM CARROCERIA COBERTA DE P/MMQ-7340-PB,DE SUA PROP.DESTINADO AO TRANSP.DE OSSOS DO AÇOUQUE MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO DA ESTAÇAO.A CARGO DESTA SEC.RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.(OBS.CONTRATODE N.083/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 31/01/2003 | 200.00 | 00051579863434 | GERISVALDO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR SE SERVIÇO PRESTADO,COMO VAQUEIRO LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO2003.(OBS.CONTRATO DE N.086/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002354688431 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CO-MO AUXILIAR OPERADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS, NOPARQUE DE EXPOSIÇAO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003, CONTRATO N.084/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 31/01/2003 | 4048.33 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 12 E 01,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 31/01/2003 | 43.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DILIGENCIA DO PROCESSO DE N.037.2002.009701-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/01/2003 | 11.78 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.6.001403 NO DIA 31/01/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/01/2003 | 766.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.7396-2 NO DIA 31/01/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/01/2003 | 3.61 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.001404 NO DIA 31/01/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/01/2003 | 100.60 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0442/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/01/2003 | 33.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUETNÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0441/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/01/2003 | 183.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE INTERNO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0445/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 31/01/2003 | 208.33 | 00045099294472 | FRANCISCO SOSTHENIS RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO RELATIVO AO PE-RIODO DE ABRIL A AGOSTO,COMO DIRETOR DEPARTA-MENTO DE ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 31/01/2003 | 2125.00 | 03634943000245 | LINS EXATAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REA-LIZAÇAO DO CURSO DE INFORMATICA DESTINADO AOSFUNCIONARIOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE,TE-SOURARIA,EMPENHO E DE RENDA,PARA MELHOR DESEMPENHO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 31/01/2003 | 165.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORIAIS RELATIVO A AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS,REGISTROS DE A-TA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DIVERSAS,DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 31/01/2003 | 8448.38 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 31/01/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 2.200,PERTENCENTE A ESTA PASTA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 31/01/2003 | 59.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADAS A ESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 31/01/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME FO-LHA 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 31/01/2003 | 7121.30 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 37 E 39,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 31/01/2003 | 1840.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 08,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 31/01/2003 | 4131.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,//CONFORME FOLHA 36,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 31/01/2003 | 146.82 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2003,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 31/01/2003 | 529.22 | 99999999999999 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 31/01/2003 | 536.53 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N. 0382/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 31/01/2003 | 19847.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 06 E 03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 31/01/2003 | 88921.49 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 31/01/2003 | 77.60 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS DO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 31/01/2003 | 1553.88 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMEILIA DO MES DE JANEIRO DE 2003DA FOLHA 65. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 31/01/2003 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C N.58091-0DO DIA 30/02/03, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 31/01/2003 | 16.30 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO C/C N.6001403-5, NO DIA //31/01/03, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE //SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 31/01/2003 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBIRO EFETUADO EM C/C N.4001404 NO DIA //31/01/2003, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 31/01/2003 | 475.82 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME FOLHAS 07,08,09,10,12,16,18,19,20,2215,36,37,38,39,47,50,58,59,61,62,71,73 E 80 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 31/01/2003 | 125.00 | 00060237171449 | MARCONDES FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO PROPORCIONAL AOSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2002,CON-/FORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 31/01/2003 | 11.26 | 99999999999999 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALARIOS DE FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME FOLHA 97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 31/01/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0520/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 31/01/2003 | 46.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DIVERSAS,//DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.0065/2003 DA-TADO DE 02/01/2003,ANEXO,RELATIVO AO MES 01//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/01/2003 | 52.50 | 00016121813415 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO 13ºSALARIO PROPORCIONAL AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO 2002,CONFORME FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 31/01/2003 | 1299.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.(PETI)CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0241/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 31/01/2003 | 83.33 | 00056844115415 | JOSE ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2002, CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 31/01/2003 | 300.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUA REMUNERAÇAO SALARIAL RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 31/01/2003 | 800.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSUL-TORIA NA AREA DE ENGENHARIA NA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2002, CONF.CONTRATO DE N.0035/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 31/01/2003 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NESTA PASTA, PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA E CONTABILIDADE POR OCA-/SIAO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 31/01/2003 | 200.00 | 00006773869404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NESTA PASTA, PARA ORGANOZAR O MATERIAL DO ARQUIVO E DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 31/01/2003 | 3049.91 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO EXISTENTE, RELATIVO AS FATURAS EM ATRAZO DOS TELEFONES NS.9967-2011,99672012, NO PERIODO ENTRE28/09/99 E 26/02/02, CUJO DEBITO FOI PARC.EM/10(DEZ). REF. A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 31/01/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 31/01/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 31/01/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 31/01/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.059/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 31/01/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | GIRLENE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 61,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 31/01/2003 | 700.00 | 99999999999999 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHAS60 E 63,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/01/2003 | 1240.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 62,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 31/01/2003 | 300.50 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASSIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS://MNK-2359 E OM-012,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRAS DE N.0389/0390/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 31/01/2003 | 90.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0440/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 31/01/2003 | 12.00 | 00023813288404 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA PROJEÇAO DE 04(QUATRO)FOTOGRAFIAS10X15,DESTINADOS,PARA OSETOR DO ARQUIVO MORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 31/01/2003 | 8540.00 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO/DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 19,18 E 20,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 31/01/2003 | 6749.00 | 99999999999999 | ESPEDITA RIZELBA FERNANDES PINTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,//CONFORME FOLHAS 17,16 E 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇAO PUBLICA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO N042/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/01/2003 | 150.08 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB NOS DIAS 02,03,10,11,16,17,18,19/122002, NOVEICULO SEVEIRO DE PLACA MOQ-1962, ASERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/01/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO SEVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETARIA NO DIA 03 E 04/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/01/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/12/02, E PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19/12/02, A /CARGO DESTA SECRETARIA NO VEICULO IVECO DE /PLACA MOU-6440.CONF. CONCESSAO DE DIARIA E //TERMO DE CONFIRMACAO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/01/2003 | 375.20 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 10(DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,08,09,10,11,12,/13,15,16,17,18,22,23,26 E 27/12/02, NO VEICU-LO IVEC MOU-6440, A CARGO DES SECRETARIA CONFCONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/01/2003 | 37.25 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UM DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEI-RO DO NORTE-CE, NO DIA 02/12/02, NO VEICULO /IVECO MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/01/2003 | 300.16 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 08(OITO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,07,08,09,10, E /11/02/02, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMECAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/01/2003 | 18.76 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 17/12/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA //MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/01/2003 | 18.76 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 24/12/02, NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-/6450, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCES-SAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/01/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, NODIA 26/12/02, NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMECAO EN ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/01/2003 | 112.56 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 02,03,08,09,29 E 30/12/02NO VEICULO FIORINO MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/01/2003 | 75.04 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 09,11,17,19/12/02, NO VEICULO FIORINO MOB-O547, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFCONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/01/2003 | 37.52 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 23,24/12/02, NO VEICULO DE PLACA MOB-/0547, FIORINO, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFCONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/01/2003 | 74.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO //NORTE-CE, NO DIA 11/12/02, NO VEICULO FIORINODE PLACA MOB-0547. A CARGO DESTA SECRETARIA /CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/01/2003 | 56.28 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08,19,27/12/02, NO VEICU-LO IVECO DE PLACA MOU-6450, A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMODE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/01/2003 | 337.68 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 05,06,11,12,25,26 E 31/12/02, E 05(CINCO) PARA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 08,09,10,12,13,17,18,23 E 24/12/2NO VEICULO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA /SEC. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 31/01/2003 | 37.25 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO //NORTE NO DIA 03/12/02, NO VEICULO IVECO DE //PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 31/01/2003 | 74.50 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOSDIAS 16 E 17/12/02, NO VEICULO CELTA DE PLACAMOU-5290, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 31/01/2003 | 337.68 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09,10,11,12,13,17,18,19,/20 E 31/12/02, NO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5290, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCES-SAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACOA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/01/2003 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10,11,12,13,16,17,29 E30/12/02, E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, NOS DIAS 11 E 12/12/02, NO VEICULO IVECO/DE PLACA MOU-6970, A CARGO DESTA SECRETARIA /CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/01/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. NOS DIAS 05 E 20/12/02, NO VEICULOIVECO DE PLACA MOU-6970, A CARGO DESTA SECRE-TARIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE //CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 31/01/2003 | 75.00 | 00001409718743 | DRª CARMEN VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PE-DIATRICA,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-/TERNIDADE MUNICIPAL,NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/01/2003 | 880.00 | 02005282000145 | CRISTIANE BARBOSA DA S.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECADEIRA FIXA,CADEIRA SECRETARIA,ETC,E MESA C/03 GAVETAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0042/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/01/2003 | 820.00 | 02005282000145 | CRISTIANE BARBOSA DA S.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECADEIRA,MESA C/O3 GAVETAS E VENTILADOR,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO POSTO /DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0204/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 31/01/2003 | 125.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO DICIMO TER-/CEIRO SALARIO,RELATIVO AO ANO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/01/2003 | 150.08 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,02,07,18 E 19/12/02NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6970, A CARGO /DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA ETERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/01/2003 | 265.00 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA,NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/01/2003 | 265.00 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA,NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 31/01/2003 | 149.00 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALE-ZA-CE, NOS DIAS 10 E 11/12/02, NO VEICULO DE PLACA MOU-6970, A CARGO DESTA SECRETARIA CONFCONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 31/01/2003 | 265.00 | 00005580897472 | DR.FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/01/2003 | 265.00 | 00013265334449 | DR. WALMISLEY BENEVENUTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/01/2003 | 37.52 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO DIA 03/12/02, NO VEICULO IVECO DE/PLACA MOU-6970, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSOA DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/01/2003 | 265.00 | 00013265334449 | DR.WALMISLEY BENEVENUTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 31/01/2003 | 37.52 | 00002079410415 | LUIS LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/12/02,NOVEICULO IVECO DE PLACA MOU-6970, A CARGO DES-TA DE PLACA MOU-6970, A CARGO DESTA SECRETA-/RIA, CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 31/01/2003 | 198.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LEITURA DE 49(QUA-/RENTA E NOVE)BACILOSCOPIA E 02(DOIS) ALTO PA-RA CURA,AUTO ADMINISTRADA,VEICULADO AO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE,REALIZADO NO POS-TO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003,CONFORME RELAÇAO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 31/01/2003 | 225.12 | 00003045977405 | MANFREDO KELLYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,05,09,10,20,21,27,28 E 29/12/02, E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 13E 14/12/02, NO VEICULO IVECO DE PLA-CA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF./CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ENANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 31/01/2003 | 337.68 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE) DIARIAS NOS DIAS 02,03,04,05,08,/09,10,11,12,13,22 E 23/12/02 NO VEICULO GOL /DE PLACA MOO-4124, A CARGO DESTA SECRETARIA,/CONF. CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/01/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/12/02, NO VEICULO GOL DE PLACAMOO-4124, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO EDE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/01/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO /DIA 20/12/02, NO VEICULO GOL MOO-4124, A CAR-GO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAO DE DIA-RIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 31/01/2003 | 75.04 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/12/02, PARA O TREINAMEN-TO DO SIS-PRENATAL A CARGO DESTA SECRETARIA,/CONF. CENCESSAO DE DIARIA E TERMO CONFIRMACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/01/2003 | 18.76 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/12/02 NO VEICULO IVECO MOU-64-40, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONCESSAODE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 31/01/2003 | 185.00 | 00002174333406 | ALBANI FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UM CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE, A-TRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TEBNET, REALIZADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SENA EM /CAMPINA GRANDES-PB, NO DIA 28/01/03, A CARGO/DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 31/01/2003 | 42.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES PINOS E MOLAS E CONSETO DE FECHADURA, DEST. AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 31/01/2003 | 1350.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05(CINCO) PLATOES NOTURNO DE 12.00HS(DOMINGO), MO FOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNI-DADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 31/01/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLATOES DE 12HORAS (NOTURNOS), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/01/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLATOES NOTURNO(SEGUNDA-FEIRA)/NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE 24HORAS(SABADO E SEGUNDA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO) PLATOES DE 12HS E 02(DOIS) PLANTOES DE 24HS, (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRON-TO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 31/01/2003 | 300.00 | 00085373524468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA ESTRELA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ENFERMAGEM DE PLANTOES NO-TURNOS DE 12HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 31/01/2003 | 685.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES ESPECIALIZADOS(UTRA-SONOGRAFIA DE /MAMAS,OBSTETRICA TRANSVAGINAL, ABDOMEN TOTAL,PELVICA ADDOMEN SUPERIOR, VIAS URINARIAS DA /PROSTATA E DO APARELHP URINARIO) EM ATEDIMEN-TO AOS PACIENTE DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, //CONF. RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 31/01/2003 | 47361.12 | 99999999999999 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/03, //CONFORME FOLHAS 64,67,99,70 E 68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 31/01/2003 | 20933.20 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE //2003, CONFORME FOLHA 66 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 31/01/2003 | 14800.00 | 99999999999999 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE //2003, CONFORMW FOLHA 98 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 31/01/2003 | 41400.00 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES JANEIRO DE 2003 /CONFORME FOLHA 65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 31/01/2003 | 280.00 | 00039574180468 | OSVALDO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO //MES,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 31/01/2003 | 230.00 | 00085376574415 | FRANCISCA DARIO FERNANDES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,EM VIRTUDE DA NAO IN-/CLUSAO DO SEU CONTRA CHEQUE NA FOLHA DE PAGA-MENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 31/01/2003 | 230.00 | 00041465350420 | LETICIA NAZARE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,EM VIRTUDE DA NAO IN-/CLUSAO DO SEU CONTRA CHEQUE NA FOLHA DE PAGA-MENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 31/01/2003 | 277.92 | 00042421403472 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESA CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 31/01/2003 | 230.80 | 00041465920463 | DALILA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDOA SUA NAO INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES,QUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE-NUCLEO III.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE //ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 31/01/2003 | 240.00 | 00016121694491 | NILVANDA CARNEIRO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE NUCLEO,/III.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 31/01/2003 | 250.00 | 00011003200400 | FRANCISCA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDOA SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO /REFERIDO MES,QUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE /SAUDE.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 31/01/2003 | 230.80 | 00042420237404 | MARIA MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE-JARDIM /SORRILANDIA.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 31/01/2003 | 240.00 | 00039574792404 | MARIA ERCILIA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DO MUTI-RAO.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 31/01/2003 | 230.80 | 00041463560400 | LUCIA DE FATIMA SILVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA SANITARIA.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 31/01/2003 | 230.00 | 00042510244434 | FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE.PAGO COMRECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 31/01/2003 | 230.80 | 00041465415491 | NEUZA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE-NUCLEO-III.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 31/01/2003 | 230.00 | 00023724978472 | JUDITE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DOM MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE-DE SAO /GONÇALO.PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 31/01/2003 | 230.00 | 00041464249415 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE.PAGO COMRECURSOS DO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 31/01/2003 | 280.80 | 00067622208434 | MARIA DE LOURDES ALVES II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO //MES,QUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.PAGO COM RE-/CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 31/01/2003 | 281.60 | 00052708748491 | JOAO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL DE PRONTO SO-/CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000092236499 | FRANCISCO LAURISMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA,NO POS-TO DE SAUDE DO NUCLEO III,COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 31/01/2003 | 300.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESEMPENHA,DE ATIVIDADES NA CONDUÇAO DO CASDASTRAMENTO /DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE DO SUS,RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/01/2003 | 200.00 | 00076005976400 | ROBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO ANGELIM(PSF)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 31/01/2003 | 240.00 | 00036513156491 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE JANEIRO/2003,DEVIDO A SUA NAO /INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MESQUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 31/01/2003 | 400.00 | 00073810584487 | MARCELO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO HOSPI-TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/01/2003 | 220.00 | 00057012881453 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE COPEIRA, NO HOSPI/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 31/01/2003 | 20.43 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E FERRAGEM, /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO /POSTO DE SAUDE PSF DO NUCLEO III,COM RECURSOSDO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,CONF.REQUISICAODE COMPRA N.0342/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 31/01/2003 | 183.50 | 02020127000106 | TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /05 CINCO APARELHO TELEFONICO E 01 UMA BATERIAPARA TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS A MA NUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SO-CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. REQUISI-CAO DE COMPRA N.0462/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 31/01/2003 | 20.09 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE FERRAGEM,ELETRICOS DIVERSOS,DES-TINADOS A MANUTENCAO E ADM DO POSTO DE SAUDE/PSF X DO ALTO DO CRUZEIRO, COM RECURSOS DO /PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF. REQUISICAO/DE COMPRA N.0334/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 31/01/2003 | 297.36 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF, COM/RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, CONF.REQUISICAO DE COMPRA N.0379/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 31/01/2003 | 79500.00 | 99999999999999 | EGIANNE MARIA DE ALMEIDA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 20-03, CONFORME FOLHA 69 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 31/01/2003 | 15700.00 | 99999999999999 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 20-03, CONFORME FOLHA 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 31/01/2003 | 200.00 | 00005134596425 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NO JARDIM SORRILANDIA, COM/RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 31/01/2003 | 200.00 | 00054919550430 | RONALDO ANDRIOLA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NA ESTACAO,COM RECURSOS DOPISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004561215441 | RODRIGO ROLIM BRAGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF NO ZU SILVA, COM RECURSOS /DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 31/01/2003 | 200.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF III,COM RECURSOS DO PI-/SO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001034214403 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF X, COM RECURSOS DO PISO/DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003876650488 | HOZARIA GIZANNA ANSELMO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF DO ALTO DO CRUZEIRO, COMRECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELA-/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004650892406 | ANAISA ALIPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS/PROGRAMAS SIAB,BPA, HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF VI, COM RECURSOS DO PISODE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003205728467 | ANA GLEDE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS/PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF XII, COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004657548484 | MARILIA MOREIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS/PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF VIII,COM RECURSOS DO PI-SO DE ATENCAO-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 31/01/2003 | 200.00 | 00002976610436 | HERLANIO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF XI,NUCLEO I, COM RECUR-/SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 31/01/2003 | 200.00 | 00063632543100 | TATHIANA ABRANTES BESERRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF IX,COM RECURSOS DO PISO/DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003859356410 | ARTHUR DANTAS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF XI,NUCLEO III,COM RECUR-SOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS /PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF XI,SAO GONCALO, COM RE-/CURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 31/01/2003 | 200.00 | 00060801794404 | MARIA GORETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS/PROGRAMAS SIAB,BPA HIPERDIA NA UNIDADE DE /SAUDE DA FAMILIA PSF II,COM RECURSOS DO PISO/DE ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 31/01/2003 | 10012.09 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA-/TERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL.CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0452/2003 E 0453/2003 EM ANEXO, CAR-TA CONVITE N.04/2003,03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 31/01/2003 | 2116.15 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE/VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0360/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 31/01/2003 | 2260.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE CARNE,FRANGO E COSTELA,DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0495/2003 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 31/01/2003 | 374.64 | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0467/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 31/01/2003 | 10.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM ROLAMENTO SKF 6.202 ZZ,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRON-TO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA N.0370/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 31/01/2003 | 800.00 | 00029971098415 | JOSENEIDE TEIXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE /CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DA SE-/CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.CONTRATO -/PMS/SECAD N.980/2002,COM RECURSOS DO PISO DE/ATENCAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 31/01/2003 | 130.00 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NO PROJETO /DE EXPANSAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA /PSF,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA- /PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 31/01/2003 | 5.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA /ELETRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF DO/ANGELIM,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASI-CA-PAB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 31/01/2003 | 660.00 | 00013162594472 | DR AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS PARA ATENDER/A COMUNIDADE CARENTE DE SOUSA-PB,A CARGO DES-TA SECRETARIA,CONF.LISTA DE PACIENTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 31/01/2003 | 413.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPOSTO DE SAUDE PSF DO JOSE LINS DO REGO, COM/RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, RELA-TIVO A FATURA 05/2002,06/2002,08/2002, 09/0210/2002,11/2002,12/2002,01/2003 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 31/01/2003 | 600.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS /MEDICAS REALIZADAS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZO-NA RURAL,NOS SEGUINTES SITIOS SAO VICENTE,PE-REIROS,CAICARA,LAGOA DOS ESTRELAS E CARNAUBI-NHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM/RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 31/01/2003 | 25.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS QUADRO MOLDURA COM VIDRO,DESTINADOS /A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA VIGILANCIA /SANITARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N. /0208/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 31/01/2003 | 2116.15 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0360/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 31/01/2003 | 2400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA PRINCESA ISABEL,N.68,BANCARIOSOUSA-PB,PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF XVII,BANCARIOS.A CAR-GO DA SECRETARIA DE SAUDE E SERV.SOCIAL.O PRAZO DE LOCACAO SERA DE 12 DOZE MESES CONTADOS,APARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, /CONFORME CONTRATO N.078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 31/01/2003 | 8.22 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE FERRAGEM,DESTI-/NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PEVA, /CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0341/2003 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/01/2003 | 137.05 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. REQUISICAO DE/COMPRA N.0348/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 31/01/2003 | 278.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M.DE QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /ARMARIO E ESTANTE DE ACO,DESTINADOS A MANU -/TENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SAU-/DE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0317/2003/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 31/01/2003 | 1062.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M.DE QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MOVEIS BIRO,CADEIRA,RACK E ARMARIO,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0443/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/01/2003 | 32.11 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DIVERSOS, /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO /POSTO DE SAUDE PSF VII DO DOUTOR ZEZE,COM /RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB,CONF./REQUISICAO DE COMPRA N.0333/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/01/2003 | 22.52 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO JAR-DIM SORRILANDIA, COM RECURSOS DO PISO DE /ATENCAO BASICA-PAB, CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0337/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/01/2003 | 420.00 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO EM AUXILIAR DO/PROCESSAMENTO SIA/SUS, CORRESPONDENTE AO MES/DE JANEIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 31/01/2003 | 39.84 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE PSF XII DO /SAO JOSE, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BA-SICA-PAB,CONF.REQUISICAO DE COMPRA N.0331/03/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 31/01/2003 | 19.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE PSF DA VAR-ZEA DA CRUZ, COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO/BASICA-PAB,CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0336/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/01/2003 | 62.98 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS, /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO /POSTO DE SAUDE PSF DAS CASAS POPULARES E MUTIRAO,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA -/PAB,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0335/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/01/2003 | 635.85 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURA E FERRA-GEM,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,CONF.REQUISICAO DE COMPRA N.0339/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DE NOVOS POSTOS DE SAUDECONSTRUIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/01/2003 | 110.15 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DIVERSOS, /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO /POSTO DE SAUDE PSF VI DO JOSE LINS DO REGO, /COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB, /CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0424/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/01/2003 | 602.50 | 03355319000713 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /GAS BUTANO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATER-NIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA N.0464/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 31/01/2003 | 30.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS GALOES DE CICA PARA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0450/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 31/01/2003 | 489.40 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,FERRAGEM E LUBRIFICANTE /DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS /POSTOS DE SAUDE PSF,COM RECURSOS DO PISO DE /ATENCAO BASICA-PAB,CONF.REQUISICAO DE COMPRA/N.0383/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 31/01/2003 | 257.20 | 04845206000173 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE /SAUDE PSF,COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BA-SICA-PAB,CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0456/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DE NOVOS POSTOS DE SAUDECONSTRUIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001307668445 | EDVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO POS-TO DE SAUDE DO CURRALINHO PSF,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 31/01/2003 | 550.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TRABALHO JUNTO A COORDENA-/CAO DO SIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003PAGO COM RECURSOS DO PISO DE ATENCAO BASICA-/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 31/01/2003 | 19240.99 | 99999999999999 | FRANCISCO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHAS 58,50,51,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.E ADM.DOS TELEFONOES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 31/01/2003 | 230.00 | 99999999999999 | CREUZA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS VENCI-MENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHA 59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/01/2003 | 3376.66 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 47,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 31/01/2003 | 160.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE CIMENTO,DESTINADO PARA A CONS-TRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMERO,NO //DISTRITO DE SAO GONÇALO,CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0295/2003.(OBS.INICIO 10/01///2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/03/2003. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 31/01/2003 | 910.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETUBOS DE CONCRETO,DESTINADO PARA O SERVIÇOS /DE SANEAMENTO(PARA O ESCOAMENTO D'GUA DA RUA MANOEL FERNANDES DE FREITAS-GATO PRETO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.026/2003,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 31/01/2003 | 246.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DENERVURA 1,70 E LAJOTA CERAMICA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARA COBERTURA DO CANAL SECUNDARIO DO CONJ.FREIDAMIAO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.00-27/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 31/01/2003 | 862.55 | 00023725982449 | LUIZ MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,DESTINADOS PARA //CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PARALEPIPEDO E MEIO FIO,NA RUA 04 DE OUTUBRO.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0210/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 03/01/2003 E PREVISAO DO TERMINO 12/022003. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 31/01/2003 | 1237.45 | 00023725982449 | LUIZ MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇAO /DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,DESTINADOS PARACONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO NA RUA.SAUL PEDRO-SA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE /N.0472/2003.(OBS.INICIO 21/01/2003 E PREVISAODO TERMINO 21/05/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/01/2003 | 176.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE88(OITENTA E OITO)CARRADAS DE AREIA,DESTINADAPARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA SAUL PE-DROSA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0475/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 21/01/03,E PREVISAO TERMINO 21/05/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/01/2003 | 34.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇAO DE 17(DEZESSETE)CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS PARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA:O4 DE OUTU-BRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0474//2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 03 DE JANEIRO/2003,E PREVISAO DE TERMINO 12/02/2003. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 31/01/2003 | 5000.00 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDOS E MEIO FIO,DESTINADOS PARA //CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO,NA RUA SAUL PEDRO-SA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N0211/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 21/01/2003 E /PREVISAO DE TERMINO 21/05/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 31/01/2003 | 150.00 | 00005358569464 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS COR-RESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE 50mts DE TUBOS DE MANI-/LHAS NA GALERIA DE ESGOTO NA RUA D.PEDRO II./BAIRRO JARDIM SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 31/01/2003 | 290.00 | 00003173509439 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DE 116 POÇOS DE VI-SITA,CORRESPONDENTE A REDE DE ESGOTOS DAS SE-GUINTES RUAS:SALES FACUNDO,ESTER FERNANDES,D.MOISES COELHO,SANTA ANA,JOAQUIM PINTO NETO,ALMIRANTE TAMANDARE,S.RAIMUNDO,JOANA DARC,O4 DEOUT/CLARENCE PIRES J.NABUCO E CESAR CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 31/01/2003 | 440.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇAO E LIMPEZA GERAL DE 176mt.DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA SEVERINO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 31/01/2003 | 116.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE VALVULA,/DE 3 CLNIPE,NIPS SIMPLES E MANGUEIRA DESTINA-DO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO NUCLEO II./CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0319/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 31/01/2003 | 200.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA RECU-/PERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA:RAIMUNDO GONÇAL-VES RIBEIRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0454/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 31/01/2003 | 54.90 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CAMINHONETA DE PLACA MNK-16-63,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0249/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 31/01/2003 | 200.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA CONS-/TRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA 04 DE OUTUBRO/03,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0058/2003.(OBS.INICIO 03/01/2003 E PREVISAO DO TERMINO 12/02/2003. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 31/01/2003 | 360.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE18(DEZOITO)SACO DE CIMENTO,DESTINADO PARA ///CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMERO /NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.0465/2003,EM ANEXO.(OBS I-NICIO 10/01/2003 E PREVISAO DO TERMINO 30/03/2003. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/01/2003 | 860.00 | 00005593213410 | ENIO SENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DE 430mt DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ARNOBIO BEZERRA DA SILVA,VICENTE DAMIAO E JO-SE VIEIRA DA SILVA,A CARGO DA SEC.DE OBRAS.//CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 31/01/2003 | 1365.70 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 593,40mý DE PAVIMENTAÇAO DE PA-RALELEPIPEDO E 178,90mý DE MEIO FIO,DESTINA-/DOS A RUA 04 DE OUTUBRO,NO BAIRRO DA ESTAÇAO A CARGO DESTA SEC.(OBS.INICIO 03 DE JANEIRO EPREVISAO DE TERMINO 12/02/2003. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/01/2003 | 2560.78 | 00002458310451 | FRANCIMAR VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 1.143,39mý DE PAVIMENTAÇAO DE /PARALELEPIPEDO E 274mtý DE MEIO FIO DESTINA-/DOS A RUA MANOEL BELARMINO-BAIRRO JARDIM SAN-TANA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONTRATO EM ANEXO.(OBS.INICIO 11/12/2003 EPREVISAO DE TERMINO 11/01/2003.) | 00202002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 31/01/2003 | 34.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)TUBOS DE PVC-25mm,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | COSNT.DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 31/01/2003 | 1380.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)TUBOS 150,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTOS,DA RUA REGINA RODRIGUES -/BAIRRO CONJUNTO MUTIRAO.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0537/2003,EM ANEXO. | 00322003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 31/01/2003 | 10.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPORCAS,PARAFUSOS E LIXA,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DESTA SEC.(PARA PLACAS INDICATIVAS DAS //VIAS URBANAS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0528/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 31/01/2003 | 600.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO 50Kg,DESTINADO PA-RA A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO RO-MERO-DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0534/2003,EM ANEXO.(OBS.I-NICIO 10/01/2003 E PREVISAO DO TERMINO 30/03/2003.) | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/01/2003 | 140.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE 07(SETE)SACOS DE CIMENTOS 50Kg,DESTINADO /PARA A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOELGADELHA FILHO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0539/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 14/02/2003 E PREVISAO DO TERMINO 14/05/2003.) | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/01/2003 | 180.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECIMENTO E TUBOS PVC DE 150 E 100,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SEC.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0540/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/01/2003 | 1150.00 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 500mý EM PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO E 150mý DE MEIO FIO DESTINADOS A RUAHUGO HOMERO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONT.EM ANEXO9OBS.INICIO 10/01/2003 E PREVISAO DO TERMINO 30/03/2003. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE PATRICIA VIEIRA DA SILVA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PELA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM //NACISDO,EM FAVOR DE KARLA BEZERRA DE MOURA,//POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/01/2003 | 48.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM 01(HUM)CARTACHO CANON //PRETO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0413/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/01/2003 | 30.00 | 00005626921427 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/01/2003 | 30.00 | 00004948367419 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005671102499 | SALETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/01/2003 | 3515.88 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAUROS-NONATO C.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MERCENARIA,MA-/DEIRA,FORMICA ETC,DESTINADO A CONFECÇAO DOS /MOVEIS DO PROJETO GLOBAL CREDENDO VIDES.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0358/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 31/01/2003 | 90.00 | 00004230384432 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 31/01/2003 | 80.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE 01(HUM)ENXOVAL PARA RECEM /NASCIDO EM FAVOR DE LIDIVANIA CARLOS DA SILVAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 31/01/2003 | 140.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECCAO DE UMA 01(UMA)URNA FUNERRARIA,EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA EDILANE RIBEIRO CAMPOS DA FONSECA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 31/01/2003 | 30.00 | 00004423361442 | MARIA ANGELICA LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 31/01/2003 | 211.26 | 00054921040478 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SEU SALARIA RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 31/01/2003 | 100.00 | 00065083784491 | GECILDA NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002537451449 | GENILDA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002723086410 | MARIA APARECIDA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003207721443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 31/01/2003 | 7526.00 | 99999999999999 | FRANCISCA DANTAS LOPES DE ALMEIDA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEU VENCI-MENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FOLHAS09,05,02 E 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 31/01/2003 | 4871.00 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE TEREZA /CARLA BANDEIRA DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 31/01/2003 | 150.00 | 00002624934464 | RAIMUNDO FELIZMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 31/01/2003 | 150.00 | 00046743499404 | ERLANDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/01/2003 | 120.00 | 00067618634491 | GERALDA EHRICH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 31/01/2003 | 3966.66 | 99999999999999 | BARBARA FERREIRA ESTRELA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2003,/CONFORME FOLHA 10,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 31/01/2003 | 70.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 31/01/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE //2003, CONFORME 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 31/01/2003 | 4831.00 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE ///2003, CONFORME FOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 31/01/2003 | 25.00 | 00003173479424 | FRANCISCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 31/01/2003 | 100.00 | 00042420172434 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 31/01/2003 | 100.00 | 00020532091434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR DE FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 31/01/2003 | 120.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 31/01/2003 | 200.00 | 00005418531476 | SALI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 31/01/2003 | 50.00 | 00001307668445 | EDIVALDO PORDEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/01/2003 | 150.00 | 00018594035810 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 31/01/2003 | 150.00 | 00018594035810 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE EDINETE FELICIANO DA SILVA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA GORETE ALMEIDA DA SILVA PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE LUCILENE DA SILVA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA JOSE ALVES,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE SUZE GOMES DE SOUSA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE ANDRADE,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE DO BENEFICIADO MARIA JOSE DA SIL-VA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE DAYONARA GOMES DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LUCENA CRIS-/PIM,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004876033463 | FRANCISCO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.DOAÇAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 31/01/2003 | 100.00 | 00049864734415 | PAULO BRAGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 31/01/2003 | 70.00 | 00004888232423 | JOANA PAULA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 31/01/2003 | 30.00 | 00041465156453 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 31/01/2003 | 30.00 | 00004936473413 | FRANCISCA LEANDRO RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCI-/PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 31/01/2003 | 45.00 | 00005523513423 | ZILMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 31/01/2003 | 100.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004957460450 | FRANCISCO FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO.DOAÇAO /FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000839630492 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004957461422 | FRANCISCO FABIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004366877473 | ROSANA CATANAO ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/01/2003 | 60.00 | 00004393674413 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA JAUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/01/2003 | 100.00 | 00093133464434 | MARCOS AURELIO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/01/2003 | 70.00 | 00005455779427 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/01/2003 | 60.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000022784489 | FRANCISCO MASCENA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/01/2003 | 49.95 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE SELOS ORD BANDOLIM,DESTINA-DA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 31/01/2003 | 100.00 | 00001270914405 | MARIA VIEIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/01/2003 | 30.00 | 00097892190406 | MARILEUZA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/01/2003 | 30.00 | 00005636927401 | MARIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/01/2003 | 30.00 | 00004948364401 | MARINALVA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005632565408 | LUCIANA ALMEIDA DA SILVA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 31/01/2003 | 1108.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO ASS/JOAO PESSOA-PB(28)SS/FORTALEZA-CE(01),DES-TINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.//DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/01/2003 | 2095.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO,A SS/SAO PAULO-SP(09),SS/RIO DE JANEIRO-RJ(01),DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/01/2003 | 3146.72 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0435/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/01/2003 | 287.05 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0436/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/01/2003 | 1465.77 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAES,/DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0414/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA ALVES FEITOSA POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 31/01/2003 | 120.00 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,/POR MOTIVO DA MESMA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 31/01/2003 | 120.00 | 00004948511471 | PORCINA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,/POR MOTIVO DA MESMA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 31/01/2003 | 120.00 | 00060800917472 | MARIA GORETE ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003,/POR MOTIVO DA MESMA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 31/01/2003 | 1729.35 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVER-SOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS DO MUNICI-PIO.A.P.I.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0509/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004631797495 | JUSTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE HORAS EXTRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO//2003,NAO INCLUSA NO CONTRA-CHEQUE DO REFERIDOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 31/01/2003 | 1070.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA,RE-LATIVO A ORNAMENTAÇAO NATALINA PROGRAMA DE //CAMPANHA CONTRA A DENGUE-DIA "D". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003346648451 | NADJA FABIULA TOME DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 31/01/2003 | 100.00 | 00056971630459 | REGINALDO DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FA-MILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/01/2003 | 100.00 | 00089342887449 | MARIA DAS DORES LOURENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA-/CAO FEITA ATRAVES EDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/01/2003 | 411.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS 4.116(QUATRO MILCENTO E DEZESSEIS)DESTINADO AO BOM FUNCIONA-/MENTO DOS TRABALHOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/01/2003 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA CANON BJC 4300 DE N.007754,//DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO DE-PARTAMENTO DE COMUNICAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 31/01/2003 | 165.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 31/01/2003 | 12.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA -TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS COM REFEIÇAO DOS FUNCIONARIOS //DESTE GABINETE POR OCASIAO DE TRABALHO EM HO-RARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 31/01/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)APARELHO MILWAUKEE//(OLETE)EM FAVOR DE FRANCISCA VIANA ANDRE,POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/01/2003 | 600.00 | 01791484000105 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE-EDNALDO G.DE FR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE 02(DOIS) FUNERAIS DESTINADOS A JOSE FERREIRA DEARAUJO E REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 31/01/2003 | 80.00 | 00018178235404 | IVONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRSPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVORDO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 31/01/2003 | 100.00 | 00095187219472 | LUZIMAR SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 31/01/2003 | 70.00 | 00004644268470 | LUCIANA MELO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/01/2003 | 82.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 31/01/2003 | 60.00 | 00057018880459 | JACIRA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA LUZIANA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.DOAÇAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE JULITA DA COSTA PAZ,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DE JUCILENE MARIANO,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE VERA LUCIA ALVES,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE JACILENE BATISTA DA SILVA ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE KALINE XAVIER DE ALMEIDA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 31/01/2003 | 70.00 | 00036512044487 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA ROMENIA FRANÇA DE LIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DE ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO,POR /DR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLI-/VEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 31/01/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA O.PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE AYANE CRISTINA CLEMENTINO DE PAU-LA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 31/01/2003 | 150.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 31/01/2003 | 60.00 | 00005487311447 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003865710409 | MARIA EDNATELMA VIEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCAIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005664488409 | BEATRIZ JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA-/CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002646282419 | WANDERLUCIA BRAGA PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 31/01/2003 | 50.00 | 00001955143439 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 31/01/2003 | 90.00 | 00084083298472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 31/01/2003 | 30.00 | 00001977322409 | GERALDA MARIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA ,PARA REALIZAÇAO DE /EXAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 31/01/2003 | 160.00 | 00000131959484 | MARIA DAS DORES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /EDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 31/01/2003 | 80.00 | 00057027218453 | NEUMA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 31/01/2003 | 100.00 | 00002930517476 | JOSE RONALDO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 31/01/2003 | 100.00 | 00003182739425 | DALVA FRANCISCA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 31/01/2003 | 100.00 | 00073813010406 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 31/01/2003 | 100.00 | 00005424699448 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 31/01/2003 | 100.00 | 00085373443468 | PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 31/01/2003 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BLO-COS DE CADASTROS,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/01/2003 | 1108.20 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DEUM JANTAR OFERECIDO AOS INTEGRANTES DA EQUIPEDE GOVERNO,ASSESSORES E AUTORIDADE CONSTITUI-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 31/01/2003 | 523.36 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0473/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 31/01/2003 | 523.75 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA DAS NOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE TECIDO DESTINADO A CONFEC-/ÇAO DAS FARDAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0434/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 31/01/2003 | 1929.00 | 02416183000156 | ARAPUA LATICINIOS E PECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA /NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N0471/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE EDJANEIDE LOURENÇO DE SOUSA,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/01/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE JANAINA MENESES FERREIRA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO/EM FAVOR DE MARIA EVA DOS SANTOS, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 31/01/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO/EM FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA FERREIRAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 31/01/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO/EM FAVOR DE FRANCISCA DAMIANA DE LIMA POR SE/TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 31/01/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE EDNEIDE FAUSTINO DOS SANTOS, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 03/02/2003 | 720.00 | 00007249004468 | JOSE LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-/DAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE /SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0510/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 03/02/2003 | 80.00 | 00069038406487 | LUIZ CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 03/02/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHAS /DE PAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE INFOR-MATIZADA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 03/02/2003 | 394.45 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA-FI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0433//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 03/02/2003 | 60.00 | 65998858000132 | COMERCIAL DE PEÇAS ELETROAGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COMA REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0460/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 03/02/2003 | 1951.37 | 03939268000181 | E.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)BOMBA HIDRAULICA,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIM-PEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0583/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 03/02/2003 | 479.92 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DASECRETARIA DE EDUCAÇAO(PARA A ESCOLA JOSE RE-IS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0594///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 06/02/2003 | 2500.00 | 00095381350406 | ANDRE QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA IMPLANTAR O SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIA-/ÇAO E REGULAÇAO NA GESTAO PLENA DE SISTEMA DEMUNICIPAL,NIVEL SUPERIOR,A CARGO DESTA SECRE-TARIA,NO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 06/02/2003 | 2500.00 | 00020509944434 | DANIELA BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA IMPLANTAR O SERVIÇO DE CONTROLE,AVALIA-/ÇAO E REGULAÇAO NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NIVEL SUPERIOR,A CARGO DESTA SECRETA-RIA,NO MES DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022250 | 10/02/2003 | 2988.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTE HD-40,140 DEFREIO E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS DE N.MNC8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAMSERVIÇOS NESTA SECRETARIA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/2002 E REQUISI-/ÇAO DE COMPRA N.0303/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022268 | 10/02/2003 | 5542.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES HD-40,90,//140,250 E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SSERVIÇOS N0 ENS.FUND.CONF.TOMADA DE PREÇO N.004/02 DE 15/08/2002 E REQ.DE COMPRA DE N.0304/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022225 | 10/02/2003 | 3220.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE //PLACAS DE N.MNL-2436,MMS-9809(CAÇAMBAS LOCA-/DAS0,MNK-1633,MNK-1583,PATROL,ENCHEDEIRA,TRA-TOR E PA MECANICA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQ.DE COMP.0307/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022233 | 10/02/2003 | 93.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DE N.MO-7999,QUE /PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONFORMETOMADA DE PREÇO N.004/02 DE 15/08/2002 E RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0306/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022241 | 10/02/2003 | 2559.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,E MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DEN.004/2002 DE 15/08/2002 E REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0305/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022217 | 10/02/2003 | 156.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DE N.OM-0578,QUE /PRESTA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO,CONFORME TO-MADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/2002 E /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0309/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022276 | 10/02/2003 | 2343.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORMETOMADA DE PREÇO 004/002 DE 15/08/2002 E REQ./DE COMPRA DE N.0308/03 ANEXA(OBS.MOTO DE PLA-CA N.MNC-7869 E OS TRATORES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022195 | 10/02/2003 | 114.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA DE N.MNC-7909 E O VEICULO MOR-6510(DA JUSTIÇA),QUE SE ENCONTRA A /DISPOSIÇAO DESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0311/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022187 | 10/02/2003 | 44.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA DE N.MNK-2359,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO DE N.004/002 DE 15/08/002 E REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0312/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 10/02/2003 | 20659.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/02/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENÇAO DA 1ª PARCELA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 10/02/2003 | 5364.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 10/02/2003, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 10/02/2003 | 3617.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 10/02/2003, RELATIVO A 1ªPARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 10/02/2003 | 1089.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 10/02/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIA SOBRE SERVIÇO DIVER-/SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 10/02/2003 | 107.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/02/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 10/02/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003,EFETUADO NO DIA 10/02/2003 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME BLOQUETE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0022209 | 10/02/2003 | 301.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DE N.MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/2002 E REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0310/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/02/2003 | 200.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR DOS //PROGRAMAS SIAB,BPA,HIPERDIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF XI-SAO GONÇALO,COM RECURSOSDO PISO DE ATENÇAO BASICA-PAB,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 10/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE JAILDA /ALVES BRAZ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 13/02/2003 | 2386.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 13/02/2003,RELATIVO A PARCELA MENSAL DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 13/02/2003 | 100.00 | 00069239622420 | MARIA JOSE ALVES DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 13/02/2003 | 100.00 | 00008914427404 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE IVANEIDEIZABEL DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE JULIANA GOMES PEREIRA POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE SHEILA DE VASCONCELOS LEITE,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANA PAULA ALMEIDA DIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE CINAURA RUFINO FURTADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ERIKA SAMARA BERNADO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE AMELIA OLIVEIRA MENDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE DANUBIA PINHEIRO DE LIMA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE MARIA SOLANGE ESTRELA PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE VALQUI-/RIA TOMAZ DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ELIZANGELA EMILIA DE SOUSA ESTRELA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE MARIA //NEUZA DANTAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE GEORGIA-ANA VALDIVINO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA CELIA DUARTE DE SOUSA,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-VAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE PATRICIA /PAZ PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE TEREZI-/NHA DE FRANÇA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE JOANA PAULA FERREIRA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(HUM)ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO NAZARE GOMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA SILVANA COELHO DOS SAN-TOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE LUZINEIDE GOMES DA SILVA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DO DESTERRO ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANGEVANIA ANANIAS FURTADO GONÇAL-VES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE EM ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GOMES DA SIL-VA RUFINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE CELESTINA DA CONCEIÇAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE FRANCIS-CA SULENE FERREIRQA DE OLIVEIRA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE WILMARI-SA MARTINS DE ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE FRANCIS-CA NUBIA DO NASCIMENTO SILVA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ADILANIADELMIRO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA JOSE DE SOUZA LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //EDNA MOREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DOSOCORRO FERREIRA DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE VANIA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA A-PARECIDA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE LETICE /TAVARES DE SOUSA PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANÇUELDA VIEIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA E-RIVAN DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE LUZIENE ARAUJO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE AUZINETEAUMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA JOSE DANTAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ELIANE /DA SILVA ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCIS-CA PEREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCIS-CA DAS CHAGAS DE LACERDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE GERLANIACANUTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE VANESSA APARECIDA ANDRADE DA SILVA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANA CLEIDE DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCIS-CA FILGUEIRA NOBRE BENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA SALENE DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ADEILZA DE SOUSA PEREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //DOS REMEDIOS DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA E-DINA TAVARES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM VAFOR DE FRANCIS-CA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 13/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ROSILENEDIAS SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE JOANA //D'ARC BATISTA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE EDILANIAFERREIRA DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 13/02/2003 | 570.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 11/02/2003 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANA PAU-LA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE KELIANA DE ASSIS DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //DAS GRAÇAS DIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE SIMONE /MARIA DE SOUSA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 13/02/2003 | 100.00 | 00020532091434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCIS-CA FRANCINEIDE DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE FRANCI-/NALDA MAGALHAES DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE JAQUELI-NE DA SILVA SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE SOLANIA DANTAS DA SILVA BATISTA,POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ROSELINAANDRADE DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DOROSARIO VIEIRA DA SILVA FIGUEREDO,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE SILENE /VIEIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA //ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE PATRICIAGONÇALVES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DODESTERRO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA A-PARECIDA CAITANO FURTADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DEFATIMA VIEIRA FURTADO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE NAILMA /FERNANDES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE EDIVANIALEONARDO DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE SILVANA MARIA DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE JEANE BATISTA DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE GRAÇA RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE FRANCIS-CA FERNANDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE EDNAMAR FELIX DOS SANTOS,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA AURILENE PEDRO GERMANO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA DOS //SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE ELIOENAI FREIRE DE OLIVEIRA,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ANA MARIA DE PAIVA ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ELIZABE-TE RODRIGUES DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ROSIME ALVES NOBREGA DOS SANTOS,/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 13/02/2003 | 100.00 | 09354572000143 | HERMINIA ESTRELA DE OLIVEIRA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE CINARA /NOBREGA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ISABEL /CRISTINA RAMALHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE ALEXSAN-DRA RODRIGUES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 13/02/2003 | 413.00 | 00025619245802 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TREIS)COPIAS DE PROJETO DO CARNAVAL 2003,RESTAURAÇAO DE FOTOS,ARTE DE CAMISETA(EU AMO SOUSA),E CONFEC-/ÇAO DE 30(TRINTA)CRACHAS,E OITO ETIQUETAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 13/02/2003 | 2600.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELOS SERVIÇOS //PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02(DUAS)APRESENTA-ÇOES MUSICAIS,COM SUA BANDA DENOMINADA NETO ESONNALY E BANDA DOCE EMOÇAO,DURANTE A FESTA /DE INAUG.DA PAVIMENTAÇAO DE RUAS E BAIRROS //JARD.SANTANA,NO DIA 11/01/03 E FESTA DE INAUGDO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRALINHO,NO DIA 15/01/03,CONF.CONT.S/N-FIRM.COM A PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 13/02/2003 | 420.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO-BANDA DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA DINOSSOU-/ROS DOS TECLADOS,DURANTE A FESTA DE INAUGURA-ÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA O4 DE OUTUBRO,NO BAIRRO JARDIM SANTANA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME /CONTRATO/PMS/SECAD N.0608/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 13/02/2003 | 420.00 | 00076084205453 | JUDIVAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DO GRUPO MUSICAL MEGA SHOW,DURANTE A DIVULGAÇAO DO PROJETO SAUDENO BAIRRO,REALIZADO NO BAIRRO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE EDILENE LOPES DO CARMO,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //CONSUELO FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE CLAUDIVANIA FELIX FERREIRA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MICHELE RIBEIRO GADELHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE LUCILENEFERREIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA LUCIA ABRANTES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 13/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA //DALVANIA ALMEIDA DA SILVA,POR SE TRATAR DE //PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 13/02/2003 | 30.00 | 00005733903473 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 13/02/2003 | 30.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 13/02/2003 | 30.00 | 00005719599460 | MARIA CECILIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 13/02/2003 | 100.00 | 00004391364409 | ANTONIO LUIZ DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 13/02/2003 | 30.00 | 00045258155587 | ROSIMAR BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 13/02/2003 | 50.00 | 00005671151430 | MARIA ALICE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 13/02/2003 | 30.00 | 00003317522470 | AURINEIDE CATANAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 13/02/2003 | 30.00 | 00060244224404 | RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 13/02/2003 | 25.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 13/02/2003 | 30.00 | 00004669868403 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 13/02/2003 | 30.00 | 00057010315434 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 13/02/2003 | 30.00 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 13/02/2003 | 70.00 | 00005000987438 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 13/02/2003 | 30.00 | 00001154863484 | GIZELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 13/02/2003 | 30.00 | 00060801239400 | MARIA SUENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 13/02/2003 | 80.00 | 00003966508486 | EDIVAN LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005799750454 | MARIA DA NATIVIDADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 13/02/2003 | 50.00 | 00014399302879 | ROSA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 13/02/2003 | 30.00 | 00097881201487 | FRANCINALDO COELHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 13/02/2003 | 40.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 13/02/2003 | 30.00 | 00002203305495 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 13/02/2003 | 50.00 | 00042421128404 | GERALDA FERREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 13/02/2003 | 150.00 | 00018966280870 | FRANCISCA RIVANIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 13/02/2003 | 50.00 | 00003245245440 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 13/02/2003 | 150.00 | 00004760946403 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 13/02/2003 | 30.00 | 00003426970481 | LUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MA-TERIAL ESCOLAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 13/02/2003 | 100.00 | 00002029619400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 13/02/2003 | 30.00 | 00005554597483 | MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 13/02/2003 | 30.00 | 00081392788404 | FRANCINALDO DA CRUZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 13/02/2003 | 30.00 | 00029256437449 | JOANA ROMUALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 13/02/2003 | 30.00 | 00055258328449 | FRANCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 13/02/2003 | 60.00 | 00046827170497 | RAIMUNDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 13/02/2003 | 70.00 | 00099272300444 | LUZIA GADELHA SILVA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 13/02/2003 | 180.00 | 00004948464457 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR, EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 13/02/2003 | 30.00 | 00001033960470 | JOSEFA ALVES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 13/02/2003 | 107.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM TONER HP 1100,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO /PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0524/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 13/02/2003 | 639.36 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09(NOVE)DIARIAS REFERENTE AO SEU DESLOCA-/MENTO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03 A 07,12 A 14,17 A 20/02/2003,A FIM DE TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 13/02/2003 | 476.68 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 02(DUAS)DIARI-AS CONCEDIDAS NOS TERMOS DA PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DO SEU DESL.A FORTALEZA-CE A FIM DE VERIF.A FUNC.DE ESTAB.QUE PRESTAM SERV.DE INFORMATICAS P/A POP.PARA INST.EMNOSSA CIDADE,DO TELECENTRO DE INFORM.EM PARCERIA C/SINDIOLOJAS/FECOMERCIO E FIEP/08 E 09//02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 13/02/2003 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE UM FUNERAL COMPLETO,EM FAVOR DE ANTONIO MOURA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 13/02/2003 | 735.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06//(SEIS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 13/02/2003 | 125.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE AVA-LIAÇAO E L.SOCIAL(10),BLOCOS DE CADASTRO SER-VIÇO SOCIAL(20),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 13/02/2003 | 30.00 | 00003450946463 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 13/02/2003 | 6600.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCORPORAÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCAÇAO DE 01(HUM) PALCO PROFISSIONAL PARASHOWS MEDINDO 14m DE FERENTE POR 10 DE FUNDOSPARA APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE A FESTA /CARNAVALESCA POPULAR DO MUNICIPIO NOS DIAS 28/02/2003,E DE 01 A 05 DE MARÇO/2003,A CARGO /DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 13/02/2003 | 2207.00 | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS COM REFEIÇAO,DA BANDA MAURICI-//NHOS DO FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNA-/VALESCA.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD/N.653/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 13/02/2003 | 250.00 | 11897691000194 | OFICINA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA,NA RECU-PERAÇAO DO RADIADOR,TANQUE DE COMBUSTIVEL E /SUSPENÇAO DE AUTOMOVEL ESCORT 1.8 16V,PLACA /MOL-6300,QUE SE DESTINA A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 13/02/2003 | 384.00 | 00062527142400 | VILBEGNA ALIPIO DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE OITO FAIXAS AERE-AS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO CADA,COM ALUSAO/DIVULGAÇAO AO CARNAVAL/2003 NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 13/02/2003 | 80.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 13/02/2003 | 70.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PÁRA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 13/02/2003 | 100.00 | 00002354651430 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 13/02/2003 | 100.00 | 00003450948407 | DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 13/02/2003 | 80.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 13/02/2003 | 150.00 | 00037441868491 | LINDALVA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 13/02/2003 | 100.00 | 00071330020430 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 13/02/2003 | 30.00 | 00091858895472 | ZULEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 13/02/2003 | 140.00 | 00060277041449 | JOAQUIM ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 13/02/2003 | 100.00 | 00094969191387 | DEBORAH FIGUEIREDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 13/02/2003 | 100.00 | 00037236652768 | ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 13/02/2003 | 70.00 | 00023813709434 | ANTONIA LINDALVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 13/02/2003 | 73.15 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DE INTEGRANTES DABANDA OS MAURICINHOS DO FORRO,QUANDO DE SUA /ESTADIA PARA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO CON-/TRATO PMS/SECAD N.653/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 13/02/2003 | 2200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCAÇAO DO AUTOMOVEL FIAT PALIO DE PLACA /MNJ-6654 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 EJANEIRO/2003,AUTOMOVEL QUE SE ENCONTRA A SER-VIÇO DE SOUSENSES NA CASA DE SOUSA,CONFORME /CONSTA NO CONTRATO 0994/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 13/02/2003 | 756.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO PROGRAMA SAUDE NO BAIRRO,GUANABARA,//ALTO DO CRUZEIRO E VARZEA DA CRUZ,NOS DIAS 2501/2003,01/02/2003 E 08/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 13/02/2003 | 80.00 | 00007246196404 | SEVERINO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBE-DOURO,GAS E TROCAS DE TORNEIRAS,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA,/NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 13/02/2003 | 1020.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM,PLA-CA MMS-9485,NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO NO ACAMPAMENTO FEDERAL DO DNOCS,EM SAO GONÇALO(34)SOLENIDADES DE INAUGURAÇAO DO POSTO JOSE LINS DO REGO-PSF(10),E CALÇAMENTO NO JARDIM SANTANA(24),DAS RUAS MANOEL BE-/LARMINIO E QUATRO DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 13/02/2003 | 1350.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM,PLACA MMS-9485,DO CARNAVAL DE RUA /2003,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0026018 | 13/02/2003 | 1118.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE //CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA N.2558/02,EM ANEXO E TOMADA DE PREÇO DE N.011/2002 DATADA DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 13/02/2003 | 100.00 | 00042506301453 | FRANCISCO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 13/02/2003 | 100.00 | 00097883093487 | JOAQUINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 13/02/2003 | 70.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 13/02/2003 | 92.00 | 00046827420434 | GERALDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 13/02/2003 | 100.00 | 00003861644444 | FRANCISCO JOSEILTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 13/02/2003 | 100.00 | 00057648735415 | JOSE CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 13/02/2003 | 2000.00 | 08707473000305 | UNIMED-CAMPINA GRANDE-COOP.DE TRAB.MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE ALUGUEL DE 01(UMA)AMBULANCIA(UTI) COMPLETACOM MEDICO E ENFERMEIRO PARA REMOÇAO DE MARIAEUNICE BARBOSA BARROS,DE SOUSA A PATOS,REALI-ZADO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 13/02/2003 | 100.00 | 00073810924415 | FRANCISCA BENTO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 13/02/2003 | 2065.27 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE //LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0512/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 13/02/2003 | 355.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO PRESTADO DE 03 TRES PACIENTES /EM ALTA CURA DOTS E 01 UM PACIENTE EM ALTA /CURA AUTO ADMINISTRATIVA E 40 QUARENTA BACI-/LOSCOPIA,VEICULADO AO PROGRAMA DE COMBATE A /TUBERCULOSE,REALIZADO NO POSTO DE ASSISTENCIAMEDICA-PAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 13/02/2003 | 200.00 | 00016207947487 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-/TOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2003,DEVIDO A SUA/NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERI-DO MES,QUE PRESTA SERVICO NO POSTO DE SAUDE /PSF-NUCLEO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 13/02/2003 | 300.00 | 00005382241422 | GLICIA OLIVEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,COMO AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,DEVIDO ASUA INCLUSAO A FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 13/02/2003 | 300.00 | 00003302124430 | MARIA DE LOURDES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF,NUCLEOI,DEVIDO A SUA NAO INCLUSAO A FOLHA DE PAGA-/MENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 13/02/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE ATENDIMEN-TO MEDICO-PAM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-/REIRO/2003,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 13/02/2003 | 4800.00 | 03170542000109 | R.G.CONST.INCORPORAÇAO E ADM.LTDA | VALOR REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO //TRATOR-RETROESCAVADEIRA DESTINADO A ESCAVAÇAODE 393müDE VALAS PARA INSTALAÇAO DA TUBULAÇAODO ABASTECIMENTO DAS 96(NOVENTA E SEIS)UNIDA-DES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO RAQUEL GADE-/LHA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024040 | 13/02/2003 | 156.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1964,QUE PRES-TA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE //PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0479//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 13/02/2003 | 120.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA CONS-TRUÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA O4 DE OUTUBRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0423/03,EM A-NEXO.(INICIO 03/01/2003 E PREVISAO DE TERMINOEM 12/02/2003. | 00442003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 13/02/2003 | 10.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)CADEADO MEDIO E O1(UMA)LAMPADA FLORES-CENTE DE 40,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA N.0517/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | COSNT.DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 13/02/2003 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15(QUINZE)TUBOS DE CONCRETO 0,30mt.DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO PARA ESCOA-MENTO DE AGUA,NA RUA HUGO ROMERO,ESTEVAM MARINHO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0431//03,EM ANEXO.(OBS.INICIO 10/02/03 E PREVISAO /DE TERMINO 28/02/03) | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 13/02/2003 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)MANGOTE SUPERIOR RADIADOR 0693 E 01///(HUM)ELEMENTO COMPRESSOR 0405,DESTINADO A MA-NUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NESTA SEC.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0395/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 13/02/2003 | 248.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE08(OITO)TUBOS DE 100,DESTINADO PARA RECUPERA-ÇAO DA REDE DE ESGOTO,NA RUA PROJETADA,NO ///BAIRRO JARDIM IRACEMA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0591/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 13/02/2003 | 680.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE34(TRINTA E QUATRO)SACOS DE CIMENTO DE 50Kg,/DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA //RUA HUGO ROMERO,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0593/03,EMANEXO.(OBS.INICIO 10/01/03 E PREVISAO DE TER-MINO 30/03/03. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 13/02/2003 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR /SEU SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITI-DORA DE TV,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 13/02/2003 | 1284.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E /PROJ.ARQUIT.PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDODAS SEG.RUAS:PRAÇA DA COOP.NO DISTRITO DE /SAO GONÇALO(130m)OTAVIANO FONTES(396m)04 DE /OUTUBRO(208.20m)EPITACIO PESSOA(140m)CEL.AU-/GUSTO BRAGA(85m)TRAV.JOSE GADELGA(45m)MAN.BE-LARMINO(245m)E FRANCISCO NOGUEIRA(131m). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 13/02/2003 | 9.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SEU SERVIÇO ///PRESTADO NA CONFECÇAO DE 03(TREIS) CHAVES DE PINOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 13/02/2003 | 140.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01 (UMA)CHAVES WEG 10tv E 01(UMA)VENTULINA PARA BOMBA,DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'GUA NO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DESAO GONÇALO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0206/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 13/02/2003 | 200.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)MANILHAS DE CONCRETO,DESTINADAS PARA OCONSUMO E MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0657/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 13/02/2003 | 220.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 11(ONZE)MANILHAS DE CONCRETO /DE 300mm,DESTINADAS PARA SERVIÇOS DE SANEAMENTO(PARA ESCOAMENTO D'AGUA NO AÇUDE DO CONJ.ANDRE GADELHA.)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0656/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 13/02/2003 | 80.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)MANILHAS DE CONCRETO DE 300mm,DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO (PARA RECUPERAÇAO DE ESGOTO NA RUA ADILMAR P.GADELHA-CONJUNTO ANDRE GADELHA).CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0655/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | COSNT.DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 13/02/2003 | 500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 50(CINQUENTA)TUBOS DE CONCRETODESTINADOS PARA CONSTRUÇAO DE ESGOTO NA TRA-/VESSA D.PEDRO II-BAIRRO JARDIM SANTANA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0180/2003,EM A-/NEXO.(OBS.INICIO DA CONSTRUÇAO 10/01/2003 E /PREVISAO DE TERMINO 14/01/2003). | 00442003 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 13/02/2003 | 124.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DILIGENCIASDO PROCESSO DE N.037.2003.012327-9(CITAÇAO E PENHORA)REFERENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇAO DE /EXECUÇAO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE N./037.2003.000315-8,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 13/02/2003 | 18.96 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 13/02/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 13/02/2003 | 515.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA RECEITA MUNICIPAL,CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA N.0411/03,DATADA DE 23/01/03,ANEXA.(OBS.FARDAMENTO P/OS FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 13/02/2003 | 2555.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP NO DIA 24/02/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO,//CORRESPONDENTE A JANEIRO/2003(DARF ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 13/02/2003 | 477.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0504/03 DATADA /DE 31/01/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 13/02/2003 | 51.28 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROS E ENCADERNAÇAO,DESTINADAS A ESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 13/02/2003 | 200.00 | 04333104000179 | ALAN GONCALVES DE ANDRADE-CD MANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA GRAVAÇAO DA VINHETA DO PROGRAMA RADIOFONI-CO SEMANAL CREDENDO VIDES,APRESENTADO PELO //CONSELHO MUNIICPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-TE,REFERENTE AO MES/DEZEMBRO/2002,CONFORME //CONTRATO N.1024/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 13/02/2003 | 200.00 | 04333104000179 | ALAN GONCALVES DE ANDRADE-CD MANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA GRAVAÇAO DA VINHETA DO PROGRAMA RADIOFONI-CO SEMANAL CREDENDO VIDES,APRESENTADO PELO //CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-TE,RELATIVO AO MES/NOVEMBRO/2002.CONFORME CONTRATO DE N.1024/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 13/02/2003 | 113.00 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0586/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 13/02/2003 | 48.80 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 13/02/2003 | 591.10 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 20,21,25,26 E 27/02/03,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA PBTUR,CAGEPA E REPRESENTAR O SR.PREFEITO MUNICIPAL,DR.SALOMAO BENEVIDES GADE-LHA NA POSSE DO DIRETOR DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CONF.PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 13/02/2003 | 2904.97 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES BSE- S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS POR VARIAS SECRETARIAS,CONFORME FATURAS ANEXAS,RELATIVO AO PERIODO ENTRE 26/12/2002 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 13/02/2003 | 1527.34 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TICKET/AEREO,NO TRECHO EN-/TRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF/JOAO PESSOA RESPECTIVAMENTE,PARA PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,A SER REALIZADA EM /BRASILIA-DF,CONFORME BILHETE DE PASSASGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 13/02/2003 | 183.06 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA RECEITA MUNICI-PAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0519//2003 DATADA DE 31/01/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024015 | 13/02/2003 | 22.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MOTO DE PLACA DE N.//MNK-2359,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIACONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/2002 E REQ.DE COMPRA DE N.0477/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 13/02/2003 | 141.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DESTA PASTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024031 | 13/02/2003 | 71.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUST.DESTINADO A MANUT.E ADM.DA MATO DE P/MNC-7909 E O VEICULO MOR-6510(TRIBUNAL DE JUSTIÇA),QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO DE N.004/2002 DE 15/08/02 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0478/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 13/02/2003 | 116.66 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0605/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004970503400 | ELTON CRISTIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO DE JANEIRO/2003,DE ACORDO COM O CON-/TRATO N.0165/2003,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 13/02/2003 | 43.20 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST. DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE REFEIÇOES,DESTINADO A ADDMINISTRAÇAO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 13/02/2003 | 20.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LIMPEZA DE IMPRESSORA HP100,DESTINADOS A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE A-/CORDO COM NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 13/02/2003 | 500.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFECÇAO DE BANHEIROS DESTINADOS AO CARNAVAL DE RUA DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 13/02/2003 | 450.00 | 00023725869472 | ANA LUCIA ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO BENEFICIADO ACIMA CITADO NO ALUGUEL DE SEUVEICULO VAN DUCATO DE PLACA MOB-0768,DESTINA-DO A LOCOMOÇAO DE ESTUDANTAS ATE A CIDADE DE MOSSORO-RN,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 13/02/2003 | 151.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0576/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 13/02/2003 | 148.50 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA /DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.05-87/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 13/02/2003 | 830.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0415//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 13/02/2003 | 137.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 13/02/2003 | 200.00 | 00004309853471 | EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO JANEIRO/2003,DE ACORDO COM O CONTRATON.0168/2003,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 13/02/2003 | 200.00 | 00005278756438 | DENILSON SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO JANEIRO/2003,DE ACORDO COM O CONTRATON.0167/2003,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 13/02/2003 | 200.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO DE JANEIRO/2003.DE ACORDO COM O CON-/TRATO N.0165/2003,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 13/02/2003 | 200.00 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO DE JANEIRO/2003,DE ACORDO COM O CON-/TRATO N.0323/2003 DESTINADO A MANUTENÇAO E //ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 13/02/2003 | 90.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SERVIÇOS PRESTADOS(COPIAS HELIOGRAFICA)DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA DE ACORDO COM A NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 13/02/2003 | 450.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECÇAO DE XEROX,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM NO-TA DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 13/02/2003 | 364.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECÇAO DE XEROX,DESTINADOS A MANUTENÇAODESTA PASTA DE ACORDO COM NOTA DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 13/02/2003 | 225.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECÇAO DE XEROX,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTS PASTA DE ACORDO COM A /NOTA DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 13/02/2003 | 200.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SALARIO DE JANEIRO/2003,DE ACORDO COM O CON-/TRATO N.0169/2003,DESTINADO A MANUTENÇAO E //ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024066 | 13/02/2003 | 2945.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO E LUBRIF.DEST. A MANUT.EADM.DA MOTO DE PLACA N.MNC-7869 E O TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA,QUE SE /ENCONTRA A DISPOSIÇAO DESTA PASTA.CONF.TOMADADE PREÇO DE N.004/02,DATADA DE 15/08/02 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0482/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024074 | 13/02/2003 | 318.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DEST.A MANUT.E //ADM.DO VEICULO DE PLACA N.0M-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0483/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 13/02/2003 | 713.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇAO E ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SEC.(PARA RECUPERAÇAO DO /PARQUE DE EXPOSIÇAO)CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0590/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 13/02/2003 | 274.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.493/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 13/02/2003 | 40.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA O MERCADO CENTRAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0516/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 13/02/2003 | 80.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MAO-DE-OBRA NACAIXA DE MACHA DO CARRO DA CARNE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 13/02/2003 | 50.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NA MAO-DE-OBRA NO SERVIÇO DE FREIO, DESTINADO NO VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7580,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 13/02/2003 | 500.00 | 00060242930468 | JOSE CARLOS DOS SANTOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NOSSERVIÇOS DE PEDREIROS NA SUBSTITUIÇAO DE 12//(DOZE)LINHAS DO TETO DO MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO,SUBSTITUIÇAO DE 04(QUATRO)JOELHOS DE 100mm DAS BICAS E CHUMBAMENTO DAS TESOURAS //QUE FORAM RECUPERADAS A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0625/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 13/02/2003 | 53.33 | 00005195592403 | FRANCISCO JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NA LIMPEZA DO MERCADO DA ESTAÇAO,RE-FERENTE AO PERIODO DE 20 A 28/01/2003.(OBS.//CONFORME CONTRATO N.080/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 13/02/2003 | 220.00 | 03117853000104 | RETIF.DE MOTORES E OFIC.MERCEDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MAO-DE-OBRA NAREGULAGEM DA BOMBA,NOS BICOS INJETORES,TROCA DO CANO DE LUBRIFICAÇAO DA TURBINA E TROCA //DAS VELAS,DESTINADO NO VEICULO MITISUBISHE DEPLACA MNK-7580,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SEUS SERVI-/ÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA,DESTINADO AS ATIVIDADES DOPROJETO DE EXECUÇAO DESCENTRALIZADO,DESTA SE-CRETARIA.CONF.CONT.DE N.079/03,RELATIVO AO //MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIAE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA,DESTINADOAS ATIVIDADES DO PROJETO DE EXECUÇAO DESCEN-/TRALIZADO DESTA SEC.RELATIVO AO MES DE JAN/03CONF.CONT.DE N.079/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024091 | 13/02/2003 | 5758.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEO HI-DRAULICO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE /PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS MNC-/7959,MNC-7989,MNC-7829,OM-012 E CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-/0485,MMP-0360 E HUM-6139,QUE PREST.SERV.NESTAPASTA.CONF.TOMADA DE P/004/02 DE 15/08/02 E REQ.DE COMPRA N.0484/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024112 | 13/02/2003 | 3576.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO DE FREIO E LUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICU-/LOS DE PLACAS N.MNK-1583,MNK-1633,PATROL EN-/CHEDEIRA,TRATOR E PA MECANICA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONF.TOMADA DE PREÇO004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0485/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024139 | 13/02/2003 | 97.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLA-CA N.MO7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.004/02 DE 15/08/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0486/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 13/02/2003 | 80.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)CISCADORES TRAMONTINA E 02(DUAS)TE-SOURA,DESTINADO PARA REALIZAR PLANTIO DE MU-/DAS EM PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0624/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 13/02/2003 | 32.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE 07(SETE)CHAVES DE PINOS DE MOLA E CONSERTO DA FECHADURA,CONFEC-//ÇOES DE 02(DUAS)CHAVES E MONTAGEM DE FECHADU-RA,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 13/02/2003 | 135.00 | 00002818336481 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS//PRESTADO COMO GARI,LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE .REFERENTE A DIFEREN-ÇA SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2003,POR NAO //TER SAIDO NO CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 13/02/2003 | 100.00 | 00002723278409 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,LATADA NESTA SECRETARIA.RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MES/JANEIRO/03POR NAO TER SAIDO NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0026701 | 13/02/2003 | 45724.70 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.RELATIVO A CONTRAT.DE UMA FIRMA ESPEC.P/EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ENG.ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URB.QUE FA-RA SERV.DE VARR.MANUAL DE RUAS PAV.COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGULARES(LIXO DOMICILIAR)E COLETA DE ENT.NO PER.EUBANO D/MUNIC.CONF.CAR-TA COV.039/02 DE 04/11/02.CONF.BOLETIM DE MEDIÇ.EM ANEXO.REF.AO PERIODO 01 A 28/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 13/02/2003 | 228.00 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE /1.520(HUM MIL QUINHENTOS E VINTE)FICHAS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO),CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 13/02/2003 | 5587.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE A 37(TRINTA E SETE)BOLSAS DE ESTUDOS,DESTINADOSAOS PROFESSORES INTEG.DO PROG.ESTUDANTES,CON-FORME CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA E REDE PUBLICA MUNIC.DE ENS.RELATIVO AO MES DE FEV/03,PEC/RP.RESOL.036/98DO CONSEPE,COMPLEMENTADA PELO EDITAL N.016/99DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 13/02/2003 | 1548.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRE-CHES LEOPOLDINA GONÇALVES E CELESTINA CATANANCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0465/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 13/02/2003 | 481.29 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS//(PARA O CARNAVAL DA PRAÇA DA FOLIA)CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0599/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 13/02/2003 | 1584.84 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO PARA RECUPERAÇAODO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0619/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 13/02/2003 | 2870.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE 04(QUATRO)APRESENTAÇOES MUSICAIS,DA BANDA SPIDIO REI,DURANTE A /FESTIVIDADE CARNAVALESCA EM SAO GONÇALO,NO //DIA 1º DE MARÇO/2003 E NOS DIAS 2,3 E 4 DE //MARÇO/03 NO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO,A CARGODESTA SEC.CONF.CONT.FIRMADO COM A PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 13/02/2003 | 1050.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE 02(DUAS)APRE-SENTAÇOES"BANDA SERTAO VEREDAS"E ORQUESTRA,//NOS DIAS 01 DE MARÇO/03 NO CENTRO DA CIDADE ENO DIA 02/03/03 A TARDE NO ACAMPAMENTO FEDE-/RAL DE SAO GONÇALO,DURANTE A FESTA CARNAVALESCA/POP.A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 13/02/2003 | 1050.00 | 00003580566407 | FRANCISCO A. DOS SANTOS/BANDA SEDUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE01(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA CAPRICHODOS DEUSES,NO DIA O4/03/03,NO ACAMPAMENTO FE-DERAL DE SAO GONÇALO,DURANTE A FESTIVIDADE //CARNAVALESCA POPULAR,A CARGO DESTA SEC.CONF./CONT.COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 13/02/2003 | 1050.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA ASES DO FREVO,NO DIA 03/03/03 A TARDE NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,DURANTE A FESTA CARNAVALESCA POPULAR,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 13/02/2003 | 1050.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO-BANDA DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE 01(UMA)APRE-/SENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA DINOSSAUROS DO TE-/CLADO,NO DIA 02/03/03,NO CENTRO DA CIDADE DE SOUSA,DURANTE A FESTA CARNAVALESCA POPULAR,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00053632036420 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PIN-TURA,RETALHAMENTO E COBERTURA DE PISO DO PAL-CO DO CLUBE ENEAS PRETO,LOCALIZADO NO ALTO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE,CONFORME CONT.S/N FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DATADO DE 07/02/2003,//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 13/02/2003 | 195.39 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVIDROS EM GERAL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.MMP-0877 EKNG-1554,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0459//03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 13/02/2003 | 3500.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE SEUS SERVIÇOS //PRESTADOS COM A REALIZ.DE 03(TREIS)APRESENTA-ÇOES DA ESCOLA DE SAMBA,OS NOVOS SAMBISTAS,DURANTE FESTA POP.DE CARNAVAL QUE REALIZAR-SE-ANO CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 2,3 E 4/03/03.O PAG.SERA FEITO EM DUAS PARC.SENDO A 1ª DE ///2.000,00(DOIS MIL REAIS)E O RESTANTE DE 1.500,00(MIL E QUINHENTOS REAIS)CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 13/02/2003 | 3500.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE SERVIÇOS PRES-TADOS NA REALIZAÇAO DE 03(TREIS)APRESENTAÇOESDA ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO,DURANTEFESTA POP.DE CARNAVAL QUE REALIZAR-SE-A NO //CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 2,3 E 4 DE 03/03.O PAG.SERA FEITO EM DUAS PARC.SENDO A 1ª DE ///2.000,00(DOIS MIL REAIS)E A REST.1.500,00(MILE QUINHENTOS REAIS)CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 13/02/2003 | 97.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDU.DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DOSALDO REMANESCENTE,RELATIVO AO CONVENIO DE N.154/001,CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024007 | 13/02/2003 | 6444.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO DE //FREIO,LUBRIF.E HIDRAULICO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENS.FUND.CONFOR-ME TOMADA DE PREÇO DE N.004/02 DE 15/08/02 E REQ.DE COMPRA DE N.0481/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0024147 | 13/02/2003 | 1946.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO HIDRAULICO,DE FREIO LUBRIFI-CANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA //PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.004/02 DE 1508/02 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0480/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 13/02/2003 | 353.20 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 10,11,12 E 13/02/2003, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO E AVALIAÇAO DOS GRUPOS PCN,EM AÇAO-PARAMETRO //CURRICULAR NACIONAL,CONFORME PROPOSTA E CON-/CESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 13/02/2003 | 503.00 | 01872998000187 | MARIA VILANY ESTRELA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBOBINA PLASTICA E SACOLAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA(PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0584/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 13/02/2003 | 284.16 | 00028475879420 | MARIA DA GLORIA S.GADELHA DE MELO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 10,11,12 E 13/02/2003,/PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO E A-VALIAÇAO DOS GRUPOS PCN,EM AÇAO-PARAMETRO CURRICULAR NACIONAL,CONFORME PROPOSTA E CONCES-/SAO DE DIARIAS E ETRMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 13/02/2003 | 2480.00 | 00056011261272 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REBOCO GERAL DE DUAS SALAS DE AULA,BANHEIRO,COZINHA,RETELHAMENTO /INSTALAÇAO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,JOSE REIS,CONFORME /CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,S/N DATADO DE03/02/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 13/02/2003 | 800.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE /ORNAMENTAÇAO E CONFECÇAO DE PAINEIS ELUSTRATIVOS DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 13/02/2003 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE BLOCOS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA /PASTA,CONFORME CARTA CONVITE DE N.024/2002 DE17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 13/02/2003 | 83.86 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE /559(QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE)FICHAS DO /CADASTRO UNICO(CADUNICO),CONFORME PLANILHA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO NOVO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 13/02/2003 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA DESTA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO.REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO NOVO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 13/02/2003 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA MA-QUINA COPIADORA TOSHIBA ED--3560,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO CONTRATODE MANUTENÇAO,MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 13/02/2003 | 368.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-/PIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 13/02/2003 | 800.00 | 00001911763466 | GERALDO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE //TECNICO-ESPECIALIZADO,MUSICO INSTRUTOR DA FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SINHA GADELHA E JOSE REIS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 13/02/2003 | 130.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALCO EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DO CARNAVAL///2003,REALIZADO NO DISTRITO DE SAO GONÇAO-SOU-SA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 13/02/2003 | 1182.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEADUBO E CLORETO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MA-RIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0451//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 13/02/2003 | 525.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15.000(QUINZE MIL)TIJOLOS,DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0419/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 13/02/2003 | 790.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DEFUTEBOL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0448/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 13/02/2003 | 4025.45 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACA MOO-4104,MOO-4114,MOT-/2350,MOL-4718,MOU-5920,MOO-4124,MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MMX-2530,MNK-2167,MMZ-6429,QUE/PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONF. REQUISICAO DE COMPRA N.0668/2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 13/02/2003 | 483.39 | 08569089000113 | POSTO QUATRO IRMAOS-BRAGA C.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE MILENIUM HD,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS /VEICULOS DE PLACAS MOL-4718,MOO-4104,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONF.REQUISICAODE COMPRA N.0588/2003 EM ANEXO.PAGO COM RE- /CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 13/02/2003 | 2400.00 | 00026817403472 | JUVENAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA MONSENHOR VICENTE FREITAS,S/NVARZEA DA CRUZ,SOUSA-PB.PARA A INSTALACAO DA/UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-UNI-DADE X,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E SER-/VICO SOCIAL.O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 12 ME-SES.CONFORME CONTRATO N.0160/2003 DE 02/01/ -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 13/02/2003 | 5000.00 | 00064944476434 | DRA KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA DA GES-TAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 13/02/2003 | 5000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GES-TAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0024023 | 13/02/2003 | 8010.20 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSERVACAO /DO PREDIO,ONDE FUNCIONARA O CAPS-CLINICA DE /ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL,CONF.LICITACAO CARTACONVITE N.02/2003 HOMOLOGADA EM 14/02/2003 E/REQUISICAO DE COMPRA N.0437/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0024058 | 13/02/2003 | 10012.09 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA-/TERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0452/2003 E 0453/2003 EM ANEXO,CARTACONVITE 04/2003 DATADA EM 03/02/2003.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 13/02/2003 | 1441.52 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 13/02/2003 | 1446.59 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 13/02/2003 | 42.35 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SO-/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,SIH/SUS.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 13/02/2003 | 489.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2003,SIH/SUS.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 13/02/2003 | 818.82 | 00004522125615 | DR NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA /DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 13/02/2003 | 521.42 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SO -/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 13/02/2003 | 252.81 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SO -/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 13/02/2003 | 1293.36 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS HOSPITA-LAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2003,SIH/SUS.PAGO COM RECURSOS DO/FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 13/02/2003 | 224.99 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SO -/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELA-/TIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 13/02/2003 | 49.92 | 00008665516468 | DR JOSE ADEMIR MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA /DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 13/02/2003 | 2400.00 | 00080601200420 | PAULO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA VEREADOR JOSE FORMIGA,01,CONJMUTIRAO,SOUSA-PB.PARA A INSTALACAO DA UNIDADEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF,DO MUTIRAO /A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SO-/CIAL.O PRAZO DA LOCACAO DO IMOVEL SERA DE 12/DOZE MESES,CONFORME CONTRATO N.0171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 13/02/2003 | 1800.00 | 00042465109472 | FRANCISCO CASSIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA SANTA ANA,N.03,ESTACAO,SOUSA-PB.PARA A INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA PSF VI-BAIRRO JD.SANTANA/ES-TACAO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E SERVI-CO SOCIAL.O PRAZO DE LOCACAO SERA DE 12 DOZE/MESES,CONFORME CONTRATO N.0159/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 13/02/2003 | 43.00 | 08399420000102 | RG-REST.GADELHA EMPREEND.TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,/DESTINADOS ASSESSORIA DE GESTAO PLENA DE SAU-DE EM TRABALHO EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 13/02/2003 | 80.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /04 QUATRO SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANU-TENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO /SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0422/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0024414 | 13/02/2003 | 361.30 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003,HO-MOLOGADA EM 12/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRAN.0574/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 13/02/2003 | 1174.55 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,DESCARTAVEIS E GENEROS /ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0501/2003 EM ANEXO. PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 13/02/2003 | 744.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01 UM AR CONDICIONADO 7500 /BTUS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA N.0455/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0024449 | 13/02/2003 | 78900.00 | 05061284000140 | REAL CORP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,DESTINADOS /A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE/ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0636/2003 EM ANEXO,CARTA CONVITE N.11/2003,DATADA EM 25/02/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 13/02/2003 | 78900.00 | 05061284000140 | REAL CORP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,DESTINADOS /A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE/ASSISRENCIA MEDICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0636/2003 EM ANEXO,CARTA CONVITE N.11/2003,DATADA EM 25/02/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 13/02/2003 | 108000.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM-EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM APARELHO DE ULTRASOM MARCA GE,MODELO /LOGIC200 C/03 SONDAS E 01 UM VIDEO PINTER BLWACOPLADO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNI-/DADE MUNICIPAL,CONF.DISPENSA N.02/2003,DATADAEM 27/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA N.0638/-2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 13/02/2003 | 1509.75 | 00005974119487 | DR.ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SO -/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/02/2003 | 298.20 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA /DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0024490 | 13/02/2003 | 60.97 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,DESRINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONF.REQUI-/SICAO DE COMPRA N.0378/2003 EM ANEXO,CARTA /CONVITE N.10/2003 HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 13/02/2003 | 107.33 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/DO CONJ.JOSE LINS DO REGO,CONFORME REQUISICAODE COMPRA N.0585/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 13/02/2003 | 21.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONF.RECIBO EM ANE-XO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/02/2003 | 449.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 13/02/2003 | 100.00 | 01015133000102 | ANA BEERG. C. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /CAPACETES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-/TRACAO DAS MOTOS DE PLACA MOE-2350,MOE-2360,/QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONF. /REQUISICAO DE COMPRA N.0316/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 13/02/2003 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /2.000 DOIS MIL TELHA CERAMICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSI-/CO SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.04-35/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 13/02/2003 | 150.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM TERMINAL DIRECAO E 01 UMA BARRA DIRECAODESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOO-4114,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SE-/CRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0369/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 13/02/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM TUBO DE OXIGENIO,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA N.0356/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 13/02/2003 | 48.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /O1 UM ROLAMENTO TRANSMISSAO COMPLETO,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO /A-20 DE PLACA MNZ-0370,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /N.0368/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 13/02/2003 | 100.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LE- /TREIROS,NO PREDIO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCO-RRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 13/02/2003 | 50.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REMOCAO DE MOTOR PARA TRO-/CA DE RETENTOR DE VOLANTE DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOL-4718 E KOMBI PLACA MOO-4114,QUE /PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 13/02/2003 | 35.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA CALCU-/LADORA OLLIVETTI DIV 612 N.000554,COM 54D.8 EACESSORIOS,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETA-/RIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 13/02/2003 | 100.00 | 07553381000185 | PARE INCENDIO - ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES P-6E P-8,PERTENCENTES AO CAPS-CLINICA DE ATENDI-MENTO PSICO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 13/02/2003 | 114.05 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DIVERSOS E DE PINTURA,DESTINADOS A/MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAPS-CLINICA DEATENDIMENTO PSICO SOCIAL,CONFORME REQUISICAO/DE COMPRA N.0338/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 13/02/2003 | 42.80 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA LIDIA MEIRA CAPS,CONFORME/REQUISICAO DE COMPRA N.0340/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 13/02/2003 | 62.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 13/02/2003 | 896.11 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS,DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA,CUJO N.522-2684,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 13/02/2003 | 35.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CEM ALVARADE SAUDE PUBLICA,DESTINADOS A VIGILANCIA SA-/NITARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO,RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 13/02/2003 | 154.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTO-MATICOS E SIMPLES,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO,RELA-/TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 13/02/2003 | 80.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA SECRETA-/RIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO,RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 13/02/2003 | 29.00 | 08399420000102 | GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE DIARIA,DESTINADO AO COORDE-NADOR DO SIA,EM TRABALHO EXTRAORDINARIO,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003,A CARGO DES-TA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 13/02/2003 | 60.00 | 00003643525400 | JOSE ILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO HOS-/PITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICI-PAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 13/02/2003 | 121.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /LUBRIFICANTES E PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA /MMZ-6429,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0393/2003 EM/ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 13/02/2003 | 55.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO ESCORT DE PLACA CAE-6749,CARRO QUE COLIDIU COM O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0392/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 13/02/2003 | 18.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-/6450,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORNE REQUISICAO DE COMPRA N.0391/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 13/02/2003 | 117.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /OLEOS LUBRIFICANTES E PECAS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS A-20 DE PLACA MNZ-0370 E PARATI/DE PLACA MNK-1571,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0457/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 13/02/2003 | 1050.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA PROJETADA,S/N,SOUSA-PB.PARA /INSTALACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE E SER-VICO SOCIAL.O PRAZO DA LOCACAO SERA DE 07 SE-TE MESES.CONFORME CONTRATO N.623/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 13/02/2003 | 280.00 | 00015728790410 | VALDEIR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 56 CINQUENTA ESEIS CAMISAS PARA O FARDAMENTO,DESTINADOS A /ESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 13/02/2003 | 40.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 VINTE BLO-/COS DE RECEITUARIO AZUL,DESTINADOS AO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 13/02/2003 | 784.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE PINTURA DE 100 CEM PECAS,BA-TAS,CAPOTES E LENCOIS,DESTINADOS AO HOSPITAL/DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 13/02/2003 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 TRES CHAVESE CONSERTO DA FECHADURA,DESTINADOS AO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 13/02/2003 | 240.00 | 24214579000153 | ARTE METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE FABRICACAO DE 12 DOZE SUPOR-TES PARA SORO MOVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO /DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 13/02/2003 | 780.00 | 24214579000153 | ARTE METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 QUATRO TOL-DOS E 03 TRES BANCOS,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 13/02/2003 | 330.00 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONCERTO DE 02 DUAS PORTAS/DE FERRO,CONSERTO DE 06 SEIS SUPORTES PARA SORO,DE 02 DOIS PORTOES DE BLOCO CIRURGICO E FABRICACAO DE 01 UM SUPORTE PARA SORO MOVEL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 13/02/2003 | 875.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE EXAMES ESPECIALIZADOS ULTRA-SONOGRAFIA,RX.COL DORSAL+LOMBO-SACRA,UROGRAFIA EXCRETORA+ /SEIOS DA FACE,RX. SEIOS DA FACE,RX.ART.COXO-/FEMURAL E RX.TORAX-PA/PERFIL,PARA O HOSPITAL/DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONFORME /RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 13/02/2003 | 3465.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MAT.ODONTO-MEDICO-HOSP.E.ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM RAIO X-70 INTRA COL,DESTINADO A MANU -/TENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATEN-/DIMENTO MEDICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0671/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 13/02/2003 | 1252.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MAT.ODONTO-MEDICO-HOSP.E.ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0670/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 13/02/2003 | 648.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MAT.ODONTO-MEDICO-HOSP.E.ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATEN-/DIMENTO MEDICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA/N.0672/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 13/02/2003 | 60.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE MOTORISTA NO EVENTO SAUDE /NO BAIRRO,REAlIZADO NOS SEGUINTES BAIRROS AL-TO DO CRUZEIRO,CENTRO DE SOUSA,VARZEA DA CRUZE ALTO CAPANEMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 13/02/2003 | 60.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE MOTORISTA NO EVENTO SAUDE NOBAIRRO,REALIZADO NOS SEGUINTES BAIRROS,ALTO /DO CRUZEIRO,CENTRO DE SOUSA,VARZEA DA CRUZ E/ALTO CAPANEMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 13/02/2003 | 120.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 01 UM SUPORTEDA LANTERNA EXTERNA DO VEICULO IVECO DE PLACAMOU-6450,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RE-/CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 13/02/2003 | 300.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO T.MEDEIROS-AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO PALIO WEE-KEND DE PLACA MON-7371,DEVIDO ACIDENTE AUTO-/MOBILISTICO COM ESTE VEICULO,PERTENCENTE A /FUNASA E CEDIDO EM COMODATO AO MUNICIPIO DE /SOUSA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 13/02/2003 | 200.00 | 00076005976400 | ROBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE PSF DO ANGELIM,RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 13/02/2003 | 300.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /PELO CONTRATO DE EXIBICAO DE VIDEO PUBLICITA-RIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O BAILE /VERDE E BRANCO NO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA PBNO DIA 22/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 13/02/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS POR PRODUTIVIDA-DE NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE-ZONA RURAL DE /SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 13/02/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS POR PRODUTIVIDA-DE NA UNIDADE MOVEL TERRESTRE-ZONA RURAL DE /SOUSA-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 13/02/2003 | 5.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CON-/SERTO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESRA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 13/02/2003 | 200.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE/AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO,A CARGO DES-TA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 13/02/2003 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES E CA-/RIMBOS AUTOMATICOS PARA A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 13/02/2003 | 550.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE AIHS,RELATIVO AO MES DE FEVE- /REIRO DE 2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 13/02/2003 | 662.30 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE FERRAGEM E DE CONSTRUCAO,DESTI-/NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CAPS- /CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL,CONFORME/REQUISICAO DE COMPRA N.0536/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 13/02/2003 | 216.88 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE CONSTRUCAO,ELETRICOS E HIDRAULI-COS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.06-23/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 13/02/2003 | 292.49 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICO,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0401/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 13/02/2003 | 52.55 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA N.0592/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 13/02/2003 | 332.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DIVERSOS DESCARGA,FECHADURA,LIXA MADEIRA,SOLVENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0640/2003 EM ANEXO.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 13/02/2003 | 606.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /BRITA,LATOES DE MASSA CORRIDA E LATOES DE TINTA NOVINIL,DESRINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA N.0626/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 13/02/2003 | 14.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO EVENTO SAUDE NA FEIRA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0618/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 13/02/2003 | 158.30 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE FERRAGENS,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFOR-/ME REQUISICAO DE COMPRA N.0531/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 13/02/2003 | 11.67 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0403/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 13/02/2003 | 44.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE FERRAGEM,PINTURA E ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTODE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,CONFORME REQUISICAODE COMPRA N.0344/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 13/02/2003 | 12.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA PSF EM FRENTE O ARRAIAL-ANTIGO/PSF VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0526 /2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 13/02/2003 | 15.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0616/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0025453 | 13/02/2003 | 2031.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAU-DE PSF-SITIO SANTO ANTONIO,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0612/2003,CARTA CONVITE N.02/DATADA EM 14/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 13/02/2003 | 90.15 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0613/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0025470 | 13/02/2003 | 2518.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS,DESTINA-/DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE/SAUDE DA FAMILIA PSF-SANTO ANTONIO,CONFORME /CARTA CONVITE N.02 DATADA EM 14/02/2003 E RE-QUISICAO DE COMPRA N.0412/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 13/02/2003 | 50.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA PRES-SAO DO AR DO COMPRESSOR,CONSERTO DE ENTUPI- /MENTO NO DRENO DO COMPRESSOR DE AR,REGULAGEM/DA PRESSAO DE AR DAS CANETAS DE ALTA E BAIXA/ROTACAO E LIMPEZA DO REFLETOR NA PARTE DOS /EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CARRO CHEGOU O/DOUTOR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 13/02/2003 | 35.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE SOLDA E EXTRACAO DE 01 UM /PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRAZEIRO,DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO A-20 DEPLACA MNZ-0370,A CARGO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 13/02/2003 | 30.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REAPERTO NA COLUNA DE DIRE-CAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOVEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450,A CARGO DESTASECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 13/02/2003 | 70.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REVISAO DAS 04 QUATRO RODASE TROCA DA CORREIA,DESRINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOO-41-04,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO /EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 13/02/2003 | 20.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 02 DUAS RODAS /TASEIRAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,A /CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 13/02/2003 | 66.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE AFINACAO NO MOTOR,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO CARA-VAN DE PLACA MMX-2530,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 13/02/2003 | 20.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CORRECAO DE DEFEITO NO SIS-TEMA ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-19-62,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 13/02/2003 | 40.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REVISAO DAS 04 QUATRO RODASDO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO /EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 13/02/2003 | 60.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE TROCA DA CAIXA DO BOX DA /CAIXA DE MARCHA,BORRACHA DO ROLAMENTO DE CRENTO E TROCA DE UMA CORREIA DA TRANSMISSAO,DES-TINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEI-/CULO A-20 DE PLACA MNZ-0370,A CARGO DESTA SE-CRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 13/02/2003 | 690.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESRINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,A CARGO /DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 13/02/2003 | 50.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E TROCADA CHAVE DE COMANDO DA DIRECAO,DESTINADO AO /VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA/SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 13/02/2003 | 10.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO ELETRICO E INSTALACAO DO VEICULOMICROBUS DE PLACA OE-0170,QUE PRESTA SERVICO/NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 13/02/2003 | 25.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE VERIFICACAO DO SISTEMA ELE-/TRICO SECUNDARIO,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1962,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 13/02/2003 | 32.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA VALVULA TERMOSTATICA DA TEMPERATURA DO MOTOR,PAINEL E /LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,QUE /PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-/CIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 13/02/2003 | 10.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE INSTALACAO,DES-TINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICU-LO IVECO DE PLACA MOU-6440,QUE PRESTA SERVI-/CO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 13/02/2003 | 70.00 | 00062527142400 | VILBEGNA ALIPIO DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM GERAL,LU-/BRIFICACAO E SUSPENSAO DIANTEIRA NOS SEGUINTEVEICULOS GOL MOO-4104,GOL MOO-4124,KOMBI MOO-4114,IVECO MOU-6450,IVECO MOU-6440,SAVEIRO /MOQ-1962,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 13/02/2003 | 80.00 | 00062527142400 | VILBEGNA ALIPIO DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MOU-6450,MOU-6440,MNK-2167, /MOQ-1962,MOO-4104,MOL-4718 E MOU-5920, QUE /PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-/CIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 13/02/2003 | 100.00 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE/AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANALISE,A CARGO /DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 13/02/2003 | 30.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FREIO DAS /RODAS TRAZEIRAS E TROCA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-4114, A /CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 13/02/2003 | 70.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO NA TRANCA/DO CAPU E NO ELEVADOR DA PORTA DO LADO ESQUERDO,DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MNK-/2167,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 13/02/2003 | 150.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE SOLDA GERAL NO TANQUE,RE- /FORCO E PINTURA,DESTINADO AO VEICULO IVECO DEPLACA MOU-6450,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 13/02/2003 | 61.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFI-COS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 13/02/2003 | 120.00 | 03226358000125 | REVISTA DIMENSAO-PAULA FRANCINETE DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE03 TRES ASSINATURAS ANUAIS DA REVISTA DIMEN-/SAO,DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTA SECRETA-RIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 13/02/2003 | 300.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA JANELA,GRADES PARA AR CONDICIONADO E GRADES PA-RA PORTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-/TRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 13/02/2003 | 30.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM AR CONDI-/CIONADO DE MARCA ELETROLUX 10000 BTUS,DESTA /SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 13/02/2003 | 270.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE CONFECCAO DE GRADILHO,DESTI-/NADO AO POSTO DE SAUDE PSF,CONJ.N.SRA DE FA-/TIMA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 13/02/2003 | 195.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA /JANELA E GRADES PARA PORTAS,DESTINADOS A MA-/NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA PSF,CONJ.BANCARIOS,CONFORME RECIBO EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 13/02/2003 | 432.00 | 03220287000153 | HERLAINE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /160 CENTO E SESSENTA KG DE FRANGO,DESTINADOS/A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 13/02/2003 | 75.90 | 00057824568415 | GLORIA DE FATIMA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE 23 VINTE E TRES KG DE FRANGO/ABATIDO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO E MATERNIDA-DE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0546/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 13/02/2003 | 950.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 DEZ ARMA -/RIO DE PIA EM ACRILICO E ALUMINIO,DESTTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF DOS BAIRROS JOSE LINS DOREGO,SORRILANDIA,ESTACAO,SAO JOSE,ALTO CAPA-/NEMA,VARZEA DA CRUZ,ALTO DO CRUZEIRO,ANGELIM/E O POSTO QUE FICA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 13/02/2003 | 475.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 CINCO ARMA-RIOS DE PIA EM ACRILICO E ALUMINIO,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE /SAUDE DA FAMILIA PSF DOS NUCLEOS I,II E III,/DE SAO GONCALO E DO MUTIRAO,CONFORME RECIBO /EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 13/02/2003 | 450.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PINTURA DOS POSTOS DE SAU-/DE DA FAMILIA PSF NO CURRALINHO, CONJ. JOSE /LINS DO REGO,ALTO DO CRUZEIRO,POSTO DE ENFRENTE AO ARRAIAL,VARZEA DA CRUZ,IRAQUE,MUTIRAO EO POSTO DE SAUDE QUE FICA NA SECRETARIA DE /OBRAS PSF.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 13/02/2003 | 1248.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PNEUS E CAM.DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1962MNZ-0370,MOB-0547,QUE PRESTAM SERVICO NESTA /SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N./0649/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 13/02/2003 | 701.92 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS VEICULOS DE PLACAS MOO-4114,MOO-4124,MOL-4718,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0645/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 13/02/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESEMPENHO/DE ATIVIDADES NA CONDUCAO DO CARTAO NACIONAL/DE SAUDE DO SUS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 13/02/2003 | 110.85 | 00000847695484 | MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO POR PRODU-/CAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE CADSUS,SENDO/OS SEGUINTES LOTES 04,240,271.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 13/02/2003 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,CONFORME /RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 13/02/2003 | 910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. DOS POS-TOS DE SAUDE PSF,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 13/02/2003 | 2620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRA-FICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF,CONFORME /RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 13/02/2003 | 540.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTOS DIVERSOS NOS POS-TOS DE SAUDE PSF,NOS SEGUINTES POSTOS ANGELIMIX,NUCLEOII XI,SAO JOSE XII,NUCLEOIII XI,SOR-RILANDIA IV,SAO GONCALO XI,ALTO CAPANEMA X,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RE-/LACAO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 13/02/2003 | 270.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 18 DEZOITO DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADODE PEDREIRO E ENCANADOR NOS DIAS 04/02/2003 /DR.ZEZE,05/02/2003 POPULAR,06/02/2003 POSTO /DA LAGOA DOS ESTRELAS,10/02/2003 ANTIGO POSTOPOPULAR,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28 /DE 02/2003 ANTIGO POSTO DAS POPULAR VI,06,07/DE 03/2003 ANTIGO POSTO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 13/02/2003 | 60.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /04 QUATRO DIARIAS PELOS SERVICO PRESTADO DE /PEDREIRO E ENCANADOR NOS DIAS 28/01/2003 POS-TO SORRILANDIA,29/01/2003 DOUTOR ZEZE, 30/01/2003 POSTO QUE FICA DE FRENTE AO ARRAIAL, 31/01/2003 DR.ZEZE.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 13/02/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE 12 HORAS NOTURNO,NO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 13/02/2003 | 1200.00 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO PLANTOES DE 12 HS E 02 DOIS PLANTOES DE 24 HS DOMINGO,NO HOSPITAL DE PRONTO /SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 13/02/2003 | 300.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE ANESTESISTA NO HOSPITAL DE/PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELA-/TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 13/02/2003 | 600.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 PLANTOES DE ANESTESIA NO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELA-/TIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 13/02/2003 | 1200.00 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO PLANTOES NOTURNO DE 12 HS SEXTA/FEIRA E 02 DOIS PLANTOES DE 24 HS DOMINGO,NO/HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MU-/NICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 13/02/2003 | 1200.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS PLANTOES DE 24 HS SABADO E SEGUNDA-FEI-RA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDA-DE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 13/02/2003 | 450.00 | 00000389676420 | DR ORLANDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03 PLANTOES DE 24 HS NO HOSPITAL DE PRONTOSOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 13/02/2003 | 87.27 | 08999674000153 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE T. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO/DE PLACA MOE-2350,CHASSI 9C2JC250XWR060761, /QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026514 | 13/02/2003 | 192.00 | 01535720000114 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVI-TE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0607/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026522 | 13/02/2003 | 2667.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /CARNE,COSTELA E FRANGO,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SO-CORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA N.0637/2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026573 | 13/02/2003 | 4908.93 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS,DES-TINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPI-TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0675/2003 EM/ANEXO,CARTA CONVITE N.04/2003 DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026581 | 13/02/2003 | 15.43 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS MEDICO SAUDE BUCAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0676/003 EM /ANEXO,CARTA CONVITE N.10/2003 DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026590 | 13/02/2003 | 404.23 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA PAM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0674/2003 EM ANEXO,CARTA CONVITE N.10/2003,DATADA/EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026603 | 13/02/2003 | 3906.68 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POS-/TOS MEDICO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0677/2003,CARTA/CONVITE N.10/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026620 | 13/02/2003 | 64.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SE-CRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0678/2003,CARTA CONVITE N.10/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 17/02/2003 | 150.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /VENENO KOTHINI,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0557/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 17/02/2003 | 171.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS/A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE /PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0522/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 17/02/2003 | 21.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS BUTIJOES COMPLETO DE AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOS-/PITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICI-PAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0575/2003EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0026832 | 17/02/2003 | 1158.57 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS E/DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0580/2003 EM ANEXO,CARTA CONVITE N.04/2003 DATADA EM 03/02/2003.PAGO COM RECUR-/SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 17/02/2003 | 916.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.06-15/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 17/02/2003 | 870.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MADEIRA LINHA,CAIBO E RIPAS,DESTINADOS A MA-/NUTENCAO E ADMINISTRACAO PARA A REFORMA DO /PREDIO DA LIDIA MEIRA,CAPS,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0019/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 17/02/2003 | 2919.70 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO /E ADMINISTRACAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMEN-TO PSICO SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRAN.0552/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 17/02/2003 | 545.63 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO /MEDICO-PAM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0577/2003 EM ANEXO.PAGOCOM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026883 | 17/02/2003 | 393.17 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS E /PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO /MEDICO,CONFORME CARTA CONVITE N.10,HOMOLOGADAEM 12/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA N.0614/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 17/02/2003 | 1947.00 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO/E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA N.0644/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 17/02/2003 | 57.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /23 VINTE E TRES BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DES-TINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0572/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 17/02/2003 | 297.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE MOVEIS CADEIRA SECRETARIA E /AUXILIAR E BIRO,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0643/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 17/02/2003 | 1499.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MOVEIS BIROS,ESTANTES,CADEIRAS E ARMARIO E RACK PARA COMPUTADOR,PARA A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA N.0496/2003 EM ANEXO.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 17/02/2003 | 48.96 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC. FARM. GONCALVES R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /CAIXA DE ISOPO E FITA CREPE,DESTINADOS A MA-/NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PEVA,CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA N.0545/2003 EM ANEXO.PAGO/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 17/02/2003 | 56.00 | 69358109000100 | KEAGE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /20 VINTE ROLOS DE ELETROCARDIO,DESTINADOS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,/CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0611/2003 EM/ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 17/02/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM TUBO DE OXIGENIO,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO IVECO DE PLACA MOU6450,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0650/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 17/02/2003 | 80.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS TUBOS DE OXIGENIOS 350 LIBRAS,DESTI-/DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO /IVECO DE PLACA MOU-6450,QUE PRESTA SERVICO /NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA N.0579/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 17/02/2003 | 15.57 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /ALIMENTOS CARNE,MAIONESE E CATCHUP,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0574/2003 EM/ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 17/02/2003 | 95.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PORTA E TABUA LOURO CANELA,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0466/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 17/02/2003 | 315.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /CIMENTO E MADEIRAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0666/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 17/02/2003 | 246.25 | 03010549000155 | ELIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0654/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 17/02/2003 | 322.00 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PERSIANAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-/TRACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0352/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 17/02/2003 | 20.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO DE CONSERTO DOS CABOS DO APARE-LHO DE ELETROCARDIOGRAMA NO POSTO DE ATENDI-/MENTO MEDICO-PAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 17/02/2003 | 258.90 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO /E ADMINISTRACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDI-CO-PAM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0385/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 17/02/2003 | 40.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UMA CAIXA DE AR 10.000BTUS,DESTINADOS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE ATEN-/DIMENTO MEDICO-PAM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0429/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 17/02/2003 | 45.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UMA CAIXA DE AR,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO ME-DICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0570/003EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 17/02/2003 | 2975.00 | 00026312271404 | VALMIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO,DATADO DE 12/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | SUBVENCAO A AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 17/02/2003 | 50000.00 | 08707473000305 | UNIMED CAMPINA GRANDE-COOP.DE TRAB.MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A SUBVENÇAO CRIADA POR LEI MU-NICIPAL DE N.1.907/2003,DESTINADA A AGREMIA-/ÇAO ACIMA BENEFICIADA,SENDO QUE SERAO DIVIDI-DAS EM 10(DEZ) PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE /5.000,00(CINCO MIL REAIS)CONFORME DOCUMENTO /COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 17/02/2003 | 639.83 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUS PROP.DE PLACAMMS-9060/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DE COLETADE LIXO DOMICILIAR NOS NUCLEOS HABITACIONAIS I,II E III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO DE N.938//2002,EM ANEXO.NO PERIODO DE 11/01/03 A 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 17/02/2003 | 640.93 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE P/MMP-0485/PB PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AV.DA SEDE /DO MUNIC.JD.SORRILANDIA,BRASILIA,IRACEMA,MUTIRAO,PROJETO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA.//CONF.CONT.917/02 EM ANEXO,NO PERIODO DE 11///01/03 A 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 17/02/2003 | 645.33 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE P/MMS-9809/PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NOS NUCLEOS HABITACIONAIS I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAOGONÇALO.CONFORME CONTRATO DE N.939/2002 EM A-NEXO.NO PERIODO DE 11/01/03 A 22/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 17/02/2003 | 638.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE PLACA KCI-5741/PB,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE N.908/2002,NO PERIODO DE11/01/03 A 22/01/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 17/02/2003 | 641.66 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE PLACA JJD-7033/PB,PARA O RECOLHIMENTODE LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM A-/NEXO DE N.909/2002,NO PERIODO DE 11/01/03 A /22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 17/02/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTAPASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0684/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 20/02/2003 | 763.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 20/02/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.001404 NO DIA 20 DE FEVEREI-RO/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 20/02/2003 | 1852.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/02/2003,RELATIVO A PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 20/02/2003 | 549.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE BLOCOS,ENVELOPES E CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 20/02/2003 | 20.80 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DEN.0065/2003 DATADO DE 02/01/2003 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 20/02/2003 | 2719.77 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES BSE- S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS POR VARIAS SECRETARIAS,NO PERIODO ENTRE /26/01/2003 A 25/02/2003,CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 20/02/2003 | 6478.48 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS POR ESTA PASTA,COMO TAMBEM,O PARCELAMEN-TO RELATIVO A DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIO-/RES,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/02/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO /SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO ENCERRA-MENTO DO BALANÇO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/02/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO /SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANÇO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/02/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO /SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANÇO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/02/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO /SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANÇO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0027286 | 20/02/2003 | 40.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFECÇAO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICO,CON-FORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /CARTA CONVITE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 20/02/2003 | 42.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE /ACORDO COM A NOTA DE COMPRA DE N.0543/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 20/02/2003 | 150.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONSER-VAÇAO E MANUTENÇAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 20/02/2003 | 480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,COM-FORME CARTA CONVITE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 20/02/2003 | 541.03 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SERVIÇO DE DIARIAS E ALIMENTAÇAO DOS COMPONENTES DA BANDA MENINA DENGOSA,OCORRIDOS NES-TE ESTABELICIMENTO ACIMA DESCRITO,CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO,DESRINADOS A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 20/02/2003 | 131.06 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03 E 1/2(TREIS E MEIA)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM A FINALIDAE DO /DO MESMO CONDUZIR O VEICULO CELTA DE PROPRIE-DADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE AO PSF,ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 06,07,08 E 09/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 20/02/2003 | 490.00 | 00926182000126 | ROSILENE MARIA ESTEVAM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇAO DA TP 04 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SEC-/ÇAO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/02/2003 | 182.83 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS POR ESTA PASTA,CONFORME FATURAS ANEXAS,/COM VENCIMENTOS DE FEVEREIRO E MARÇO RESPEC-/TIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0027855 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00044747861220 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 15(QUINZE)MILHEIROS DE PARALE-LEPIPEDO,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DO CALÇA-/MENTO DA RUA HUGO ROMERO NO DISTRITO DE SAO /GONÇALO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0680/2003,EM ANEXO E LICITAÇAO DE N.001/03.(OBSINICIO 10/01/2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/03/2003. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 20/02/2003 | 300.00 | 00087405644449 | JUDIVAN JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO,NO ROÇO,DESTINADO A ESTRADA DO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 20/02/2003 | 320.96 | 00073878022468 | DR.EVERALDO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA -/PAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFOR-ME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 20/02/2003 | 224.56 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICOS DE MOTORISTA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 20/02/2003 | 259.65 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE VACINACAO,A CARGO/DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 20/02/2003 | 2000.00 | 08707473000305 | UNIMED CAMPINA GRANDE-COOP.DE TRAB.MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE ALUGUEL DE 01(UMA)AMBULANCIA(UTI)COMPLETA COM MEDICO E ENFERMEIRO PARA REMOÇAO DE MARIAEUNICE BARBOSA BARROS,DE SOUSA A PATOS,REALI-ZADO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 20/02/2003 | 100.00 | 00046237151400 | FRANCISCA PEREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 20/02/2003 | 65.00 | 00005825089403 | KELINE JANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 20/02/2003 | 65.00 | 00005514545474 | SIMONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 20/02/2003 | 65.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 20/02/2003 | 65.00 | 00060802332404 | MARIA AUXILIADORA LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 20/02/2003 | 50.00 | 00079836917420 | MARIA DE FATIMA TOME DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 20/02/2003 | 100.00 | 00003152896433 | EDIVALDO CLEMENTINO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 20/02/2003 | 3942.33 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS POR ESTE GABINETE E ORGAOS DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS ANEXAS VENCIDAS EM FEVE-/REIRO/MARÇO/2003,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0027294 | 20/02/2003 | 210.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BLO-COS DE CADASTROS(10),DE DESPACHO(20),DE REQUERIMENTO DE DESPESAS(10)E DE PAPEL OFICIO TIM-BRADO COLOR,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTE GABINETE,CONFORME CARTA CONVITE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 20/02/2003 | 100.00 | 00002474839402 | ANACLEIDE FRANCISCA DE LIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 20/02/2003 | 30.00 | 00067622410420 | FRANCISCO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/02/2003 | 70.00 | 00067433910425 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/02/2003 | 350.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA SPIDO REI,DURANTE A FESTA POPULAR CARNAVALESCA NO CON-/JUNTO MUTIRAO,NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N.0652/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 20/02/2003 | 912.60 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFECÇAO DE 156 CEDULAS DE IDENTIDADES //SOB RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 20/02/2003 | 896.00 | 04438350000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL /(44) E A BOTIJOES DE GAS(27),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0653/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 20/02/2003 | 116.63 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTEN-SILIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0491/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 20/02/2003 | 252.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO DE CARRO SOM,DOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO EM ESPECIAL O PROJETO SAUDE NO BAIRRO,CONFOR-ME CONTRATO/PMS/SECAD N.0437/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/02/2003 | 7200.00 | 00037439464400 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE LOCAÇAO DO AUTOMOVEL FIAT PALIO,PLACA MNJ-6654,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DE SOUSA EM //JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N.373/2003.(OBS.SERAO DIVIDIDAS EM 06(SEIS)PAR-CELAS DE 1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 20/02/2003 | 1745.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SS/JOAO PESSOA-PB(35),SS/FORTALEZA(03),SS/RE-CIFE(02),SS/PATOS(03),SS/CAMPINA GRANDE(05), DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 20/02/2003 | 76.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SS/PETROLINA(01),SS/MOSSORO(01),DESTINADO A /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 20/02/2003 | 639.83 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.PLACA HUQ-9692/CE,PARA RECOLHIMENTO DE /LIXO DOMICILIAR E ENT.NAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME CONT.DE N.910/2002EM ANEXO,NO PERIODO DE 11/01/2003 A 22/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 20/02/2003 | 638.00 | 00060239395468 | ARILDO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE PLACA HUM-6139/CE,PARA O RECOLHIMENTODE LIXO DOMICILIAR E ENT.DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE N./911/2002,EM ANEXO,NO PERIODO DE 11/01/03 A 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 20/02/2003 | 872.50 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA MMP-0360,DESTINADO AO RECOLHI-/MENTO DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE,ACARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N1060/2002,EM ANEXO,RELATIVO AO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/02/2003 | 3150.00 | 00000904228487 | MANOEL QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES,NA LIMPEZA GE-/RAL DO LIXAO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,DE N.0626/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/02/2003 | 10.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE PEÇASDESTINADO PARA A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 20/02/2003 | 104.00 | 04309467000179 | BOM BOI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE A AQUISIÇAO DE CORDAS,BOTAS E ARAME,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0686/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 20/02/2003 | 168.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 56(CINCOENTA E SEIS)FOTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 20/02/2003 | 279.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 30(TRIN-TA)FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES /CARNAVALESCA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 20/02/2003 | 355.20 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMP.REF.A 05(CINCO)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,PARA SEU DESLOCAMEN-TO ATE A CIDADE DE JOAO PESSO-PB,NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE MARÇO/03,COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA SEC./EM VARIOS ORGAOS DO ESTADO.CONF.PROP.DE CONS.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 20/02/2003 | 230.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE LETREIROS NO CLUBE ENEAS PRETO,LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 20/02/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO /USO LIVRE,PARA ESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 20/02/2003 | 261.30 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA E DO /CLUBE ENEAS PRETO,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0513/14/003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 20/02/2003 | 221.97 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS./(PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE SAO GONÇALO)/CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0596/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 20/02/2003 | 967.34 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DASFESTIVIDADES TRADICIONAIS(PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE SAO GONÇALO)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA N.600/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 20/02/2003 | 48.02 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0598/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 20/02/2003 | 103.12 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA(PARA O CLUBE POPULAR ENEAS PRE-TO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0603///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 20/02/2003 | 425.50 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO VEICULO DE PLACA N.MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0498//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 20/02/2003 | 50.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIAMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA,QUE TRABALHOUEM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 20/02/2003 | 360.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXADE CAMBIO,TROCA DAS BUCHAS,DAS CUICAS DE ////FREIO,LONAS DE FREIO E REVISAO NO DIFERENCIALDOS ONIBUS DE PLACAS N.MNO-0140,MNO-0877,MNO-8091 E MNO-0465,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 20/02/2003 | 240.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO CENTRO DA TRASMISSAO,ALINHAMENTO E SUBSTITUIÇAO DO CANODE AR DO COMPRESSOR DO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,COLOCAÇAO DA BARRA DE DIREÇAO,LUVA DA ////TRANSM.ALIN.DE DIREÇAO,REV.GERAL DE FREIO/TROCA DE FREIO E/TROCA DAS COR.DOS ONIBUS,P/MNO-8041,KNG-1554 E MNO-0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/02/2003 | 70.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AL-/TERNADOR E LIGAÇAO DO RPM(VELOCIMETRO)DO ONI-BUS DE PLACA N.KNG-1554 E ENROLAMENTO DO INDUZIDO DO ONIBUS MNC-8041 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 20/02/2003 | 40.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTA-LAÇAO DOS PISCA-PISCA DO VEICULO DE PLACA MNO0140,BEM COMO SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNC-8983,PERTENCENTES AO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 20/02/2003 | 65.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCOPARA REALIZAÇAO DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/02/2003 | 90.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS SUPORTES DIANTEIROS E PARAFUSO DO CENTRO DO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/02/2003 | 110.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFU-SOS DE CENTRO,DAS BRAÇADEIRAS DIANTEIRAS E DOSUPORTE DO AMORTECEDOR DO ONIBUS DE PLACA N./MNC-8041,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/02/2003 | 150.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,REMO-ÇAO DOS VIDROS,COLOCAÇAO DE ARREBITES NA TAM-PA TRAZEIRA E SERVIÇO DE SOLDAS DIVERSAS,NO /ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/02/2003 | 150.00 | 00060239107420 | LUCIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇAO DE UMA BICA DE ZINCO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/02/2003 | 203.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DA BIELA DO COMPRESSOR DE AR,ANEL DE SEG-/MENTO,SODE DE VALVULAS,OLIVAS E CANO COMPLETODA SERPENTINA,DO ONIBUS DE PLACA N.KNG-1554,/QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/02/2003 | 100.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOENTE DO VIRABREQUIN COMPLETO E REA-BERTURA DA CARCAÇA COM BUCHA,DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/02/2003 | 75.04 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,PARA SEU DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2003,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM GE-RAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 20/02/2003 | 150.08 | 00014788926415 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESP.A 04(QUATRO)DIARIAS EM FAVOR DO BENE-FICIADO ACIMA,PARA SEU DESLOCAMENTO ATE A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 27,28,29 E 30DE JANEIRO/2003,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS EM GERAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/02/2003 | 145.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE CONFECÇAO DE CHAVES,DESTINADA A MANUTENÇAODA BLIBIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 20/02/2003 | 150.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SERVIÇOS PRESTADO,NO CONSERTO DA FONTE DOBABX E ASSISTENCIA TECNICA,REFERENTE AO CON-/SERTO E REPROGRAMAÇAO DO PABX,PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 20/02/2003 | 3937.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1.270 Kg DE CARNE MOIDA,DESTINADA A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0662/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 20/02/2003 | 21.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DES-TINADA A MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO NUCLEO I,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 20/02/2003 | 8163.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.721 Kg DE ///FRANGOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0663/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 20/02/2003 | 598.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 02(DOIS)GELA-AGUA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0499/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 20/02/2003 | 57.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO-EQUIPADORA EQUIPS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA(BAN-DA DE MUSICA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0688/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 20/02/2003 | 300.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,ELETRI-CO E PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JOSE REIS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0515/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 20/02/2003 | 298.92 | 04715570000208 | PALMEIRA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE CALÇAS E CAMISAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,PARA /OS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL,/CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0521/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 20/02/2003 | 180.00 | 00023725443491 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA OCLUBE POPULAR ENEAS PRETO)CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.0559/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 20/02/2003 | 31.70 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 05(CINCO)TUBO FLUOR,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0554/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 20/02/2003 | 655.07 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(/PARA A ESCOLA JOSE REIS)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0555/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 20/02/2003 | 280.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO)METROS DE CE-RAMICA,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE REIS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0553/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 20/02/2003 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO CARRODE PLACA MOB-0797 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0578//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 20/02/2003 | 130.08 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PORTAS E BUCHA PARA PARAFUSO,/DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA(PARA A ESCOLA PAPA PAULO VI E ESCOLA JOSE REIS) CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0532/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 20/02/2003 | 609.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA HIDRAULICOE DE CONSTRUÇAO EM GERAL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINA //GONÇALVES E CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0508 E 0518/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 20/02/2003 | 55000.00 | 04725077000180 | INSTITUTO BRAS.DE DEZENV.SOCIAL -IBDS | VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO PEDAGOGICO DO PROJETO EDUCAN-DO PARA O FUTURO,NA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL,COMTEMPLANDO OS SEGUINTES SEB-ITENS:LAB./DE INFORMATICA COMPLETO,BLIBIOTECA BASICA C//214 SOFTWARES/AULAS,ASSESSORIA TECNICA,ASSES-SORIA PEDAGOGICA E REDE DE ACESSO A INTERNET,CONF.DISP.N.01/03.EM 12/PARC.VALOR/4.583,33./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 20/02/2003 | 360.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MARI-ZAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0470//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 20/02/2003 | 364.70 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA RECUPERA-/ÇAO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0589/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 20/02/2003 | 1564.65 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA,AO PESSOAL DA MONTAGEM DO //PALCO E POLICIAMENTO,POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALONO PERIODO DE 01 A 04/02/2003. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 20/02/2003 | 506.72 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DASFESTIVIDADES TRADICIONAIS(PARA O CARNAVAL NO DISTRITO DE SAO GONÇALO)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.061/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 20/02/2003 | 462.99 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DASFESTIVIDADES TRADICIONAIS(PARA O CARNAVAL DA PRAÇA DA FOLIA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0602/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 20/02/2003 | 240.00 | 00027644570497 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ES-COLA DE ARTES DEGMA LUCIA,EM DECORRENCIA DE /NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 20/02/2003 | 9974.79 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS POR ESTA PASTA E DEPARTAMENTOS,COMO TAM-BEM,O PARCELAMENTO RELATIVO A DIBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/02/2003 | 3475.80 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDU-RAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-/FORME FMDE,COF.TOMADA DE PREÇO DE N.011/2002,DATADA EM 06/12/2002 E REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0664/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 20/02/2003 | 200.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS ATIVIDADES EM EXERCER A FUNÇAO DE INSTRUTOR DE DANÇA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME CONTRATO DE N.1026/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 20/02/2003 | 2899.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 14.496 PAES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO PNDE,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA N.2509/2002 E TOMADA DE PREÇON.011/2002,DATADA DE 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/02/2003 | 71.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA /MOB-0547,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0610/2003 EM/ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 20/02/2003 | 152.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4101,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0608/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 20/02/2003 | 56.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA N.0609/2003 EM ANEXO.PAGO COM /RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 20/02/2003 | 806.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA/AMBULANCIA DE PLACA OE-7093,QUE PRESTA SERVI-CO NA COMUNIDADE DO CURRALINHO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0506/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 20/02/2003 | 30.00 | 00089530829868 | HELENO ALVES DE SOUSA-AUTO ELETRICA SANT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR E /PARTE ELETRICA,DESTINADOS AO VEICULO PARATI /DE PLACA MNK-2167,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/02/2003 | 580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PNEUS 185/70R14,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMX2530,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORNE REQUISICAO DE COMPRA N.0672/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00002203049472 | DR FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO PRO- /GRAMA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CON-/TRATO/PMS/SECAD N.091/2003 EM ANEXO.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00002203049472 | DR FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AS-SESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO AO PRO-/GRAMA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2003,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.091/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/02/2003 | 85.21 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA N.0556/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 20/02/2003 | 16.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE CHAVES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,CONFORME /RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 20/02/2003 | 45.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES E CON-/SERTO DE MOLAS E PINOS,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO /MEDICO-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, /CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 20/02/2003 | 55.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE ES-/GOTO NO POSTO ODONTOLOGICO QUE FICA NO PAM-/POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 20/02/2003 | 1833.89 | 00005974119487 | DR.ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 20/02/2003 | 969.14 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, SIH /SUS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGODESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/02/2003 | 155.45 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/02/2003 | 792.11 | 00004522125615 | DR NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE HOSPITALAR DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELA-/TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA /SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/02/2003 | 171.04 | 00008665516468 | DR JOSE ADEMIR MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR/GADELHA DE OLIVEIRA SIH/SUS,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 20/02/2003 | 1384.63 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, SIH /SUS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 20/02/2003 | 107.00 | 00000389676420 | DR ORLANDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 20/02/2003 | 2153.70 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SO-/CIEDADE HOSPITALAR,SIH/SUS,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 20/02/2003 | 812.68 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITA-/LAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 20/02/2003 | 274.12 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 20/02/2003 | 140.11 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIE-/DADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 20/02/2003 | 738.19 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITA-/LAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 20/02/2003 | 245.39 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITA-/LAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 20/02/2003 | 532.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 20/02/2003 | 399.79 | 00009864172468 | DRa.ELIZA MARIA XAVIER G.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIE-/DADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 20/02/2003 | 15.07 | 00004885929415 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITA-/LAR GADELHA DE OLIVEIRA SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 20/02/2003 | 407.89 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITA-/LAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 20/02/2003 | 380.00 | 04965177000183 | ACO MOVEIS BAHIA-INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM COFRE DE ACO,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0544/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 20/02/2003 | 726.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE 363 TREZENTOS E SESSENTA E/TRES ELETROCARDIOGRAMA,NO POSTO DE ATENDIMEN-TO MEDICO-PAM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-/REIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 20/02/2003 | 14.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPOSTO DE SAUDE PSF VII,DO CONJ.DR.ZEZE,RELA-/TIVO A FATURA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RE-/CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 20/02/2003 | 13.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPOSTO DE SAUDE PSF IV DO JARDIM SORRILANDIA IRELATIVO A FATURA FEVEREIRO/2003.PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 20/02/2003 | 54.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE PSF IX-CONJ.N.SRA DE FA-TIMA,RELATIVO AO S MESES DE 12/2002 E 01/2002CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 20/02/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF DOCONJ. ZU SILVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 20/02/2003 | 91.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PSF XIV,ALTO CAPANEMA,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 20/02/2003 | 40.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE PSF,DO VASCO DA /GAMA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 20/02/2003 | 59.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF XIV-ALTO CA-PANEMA,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 20/02/2003 | 61.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO /DE SAUDE PSF IV-JARDIM SORRILANDIA,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 20/02/2003 | 4294.80 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /4772 LTS DE LEITE,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF PARA O/COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0582/2003 EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 20/02/2003 | 3600.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 18 DEZOITO PLANTOES NO POSTO DE ATENDIMEN-TO MEDICO-PAM,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-/REIRO/2003,CONFORME RELACAO EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 20/02/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 22/02/2003 EVENRTO SAUDE/NO BAIRRO,COMO CLINICO GERAL,REALIZADO NO AL-TO CAPANEMA,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 20/02/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO DE CLINICO GERAL NO EVENTO SAUDENO BAIRRO,REALIZADO NA FUNDAC,A CARGO DESTA /SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 20/02/2003 | 150.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 08/02/2003 EVENTO SAUDE /NO BAIRRO,REALIZADO NA VARZEA DA CRUZ,A CARGODESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 20/02/2003 | 150.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 01/02/2003 EVENTO SAUDE /NO BAIRRO,REALIZADO NO ANGELIM.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 20/02/2003 | 150.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO EVENTO SAUDE NO BAIRRO,REALI-ZADO NO DIA 01/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 20/02/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 22/02/2003 EVENTO SAUDE /NO BAIRRO, COMO MEDICA PEDIATRICA, REALIZADO/NO ALTO CAPANEMA, A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 20/02/2003 | 121.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA N.0685/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/02/2003 | 3013.52 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADOS /A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE /SAUDE PSF,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.05/02/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 20/02/2003 | 5000.00 | 00064944476434 | DRA KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE AUDITORIA DE GES-/TAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.0584/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS/DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/02/2003 | 2400.00 | 00005828703480 | FRANCISCA DINIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA JOSE PEREIRA DA SILVA,126-JARDIM SORRILANDIA I,SOUSA-PB.PARA A INSTALACAO/DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF IV,JD.SORRI-LANDIA I,A CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO SOCIAL,O PRAZO DA LOCACAO E DE 12 DOZE /MESES.CONFORME CONTRATO N.0674/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 20/02/2003 | 5000.00 | 00001409718743 | DRA CARMEM VALERIA F.GADELHA | VALORN QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS PRESTADO DE AUDITORIA DE GES-/TAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME CONTRATO N.05-85/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 20/02/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIO NO EVENTO SAUDENO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NA FUNDAC,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSODO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 20/02/2003 | 20.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONCERTO DOS CABOS DE ELE-/TROCARDIOGRAMA NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA-PAM.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 20/02/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO EVENTO SAU-DE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NA/VARZEA DA CRUZ NO DIA 01/02/2003,A CARGO DES-TA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/02/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO EXTRAORDINARIO NO EVENTO SAUDE/NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO AL-TO CAPANEMA NO DIA 22/02/2003,A CARGO DESTA /SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/02/2003 | 5239.92 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO /FEITO NA CONTA DA BENEFICIADA ACIMA, DE N. /5.436-4 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELA-/TIVO A DUAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E/OUTUBRO DE 2002,CORRESPONDENTE A FARMACIA BA-SICA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE NA IMPLANTACAO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA/MUNICIPAL,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/02/2003 | 150.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 01/02/2003 NO EVENTO SAU-DE NO BAIRRO,REALIZADO NO ANGELIM.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/02/2003 | 200.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO FIAT MODE-LO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7371,DEVIDO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM ESTE VEICULO,PERTE-CENTE A FUNASA E CEDIDO EM COMODATO AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB.A REMOCAO FOI FEITA NO PERI-/METRO 100 DA BR 230 COM REBOQUE DE CAMINHAO ARODOVIARIA STA TEREZINHA,PERCURSO 80 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028517 | 20/02/2003 | 53.93 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /GENERO ALIMENTICIO E DESCARTAVEIS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROJETO SAUDE/NOS BAIRROS,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003DATADA EM 12/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA /N.0629/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0028576 | 20/02/2003 | 1178.67 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOS-/PITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICI-PAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003 DATADA/03/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA N.0633/2003EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 20/02/2003 | 2260.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /CARNE,FRANGO E COSTELA,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SO-CORRO E MATENIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUI-/SICAO DE COMPRA N.0495/2003,CARTA CONVITE N./04/2003 DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 20/02/2003 | 43146.10 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SIH/SUS NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 20/02/2003 | 17720.00 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE CIRUR-/GIAS ELETIVAS-CATARATA.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 20/02/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO P.NOTURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO, /NOS 11 ONZE POSTOS DE SAUDE PSF NA ZONA URBA-NA,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/02/2003 | 492.10 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0604/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 20/02/2003 | 3966.30 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /4.407 LTS DE LEITE,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE PSF PARA O/COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0289/2003 EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE 06/01/2003/A 31/01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 20/02/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO P.NOTURNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO, /NOS 11 ONZE POSTOS DE SAUDE PSF NA ZONA URBA-NA,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 20/02/2003 | 15960.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA-AGENCIA DE P.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATACAO DOS SERVICOS DA RADIO PRO-/GRESSO AM,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2003,CONFORME DISCRIMINACAO NOS ORCAMENTOS EMANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 20/02/2003 | 2134.95 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAS DESPESAS RELATIVA AO ENCONTRO DE SECRE-TARIOS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS12,13 E 14/02/2003,CORRESPONDENTES A ALIMENTACAO,E LOCACAO DE SALAO,A CARGO DESTA SECRETA-RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0028762 | 20/02/2003 | 5597.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE/PLACAS MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571,MNZ-6429, /MOU-6440,MOU-6450,MMX-2530,MNK-2167,QUE PRES-TA SERVICO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E /M.MUNICIPAL,CONFORME REQUIS.DE COMPRA N.0620/03,TOMADA DE PRECO N.05/003,DATADA 17/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0028771 | 20/02/2003 | 5858.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DE PLACA MOO-4114,MOO-4124,MOO-4104,MOT-2530,MOU-5920,MOE-2350,MOE-2360,MOT-2330,OE-0170,MOL-4718,MOT-2230,MNZ-0370,QUE PRESTA /SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO/DE COMPRA N.0621/2003,TOMADA DE PRECO N.05/03DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 20/02/2003 | 30.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA FARMACIA,LOCALIZADO/A RUA CEL.ANTONIO SOARES,S/N,SOUSA-PB,DISPO-/NIVEL A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 20/02/2003 | 721.41 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONFORME LEI N.1825,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003,NIVEL SUPERIOR,NO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALPAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 20/02/2003 | 1684.91 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE INCENTIVOS,CONFORME LEI N.1825,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003,NIVEL SUPERIOR NO HOS-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALPAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 20/02/2003 | 1819.53 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 20/02/2003 | 1202.61 | 00002229919415 | DR.FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028835 | 20/02/2003 | 1769.87 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS E /DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUI-SECAO DE COMPRA N.0622/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028843 | 20/02/2003 | 197.95 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROJETO /CREDENDO VIDES,CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003 DATADA EM 12/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA N.0627/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028851 | 20/02/2003 | 7.59 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /33 TRINTA E TRES ESPONJA PARA PRATOS,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA EPIDEMIO-LOGIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003 DATA-DA EM 12/02/2003 E REQUISICAO DE COMPRA N.06-35/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0028860 | 20/02/2003 | 21.04 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE/ASSISTENCIA MEDICA,CONFORME CARTA CONVITE N./010/2003 DATADA EM 12/02/2003 E REQUISICAO DECOMPRA N.0634/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 20/02/2003 | 1900.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01 UMA MAQUINA FOTOGRAFICA, /DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA/SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0628/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 20/02/2003 | 141.84 | 00052664732404 | DR.JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RESOLUCAO /N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 20/02/2003 | 48.78 | 00052664732404 | DR.JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RESOLUCAO N./01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 20/02/2003 | 96.90 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RESOLUCAO /N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0028916 | 20/02/2003 | 4500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS KIT TRANSMISSAO DE DADOS CIRCUTO FE-/CHADO,VIA RADIO,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME PRO-/CESSO LICITATORIO N.007/2003 E REQUISICAO DE/COMPRA N.0651/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 20/02/2003 | 136.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PNEUS-185/70R14,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-/4114,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0511/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 21/02/2003 | 18.70 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIODADE,NIVEL SUPERIOR,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 NO HOSPITAL DE/PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 21/02/2003 | 333.53 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003,NO HOSPITAL DE PEONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 21/02/2003 | 344.58 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME RESOLUCAO /N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 21/02/2003 | 28.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 21/02/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 21/02/2003 | 49.80 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE 86(OITENTA E SEIS)SELOS,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 21/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 21/02/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 24/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.4.001404 NO DIA /24/02/2003 RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 24/02/2003 | 529.80 | 00004886704468 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 10,11 E 12 PARA A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB E NOS DIAS 17,18 E 19/02///2003 PARA CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 24/02/2003 | 140.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E DE CALCULAR /PERTENCENTE AO CONTROLE INTERNO DESTA SECRETARIA.(OBS.MAQUINAS DE CALCULAR DE N.005856 E /008677 E UMA OLIVETTI LINEA 98 N.000305.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 24/02/2003 | 22.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 205(DUZENTOS E CINCO)FOTOCOPIAS E 01(UMA)ENCADERNAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 24/02/2003 | 194.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1949(MILNOVECENTOS E QUARENTA E NOVE)FOTOCOPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 24/02/2003 | 100.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 24/02/2003 | 9946.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA-AGENCIA DE P.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE JORNALISTAS PARA DIVULGAÇAO DE INTERESSE /DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONSTA RECIBOS ANEXOS,ATENDENDO AO PROCESSO /LICITATORIO N.038/2002 E CONTRATO N.1109/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00020509030491 | FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 03 (TREIS)APRESENTAÇOES MUSICAIS,DA BANDA PACO-/TAO DO FREVO,NOS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO/03,DURANTE A FESTA CARNAVALESCA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 24/02/2003 | 1044.67 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003,NO HOSPITAL DE PEONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 24/02/2003 | 650.87 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FAOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 24/02/2003 | 555.32 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 24/02/2003 | 260.41 | 00002078783404 | DR.ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 24/02/2003 | 498.56 | 00013162594472 | DR AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 24/02/2003 | 109.18 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E/MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01DE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 24/02/2003 | 475.47 | 00009377158400 | DR. LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003 NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DE FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 24/02/2003 | 38.00 | 00000389676420 | DR ORLANDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 24/02/2003 | 800.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A QUARTA E A QUINTA PARCELA,RELATIVO A PARTICIPACAO DA SERVENTUARIA DESTA /PASTA A DRa. DANIELA BRAGA CAVALCANTE.NO IV /CURSO DE ESPECIALIZACAO E GESTAO ORGANIZACIO-NAL DE SAUDE EM RECIFE-PE.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 24/02/2003 | 250.00 | 00001843728443 | ANA MARIA ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE FATURIS-TA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDA-DE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/003A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 24/02/2003 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PRESERVATIVOS E METODOS ANTICONCEPTIVOS,DES-/TINADO A MEDICINA PREVENTIVA,RELATIVO AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,CONFORME CON-VENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DEPOSITO EFETUADO NA CONTA N.100211-2,AG.N.1181- BANCO /REAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 24/02/2003 | 360.00 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 46.80 METROS QUADRADOS DE FORRO E ACABAMENTO EM 03 TRES /QUARTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF, BANCA-/RIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 24/02/2003 | 622.00 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA FABRICACAO DE FORRO 97 METROS QUADRADO E ACABAMENTO EM 02 DOISQUARTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF,ANTIGO /POSTO DO CONJ.POPULAR-J.LINS DO REGO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0029238 | 24/02/2003 | 33256.80 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO CURRALINHO,/CONF.CARTA CONVITE N.0037/2003 E CONTRATO N./1097/2002,POSTO DO JOSE LINS DO REGO,ADITIVO/ DO PROCESSO CARTA CONVITE N.0025/2002,ALTO /DO CRUZEIRO E SAO JOSE CONTRATO N.1058/2002./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00552003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 24/02/2003 | 240.00 | 03355319000713 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /02 DOIS CILINDROS,DESTINADOS A MAMUTRNCAO E /ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0646/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 24/02/2003 | 51.80 | 08999674000153 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE T. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEGURO OGRIGATORIO/2003,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MOO-4114,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 24/02/2003 | 65.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 02 /GRADES PARA AR CONDICIONADO E JANELA E PINTU-RA DO PORTAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSFCONJ.N.SRA DE FATIMA. PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 24/02/2003 | 200.00 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAROP.DE SERVICOS DIVERSOS,JUNTO A ESTA SECRETA-RIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 24/02/2003 | 772.48 | 00048620688472 | WELLINGTON DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FORRO72.58 METROS QUADRADO,ACABAMENTO E CONCERTO,/DESRINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF-CONJ.N.SENHORA DE/FATIMA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RE-/CURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO NOVO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 24/02/2003 | 216.70 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA QUE TRABALHOUEM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 24/02/2003 | 216.70 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA QUE TRABALHOUEM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 24/02/2003 | 5440.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 05(CINCO)APRESENTAÇOES MUSICAIS DA BANDA REQUEBRANÇA,A SER REA-LIZADA NOS DIAS 01,03,04 DE MARÇO/03,NO CEN-/TRO DA CIDADE DE SOUSA E 02 E 03 DE MARÇO/03,A TARDE NO ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALODURANTE FESTA CARNAVALESCA POPULAR A CARGO //DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CULTURA,ESPORTE E /TURISMO,CONF.CONT.N.0658/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 24/02/2003 | 24200.00 | 99999999999999 | DAVID GONÇALVES LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003,CONFORME FOLHA DE N.72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 25/02/2003 | 5570.00 | 99999999999999 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 25/02/2003 | 15056.00 | 99999999999999 | MARIA ANTUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHAS 23,24 E 25 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 25/02/2003 | 107002.72 | 99999999999999 | FRANCISCO DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA DOS 40% DOS N.34 E 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 25/02/2003 | 139673.93 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA DOS 60% DOS N.26 E 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 25/02/2003 | 8233.64 | 99999999999999 | ALEX ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 25/02/2003 | 3250.00 | 99999999999999 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHAS 13,92,93 E 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 25/02/2003 | 55.96 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /ALCOOL COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEI-/CULO GOL DE PLACA MOO-4104,QUE PRESTA SERVICONESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA N.0658/2003 EM ANEXO,DISPENSA N.04/2003,/DATADA EM 06/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 25/02/2003 | 2370.16 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /GASOLINA COMUM,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /VEICULOS DE PLACA MOO-4114,MOT-2350,MOU-5920,MOO-4124,MOO-4104,MOB-0547,MOQ-1962,QUE PRES-TAM SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUI-/SICAO DE COMPRA N.0667/2003,DISPENSA N.04/003DATADA EM 06/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 27/02/2003 | 9.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA,DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FA-/TURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 27/02/2003 | 119.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE/SAUDE DA FAMILIA PSF V,JD.SORRILANDIA II,RE-/LATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,AGOSTO E SETEMBRO/2002,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 27/02/2003 | 7860.00 | 00017831318453 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /CONFECCAO,MONTAGEM E INSTALACAO DO DISPOSITI-VO BUCKY MURAL COMPLETO,CONSERTO DA TRAVA DE/ANGULACAO DA CUPULA,SUBSTITUICAO DA CABEACAO/DE INTERLIGACAO COMANDO M31,LIMPEZA GERAL,LU-BRIFICACAO,CALIBRACAO,INSTRUMENTAL E PHATOMASESPECIFICOS NO RX,PARA O HOSPITAL DE PRONTO /SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0029483 | 27/02/2003 | 5828.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOSMOO-4114,MOT-2350,MOT-2330,OE-0170,MOL-4718,/MOU-5920,MOE-2350,MOE-2360,QUE PRESTA SERVICONESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA N.0551/2003,TOMADA DE PRECO N.05/2003 DA-TADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0029505 | 27/02/2003 | 4968.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40,DESTI-/NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICU-LOS DE PLACA MOB-0547,MOQ-1962,MNK-1571, MMX-2530,MMK-2167,MMZ-6429,MOU-6450,MOU-6440,QUE/PRESTA SERVICO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONF.TOMADA DE PRECO/N.05/2003 DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO PAGAMENTO/PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA COORDENACAO /E CONTROLE,REGULACAO E AVALIACAO NA IMPLANTA-CAO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE /SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 27/02/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DE/GESTAO E DE SERVICO NA IMPLANTACAO DA GESTAO/PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA,A CARGO /DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 27/02/2003 | 1253.88 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CAMPANHA DE CIRURGIAS DE VARIZES ELETIVAS,COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2002.PAGO COM RECURSODO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 27/02/2003 | 359.19 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMRNTO /DE INCENTIVOS,CONFORME LEI N.1825,NIVEL SUPE-RIOR NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNI-DADE MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 27/02/2003 | 4600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR E 01 UMA IM-PRESSORA EPSON FX-2180,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFOR-/ME REQUISICAO DE COMPRA N.0547/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 27/02/2003 | 148082.22 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE HEMODIALISE,COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2002,/PAGO COM INCENTIVOS DO GOVERNO FEDERAL E COM-PLEMENTO COM FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 27/02/2003 | 82559.91 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SIH/SUS DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO MA-/NOEL GONCALVES ABRANTES PELOS SERVICOS HOSPI-TALARES E PROFISSIONAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 27/02/2003 | 125.52 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2003,SIH/SUS,A CARGO DESTA/SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 27/02/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA E /CONSULTORIA,ELABORACAO E APLICACAO DE CONCUR-SO PUBLICO,EXECUCAO DE TRABALHO JURIDICOS,RE-FORMAS ADMINISTRATIVAS,ELABORACAO DE PROJETOSCURSOS PREPARATORIOS,EVENTOS CIENTICOS,CONFORME CONTATO PMS/SECAD N.091/2003,LICENCA DE /DISPENSA N.003/2003 DATADA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 27/02/2003 | 7098.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONI-BUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNO-8041 E MNC-8091 //QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,//CONF.TOMADA DE PREÇO N.005/03 DE 17/01/03 E /REQ.DE COMP.0562/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 27/02/2003 | 2145.63 | 01167866000154 | VILA RICA-COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.MNC-8041,MNC-8091 E KNG-1554,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0716/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 27/02/2003 | 15000.00 | 00064542386449 | FATIMA QUEIROGA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILE DE PLACA MOE-1365/PB,FICANDO A DISPOSIÇAO DESTA EDILIDADE CONFORMECONTRATO/PMS/SECAD Nº0651/03, EM ANEXO. O MESMO SERA PAGA EM 10 PARCELAS RS 1.500,00(UM /MIL E QUINHENTOS REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 27/02/2003 | 781.74 | 99999999999999 | CARMELITA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2003,/DAS FOLHAS 23,24,25,27,32 E 89. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 27/02/2003 | 1002.80 | 00076903206434 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMPREITA NA //CONSTRUÇAO E PAVIMENTAÇAO DE CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMERO EM SAO GONÇALO-SOUSA-PB. PEDIDODE DISPENSA LICITAÇAO DE Nº001/03. INICIO 10/01/02,PREVISAO TERMINO 30/03/03, //CONCLUSAO 23/03/03. | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/02/2003 | 209.80 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO SISTEMA DE CAPTAÇAO DE SINAISDE TV,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0739/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030473 | 28/02/2003 | 368.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CON-FORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003 DE 17/01/03,E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0566/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/02/2003 | 360.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADO PARA A //CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMEERO,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.679/2002,EM ANEXO.PROCESSODE DISPENSA DE N.001/2003.(OBS.INICIO 10/01//03 E PREVISAO DE TERMINIO DE 30/03/03.) | 00212003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 28/02/2003 | 75.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30mt.DE LINHA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DA SEC.DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0665/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 28/02/2003 | 1684.91 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA A ESTASECRETARIA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 28/02/2003 | 721.41 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA A ESTASECRETARIA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 28/02/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE NO DIA 06/07 DE JANEIRO/2003 E 01 UMA/DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA16/17 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 28/02/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA-/GRANDE-PB,NOS DIAS 02/01 E 23/01 DE JANEIRO /DE 2003,NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440 E/SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/02/2003 | 187.60 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05 CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 05,06,07/09,10,11/16,17 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/02/2003 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA-/GRANDE-PB,NOS DIAS 20,21 E 28,29 DE JANEIRO /2003,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,A /CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/02/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA -/GRANDE-PB,NO DIA 03,04 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 28/02/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN,NO DIA 06/01 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO FIO-/RINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 28/02/2003 | 337.68 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 09 NOVE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 04,05/07,08/14,15,16/21,22/2526/27,28/31/01 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/02/2003 | 37.25 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DO CRATO-CE,NODIA 11 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO SAVEIRO DE/PLACA MOQ-1962,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/02/2003 | 187.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05 CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 13/14,15/16,18/19,23/24,26/27DE JANEIRO/2003,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA /MOQ-1962,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 28/02/2003 | 75.04 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA-/GRANDE-PB,NOS DIAS 28/29 E 31 DE JANEIRO/2003NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,A CARGO/DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 28/02/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,NO DIA 19/20 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO /IVECO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRE-/TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 28/02/2003 | 18.76 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE SAO MAMEDE,NO/DIA 22 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DE /PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 28/02/2003 | 75.04 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NO DIA 04/05 DE JANEIRO/2003 E 01 /UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NODIA 13/14 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DEPLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 28/02/2003 | 74.50 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE BARROS-CE,/NO DIA 03/04 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECODE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 28/02/2003 | 37.25 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN,NO DIA 04/01 DE 2003,NO VEICULO IVECO DE PLA-CA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 28/02/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NO DIA 10/11 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 28/02/2003 | 262.64 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 07 SETE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 01/02/03,05/06,08/09,15/16,21/22,27/28 DE JANEIRO/2003,NOS VEICULOS IVECO/DE PLACA MOU-6440 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 28/02/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NOS DIAS 09/01 E 30/01 DE 2003,NO /VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 28/02/2003 | 37.52 | 00014646441870 | GERVASIO BERNADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,NO DIA 19/20 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7371,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 28/02/2003 | 37.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NO DIA 30/31 DE JANEIRO/2003,ACOM-/PANHANDO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 28/02/2003 | 262.64 | 00002079410415 | LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 07 SETE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 03/04,05/06,07/08,12/13,15/1617/18,19/20 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO/DE PLACA MOU-6970,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 28/02/2003 | 74.50 | 00002079410415 | LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,/NO DIA 09/10 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECODE PLACA MOU-6970,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 28/02/2003 | 300.16 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB.NOS DIAS 07/08/11/12/13/14/26/27 DE01/2003 E 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04/20/21/22/30/31/DE JANEIRO/2003,NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 28/02/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SAOMAMEDE-PB,NO DIA 21 DE 01/2003 NO VEICULO GOLDE PLACA MOO-4124,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 28/02/2003 | 74.50 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PAU DOS FERRO-RN,NOS DIAS 12/13 DE JANEIRO/2003,NO VEI-/CULO IVECO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 28/02/2003 | 300.16 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB,NOS DIAS 05/06/07/08/17/18 DE 01/2003,NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4124,A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 28/02/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB,NOS DIAS 19/20 DE JANEIRO/2003,NO VEICULO/MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 28/02/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA-/GRANDE-PB,NOS DIAS 09/01 E 15/01 DE 2003,NO /VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 28/02/2003 | 450.24 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 12 DOZE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 02/03/04,13/14/15/16/17,21/2223,24/25,27/28/29 DE JANEIRO/2003,ACOMPANHAN-DO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 28/02/2003 | 150.08 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO/2003,E 03/TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10/11,14/15/16 DE FEVEREIRO/2003,NO/VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/02/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA DE JOAO PESSOA-PB,NOS /DIAS 26/27 DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-19/62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 28/02/2003 | 262.64 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06 SEIS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 12/13,14/15/16,19/20/21 E 28/01 DE FEVEREIRO/2003,E 01 UMA DIARIA PARA A /CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB NO DIA 04/05 DE/FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA,NO /VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 28/02/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB,PERIO-DO DO CARNAVAL,NO DIA 28/01 FEVEREIRO/2003,A/CARGO DESTA SECRETARIA,NO VEICULO IVECO DE /PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/02/2003 | 262.64 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB,NOS DIAS 02/03,16/17,19/20 E 27/28/DE FEVEREIRO/2003 E 03 TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 04/05,23//24 E 25/26 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICULO FIO-/RINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 28/02/2003 | 18.76 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PA-TOS,NO DIA 10 FE FEVEREIRO/2003,NO VEICULO DEPLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 28/02/2003 | 74.50 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN,NOS DIA 13/14 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICULO //FIORINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 28/02/2003 | 225.12 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 05 CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04/05,09/10,13/14 E 18/19/DE FEVEREIRO/2003 E 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 28/01 DE 02//2003,NO VEICULO MOQ-1962,A CARGO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/02/2003 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03 TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 13/14/15,21/22 DE FEVEREIRO//2003 E 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,NOS DIAS 03/04 DE FEVEREIRO/2003,NOVEICULO CELTA DE PLACA MOB-5920,A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/02/2003 | 112.56 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 05/06,11/12 DE FEVEREIRO/2003E 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 03/04 DE 02/2003,NO VEICULO //FIORINO DE PLACA MOB-0547,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 28/02/2003 | 225.12 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06 SEIS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA-/GRANDE-PB,NOS DIAS 02/03,04/05,10/11,18/19/2122 E 24/25 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICULO DE //PLACA MOQ-1962,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 28/02/2003 | 74.50 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-/CE,NOS DIAS 17/18 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICU-LO GOL DE PLACA MOO-4124,A CARGO DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 28/02/2003 | 412.72 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 10 DEZ DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB,NOS DIAS 02/03,04/05,06/07,08/09,19/2021/22,27/28/01 DE FEVEREIRO/2003 E 01 UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA12/13 DE 02/2003,NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-4124,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 28/02/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARCIAL PARA A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 14/27 DE FEVEREIRODE 2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 28/02/2003 | 149.00 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZACE,NOS DIAS 06/07/08 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 28/02/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01 UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2003,NO VEICU-LO FIORINO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 28/02/2003 | 750.04 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 20 VINTE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 02/03,04/05,06/07,08/09,10/1112/13,14/15,16/17,18/19,20/21/22 DE FEVEREIRODE 2003,A SERVICO DESTA SECRETARIA,ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE E REMOCAO DE DOENTESPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 28/02/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AORECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP 2.200 E HP1.200 PERTENCENTE A ESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 28/02/2003 | 8256.86 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/02/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO FGTS//INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 28/02/2003 | 1098.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/02/2003,RELATIVO A 3ª PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 28/02/2003 | 794.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 28/02/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 28/02/2003 | 161.50 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DA TESOURARIA QUE TRABA-LHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO PARA ENCERRAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 28/02/2003 | 150.00 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO,CON-TABILIDADE E ARQUIVO,QUE TRABALHARAM EM HORA-RIO EXTRAORDINARIO,PARA ENCERRAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 28/02/2003 | 125.00 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /PARA OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE REN-/DAS,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 28/02/2003 | 37.40 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0702/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 28/02/2003 | 12.79 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6001403-5 NO DIA 27/02/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 28/02/2003 | 250.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORARIO EXTRAORDINARIO NOS SETORES DE CONTABILIDADE,EMPENHO E TESOURARIA,PARA ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 28/02/2003 | 13.30 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFERUADO EM C/C Nº0045-4, NO DIA 05/02/03, RELATIVO A TIRIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 28/02/2003 | 5973.16 | 99999999999999 | FRANCISCA EDNA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALÁRIA FAMÍLIA DOS FUNCIONARIO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 28/02/2003 | 2386.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 13/02/2003,RELATIVO A PARCELA MENSAL DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 28/02/2003 | 19590.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE DO EMPREGA-/DAR DOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 28/02/2003 | 26407.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RECOLHIMENTO DOS 60% DA PARTE DO PREGADORDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TEC.EM PROGRAMAS DECOMPUTAÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CON-FORME CONTRATO DE N.059/2003 FIRMADO COM ESRAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 28/02/2003 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS /EM 52(CINQUENTA E DUAS)PLACAS DE SINALIZAÇAO DESTINADAS AO TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 28/02/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE FEVEREIRO/2003,DA LOCAÇAO DO IMOVELSITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63 A DISPOSI-ÇAO DO TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,PARA /INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 35ª E DA 6ª ZONAS ELEI.DO ESTADO DA PB.NA FORMA DO CONV.CELEB.ENTRE ESTE MUNIC.E O TRE DA PB.CONT.PMS/SECAD.N.0941/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 28/02/2003 | 233.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOR-6510(KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E DA MOTO MNC-7909 A SERVIÇO DESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0565/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 28/02/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPON-/DENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 3ª PARCELAS DO MES DE FEVEREIRO/2003,EFETUADO NO DIA 28//02/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME BLOQUETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 28/02/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATÓRIOS RELATIVO A 2ª/PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/03 EFERUADO NO //DIA 20/02/03, ATRAVES DE BASCO DO BRASIL S/A,CONFORME BLOQUETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 28/02/2003 | 1040.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA FORNECIDA EM CARATER PROVISORIO,PARAAS FESTIVIDADES MOMESCAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO,DESTA CIDADE,CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 28/02/2003 | 1893.76 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.A 08(OITO)/DIARIAS EM FAVOR DO BENF.ACIMA,COM A FIN.DE /SE AFASTAR NOS DIAS 27,28,29,30 E 31/01/03,04E 05/02/2003,P/PARTICIPAR DE AUD.COM O GOVER.DO ESTADO E COM SUPER.DA CEF,COMO TAMBEM AS-/SISTIR A POSSE DO PRES.DO TRIBUNAL DE JUSTIÇACONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 28/02/2003 | 1059.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA FORNECIDA EM CARATER PROVISORIO,PARAAS FESTIVIDADES MOMESCAS REALIZADAS NESTA CI-DADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 28/02/2003 | 100.00 | 00032700944852 | DJAILTON ALVES MARTINS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 28/02/2003 | 590.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO SS/RIO DE JANEIRO(02),SS/RIO DE JANEIRO(01),DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DO-AÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 28/02/2003 | 5440.00 | 00041251326404 | FRANCISCO ROMAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCAÇAO DE 01(HUM) GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANET A FESTA CARNAVALESCA POPULAR DO MUNI-CIPIO NOS DIAS 28/02/2003 E DE 01 A 05/03/03,A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 28/02/2003 | 530.00 | 00003643420480 | JORGE GRADIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCAÇAO DE 01(HUM)EQUIPAMENTO DE SOM PA-RA APOIO DO SOM DAS APRESENTAÇOES MUSICAIS DURANTE A FESTA CARNAVALESCA POPULAR DO MUNICI-PIO NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2003,CONFORME /CONT.PMS/SECAD N.0665/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 28/02/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE UM ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE SAMARA MENESES GOMES,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 28/02/2003 | 58.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAAQUISIÇAO DE TORNEIRAS PARA BEBEDOURO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA /DE SOUSA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0687/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 28/02/2003 | 173.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIA /DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 28/02/2003 | 57.90 | 00000000000000 | COPIADORA SANTA RITA -GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTE GABI-NETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 28/02/2003 | 1600.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO-FRANCISCA MARIA S.SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA OS MAURI-CINHOS DO FORRO,QUANDO DE SUA ESTADIA PARA //CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO CONTRATO/PMS N.653/2003 PARA REALIZAÇAO DE 05(CINCO)APRESENTA-/ÇOES MUSICAIS,DURANTE AS FESTIVIDADES DE CAR-NAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 28/02/2003 | 10.82 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE PLACAS PARA AR CONDICIONADOINTERRUPTOR INTERNO,E TOMADA PARA COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GA-BINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0625/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 28/02/2003 | 150.00 | 00001412668484 | MARIA MADALENA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA JUADA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004182069455 | WALISON PAIVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005383712429 | DANIEL FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004048721402 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 28/02/2003 | 50.00 | 00004344328493 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 28/02/2003 | 160.00 | 00042507383453 | FRANCISCO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEF.ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005476791493 | JAILMA ABRANTES LIMA MACHADO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 28/02/2003 | 100.00 | 00073893170430 | FRANCISCO CELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 28/02/2003 | 100.00 | 00085409243404 | EDME GONZAGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 28/02/2003 | 70.00 | 00067434118415 | ANA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 28/02/2003 | 100.00 | 00071323430415 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 28/02/2003 | 70.00 | 00067623123491 | MERCIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 28/02/2003 | 130.00 | 00001034056409 | FRANCISCA JOSILENE LOPES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005338130424 | LIGIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 28/02/2003 | 198.00 | 00005333475482 | JAEDSON DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 28/02/2003 | 2100.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-SEG.LOCAÇAO E REBOQUE DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE FEVEREIRO/2003,DA LOCAÇAO DO VEICU-LO PALIO WEEKEND STILE,PARA UTILIZAÇAO PELO /TITULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CON-TRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 28/02/2003 | 80.00 | 00069038406487 | LUIZ CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 28/02/2003 | 7150.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 06 (SEIS)APRESENTAÇOES MUSICAIS,DA BANDA NETO E SONALY E BANDA DOCE EMOÇAO,NOS DIAS 02,03 E /04 DE MARÇO/2003 A TARDE NO ACAMPAMENTO FEDE-RAL DE SAO GONÇALO E A 02,03 E 04 A NOITE EM SOUSA EM PRAÇA PUB.A SER REAL.DURANTE A FEST.CARNAV.POPULAR,CONF.CONT.PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 28/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PAZ DA SILVA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 28/02/2003 | 30.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE AO PAGAMENTO DE //UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 28/02/2003 | 90.00 | 00001366725409 | LUILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 28/02/2003 | 70.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 28/02/2003 | 30.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 28/02/2003 | 30.00 | 00004948464457 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 28/02/2003 | 20.00 | 00067432875472 | MARIA JOSE DA SILVA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 28/02/2003 | 25.00 | 00071327193434 | MARIA MAGALHAES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 28/02/2003 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE UMA CALHA EM POLIPROPILENO,EM FAVOR DE DENILSON MANIÇOBA DA SILVA,POR SE //REARAE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 28/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA COMPRA DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EMFAVOR DE FRANCISCA JOSILENE LOPES TRAJANO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 28/02/2003 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE UM PAR DE CALHAS ORTOPEDICAS,/EM FAVOR DE ALBERTO MARTINS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 28/02/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM COLETE MILWALKCE PARA ESCOLIOSE EM FAVOR DE RAFAELA SARMENTO ROCHA,//POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 28/02/2003 | 42.10 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIADE GABINETE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0693/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 28/02/2003 | 350.00 | 00002810673764 | RAIMUNDO FELIX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA RENOVAÇAO MUSICAL,DURANTE A FESTA DE INAUGURAÇAO DO POSTO JOSE LINS DE REGO,NESTE MUNICIPIO.CONFORMECDONTRATO PMS/SECAD N.0426/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002051410488 | FRANCISCO ALVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 28/02/2003 | 75.00 | 00079836917420 | MARIA DE FATIMA TOME DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 28/02/2003 | 100.00 | 00002029457400 | MARCOS AURELIO GARRIDO DE SOUSAA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 28/02/2003 | 1241.48 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSIS-/RENCIA SOCIAL(PETI)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0755/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 28/02/2003 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE SEVERINO OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 28/02/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE ELIZANGELA DA CONCEIÇAO,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 28/02/2003 | 200.00 | 00001072982447 | MARIA JANAINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUTONOMO NESTA PASTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.0142/2003,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 28/02/2003 | 288.56 | 00000000000000 | 12ª CIRETRAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO O-NIBUS DE PLACA N.KNG-1554,CHASSI N.DEOOOC190-63,MARCA E MODELO MERCEDES BENZ,COR,AMARELA,/ANO 1.991 E MODELO,A DIESEL,CONFORME COMPRO-/VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030490 | 28/02/2003 | 2076.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLA-CAS N.MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,/QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TO-MADA DE PREÇO DE N.005/2003 DE 17/01/2003 E /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0561/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 28/02/2003 | 399.90 | 00001960395416 | SAULO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA /ELABORAÇAO DE 2.666(DUAS MIL SEISCENTAS E SESSENTA E SEIS )FICHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO),CONFORME PLANILHA AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 28/02/2003 | 60.00 | 00030932688420 | CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLOCAÇAO DE GAMBIARRAS E BANDEIROLAS,NO PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA,NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 28/02/2003 | 110.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 05(CINCO)PORTAS E FECHADURAS,DESTINADAS A ESCOLA JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 28/02/2003 | 80.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTU-RA DO BANCO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE /PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANETS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /HIDRAULICO E REGULAGEM DO MESMO,NO VEICULO DEPLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SE-/CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 28/02/2003 | 80.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /DE REGULAGEM DAS 04(QUATRO) RODAS E TROCA DASPASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 28/02/2003 | 316.50 | 00000945761490 | MARCILIO CEZAR AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE 2.110(DUAS MIL CENTO E DEZ)FICHAS CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLANILHA PARA DIGITAÇAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 28/02/2003 | 316.65 | 00003864905460 | MARCELO ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA /ELABORAÇAO DE 2.111(DUAS MIL CENTO E ONZE)FI-CHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLA-NILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 28/02/2003 | 125.85 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA /ELABORAÇAO DE 839(OITOCENTOS E TRINTA E NOVE)FICHAS DA CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 28/02/2003 | 45.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DE PARAFUSOS NO CENTRO TRAZEIRO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MNP-0465,PERTECENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 28/02/2003 | 23.70 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0703/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 28/02/2003 | 9.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO A ESCOLA LOGRADOURO DOS GOMES.CON-/FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 28/02/2003 | 2980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)PNEUS 1.000-20,04(QUATRO)T1.000-20 CAM DE AR E 04(QUATRO)P 900-20 PROTETOR DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS /DE PLACA N.MNC-8041,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0753/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 28/02/2003 | 25.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGEMNTO NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADOS PARA A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 28/02/2003 | 13.08 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 03(TREIS)METROS DE TUBOS INDUSTRIAL E 03(TREIS)DOBRADIÇAS CILINDRICA,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CRECHE /LEOPOLDINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0698/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 28/02/2003 | 529.42 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE METROS DE TNT E LEOLENE,DESTINADO PARA A /MANUTENÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS(PARAO CARNAVAL DA CIDADE)CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0717/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 28/02/2003 | 7150.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE 06(SEIS)APRESENTAÇOES /MUSICAIS DA BANDA NETO E SONALY,BANDA DOCE E-MOÇAO A SER REALIZADA NOS DIAS 02,03 E O4 DE MARÇO/2003.A TARDE NO ACAMPAMENTO DE SAO GON-ÇALO E 02,03 04 DE MARÇO/03.A NOITE EM SOUSA NA P/PUB.DURANTE FESTA CARNAV.POP.INEGIBILIDADE 006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 28/02/2003 | 280.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM,REMOÇAODOS VIDROS E COLOCAÇAO DE ARRIBITES NA LATE-/RAL E NA TAMPA TRASEIRA E DIVERSAS SOLDAS NO ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 28/02/2003 | 66.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUILHERME VIANA CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 28/02/2003 | 110.00 | 00060243554400 | JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM-PEZA E CORTE DA GRAMA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 28/02/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SALINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO,DO VEICULO DE PLACA N.MOE-2986PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME GUIA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 28/02/2003 | 60.00 | 00085373060453 | EDMILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLOCAÇAO DE GAMBIARRAS E BANDEIROLAS,NO PERIODO CARNAVALESCO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 28/02/2003 | 75.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO CLUBE POPULAR ENEAS PRETO.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0700/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 28/02/2003 | 108.58 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBOBINA GALV.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA ESCOLA JOSE REIS.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.0701/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 28/02/2003 | 350.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA -A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE500(QUINHENTOS)METROS DE LINHOLENO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADESTRADICIONAIS,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.715/2003,EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 28/02/2003 | 530.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DUAS)BATERIAS(46 MVD),(50 MVD),DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:KNG-1554 E MMP-0877.QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0647/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 28/02/2003 | 3680.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DO VEICULO TI-PO CAMINHAO F.4000 COM CARROCERIA COBERTA E /BANCADAS DE SUA PROP.PLACA HUD-6481,DEST.AO /TRANSPORTE DE EST.DA ZONA RURAL P/REDE DE EN-S.MUNIC.E EST.F.VELHO,PASSARINHO,RECANTO,S.ANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE-XIQUE,PRAZE-/RES-SOUSA VICE-VERSA.CONT.637/03,REL.AO MES /DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 28/02/2003 | 3360.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER DESP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEIC.DO TIPO CAMINHAO F.4000,COM CARR.E BANC.DE SUA PROP.DE P/KFE-5865-/PE,DEST.AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.S.CURRALINO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS A TARDE E BAMB.AO GRUPO DECURRALINO PELA MANHA,A CARGO DESTA SEC.CONF./CONT.0640/03,REL.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 28/02/2003 | 1280.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.DE CON-TRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA COBERTA E COM BANCADAS DE SUA PROP.DEPLACA MNC-7022,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTADUAL.FLORESTA,MACACOS,LOGRADOUROS,BENÇAO-DE-DEUS-SOUSA,ACARGO DESTA SEC.CONF.CONT.643/2003,RELATIVO /AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 28/02/2003 | 1312.00 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A LOCAÇAO DE UM VEI-CULO DO TIPO CAMINHAO F.4000 COM CARROCERIA /COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.DE P/KID-2848-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.//SANTA GERTRUDES,MANIÇOBA,CAMPO NOVO,BANBURRALBARROCAS,CAMPINHO BENÇAO-DE DEUS-SOUSA E VICEVERSA,CONF.CONT.RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 28/02/2003 | 2048.00 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000,COM CARROCERIA /COB.COM BANCADAS DE SUA PROP.DE P/MPP-3222,//DEST.AO TRANSPORTE DE STUDANTE.LAGOA DO FORNOBEIRA RIO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU-D'ARCOVICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.COF.CONT.638/03,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 28/02/2003 | 1088.00 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE VEIC.DOTIPO CAMINHAO F.4000 COM CARROC.COBERTA COM//BANCADAS,DE SUA PROP.DE P/MZL-0536,DEST.AO //TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A REDE MUNIC.E /EST.DE ENSINO.MACACOS,LOGRADOUROS,SANTA RITA,CAMPINHO-SOUSA E VICE-VERSA,A CARGO DESTA SECCONF.CONT.629/2003,RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 28/02/2003 | 1792.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 CO CARROCERIA COBERTA E COM BANCADAS,DE SUA PROP.DE P/MNO-02-45,DEST.AO TRANSPORTE DE STUDANTE DA ZONA RU-RAL PARA A REDE MUNIC.E ESTADUAL DE ENS.SAO /PAULO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,MACACOS,BELA VISTA A SOUSA,CONF.CONT.0634/03,RELATIVOAO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 28/02/2003 | 1536.00 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F.4000 COM CAROC.E /COM BANCADAS DE SUA PROP.DE PLACA MOJ-5643-PBDEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PA-RA A REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.CADEADO,MAE /D'AGUA,SOUSA,CADEADO-JUAREZ,PARA ESCOLA MARIARAQUEL NO SITIO MAE D'AGUA A NOITE,A CARGO //DESTA SEC.CONT.635/2003,REL.AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 28/02/2003 | 2944.00 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F.4000 COM CARROCE-/RIA COBERTA E COM BANCADAS DE SUA PROP.DE P//MYY-0847,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA /ZONA RURAL PARA A REDE MUNIC.E ESTAD.DE ENSI-NO.LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA /AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES,MATA FRESCA,LAMA-/RAO,GENIPAPEIRO.CONT.0639/03,REL.A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 28/02/2003 | 1152.00 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROP.DE P/CKH-6075,COM CARROCERIA COBERTA COM BANCADAS,DEST.AO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE MUNI-CIPAL E EST.DE ENSINO.VARJOTA MALHADA GRANDE-SOUSA E VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO 0632/03,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 28/02/2003 | 1216.00 | 00000092542425 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F.4000,COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.DE P/BVY-69-25,DEST.AO TRANSP.DE EST.DA ZONA RURAL P/REDEMUNICI.E EST.DE ENSINO.CONCEIÇAO DE BAIXO,CONCEIÇAO DE CIMA,LAJAO-SOUSA VICE-VERSA,A CARGODESTA SEC.CONF.CONT.0631/2003.REL.AO FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 28/02/2003 | 480.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE COM CARROC.E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE P/KGY-9894,DEST.AO //TRANSP.DE ESTUDANTES P/REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO,SITIO NOVA OLINDA,JENIPAPEIRO I,JENIPA-/PEIRO II E SITIO BELEM.A CARGO DESTA SECRETA-RIA.CONT.646/2003,REL.A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 28/02/2003 | 576.00 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE COM CARROC.COBERTA COMBANCADAS DE SUA PROP.P/MNK-1697,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS E L.DOS ESTRELAS E VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.645/2003,RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 28/02/2003 | 992.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO,TIPO CAMIONETE COM CARROCERIAE COBER-TA E COM BANCADAS DE SUA PROP.DE P/SH-1478,//DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES P/REDE MUNIC.E /EST.DE ENS.MALHADA DA PEDRA A DOIS CAMINHOS.ACARGO DESTA SEC.CONT.644/2003,RELATIVO AO MESDE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 28/02/2003 | 1024.00 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA COBER-/TA COM BANCADAS DE SUA PROP.P/MMQ-7815,DEST./AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.MATUMBO AO NUCLEO II,PELA TARDE E A NOITE,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0641/2003,RELATIVO AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 28/02/2003 | 1152.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE DE SUA PROP.P/MNO-0270DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/REDE MUNICI.E ESTADUAL DE ENSINO.DE SOUSA A VARJOTA CONDUZINDO OS PROFESSORES,A CAR-GO DESTA SEC.CONF.CONT.0642/2003.RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 28/02/2003 | 1216.00 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 COM CARROCERIA /COBERTA E COM BANCADAS DE SUA PROP.P/CWF-9501DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL P/REDE MUNIC.E EST.DE ENSINO.PEDREGULHO,/CAIÇARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCIDOS,CARNAUBINHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONT.633/03,REL.AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 28/02/2003 | 170.00 | 00010895752468 | ABEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO MOTO-/RISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,CONDUZINDO O PESSOAL DE SOUSA A SAO GONÇALO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS CARNAVALESCA,NO PERIODO DE 01 A 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 28/02/2003 | 759.24 | 02914690000110 | COPY LINE COM.SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)TONER ED-360,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0648/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00005733902400 | NATALIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADOS AO PESSOAL DA COMITIVA ORGANIZADORA,AOSCOMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICAS E O POLICI-AMENTO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVA-/LESCA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO DE 28/02 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 28/02/2003 | 1754.80 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SEGURO DO MICRO-ONIBUS DE /PLACA N.MOP-4305 ANO 2002,CONFORME BLOQUETE /BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 28/02/2003 | 19590.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE DO EMPREGA-/DOR DOS 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/02/2003 | 26407.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO RECOLHIMENTO DOS 60% DA PARATE DO EMPREGA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 28/02/2003 | 23.04 | 00037074253715 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA SOCIEDADE HOSPITA-LAR GADELHA DE OLIVEIRA,SIH/SUS,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2003,A CARGO DESTA SECRETA-/RIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0029637 | 28/02/2003 | 5729.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTRO,DESTINADOA MANUTRNCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547,/MOQ-1962,MMX-2530,MNK-2167,MMZ-6429,MOU-6440/MOU-6450,QUE PRESTAM SERVICO NESTA NO HOSPI-/TAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPALCONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0709/2003 E /TOMADA DE PRECO N.05/2003,DATADA 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0029645 | 28/02/2003 | 6078.45 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTE E FILTRO,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOO-4114,/MOO-4124,MON-7371,MOO-4104,MOT-2350,MOT-2330,OE-0170,MOT-2230,MOU-5920,MOE-2350,MOE-2360,/MOL-4718,QUE PRESTAM SERV.NESTA SECRETARIA, /CONF.REQUISICAO DE COMPRA N.0710/2003 E TOMA-DA DE PRECO N.05/2003,DATADA 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 28/02/2003 | 127013.41 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SIH/SUS DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO MANOEL/GONCALVES DE ABRANTES,NA COMPETENCIA FEVEREI-RO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 28/02/2003 | 6731.82 | 09318791000177 | LAB.ANAL.DR.ANTONIO GADELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DO SIA/SUS,NA COMPE-/TENCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 28/02/2003 | 23468.88 | 08778268002708 | SES-HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TENCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 28/02/2003 | 4630.15 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TENCIA DE FEVEREIRO DE 2003.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 28/02/2003 | 4802.98 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SIA/SUS,NA COMPE-TRNCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 28/02/2003 | 5103.29 | 08337743000163 | LABORATORIO SOUSENSE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TENCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 28/02/2003 | 27799.61 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TRNCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 28/02/2003 | 2044.20 | 03648948000146 | TOMOCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TRNCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 28/02/2003 | 9836.92 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DO SIA/SUS,NA COMPE-TENCIA DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 28/02/2003 | 232.90 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA COMPETENCIA FEVE-/REIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 28/02/2003 | 1281.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPETENCIA DE /FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 28/02/2003 | 109.99 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCI-EDADE GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 28/02/2003 | 72757.36 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SIH/SUS DA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DEOLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 28/02/2003 | 4775.81 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CAMPANHA CIRURGIAS ELETIVAS-VARIZES,COMPE-TENCIA DEZEMBRO/2003,PAGO COM FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 28/02/2003 | 1661.04 | 00004324975442 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MAO-DE-OBRA DA CONSTRUÇAO DO POSTO DE SAUDE (PSF)DO SITIO SANTO ANTONIO,COM RECURSOS DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 28/02/2003 | 300.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE LOCAÇ.DE UM I-MOVEL SITUADO A RUA AZARIAS GADELHA,04,CONJUNTO JOSE LINS DO REGO,SOUSA-PB,PARA INSTALAÇAODA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DOS BAIRROS J.LINS DO REGO E FREI DAMIAO A //CARGO DESTA SEC.O PRAZO DE LOC.DO IMOVEL E DE02(DOIS)MESES.A PARTIR DA DATA DO INICIO DO /CONTRATO,A CRIT.DA PMS/CONT.N.0172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 28/02/2003 | 69.37 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA SOCIEDADE GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 28/02/2003 | 1007.20 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS AIHS DO MES DE JANEIRO/2003,A CARGO DESTASECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 28/02/2003 | 2207.30 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS AIHS DO MES DE JANEIRO/2003,A CARGO DES-TA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 28/02/2003 | 1300.40 | 35519909000135 | FIXANO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS AIHS DO MES DE JANEIRO/2003,A CARGO DESTASECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIO-/NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 28/02/2003 | 125.18 | 00013162594472 | DR AUGUSTO ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0030031 | 28/02/2003 | 14675.00 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST.E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSER-VACAO DA CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CAPS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CON-VITE N.02/2003,DATADA EM 14/02/2003.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 28/02/2003 | 800.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NA CONDUCAO DO CARTAO NACIONAL DO SUSRELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 28/02/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04 QUATRO PLANTOES NOTURNO SEGUNDA-FEIRA,/NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003./PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 28/02/2003 | 350.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE /CAIBOS.RIPAO E TABUA,DESTINADO AO INCIO DA //CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PSF DO SITIO //SANTO ANTONIO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /N.0659/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DO FUN-DO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 28/02/2003 | 75.04 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB,NOS DIAS 27/28/29 PARA UM TREINAMENTO/DO API A SERVICOS DESTA SECRETARIA. PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 28/02/2003 | 2400.00 | 00001658883420 | FERNANDO TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM IMOVEL A RUA SADY FERNANDES DE ARAGAO,46,/CENTRO,SOUSA-PB.PARA A INSTALACAO DA UNIDADE/DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF XII,GUANABA-RA,AREIAS,GATO PRETO,A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE E SERVICO SOCIAL.O PRAZO DA LOCACAO DO/IMOVEL SERA DE 12 DOZE MESES,CONFORME CONTRA-TO N.0614/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 28/02/2003 | 500.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DI-/VISORIAS DE GESSO E FORRO,DESTINADOS A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA /FAMILIA PSF,AREIAS E GUANABARA,RELATIVO AO //MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO //FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 28/02/2003 | 493.52 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS N.522-2679,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO,PERTENCENTE AO POSTO DE //ASSISTENCIA MEDICA-PAM.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 28/02/2003 | 220.15 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS N.522-2825,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANE-XO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 28/02/2003 | 1252.93 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA N.0500/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 28/02/2003 | 450.00 | 00000389676420 | DR ORLANDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO EMPENHO N. //02647-6,CORRESPONDENTE A 03 TRES PLANTOES DE/24 HS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATER-/NIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0031119 | 28/02/2003 | 6318.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS,OLEO LUBRIFICANTE SAE-40,BALDE,/FILTRO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODOS CARROS DE PLACA MOO-4114,MOO-4124, MOO-4104,MOT-2350,MOT-2330,OE-0170,MOL-4718,MOT-22/30,MOU-5920,MOE-2350,MOE-2360,QUE PRESTA SER-VICO NESTA SECRETARIA,CONF.TOMADA DE PRECO N.005/2003,DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0031127 | 28/02/2003 | 4749.07 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS MOB-05-47,MOQ-1962,MNK-1571,MMX-2530,MNK-2167,MMZ-6429,MOU-6440 E MOU-6450,QUE PRESTA SERVICO NO/HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MU-/CIPAL,CONF.REQUISICAO DE C/ N.0756/2003 E TO-MADA DE PRECO N.005/2003,DATADA 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 28/02/2003 | 404.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA N.0711/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 28/02/2003 | 52.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 /OITO CAMISETA POLO,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 28/02/2003 | 30.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO DE 03 TRESRODAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO /EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 28/02/2003 | 550.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TRABALHO JUNTO A COORDENA-/CAO DO SIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 28/02/2003 | 30.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA TROCA DE PASTILHASDE FREIO E TROCA DAS VELAS DE IGNICAO,DESTI-/NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVICO/NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 28/02/2003 | 200.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE CONSERVACAO E PIN-TURA DO POSTO DE SAUDE PSF XII,GUANABARA,A //CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO /FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 28/02/2003 | 100.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE REBOQUE,TROCA DE /BOMBA DAGUA E SERVICO NO COLETOR DE DESCARGA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //VEICULO PARATI DE PLACA MNK-2167,QUE PRESTA /SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM /ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 28/02/2003 | 142.80 | 00023819464468 | DR.JULIO CESAR GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE,RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO/E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RESOLUCAO N.01/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 28/02/2003 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 3.000TRES MIL CAPAS DE ELETROCARDIOGRAMA,DESTINA-/DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE/ASSISTENCIA MEDICA-PAM,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 28/02/2003 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 1.000HUM MIL FOLDENS SOBRE A TUBERCULOSE,DESTINA-/DOS AO EVENTO CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE,/CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 28/02/2003 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATE-RIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 28/02/2003 | 123.50 | 01015133000102 | ANA BEERG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MOE-2360,QUE /PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA N.0763/2003 EM ANEXO.PAGO/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 28/02/2003 | 500.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DO VEI-CULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,PELA CONCESSIONARIA AUVESA-CAMPINA GRANDE-PB.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 28/02/2003 | 1800.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOC. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTA SECRE-TARIA,CONFORME CLASULA QUINTA DO CONTRATO N./0617/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 28/02/2003 | 18000.00 | 09511940000110 | SOCIEDADE DE PROT.A MATER.E A INF.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DAS/INSTALACOES DO EDIFICIO DO LOCADOR,JUNTAMENTECOM OS BENS MOVEIS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS,A RUA MANOEL MENDES,S/N,GATO PRETO,SOUSA-PB./PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE ATENDIMENTO/PSICO SOCIAL-CAPS.O CONTRATO INICIA-SE NO DIA02/01/2003 E TERMINA EM 31/12/2003,CONFORME /CONTRATO N.059/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 28/02/2003 | 46.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO POSTO DE SAUDE PSF,NOSSA SENHORA DE FATIMACONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 28/02/2003 | 35.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO POSTO DE SAUDE PSF,NOSSA SENHORA DE FATIMACONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 28/02/2003 | 338.03 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS N.522-2679,DESTINADOS AO POSTO DE ASSISTENCIA MEDI-CA-PAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003713255873 | DR.ALEJANDRO TEREHOSS GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADOS EM PACIENTES QUE REQUERIAM URGENCIA PARA/TRATAMENTO MEDICO,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 28/02/2003 | 1500.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENCAO /E ADMINISTRACAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA /MOB-0547.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 28/02/2003 | 33.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450,QUEPRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA N.0745/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 28/02/2003 | 106.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNK-2167,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0746/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 28/02/2003 | 145.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ1962,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0747/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 28/02/2003 | 33.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /VALVULA TERMOSTATICA DO RADIADOR E LAMPADA //PINGO DAGUA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6429,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA N.0743/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 28/02/2003 | 13.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /COLA SILICONE E RELE DO PICA E SAIDAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO /DE PLACA OE-0170 CHEGOU O DOUTOR,CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA N.0744/2003 EM ANEXO.PAGO/COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 28/02/2003 | 126.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNK-1571,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0748/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 28/02/2003 | 469.52 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E FERRAGENS,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0694/03EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 28/02/2003 | 108.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO VEICULO A-20 DE PLACA MNZ-0370,QUE PRESTA/SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO/DE COMPRA N.0749/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 28/02/2003 | 70.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-4114,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA N.0750/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 28/02/2003 | 25.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRISA,DESTINADOS/A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE //PLACA MOO-4124,QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0751/03EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 28/02/2003 | 45.50 | 02799289000186 | LINDON JOHOSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /VIDROS,DESTINADOS A MANUTENAO E ADMINISTRACAODO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.06-41/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 28/02/2003 | 601.18 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTASECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N./0695/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 28/02/2003 | 92.13 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E FERRAGENS,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //VEICULO MICROBUS CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0170,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA N.0696/2003 EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 28/02/2003 | 954.90 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 /CINCO PLACAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE E SERVICOS DE /ADESIVACAO DA AMBULANCIA DO CAPS-CLINICA DE /ATENDIMENTO PSICO SOCIAL E DA MOTO DO PEVA-//PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 28/02/2003 | 905.40 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 //SEIS PLACAS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA PSF,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 28/02/2003 | 50.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHADO AMORTECEDOR DIANTEIRO E PINO DO LEQUE E //TROCA DE ROLAMENTOS NAS RODAS TRAZEIRAS E RE-TENTORES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-4114,QUE //PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA,CONFORME RE-/CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 28/02/2003 | 80.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE TROCA DO ROLAMENTO DA RODA/DIANTEIRA,SUBSTITUICAO DO TERMINAL DE DIRECAODO LADO ESQUERDO,TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNADO AMORTECEDOR DIANTEIRO,TROCA DAS MOLAS ASPIRAL DA SUSPENSAO DIANT.,TROCA DO BATEDOR,TRO-CA DA COIFA DO AMORTEC.DA JUNTA DA MASONETA EDO CABO DE EMBREAGEM NO VEIC.PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 28/02/2003 | 638.00 | 43217850000159 | IOB-INF.OBJETIVAS PUBLIC.JURIDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA ASSINATURA SEMESTRAL DA REVISTA DIREITO/ADMINISTRACAO E CONTABIL,DESTINADO A MANUTEN-CAO DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA EM ANEXOPAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 28/02/2003 | 30.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UM //PORTAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF,CONJ.NOSSA /SENHORA DE FATIMA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 28/02/2003 | 30.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM PORTAO,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF,FREI DAMIAO/JOSE /LINS DO REGO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO //COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 28/02/2003 | 30.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 /UM PORTAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF,GUANABA-RA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 28/02/2003 | 30.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E COLOCA-CAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO IVECO DE/PLACA MOU-6450,A CARGO DESTA SECRETARIA,CON-/FORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO //FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 28/02/2003 | 70.00 | 02483960000185 | CAD-CLINICA DE APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO DE EXAME DE RETOSIG-/MOIDOSCOPIA,REALIZADO EM PACIENTE COM CARATERDE URGENCIA,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COMRECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 28/02/2003 | 18.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 /SEIS CHAVES,PINOS E MOLAS,DESTINADOS A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DA /FAMILIA PSF,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COMRECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 28/02/2003 | 2045.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE PROD.QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /BOLSAS PARA AMOSTRA DE AGUA ESTERELIZADAS E /ALCOOL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,A CARGO DES-TA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /N.0752/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00017831318453 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO //QUADRO DE COMANDO DE ALIMENTACAO DO RX DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICI-PAL.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE //SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 28/02/2003 | 1108.02 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS N.522-2678,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA EM/ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 28/02/2003 | 285.00 | 00009846794487 | JOAO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 /CINCO GRADES DE PROTECAO DE JANELAS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAU-DE DA FAMILIA PSF-CONJ.N.SENHORA DE FATIMA,//CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 28/02/2003 | 70.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 05 /CINCO GRADES NA JANELA E INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO E CASA DO COMPRESSOR,COLOCA-/CAO DE 02 DOIS LAVATORIOS E 01 UMA PIA GRANDENO POSTO DE SAUDE PSF,N.SENHORA DE FATIMA.PA-GO COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 28/02/2003 | 513.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM PARABRISA,01 UM FILTRO COMBUSTIVEL,01 /UMA BATERIA 55 APR E ELEVADOR DA PORTA DIREI-TA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO //DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1962,MMX-2530,MNK-0370,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0682/2003 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 28/02/2003 | 60.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCANAMENTO DO //GABINETE ODONTOLOGICO,COLOCACAO DE 02 DUAS //PIAS LAVATORIOS E 01 UMA PIA GRANDE,FAZER CA-SA DO COMPRESSOR NO POSTO DE SAUDE PSF DO GUANABARA.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 28/02/2003 | 90.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 /TRES FAIXAS,DESTINADAS A CAMPANHA DA TUBERCU-LOSE,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBOEM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO,INSTALACAO E ILUMINACAO DE UMA PLACA,DESTINADA A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA PSF,CURRALINHO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 28/02/2003 | 120.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 //UM BANNER,DESTINADO AO EVENTO SAUDE NO BAIRROCONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSO DO/FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 28/02/2003 | 42.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO/DO POSTO DE SAUDE PSF DO ANGELIM,CONFORME FA-TURA EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NA-/CIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 28/02/2003 | 948.45 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LIGACOES TELEFONICAS N.522-2678,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORROE MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO.PAGO COM/RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 28/02/2003 | 756.00 | 03345331000151 | M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /01 UM BANCO DE TRES LUGARES,02 DOIS BEBEDOU-/ROS MASTEFRIGARES E 01 UM VENTILADOR DE TETO,DESTNADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICI-PAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.081/2003/EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 28/02/2003 | 1018.00 | 09505215000139 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NITRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MA-/TERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA N.0731/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 28/02/2003 | 185.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE REVISAO DE 04 QUATRO RODAS,TROCA DA CORREIA DENTADA E ALTERNADA,TROCA DOREPARO DO CONTROLE DE MARCHA,AFINACAO DO MO-/TOR,TROCA DO OLEO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA,TROCA DAS BORRACHAS DO CANO DE ESCAPE,DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MMQ-7687,AMBU-/LANCIA DO CAPS,CLIN DE ATENDIMENTO PSICO SOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 28/02/2003 | 550.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 /URNAS PARA OUVIDORIA,DESTINADO A ADMINISTRA-/CAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA PSF.PAGO /COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 28/02/2003 | 10.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA REGULAGEM DO CARBORADOR E TROCA DE PARAFUSO DA SUSPENSAO TRA-//ZEIRA,NO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,//QUE PRESTA SERVICO NESTA SECRETARIA.PAGO COM/RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 28/02/2003 | 45.00 | 00062527142400 | VILBEGNA ALIPIO DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES E GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MOQ-1962,MOL-4718,MOU-5920,//MOU-6450 E MNK-2167,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DOFUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 28/02/2003 | 66.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA PRODUCAO DE HIPO-/CLORITO DE SODIO,DESTINADOS A MANUTENCAO E //ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL.PAGO COM RECURSOS DO //FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005388145433 | WIARA TAMARA LUSTOSA DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDENTE DO POS-TO SE ATENDIMENTO MEDICO-PAM,RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO/NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 28/02/2003 | 370.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /TOUDOS,BANCOS GRANDES E PEQUENOS E COLCHONE-/TES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE /MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.06-91/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO /NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 28/02/2003 | 67.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS A VAPOR DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.699/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030520 | 28/02/2003 | 387.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICU-LO DE PLACA N.MC-7999(CARRO PIPA)QUE PRESTA /SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONFORME TOMADADE PREÇO DE N.005/2003 DE 17/01/2003,E REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0564/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030538 | 28/02/2003 | 3429.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICAN-TE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNK-1583,MNK-1633,//MMP-0980(CARRO DO RAMO/LOCADO)PATROL ENCHEDEIRA TRATOR E PA MECANICA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME TOMADA DE PREÇO /DE N.005/2003 DE 17/01/03 E REQ.DE C/0569/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030554 | 28/02/2003 | 5308.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A AQUISIÇAO DE //COMB.OLEO HIDRAU.DE FREIO,LUBRIF.E GRAXA,DES-TINADOS A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS:P/MNK-7580MNK-1581,MNL-3483(CAÇAMBAS LOCADAS)MMS-9809,/KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 EOM-012,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTACONF.TOMA-DA DE PREÇ.005/03 DE 17/01/03,E REQ.0563/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 28/02/2003 | 1698.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATAÇAO DEUM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE P/JJD-7033,DESTINADO A RECOLHIMENTO /DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS PARA AS ESTRADAS VICINAIS A CARGO DESTA SEC.CONT.0448/2003.RELATIVO AO PERIODO DE 23/01 A 23/02///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRARAÇAO DEUM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.P/MMS-9809-PB,DEST.AO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRRO.MULTIRAO,JARD.BRASI-LIA,IRACEMA E BELA VISTA,A CARGO DESTA SEC.//CONF.CONT.0446/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.CORRESP.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.P/KCI-5741,DEST.AO RECOLHIMENTO DE LIXO E EN-TULHOS.CONJ.FREI DAMIAO ,ZU SILVA,DR.ZEZE,E /IMEDIAÇOES DA LINHA FERREA,A CARGO DESTA SEC.CONT.0450/2003,RELATIVO AO PERIODO 23/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 28/02/2003 | 1695.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP.A CONTRATAÇAO DEUM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE P/IUQ-9692,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO,COM LIMPEZA GERAL DOS NUCLEOS HABITA-CIONAIS I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAOGONÇALO,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.453/2003 RELATIVO AO PERIODO 23/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030511 | 28/02/2003 | 2140.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA DE N.MNC-7869 E O TRATOR DA SEC./DE CIDADANIA E JUSTIÇA,A SERVIÇO DESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0568/03,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0030546 | 28/02/2003 | 567.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA DEN.OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇO NO TRANSPORTE DECARNE,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/2003,DE 17/012003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0567/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 28/02/2003 | 292.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15(QUINZE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇAOCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0690/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 05/03/2003 | 50.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE UM SELO DO CILINDRO DA GRADE DO TRATOR FORD-5.630,PERTENCENTE ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO CURRALINHO,CONFORME COMO-DATO DATADO EM 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 05/03/2003 | 50.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PORTA DO CAMINHAO DA CARNE PER-/TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033341 | 05/03/2003 | 3061.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO,DE FREIO E LU-/BRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADM.DA /MOTO DE PLACA N.MNC-7869 E DO TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA,A SERVIÇO DESTA CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03,/E REQ.DE COMPRA 0844/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033359 | 05/03/2003 | 425.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADM.DO /VEICULO DE PLACA DE N.OM-0578,QUE PRESTA SER-VIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE,CONF.TOMADA DE /PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 0843/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 05/03/2003 | 45.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇAO DO SUPORTE,DESTINADO /AO CARRO DA CARNE,QUE PRESTA SERFVIÇOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 05/03/2003 | 135.00 | 00019112416487 | R.DIESEL-RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO EIXO DE MOLA TRAZEIRO,DESTINADO AO VEICULO DA CARNE,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 05/03/2003 | 60.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR FORD 4600 PERTENCENTE A COLONIA PENAL/AGRICOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 05/03/2003 | 142.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-7580,//QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0816/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 05/03/2003 | 134.50 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO TARATOR FORD-4600,PERTENCENTE A COMUNIDADEDO CURRALINHO,CONFORME COMODATO,REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0815/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 05/03/2003 | 918.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIV.& CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)METROS DE ARAME FARDO E 06(SEIS)CAIXASGRAMPOS PARA CERCA 1X9,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO PARQUE DE ESPOSIÇAO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0830/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 05/03/2003 | 73.87 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTES,DESTINADO AO PESSOAL DA TV CABOBRANCO DA EQUIPE DO PATRIMONIO HISTORICO E OSTRATORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 05/03/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /UM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MMQ-7340,DES-TINADO AO TRANSPORTE DE OSSOS DO AÇOUGUE MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO DA ESTAÇAO,A CARGODESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 05/03/2003 | 55.00 | 00004518228464 | DAMIAO GONZAGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR FORDPERTENCENTE A COMUNIDADE DO CURRALINHO,CONFORME COMODATO DADATA EM 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 05/03/2003 | 429.00 | 00004518228464 | DAMIAO GONZAGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR FORD 5.630, PERTENCENTE A ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO CURRALINHO,QUE REALIZOU O CORTE DA TERRA NOS SITIOS:MALHADA DAPEDRA,DOIS CAMINHOS,SAO PAULO,FORTUNA E POÇO DE PEDRA,NO PERIODO DE 28/01 A 13/02/2003,CONFORME COMODATO DATADA EM 22/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA A-BERTA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980-PB,QUE //DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RAMOS DE PODAÇAODE ARVORES DAS VIAS URBANAS E PUBLICAS DESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO DE N.0649/2003,EM A-NEXO.RELATIVO AO PERIODO 19/02 A 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 05/03/2003 | 160.00 | 00064542858472 | MARIA DE FATIMA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS BANHEIROS NO /PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE 01 A04/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 05/03/2003 | 30.00 | 00010894721453 | CLODOMIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EM EXTRAIR PARAFUSOS NA GAVETA DA ENGRENAGEM DO COMANDO,PERTENCENTE AO VEICULO MITSUBISHE DE PLACA MNK-7590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 05/03/2003 | 17.02 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS E FECHADURAS SOPRANO EXTERNA,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA O ALMOXARI-FADO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0529/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 05/03/2003 | 22.45 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARAFUSOS,CADEADO E BOTA DE BORRACHA,DESTINA-DO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0530/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 05/03/2003 | 2221.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS.MNK-/1583,MNK-1633,MMP-0980(CARRO DO RAMO-LOCADO)/TRATOR,PA-MECANICA,PATROL E ENCHEDEIRA,QUE //PRESTAM SERVIÇOS NA LIMP.PUBLICA.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA /N.0840/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033324 | 05/03/2003 | 344.81 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADM.DO VEICULO DE PLACA MC-7999(CAR-RO PIPA),QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03,E REQ.DE COMPRA N.0841/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033367 | 05/03/2003 | 3122.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,/MMP-0485,MMP-0360 E HUM-6139,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO N.005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 0845/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 05/03/2003 | 216.00 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE 72(SETENTA E DUAS)ARVORESDESTINADO AO DISTRITO DE SAO GONÇALO E NA RUADEPUTADO MANOEL GONÇALVES,REFERENTE A 1ªSEMA-NA DO MES DE MARÇO/2003,CONF.COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 05/03/2003 | 200.00 | 00051842564404 | FRANCISCO DE SOUSA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO /DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/03/2003 | 300.00 | 00008915199472 | SEBASTIAO DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 05/03/2003 | 216.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE36(TRINTA E SEIS)VASSOURAO,DESTINADO A MANU-/TENLÇAO E ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0800/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 05/03/2003 | 60.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS /PRESTADOS NA REPOSIÇAO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO POLIQUINDASTE,QUE PRESTA SERVIÇOS NA //LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 05/03/2003 | 300.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CAIXA DE MACHA E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO ENCOSTO DA COROA,DESTINADO AO TRATOR /PNEU,QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00020509944434 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO DE EXECUÇAO DESCENTRALIZADO,A CARGO DESTA SEC.RELATIVO AO MES DE MARÇO/03CONF.CONT.079/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 05/03/2003 | 24.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)CADEADO E 01(UMA)FECHADURA,DESTINADO AMANUTENÇAO DA SECRETARIA DE URBANISMO.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0416/2003.EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 05/03/2003 | 140.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)MILHEIROS DE TIJOLOS,DESTINADO PARAA RECUPERAÇAO DOS CANTEIROS,DA RUA GUALBERTO FILHO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0857/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 05/03/2003 | 60.00 | 08334328000156 | MANOEL TOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)PARES DE BOTAS,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0345/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 05/03/2003 | 570.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE300(TREZENTAS)LAMPADAS DE 150W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0781///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 05/03/2003 | 89.87 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0399/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 05/03/2003 | 25.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)CHAVE LUZ,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA OM-0576,//QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANIS-MO E MEIO AMBIENTE.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA/N.0819/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 05/03/2003 | 200.00 | 00005516896410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002818336481 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003,PELOSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 05/03/2003 | 200.00 | 00004742448499 | DANIEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,POR NAO TERSAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 05/03/2003 | 200.00 | 00005376192407 | DEUSALINA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,POR NAO TERSAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 05/03/2003 | 200.00 | 00007524350864 | FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEU VENCIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 05/03/2003 | 400.00 | 00001260827402 | MARIA MADALENA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2003,POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 05/03/2003 | 4074.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO "PROJETO DE IMPLANTAÇAO DE ENERGIA ELETRICA",DESTINADO AO /CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DERZIRE NESTE MUNICIPIO. | 00622003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 05/03/2003 | 180.00 | 00062526820472 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)BATERIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DO TRATOR QUE PRESTA SERVIÇOS NA //LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0288/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 05/03/2003 | 131.50 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.//0790/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 05/03/2003 | 80.00 | 04986678000146 | STIL-AÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE CABEÇOTES,DESTINADOPARA OS POSTES DA ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 05/03/2003 | 100.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA BOMBA DE ELEVAÇAO NA CONCHA E EXTRAÇAO DO PARAFUSO DA TRANSMISAO DA ENCHEDEI-RA QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 05/03/2003 | 85.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0818/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 05/03/2003 | 4.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EM 41(QUARENTA E UMA)COPIAS HELIO-/GRAFICAS,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 05/03/2003 | 1500.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE600(SEISCENTAS)LAMPADAS DE 15W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.595/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 05/03/2003 | 55.00 | 00060797207449 | CENTER LANCHE-FRANCISCO FRANCINALDO DE O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO /DE LANCHES,DESTINADO AOS OPERARIOS DA LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 05/03/2003 | 108000.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM-EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE ULTRA SOM/MARCA GE, MODELO LOGIC200 C/03 SONDAS E 01(UMVIDEO PINTER BLW ACOPLADO, DEST. A MANUT. E /ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONF. DISPENSA DE N.0002/2003, DATADA 27.02.03, REQ. /DE N. 0638/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 05/03/2003 | 200.00 | 00057010218404 | VALDIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE GERAL DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,A CARGO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 05/03/2003 | 942.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0772/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 05/03/2003 | 1500.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA PINTURA GERAL E RETELHAMENTO,DES-TINADO A CRECHE CELESTINA CATANAN NESTE MUNI-CIPIO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0677/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 05/03/2003 | 2500.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL E RETELHAMENTO DESTINADO AO MUSEU,CASA E VALE DOS DINOSSAUROS//CONFORME CONTRATO DE N.0677/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 05/03/2003 | 1324.80 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEI-CULO TIPO CAMIONETE C/CARROCERIA COBERTA E //BANCADAS DE SUA PROP.P/JNB-1373-PB,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRA-CAO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA A CARGO DESTA SEC.//CONT.N.0701/03,REL.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 05/03/2003 | 921.60 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEI-CULO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.P/MNO-0270-PB,DEST.AO //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICIPAL E ESTADUAL:SOUSA VARJOTA COND.OS PROFESSORES,A CARGO DESTA SEC.CONT.0642/2003,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 05/03/2003 | 1612.80 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAODE UM VEICULO DO TIPI CAMINHAO F-4000,CARROCERIA COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.DE PLACA /MNO-0245,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES DA REDE DE ENSINO MUNICIP.E EST:SITIO SAOPAULO,MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,MACACOS,BELA VISTA E SOUSA A CARGO DESTA SEC.CONT.06-34/03.REL.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 05/03/2003 | 1094.40 | 00000092542425 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARRO-CERIA COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.DE PLACABVY-6925-PB,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE /DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:CONCEIÇAO DE BAIXO,CONC.DE CIMA,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA,/A CARGO DESTA CONF.CONT.0631/03,REL.AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 05/03/2003 | 972.80 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEI-CULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROCERIA//COBERTA E BANCADAS,DEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO:PEDREGULHO,CAIÇARA /DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBI-/NHA,JANGADA-SOUSA VICE-VERSA A CARGO DESTA //SEC.CONF.CONT.0633/03,REL.AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 05/03/2003 | 1036.80 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEI-CULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA CKH-6575-SP,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO:VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOU-SA E VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT./0632/2003,REL.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 05/03/2003 | 921.60 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA MMQ-7815-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAREDE DE ENSINO:MATUMBO AO NUCLEO II PELA TAR-DE E A NOITE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.//CONT.0641/03,REL.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 05/03/2003 | 1180.80 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000,CARROCERIAE BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA KID-2848-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO:SANTA GERTUDES,MANIÇOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,BARROCAS,CAMPINHO,BENÇAO DEDEUS-SOUSA VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 05/03/2003 | 3312.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEI-CULO DO TIPO CAMINHAO F-4000,COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA HUD-6481-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAREDE DE ENSINO:FORNO VELHO,PASSARINHO,RECANTOSANTO ANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE-XIQUEPRAZERES-SOUSA VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC./CONT.0637/03,REL.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 05/03/2003 | 892.80 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.COM PLACA SH-1478,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /REDE DE ENSINO:MALHADA DA PEDRA A DOIS CAMI-/NHOS A CARGO DESTA SEC.CONT.644/03,RELATIVO /AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 05/03/2003 | 1152.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA MNC-7022-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOUROBENÇAO DE DEUS-SOUSA A CARGO DESTA SEC.CONT./0643/03,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 05/03/2003 | 3024.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE //PLACA KFE-5865-PE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO:SITIO CURRALINHOBARREIROS,L.DOS ESTRELAS A TARDE E BAMBURRAL AO GRUPO ESC.DO CURRALINHO PELA MANHA.A CARGODESTA SEC.CONT.0640/03,REL.AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 05/03/2003 | 1843.20 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARRO-CERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.PLACA /MPP-3222-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DA REDE DE ENSINO:LAGOA DO FORNO,BEIRARIO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU D'ARCO-SOUSAVICE-VERSA A CARGO DESTA SEC.CONT.0638/2003,/RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 05/03/2003 | 2649.60 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARRO-CERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLA-CA MYY-0847,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DA REDE DE ENSINO:LOGRADOUROS DOS AL-/VES,MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA E /VICE-VERSA A CARGO DESTA SEC.CONT.0639/2003,/RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 05/03/2003 | 384.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA EBANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA KGY-9894,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /REDE DE ENSINO:NOVA OLINDA,JENIPAPEIRO II,E /BELEM A CARGO DESTA SEC.CONT.0646/2003,RELA-/TIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 05/03/2003 | 979.20 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A CONTRATAÇAO DE /UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARRO-CERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.PLACA /MZL-0536-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DA REDE DE ENSINO:A CARGO DESTA SECRE-TARIA.CONTRATO 0629/2003,RELATIVO AO MES DE /MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 05/03/2003 | 518.40 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMIONETE COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.DE PLACA //MNK-1697,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTEDA REDE DE ENSINO:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS A LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA A /CARGO DESTA SEC.CONT.0645/2003,RELATIVO AO //MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 05/03/2003 | 1872.00 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHAO F-4000 COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS DE SUA PROP.PLACAHUC-9743-CE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-/DANTES DA REDE DE ENSINO:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAIZO,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS E SOUSA,A CARGO DESTA SEC.CONT.0630/03,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 05/03/2003 | 1754.80 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOLKSWAGEN-8.150 MICROONIBUS(RODOV),ANO 2002,PLACA N.MOP-4305 E CHASSI DE N.9BWFD52R82R208252QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME BLOQUE BANCARIO ANEXO,RELATIVO A 2ªPAR-CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 05/03/2003 | 353.20 | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 10,11,12 E 13 DO CORRENTE PARA JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE //PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESTUDO E AVALIA-/ÇAO-PARAMETRO CURRICULAR NACIONAL CONFORME //PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 05/03/2003 | 1700.40 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT.GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ADIATAMENTO NAAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO /PARA A ESCOLA CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL IN-TEGRADA GENY FERREIRA.PARA POSTERIOR PRESTA-/ÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 05/03/2003 | 20000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇAO ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE (05CINCO APRESENTAÇOES MUSICAIS, DA BANDA OS MAURICINHOS DO FORRO, NOS DIAS 1,2,3 E 4 DE MAR-ÇO DE 2003, NO CENTRO DA CIDADE DE SOUSA E NODIA 04 Á TARDE NO ACAMPAMENTO DE SAO GONÇALO/DURANTE A FESTA CARNAVALESCA POPULAR. CONFOR-ME CONTATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 05/03/2003 | 728.66 | 09163957000123 | KING SPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CONFECÇAO DE TERNOS,DESTINADOS AOSOUSA ESPORTE CLUBE(DOAÇAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 05/03/2003 | 420.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA COBERTURA E RECAUCHUTAGEM DOS P-/NEUS DO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA /SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 05/03/2003 | 503.00 | 01872998000187 | MARIA VILANY ESTRELA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBOBINA PLASTICA E SACOLAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR)CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.0584/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 05/03/2003 | 831.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS CARROS DE //PLACAS MNO-0320,MMP-0877,MMP-0465,MNC-8091,//QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL A /CARGO DA SEC.DE EDUCAÇAO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0759/2003,EM ANEXO.CONF.DISPENSA DE LICITAÇAO DE N.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 05/03/2003 | 1311.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS CARROS DE //PLACAS MNO-0320,MMP-0877,MMP-0465,MNC-8091,//QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL A /CARGO DESTA SEC.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0760/2003,EM ANEXO.CONF.DISPENSA DE LICITA-ÇAO DE N.005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 05/03/2003 | 1589.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS CARROS DE PLACAS KNG-1554,MNC-8041,MNO-0140,MNC-8091,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0631//2003,EM ANEXO.(OBS.CARROS QUE PRESTAM SERVI-/ÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.DISPENSA DE LICITAÇAO DE N.005/03.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 05/03/2003 | 2105.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS CARROS DE PLACAS:KNG-1554,MNC-8041,MNO-0140,MNC-8091,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETA-/RIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONF.REQ.DE COMPRA DE N.0630/03,EM ANEXO.(OBS.CARROS QUE PRESTAMSERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.DISPENSA DE LICITAÇAO DE N.005/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 05/03/2003 | 211.30 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇAO DE FIL-MES,DESTINADOS PARA A FESTA DE CONCLUSAO/2002DA ESCOLA SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 05/03/2003 | 196.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE49(QUARENTA E NOVE)KILOS DE CARNE MOIDA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHESLEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.077/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 05/03/2003 | 507.30 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO E CELESTINA CATANAN.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0758/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 05/03/2003 | 1672.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS CARROS DE //PLACAS KNG-1554,MNC-8041,MNO-0140,MNC-8091,//QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0631//2003,EM ANEXO.(OBS.CARROS QUE PRESTAM SERVIÇONO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.DISPENSA DE LICITAÇAO DE N.005/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 05/03/2003 | 224.60 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(PARA ESCOLA JOSE REIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.0723/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 05/03/2003 | 658.06 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VALE DOS DINOSSAUROS.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0720/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 05/03/2003 | 985.20 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPOLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0776/2003,EM ANEXO.(OBS.MERENDA /ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 05/03/2003 | 2646.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE98(NOVEMTA E OITO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTI-NADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO.CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA DE N.0785/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 05/03/2003 | 350.00 | 00067528902420 | JOSE GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA ORNAMENTAÇAO E PINTURA,POR OCA-/SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO DISTRI-TO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 05/03/2003 | 422.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ECULTURA.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 05/03/2003 | 34.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-/NERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESCOLA M.JOAO AN-TONIO DA SILVA,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 05/03/2003 | 306.03 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA A ESCOLA MARIA AURITA)CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0769/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 05/03/2003 | 110.00 | 02020127000106 | POSTO ANGETEL-TELEC.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)BLOQUEADOR SEET DDD-DDC EDDI,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0788/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 05/03/2003 | 170.00 | 00060120673487 | FRANCISCO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA//MMP-0877,DESTINADO A CONDUZIR O PESSOAL DE //SOUSA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADIONAISCARNAVALESCA,NO PERIODO DE 01 A 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 05/03/2003 | 200.00 | 00003864963400 | MARCIA ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCO-LA ROMULO PIRES,DECORRENCIA DA PROFESSORA SO-CORRO ESTRELA DOA SANTOS SE ENCONTRAR DE LI-/CENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO //MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 05/03/2003 | 150.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 04(QUATRO)RODAS REMANEJAMENTO DO ACO-/PLAMENTO,REGULAGEM DA EMBREAGEM E MUDANÇA DO AMORTECEDOR,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 05/03/2003 | 160.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DO PIVO DIFERENCIAL E REVISAO NO DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA N.MNO-0465,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 05/03/2003 | 2080.00 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRAT.DE UM /VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000-CARROC.COBERTA ECOM BANCADAS,DE SUA PROP.DE PLACA HUC-9743-CEDEST.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE //ENS.MUNICI.E ESTAD.SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO.L.DOS ESTRELAS E SOUSA A CARGODESTA SEC.CONF.CONT.0630/03,RELATIVO AO MES /DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 05/03/2003 | 155.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO ALTERNADOR E REPOSI-/ÇAO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N.MMO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 05/03/2003 | 104.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS E CONSERTO DOMOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI DE PLACA N.MOB-0797,E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO D-40 DE PLACA N.MMC-8983,QUE PRESTAM SERVIÇOSNESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 05/03/2003 | 83.20 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS-FRANCISCO R.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0761/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 05/03/2003 | 770.00 | 00056011261272 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE TODA A CALÇADA DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE REIS,A CARGO DA SEC.DE E-DUCAÇAO.CONFORME CONTRATO ANEXO DE N.0678/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 05/03/2003 | 485.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS PARA RECUPERA-/ÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0625/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033286 | 05/03/2003 | 4213.70 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS N.MOP-/4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVIÇOSNO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.TOMADA DE PREÇO //005/03 DATADA DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA N./0817/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033332 | 05/03/2003 | 1675.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLA-CAS N.MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,/QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA /N.0842/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/03/2003 | 2008.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE502(QUINHENTOS E DOIS)KILOS DE CARNE MOIDA,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADM.DA REDE MUNICI./DE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0792/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/03/2003 | 6327.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N,07977/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/03/2003 | 48.50 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO//DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES,DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 05/03/2003 | 150.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SEUS SERVI-ÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DE /MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 05/03/2003 | 160.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS,NO PREENCHIMENTO DEREQUIRIMENTO DE DESPESAS,DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA.RELATIVO AO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 05/03/2003 | 2008.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE502(QUINHENTOS E DOIS)KILOS DE CARNE MOIDA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0792/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 05/03/2003 | 6327.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0797/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 05/03/2003 | 375.20 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 10(DEZ)DIARIAS PARA A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB,COMO MOTORISTA ACIMA,CITADO DOVEICULO MICO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,CONDU-/ZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DA SAUDE.NOS DIAS 17,19,20,21,24,25/02 E 05,06,07 E10/03/2003,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 05/03/2003 | 2875.79 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA GERAL E RETELHAMENTO NASESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOMARIA RAQUEL P.GADELHA E ARMENIO DA SILVEIRA.CONFORME CONTRATO N.0677/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 05/03/2003 | 400.00 | 00060274700468 | GILMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.NO PERIODO DE /28/02 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 05/03/2003 | 26.59 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0778/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 05/03/2003 | 473.44 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO/2003 /P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A VARIOS ORGAOS ESTADUAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMOS DE /CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 05/03/2003 | 2374.60 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE MARÇO/2003 PARA BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICI-PIOS,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 05/03/2003 | 2351.14 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DO GA-BINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0780/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 05/03/2003 | 1305.31 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGEMNTO PE-LA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0779/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 05/03/2003 | 1976.00 | 03168488000159 | FREE CARNES-COM.VAREJISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CARNESDIVERSAS(500Kg),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0728/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 05/03/2003 | 632.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES /(158Kg),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0770/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 05/03/2003 | 363.21 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVER-SOS,VERDURAS E CEREAIS,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL./CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0771/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 05/03/2003 | 50.00 | 00004291326467 | LINDOMAR DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 05/03/2003 | 30.00 | 00005859594470 | BENEDITA GABRIEL DA SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 05/03/2003 | 150.00 | 00001971268470 | SUZANA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 05/03/2003 | 100.00 | 00044197870400 | GILSON DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 05/03/2003 | 100.00 | 00000708948847 | JUDIVAN FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 05/03/2003 | 100.00 | 00059189789415 | TEODOLINA NETA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 05/03/2003 | 100.00 | 00042506034404 | JOSE ERIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 05/03/2003 | 100.00 | 00078862710410 | IRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOL.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 05/03/2003 | 450.00 | 00017628806449 | EURIVALDO JIRONIMO BIZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06(SEIS)VENTILADORES INCLUINDO TREIS HELICES,TREISMOTORES,CAIXA GIRATORIA E ROLAMENTOS,INCLUIN-DO LIMPEZA E LUBRIFICAÇAO,DEST.A MANUT.E ADM.DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 05/03/2003 | 95.00 | 00060243287453 | RENAN CARLOS DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO CARNAVAL DE RUA NO ACAMPAMENTO FEDE-/RAL DO DNOCS,EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 05/03/2003 | 140.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE UMA URNA FUNERARIA EM FAVORDE RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 05/03/2003 | 140.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE UMA URNA FUNERARIA,EM FAVORDE JOSE NEZIO GOMES,POR SE TRATAR DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/03/2003 | 100.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 05/03/2003 | 30.00 | 00041465636404 | MARIA DIVA ANDRADE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 05/03/2003 | 100.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/03/2003 | 100.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/03/2003 | 100.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/03/2003 | 100.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/03/2003 | 100.00 | 00020532091434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/03/2003 | 60.00 | 00034306242404 | EDVALDO LOURENÇO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 05/03/2003 | 100.00 | 00005630787403 | FLAVIA MARIA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 05/03/2003 | 100.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 05/03/2003 | 48.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CERIMONIA DE //LANÇAMENTO DA CAMPANHA CAMINHANDO COM SAUDE ESEGURANÇA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SOUSA JUNTAMENTE COM A 2ªCOMPANHIA PM/6º//BPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 05/03/2003 | 800.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,200(DUZENTOS)PAES,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0727/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 05/03/2003 | 1200.00 | 04569907000127 | AGENCIA DE SEGURANÇA ANJOS DA GUARDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DIARIADOS CONJUNTOS HABITACIONAIS-PSH,EM CONSTRUÇAODO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N.0696/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 05/03/2003 | 35.00 | 00005189389480 | ENILDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 05/03/2003 | 100.00 | 00000092376401 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 05/03/2003 | 50.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 05/03/2003 | 30.00 | 00023819227415 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 05/03/2003 | 355.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO /SS/BRASILIA(01),SS/RIO DE JANEIRO(01),DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 05/03/2003 | 40.00 | 00002719234400 | ANA MARCIA DE SOUSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAME,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 05/03/2003 | 514.80 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE FONTE ATX(O1),FILTRO DE LI-NHA(01),CABO DE REDE (30m)PLUG(04),HD 20GB///(01),DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE N.0796/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 05/03/2003 | 155.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 05/03/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE F.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 05/03/2003 | 100.00 | 00037438905420 | MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 05/03/2003 | 504.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO NA AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 05/03/2003 | 1230.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 05/03/2003 | 228.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/SAO PAULO(01),SS/PATU(01),DESTINADA A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 05/03/2003 | 1821.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/JOAO PESSOA-PB(22),SS/CAMPINA GRANDE(08),SS/TERESINA(03),SS/FORTALEZA(03),SS/BRASILIA(01)SS/NATAL(06),DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 05/03/2003 | 1610.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-SEG.LOCAÇAO E REBOQUE DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE MARÇO/2003,DA LOCAÇAO DO VEICULO PALIO WEEKEND STILE PARA UTILIZAÇAO PELO TITU-/LAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 05/03/2003 | 248.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS(ENGE-/NHARIA), E ENCADERNAÇOES,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 05/03/2003 | 130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BLO-COS DE PAPEL TIMBRADO COLORIDO(05)E BLOCOS DEREQUERIMENTOS DE DESPESA(10),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 05/03/2003 | 50.00 | 00008914532453 | ELIZEU CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 05/03/2003 | 40.00 | 00025192037816 | MARIA CAMILO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 05/03/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE FRANCISCA APARECIDA FERREIRA DE SAN-TANA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 05/03/2003 | 1188.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /COM DESTINO SOUSA-JOAO PESSOA-PB(25),SOUSA///CAMPINA GRANDE(05)E SOUSA/RECIFE(02)DESTINA-/DAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 05/03/2003 | 474.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,COM DESTINO,SSJOAO PESSOA-PB(09),SS-RECIFE(01)SS-FORTALEZA (02),DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 05/03/2003 | 1050.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO SSSAO PAULO(05)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 05/03/2003 | 350.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESEN-TAÇAO MUSICAL COM SUA BANDA DENOMINADA LEONARDO E GRUPO NOVA GERAÇAO,DURANTE A FESTIVIDADENA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CALABOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 05/03/2003 | 3453.46 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 CONFORME FOLHA 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 05/03/2003 | 6996.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHAS DE N.11,09,05 E 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 05/03/2003 | 2110.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 05/03/2003 | 220.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE UM TONER HP 1100 DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO /PREFEITO.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0850/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 05/03/2003 | 150.00 | 00004013583488 | JOSE EDMILSON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 05/03/2003 | 80.00 | 00080606920463 | RITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 05/03/2003 | 100.00 | 00003189616442 | DOMINGOS FABIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 05/03/2003 | 100.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 05/03/2003 | 100.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 05/03/2003 | 105.00 | 00084087811468 | RINALDO ESTRELA DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,/POR SE TRATAR DE PE3SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 05/03/2003 | 120.00 | 00073812714434 | ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 05/03/2003 | 124.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 05/03/2003 | 2676.98 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0857/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 05/03/2003 | 70.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 05/03/2003 | 20.00 | 00078940486404 | FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 05/03/2003 | 80.00 | 00004679991470 | FRANCISCO RONIELE SARMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 05/03/2003 | 28.04 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA)FOTOCO-/PIAS,PARA ESTA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 05/03/2003 | 236.44 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | AFASTAR-SE-A NO DIAS 25 E 26 DE FEV/2003 PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE /DE VERIFICAR PROCESSOS JUNTOS AO TCE E PARTI-CIPAR DE AUDIENCIA NA 15ªVARA CIVEL DA CAPI-/TAL,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CON-/FIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 05/03/2003 | 5000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CON-SULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA ESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO E OS TRIBUNAIS SUPERIORES EM BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL,OU EM QUALQUER JUIZO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,//CONF.CONT.FIRM.COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242002 | 0034134 | 05/03/2003 | 470.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE TALOES DE CONHECIMENTOS,NOTAS FIS-/CAIS AVULSAS E BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZA-/ÇAO,PARA A RECEITA DO MUNICIPIO,CONFORME CAR-TA CONVITE N.024/2002 DE 17/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 05/03/2003 | 122.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA RECEITA MUNICIPAL,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0795/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 05/03/2003 | 124.50 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0861/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 05/03/2003 | 24.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DES-TINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0862///2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 05/03/2003 | 75.20 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,INATIVO///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 05/03/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 05/03/2003 | 2713.54 | 99999999999999 | DEBORA MENDES PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,DAS /FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 05/03/2003 | 16322.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 05/03/2003 | 88323.47 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 05/03/2003 | 800.00 | 00013326201400 | FLAVIO GOUVEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 1ªPARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE PMS E //FLAVIO GOUVEIA ALVES,DECORRENTE A MULTA CON-/TRATUAL DOS ALUGUEIS DOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO/2003,DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROCESSO N.200.2002.373.285-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0034789 | 05/03/2003 | 17500.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELA-BORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE DESENV.URBANO DO/MUNICIPIO,RELATIVO A UMA PARTE DA SEGUNDA PARCELA,CONFORME CONTRATO 1018/2002,CARTA CONVI-TE 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 05/03/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | JOSE ALENCAR DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHAS N.17,16 E 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 05/03/2003 | 2678.80 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA 08,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 05/03/2003 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2003,/DAS FOLHAS DE 02,05,07,08,09,10,11,15,16,17,/18,19 E 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 05/03/2003 | 200.00 | 00018178260425 | JACIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONT.DE N.042/2003,FIRMADO EM 02/01/2003,RELATIVO AO MES DE //MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033308 | 05/03/2003 | 124.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909 E A KOMBI MOR-6510(TRIBUNAL DE JUSTIÇA)//A SERVIÇO DESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO N.005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA N.0819/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 05/03/2003 | 230.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇAO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODESTA PASTA DE ACORDO COM A NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 05/03/2003 | 80.50 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA E REQUISIÇAO DE /COMPRA DE N.0697/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 05/03/2003 | 154.10 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DESTA PASTA DE ACORDO A REQUISIÇAO DE COMPRA N.0708/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 05/03/2003 | 210.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO DO MES DE MARÇO/2003,REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00030932408400 | FRANCISCO ANTONIO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMP.REF AO PAG.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO PARA COORDE-NAR E ELABORAR O 1ºSEMINARIO DE RECURSOS HI-/DRICOS,IRRIGAÇAO,MEIO AMBIENTE E DE PETROLEO DA BACIA DO RIO DO PEIXE,CONFORME CONT.0001//2003,DE 02/01/2003,RELATIVO AO MES DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 05/03/2003 | 8285.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ARAGAO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS N.18,L9 E 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 05/03/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE MARÇO/2003,DA LOCAÇAO DO IMOVEL SI-TUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63 A DISPOSIÇAODO TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA,PARA INSTA-LAÇAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA 35ªE DA 63ªZONAS ELEITORAIS DO ESTADO DA PARAIBA,/NA FORMA DO CONV.CEL.ENTRE ESTE MUNIC.E TRE /DA PARAIBA,CONT/PMS/SECAD N.0941/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 05/03/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHAS /DE PAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE INFOR-MATIZADA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 05/03/2003 | 55.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 0786/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 05/03/2003 | 109.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA DESTA PASTA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033294 | 05/03/2003 | 85.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N.OM-012 E MNK-23-59,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO DE N.005/03 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA N.0818/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 05/03/2003 | 102.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFECÇAO E PINTURA DE 34(TRINTA E QUATRO)BARROTES DE MADEIRA,DESTINADOS AS PLACAS DE /SINALIZAÇAO DO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 05/03/2003 | 41.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇAO DIVERSAS,DE INTERESSE DO CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 05/03/2003 | 183.75 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA PASTA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0774/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 05/03/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NOSETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANCE-TE DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 05/03/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NOSETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANCE-TE DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 05/03/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NOSETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANCE-TE DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 05/03/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NOSETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO BALANCE-TE DO MES DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 05/03/2003 | 180.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAS 18 PVD,DESTINA-DO A MANUTENÇAO DO NOBREAK DA SALA DE COMPUTADORES CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0840/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 05/03/2003 | 99.47 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS,RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 05/03/2003 | 4501.81 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE FEV/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 05/03/2003 | 63.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 05/03/2003 | 1696.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DEUM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA //PROP.DE PLACA HUM-6139-PB,DESTINADO AO TRANS-PORTE DE BARRO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SER-VIÇOS DESTA SEC.CONFORME CONTRATO DE N.0449//2003,EM ANEXO.REL.AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 05/03/2003 | 210.00 | 00022128965810 | JOSE AUDAIR CAMILO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA OS SERVIÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0789/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 05/03/2003 | 120.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA E VARETA DO RADIADOR DA PATROL,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 05/03/2003 | 180.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS,NO REDIO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 05/03/2003 | 1695.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.PELA CONTRAT.DE /UM VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADO PARA O //TRANSPORTE DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS,A CAR-GO DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.N.0447/03 EM A-NEXO.RELATIVO AO PERIODO 23/01/03 A 23/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA /MMP-0360,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEÇARRA-/MENTO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DES-TA SECRETARIA.CONF.CONT.452/03,EM ANEXO.RELA-TIVO AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA//BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0485-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA,A CARGO DES-TA SECRETARIA.CONF.CONT.0445/2003,EM ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 23/01/03 A 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0033375 | 05/03/2003 | 343.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADM.DO /VEICULO DE PLACA N.MNK-1964,QUE PRESTA SERVI-ÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.0846/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 05/03/2003 | 350.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA ANALISE PARA DETERMINAÇAO DO IN-DICE DE INFILTRAÇAO DO SOLO PELO METODO CILINDRICO DE ACORDO COM ABNT-7279(SET.1993),DESTINADO PARA A CONSTRUÇAO DE 01(HUM)GINASIO DE /ESPORTES,LOCALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 05/03/2003 | 200.00 | 00016479229843 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC.DE OBRAS,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 05/03/2003 | 58.30 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0597/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 05/03/2003 | 260.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE13(TREZE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS PARA A /RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA ASSIS ROCHA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0125/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 05/03/2003 | 140.00 | 00010076205878 | RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 70mtsý(SETENTA) DE //CALÇAMENTO NAS RUAS:SILVA MARIZ,JULIO MELO E LAFAYETE PIRES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 05/03/2003 | 96.09 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0380/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 05/03/2003 | 47.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SE-CRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0266/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 05/03/2003 | 366.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECIMENTO E BLOCO DE TIJOLOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0131/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 05/03/2003 | 960.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.POR SEUS SERVIÇOS PRESTA-/DOS,NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,DESTINA-DO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO E ACOMP.DAS ///OBRAS:JOSE GADELHA DE OLIVEIRA,JOAO NOBRE,DE-SEMB.SILVO PORTO,CARLOS GOMES,J.ALEXANDRE,VI-CENTE RIBEIRO,S.FERREIRA,P.QUEIROGA,PROJETADAJ.IRACEMA,NUCLEO I,H.ROMERO,CONF.PROJ.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 05/03/2003 | 308.25 | 03672503000282 | SOUSA PISOS LTDA-COM.VAREJ.DE CERAMICA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE25,50mtsý DE PISO BRANCO-30X30 CM CONDE,09///(NOVE)SACOS DE ARGAMASSA TIPO B E 08(OITO)KI-LOS DE REJUNTE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA N.0652/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 05/03/2003 | 200.00 | 24502346000156 | MADEIREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0129/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 05/03/2003 | 60.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE UM VOLANTE DO MOTOR DO JEEP,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO //COM REPRESENTAÇAO EM METODO ANALITICO DE CUR-VAS DE NIVEL,DESTINADO A CONSTRUÇAO DE 200 //UNIDADES HABITACIONAIS-PROXIMO AO PROJ.MARIZ,TOTAL.154.500,00mts QUADRADOS.CONF.LEVANTAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 05/03/2003 | 805.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESPONDEN-TE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE322mts(TREZENTOS E VINTE DOIS)METROS DE GALE-RIAS,DAS RUAS:LINDOLFO PIRES E JOAO NOBRE NO BAIRRO DA ESTAÇAO,CONFORME CONT.FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE N.0657/2003,ATRAVES DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 05/03/2003 | 51.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PROJEÇAO DE 17(DEZESSETE)FOTOGRAFIAS 15X21,POR OCASIAO DE LIMPEZA DE GALERIASE ESGOTOS NAS RUAS:LINDOLFO PIRES E JOAO NO-/BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 05/03/2003 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETUBOS DE CONCRETO,DESTINADO A MANUTENÇAO P/BUEIRO QUE DA ACESSO A ESTRADA DO SITIO JOSE //LOURENÇO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./0430/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 05/03/2003 | 175.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.(PARA OS //SERVIÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAN.0856/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 05/03/2003 | 229.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)DESKJET 840-PR-hp E 01(HUM)C.I.P DESK-JET,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DASECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA DE N.0438/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 05/03/2003 | 197.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS FLUIDO DE FREIOS E LAMPADA 100-1145,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICU-LO DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NA /SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA N.0814/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 05/03/2003 | 65.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELINHA,BARROTES E RIPAO,DESTINADO AO VEICULO /CAMIONETE DE PLACA MNK-1663,PARA CARROCERIA,/QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0849/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 05/03/2003 | 300.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15(QUINZE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA A /RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS:DEPUTADO /LINDOLFO PIRES E JOAO NOBRE.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA N.0793/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 05/03/2003 | 98.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBLOCOS DE TIJOLOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E A-DMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA OS /SERVIÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAN.0767/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 05/03/2003 | 300.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15(QUINZE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA OS SERVIÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0768/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 07/03/2003 | 2400.00 | 00004464086462 | CLAUDIANO LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCAÇAO DE UM IMÓVEL NA RUA RAIMUNDA XAVI-ER DE SOUSA, Nº27, CONJ. DR. ZEZE, SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE UNIDADE VIII-BAIRRO ZÚ SILVA, A CARGO DASEC. DE SAUDE E SERVICOS SOCIAIS. OPREZO DA LOCAÇAO SERA DE 12 MESES, CONT. Nº057/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0035211 | 07/03/2003 | 78900.00 | 05061284000140 | REAL CORP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE APARELHO DE ENDOSCOPIA DIGES-TIVA, DESTIDANO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO/DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME/CARTA CINVITE DE Nº0011/2003, DATADA 25/02/03REQ. DE Nº0636/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 09/03/2003 | 5587.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.CORRES-PONDENTE A 37(TRINTA E SETE)BOLSAS DE ESTUDOSDO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES /DE MARÇO/03,PEC/RP.RESOLUÇAO 036/98 DO CONSE-PE,COMP.PELO EDITAL N.016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 09/03/2003 | 10.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVER-/SOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 10/03/2003 | 2873.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/03/2003,RELATIVO A 1ª PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 10/03/2003 | 12644.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 10/03/2003 | 3691.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/03/2003 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRAN-ÇA DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 10/03/2003 | 22017.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DA 1ª PARCELA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 10/03/2003 | 1410.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 10/03/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIA(FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 10/03/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª/PARCELA DO MES DE MARÇO/2003,EFETUADO NO DIA 10/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 10/03/2003 | 19426.62 | 99999999999999 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 66EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 10/03/2003 | 44009.63 | 99999999999999 | DEBORA MENDES PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO 70,67,99 E 64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 10/03/2003 | 35163.32 | 99999999999999 | MARIA JOSE ANTUNES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 10/03/2003 | 264.90 | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB,PARA DEIXAR A DOCUMENTAÇAO DE PRES-TAÇAO DE CONTAS DOS TRANSPORTE ESCOLARES DE /2002 NOS DIAS 10,11 E 12/2003.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 12/03/2003 | 6173.33 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES COSTA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VEN-/CIMENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,//CONFORME FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 12/03/2003 | 41411.23 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 12/03/2003 | 22045.00 | 99999999999999 | EDNA QUEIROGA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 12/03/2003 | 114300.00 | 99999999999999 | AMELIO MARQUES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 12/03/2003 | 15000.00 | 99999999999999 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEUS VENCIMEN-TOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 12/03/2003 | 2410.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 12/03/2003,RELATIVO A PARCELA MENSAL DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 12/03/2003 | 8.17 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6001403 NO DIA 11/03/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 12/03/2003 | 1050.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01 (UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA NETO E SO-NNALY E BANDA DOCE EMOÇAO,NO DIA 08 DE MARÇO/2003,DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIVULGAÇAO DO PROJETOSAUDE NO BAIRRO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 12/03/2003 | 182.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DOS INTEGRANTES DA COMISSAO ESTADUAL DO MOVIMENTO NACIONAL DEMENINOS E MENINAS DE RUA,QUANDO DE SUA VISITAOFICIAL AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 19/03/2003 | 2100.00 | 00000904228487 | MANOEL QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA,DE SUA PROP.DESTINADO A ESCAVAÇAO DE PIÇARRA P/AS RUAS E BAIR-ROS DO MUNIC.VARZEA DAS ALMAS,RUA FELIX ARAU-JO,RUA PROJETADA,B.JARD.SANTANA E POSTO MEDI-CO NO CONJ.N.SRA.DE FATIMA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0826/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 19/03/2003 | 355.20 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CIN-CO)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,PARASEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/03/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS //COM ESTA SEC.EM VARIOS ORGAOS DO ESTADO,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONF.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 19/03/2003 | 200.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES PINTO-G.DE S.P.& CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE /4.OOO(QUATRO MIL)PANFLETOS,DESTINADO AO PROJETO 1º GRITO POESIA E TEATRO NA RUA,NO PERIODODE 13 A 15 E 23 DE MARÇO/2003,A CARGO DESTA /SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 19/03/2003 | 337.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //REFERENTE A 09(NOVE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTESPARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS,CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA N.MOP-4305 NOS DIAS 26,27,02/ E 03,04,05,18,19,20 E 21/03/2003,CONF.PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E T/DE CONF.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 19/03/2003 | 219.00 | 91964247000183 | RGM DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /TABELAS DE PROCEDIMENTOS SIA/SAB/SUS,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA COCAV,A /CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DECOMPRA N.0826/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0035467 | 19/03/2003 | 4979.54 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM.IMP.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMECARTA CONVITE N.12/2003,DATADA EM 14/02/2003,REQUISICAO DE COMPRA N.0824/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0035475 | 19/03/2003 | 57429.92 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO IMPORT.EXP.PROD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMECARTA CONVITE N.12/2003,DATADA EM 14/02/2003,REQUISICAO DE COMPRA N.0822/2003 EM ANEXO.PA-GO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0035483 | 19/03/2003 | 6965.10 | 35423169000139 | LECITA-COM.E MATERIAIS P/ ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA N.0820/2003,CARTA CONVI-TE N.12/2003,DATADA EM 14/02/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 20/03/2003 | 4365.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AINTERLINE TURISMO PARA O XIX CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIOS DE SAUDE,A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG,NO PERIODO DE 26 A 30/04DE 2003.O PACOTE COMPREENDE PASSAGENS AEREAS/IDA/VOLTA+TAXA DE EMBARQUE,HOSPEDAGEM E TRAS-LADO PARA 03 TRES PESSOAS.PAGO COM RECURSOS /DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 20/03/2003 | 540.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03 TRES INSCRICOES DO XIX CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG,NO PERIODO DE/26 A 30/04/2003,RELATIVO AS INSCRICOES DE ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA,NEURICELIA TEODORODE LIMA MOREIRA E DANIELA BRAGA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 20/03/2003 | 1852.17 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE PINTURA E FERRAGENS,DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CAPS-CENTRO DE/ATENDIMENTO PSICO SOCIAL,CONFORME REQUISICAO/DE COMPRA N.00708/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 20/03/2003 | 9.42 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO PAM-POSTO DE ATENDIMENTO ME-DICO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.00704/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 20/03/2003 | 46.71 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /LONAS E CADEADO,DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DESTASECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0705/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 20/03/2003 | 2079.09 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGEM,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIACONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0706/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 20/03/2003 | 400.00 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO NO DIA 08/03/2003,EVENTO SAUDE /NO BAIRRO,REALIZADO NA FUNDAC,A CARGO DESTA /SECRETARIA,COMO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 20/03/2003 | 400.00 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO PLANTAO DE CARDIOLOGISTA NO DIA 22/02/03EVENTO SAUDE NO BAIRRO,REALIZADO NO ALTO CAPANEMA,A CARGO DESTA SECRETARIA.PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/03/2003 | 450.00 | 00007246951415 | MARIVALDO CASTELO BRANCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADO NA REMOCAO DE PESSOASNO TAXI DE PLACA MNY-5084,DESLOCAMENTO JOAO /PESSOA-PB A SOUSA-PB,PESSOAS QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/03/2003 | 80.33 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE /MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EMATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISICAO DE/COMPRA N.0707/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOSDO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 20/03/2003 | 5323.10 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE//MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E/ADMINISTRACAO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO /PSICO SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N.0719/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/03/2003 | 110.00 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª //INSCRIÇAO DO 1ºSEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO OLHAR SOBRE O CONSTRU-TIVISMO E AS NOVAS PRESPECTIVAS NA EDUCAÇAO),NO PERIODO DE 22 A 23/03/2003,CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 20/03/2003 | 718.28 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19 20 E 21/03/2003,/COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIOINTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO //OLHAR SOBRE O CONSTRUTIVISMO E AS NOVAS PER-/PECTIVAS NA EDUCAÇAO)CONFORME PROPOSTA E CON-CESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035955 | 20/03/2003 | 7048.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO LU-BRIF.E HID.DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE /PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,//MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE ///PRESTAM SERV.AO ENS.FUNDAMENTAL CONF.TOMADA /DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA /DE N.0880/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035971 | 20/03/2003 | 2333.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL E OLEO DE FREIO,LUB.HID.DEST.A MANUT.E //ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNC-8983(D.40),MOB-0797(KOMBI),MNN-2191(CORSA) E MOE-2986(VAN)QUE PRESTAM SERV.A ESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PRE-ÇO005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 0881/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 20/03/2003 | 568.80 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2003,/COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIOINTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO //OLHAR SOBRE O CONSTRUTIVISMO E AS NOVAS PER-/PECTIVAS NA EDUCAÇAO)CONF.PROP.DE DIARIAS E /TERMO DE CONF.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 20/03/2003 | 953.36 | 00041463455453 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SA PIRES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2003,/COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIOINTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO //OLHAR SOBRE O CONSTRUTIVISMO E AS NOVAS PER-/PECTIVAS NA EDUCAÇAO)CONF.PROP.E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 20/03/2003 | 568.80 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19,20 E 21/03/2003,/COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1ºSEMINARIOINTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO //OLHAR SOBRE O CONSTRUTIVISMO E AS NOVAS PER-/PECTIVAS NA EDUCAÇAO)CONF.PROP.E CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035611 | 20/03/2003 | 4717.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBST.OLEO LU-BRIF.E DE FREIO,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS /VEICULOS DE P/MNK-7580(MITSUBSHI)MNK-1581(JEEP),MNL-3483(F.4000)MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829,OM-012 E CAÇ/LOCAD.MMS-9809,KCI-5741,/MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE P/SERV.N/PASTA,TOMADA DE PREÇO005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMP.0885/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035637 | 20/03/2003 | 448.66 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA MC-7999/CARRO PIPA,QUE PRESTA SERVIÇOS NASPRAÇAS E JARDINS,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.08-84/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035670 | 20/03/2003 | 4180.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBS.E OLEO LUBRIF.DESTINADO A MANUT.E ADM.DO VEICULO /DE PLACA MNK-1583(POLIGUINDASTE),MNK-1633(CA-ÇAMBA),MMP-0980(CARRO DO RAMO-LOCADO PATROL,/ENCHEDEIRA,TRATOR DE EST.E PA MEC)QUE PRESTAMSERV.NA LIMP.PUB.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQ.DE COMP.0882/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 20/03/2003 | 14100.00 | 99999999999999 | ARNALDO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 20/03/2003 | 8701.66 | 99999999999999 | ALEXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035556 | 20/03/2003 | 1915.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO HIDRAULICO,DE FREIO E LUBRI-FICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA MOTO DE PLACA N.MNC-7869 E TRATOR DA /SEC.DE JUSTIÇAO E MEIO AMBIENTE A SERV.DESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03E REQ.DE COMPRA 0887/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035564 | 20/03/2003 | 141.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.OM-0578 QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE CONF.TOMA-DA DE PREÇO 005/03 DATADA DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0886/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 20/03/2003 | 10807.66 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0035548 | 20/03/2003 | 531.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1964(FIORINO),QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003,DATADA DE 17/01/03 E RE-QUISIÇAO DE COMPRA 0888/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 20/03/2003 | 19429.28 | 99999999999999 | ADAILTON FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.E ADM.DOS TELEFONOES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 20/03/2003 | 230.00 | 99999999999999 | CREUSA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 20/03/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 20/03/2003 | 2236.66 | 99999999999999 | FRANCISCA CASIMIRO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE /2003,CONFORME FOLHA 94. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 20/03/2003 | 1884.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 20/03/2003, RELATIVO A 2ª PARCELA DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00013326201400 | FLAVIO GOUVEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO DA2ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PMS E //FLAVIO GOUVEIA ALVES,REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2003 DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME O PROCESSO DE N.200.2002.373.285-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 20/03/2003 | 616.84 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO 51,58,12,22,36,37,38,39,47,58,59,61,62,71,73,80,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 20/03/2003 | 3643.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-/FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 20/03/2003 | 4131.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 20/03/2003 | 2960.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 20/03/2003 | 111.26 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS RESSARCIMENTO DE DESPESAS /COM ALIMENTAÇAO,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMAQUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 20/03/2003 | 3825.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 20/03/2003 | 45.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO A MANUT.E ADMINISTRAÇAO DAS MO-TOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTAM /SERVIÇOS NESTA PASTA CONFORME TOMADA DE PREÇO005/03 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0883/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 20/03/2003 | 1315.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 20/03/2003 | 4780.00 | 99999999999999 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 20/03/2003 | 255.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL,DEST.A MANUT.E ADM.DA MOTO PLACA MNC-7909E A KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MOR-6510 A /SERVIÇO DESTA PASTA NO CREDENDO VIDES,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA DE N.0889/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 20/03/2003 | 71.04 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA NOSTERMOS DA PRO-/POSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DOSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB,///AFASTAMENTO NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 20/03/2003 | 88.30 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA PRO-POSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DOSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRANS-FERENCIA DE ADOLESCENTE A CASA DE EDUCATIVA /EM JAO PESSOA-PB,ATRAVES DE OFICIO EXPEDIDO,/PELA M.M.JUIZA MARIA DOS REMEDIOS P.SARMENTO.AFASTAMENTO DIA 11 DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 20/03/2003 | 120.00 | 00019441751804 | HELIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 20/03/2003 | 100.00 | 00064544184487 | MARIA MARLENE JARDELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 20/03/2003 | 100.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 20/03/2003 | 100.00 | 00004310024440 | JANAINA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 20/03/2003 | 100.00 | 00053578090468 | GIRLANDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 20/03/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 20/03/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS BOLSAS CRIANÇA CIDADAN DO PETI-PROGRAMA /DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 21/03/2003 | 28.70 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 21/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 21/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 21/03/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 25/03/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DEN.0065/2003 DATADO DE 02/01/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 25/03/2003 | 2266.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 25/03/03 ATRA-VES DO BANCO REAL S/A RELATIVO A PUBLICAÇOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 25/03/2003 | 110.00 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ºSEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UMNOVO OLHAR SOBRE O CONSTRUTIVISMO E AS NOVAS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇAO)NO PERIODO DE 22 A /23/03/2003,CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 25/03/2003 | 110.00 | 00041463455453 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª /INSCRIÇAO DO 1ºSEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO DO CEARA(UM NOVO OLHAR SOBRE O CONSTRU-TIVISMO E AS NOVAS PERSPECTIVAS DA EDUCAÇAO) NO PERIODO DE 22 A 23/03/2003,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 26/03/2003 | 354.66 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 03(TREIS)DIARIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DA PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA EN-TREGA DA ESCRITURA PUBLICADE DOAÇAO DE TERRE-NO PARA CONSTRUÇAO DO PROJETO SESC/LER E PARAPARTICIPAÇAO NO SEMINARIO GESTAO DE EMPRESAS E ORG.NO SEC.XXI-DIAS:27,28 E 29/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 27/03/2003 | 88.30 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA PROPOS-TA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DO //SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DO COGEMAS-COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-PB.///AFASTAMENTO NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 27/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 27/03/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/03/2003 | 8304.05 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/03/2003 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO FGTS/INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 28/03/2003 | 940.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/03/2003,RELATIVO A 3ª PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 28/03/2003 | 2200.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA)//HORAS/DE MAQUINA,NA CONTRATAÇAO DE UMA ENCHE-DEIRA TIPO 930T DE SUA PROP.PARA ATENDER AS /ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA,DEST.AS //EST.QUE LIGAM OS SITIOS XIQUE-XIQUE/S,ANTONIOILHA/JANGADA.CONF.CONT.0778/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 31/03/2003 | 223.59 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE TUBOS, LUVAS EDA LATEX, ARCO 12 TRAMONTINA E TUBOS SODAVEL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS DA RUA ES-TER FERNANDES, CONFORME REQ. DE COMPRA Nª0871/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 31/03/2003 | 253.94 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO, DESTI-NADO A MANUTENÇAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO /SITIO SAGUINHO, CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE Nº0872/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 31/03/2003 | 388.34 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE Nº //0870/2003, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 31/03/2003 | 100.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE 05(CINCO) SACO DE CIMENTOS //DESTINADO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NARUAS: CILINHA GADELHA, CEL JOSE VICENTE E JU-LIO MELO, CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE Nº0635/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 31/03/2003 | 150.00 | 00002628824426 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO JEEP DE PLACA MMK-1581 E DO TRATOR,QUE PRESTA SERVIÇONA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 31/03/2003 | 208.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DE ENGENHARIA E ENCADERNAÇAO,DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 31/03/2003 | 280.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNK-1581,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SE-/CRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE N.0847/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 31/03/2003 | 365.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFERROS,ARAMES,BRITAS E TIJOLOS DE BLOCOS,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRE-TARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRASN.0571/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 31/03/2003 | 170.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)MILHEIRO DE TIJOLOS DE BLOCOS E 10(DEZ)QUARTAS DE CAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0560/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 31/03/2003 | 240.00 | 00023725443491 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0799/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 31/03/2003 | 52.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM) JOGO DE LONA DE FREIO E 02(DOIS)TUBOSDE FLUIDO DE FREIO,DESTINADO A MANUTENÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOSNA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0507/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 31/03/2003 | 160.13 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /DE N.0581/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 31/03/2003 | 119.25 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0494/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 31/03/2003 | 360.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRAS:0915/0916/2003,ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 31/03/2003 | 1440.00 | 00010966005449 | ANTONIO ALVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE24(VINTE E QUATRO) CARRADAS DE AREIA,DESTINA-DO PARA A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA HU-GO ROMERO,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA N.0970/2003,EM ANEXO(OBSINICIO 10/01/2003 E PREVISAO PARA TERMINO 23/03/2003. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 31/03/2003 | 450.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSNO ALINHAMENTO DE LOTES:LOTE 09 E 10 NA QUA-/DRA 113 NO JARD.SORRILANDIA I,LOTES 08 E 09 /NO JARD.IRACEMA 2 DO JARD.DESIRE,LOCAÇAO E //ACOMPANHAMENTO DE 400m,DESTINADO PARA A PAVI-MENTAÇAO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 31/03/2003 | 5880.00 | 54772827000142 | REPAVI-COM.DE MAT.PARA PAVIMENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE12.000(DOZE MIL)Kg DE CONCRETO ASFALTICO USI-NADO A QUENTE PARA APLICAÇAO A FRIO,DESTINADOA MANUT.E ADM.DAS VIAS URBANAS,CONF.REQ.DE //COMPRA DE N.0940/2003 DATADA DE 31/03/2003,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 31/03/2003 | 258.00 | 00003871660418 | JOSE ADALBERTO ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR ESTEI-RA,DO NUCLEO II ATE A PIÇARREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 31/03/2003 | 920.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA EMPREITA DE //368 mt.DE RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA AVENI-DA DO ANGELIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 31/03/2003 | 840.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 40(QUARENTA)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RU-AS: JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, PROF. TRAJANO EBAIRRO ANGELIM. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRANº0926/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 31/03/2003 | 2976.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 31(TRINTA E UM) TUBOS DE 15Omm, DESTINADO/PARA RECUPERAÇAO DE ESGOTOS NAS RUAS: JOSE GADELHA DE OLIVEIRA E ESTAR FERMANDES, CONFORMEREQUESIÇAO DE COMPRA DE Nº0924/2003, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 31/03/2003 | 137.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE JOELHOS 100 E TUBOS DE 100, /DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESGOTO NA RUA JOSEGADELHA DE OLIVEIRA, CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE Nº0923/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 31/03/2003 | 305.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE CIMENTOS, AREME GALVANIZADO E/MANGUEIRA 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-NISTRAÇAO DA SEC. DE OBRAS , CONFORME REQUESIÇAO DE COMPRA DE Nº 0925/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 31/03/2003 | 47.09 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE 01(UM) ARCO 12 TRAMOTINA SER-RA FIXO E 03(TRES) KILOS DE FERRO, DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC. DE OBRASCONFORME REQUESIÇAO DE COMPRA DE Nº 0869/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 31/03/2003 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENDO /DOS DEBITOS EM CONTA CORRENTE DOS NºS.7315-6,14521-1,58054-6,20513-3,6932-9 E 50055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 31/03/2003 | 16.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 31/03/2003,RELATIVO A PARCELA DA RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 31/03/2003 | 1086.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 31/03/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS(FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 31/03/2003 | 101.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇAO(COM-/BUSTIVE)EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE,CONF.RECIBOS ANEXOS.(OBS.VEICULO DE //PLACA MOE-1365-LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 31/03/2003 | 92.00 | 62009642000109 | IBRAP-COMERCIO TREINAMENTO E DES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELIVROS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E DAMINISTRA-/ÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0873/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 31/03/2003 | 6203.13 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 31/03/2003 | 69.40 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DDESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0899/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 31/03/2003 | 200.00 | 00016015070463 | HELIO JOSE NEIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NESTA PASTA,RELATIVO AO /ENCERRAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 31/03/2003 | 200.00 | 00006773869404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIOS NESTA PASTA,RELATIVO AO /ENCERRAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 31/03/2003 | 3448.74 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMANETAÇAO DO EMPENHO DE Nº03584-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 31/03/2003 | 200.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA,PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA,EMPENHO E CONTABILIDADE,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 31/03/2003 | 367.50 | 99999999999999 | LIGIA ARAUJO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOEXERCICIO DE 2002, EM VIRTUDE DE NÃO IMPLANTAÇAO NOS CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS RELA-CIONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 31/03/2003 | 196.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE Nº. /58.091-0, EELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 31/03/2003 | 5.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CONRRENTE Nº. //1.416-6, RELATIVO A TERIAF BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 31/03/2003 | 5.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO AFETUADO EM CONTA CORRENTE NO DIA /31/03/2003, RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 31/03/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2.200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 31/03/2003 | 452.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A ES-TA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMADE COMPUTAÇAO,RELATIVO AO O MES DE ABRIL/2003CONFORME CONTRATO 059/2003,FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 31/03/2003 | 13.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE RELATIVOA TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 31/03/2003 | 1191.70 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DIARIAS NOS DIAS 10,11,12,13 E 14 DE MAR-ÇO DO CORRENTE, COM A FINALIDADE DE VISITAR /OS MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA, SAUDE "ANA"AGENCIA NACIONAL DAS AGUAS, CAIXA ECONOMICA /FEDERAL (CEF), COMO TAMBEM PARTICIPAR DA VI /MARCHA A BRASILIA(DF), EM DEFESA DOS MUNICI-/PIO, CONF.CONC.E TERMO DE CONFIMAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 31/03/2003 | 55.50 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS AO CONTROLE INTERNO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 31/03/2003 | 39.00 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇAO,DESTINADAS A RECEITA MUNICIPAL.CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 31/03/2003 | 67.17 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO//DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 31/03/2003 | 128.90 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE INTERNO,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0935/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 31/03/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE 03(TREIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0933/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 31/03/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO/2003,EFETUADO NO DIA 31/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 31/03/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELAMENTO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE, EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NO DIA 24/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2003, AO CREDENDO VIDES,LOCAL ONDE PRESTA SERVIÇOS CONTRATO N.0323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 31/03/2003 | 200.00 | 00097880370463 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIAMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,A PRES-TAÇAO DE SERVIÇOS NO CREDENDO VIDES,LOCAL EM QUE PRESTA SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 31/03/2003 | 400.00 | 00022541411472 | JABENILDES ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-ÇO/2003,REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDOR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 31/03/2003 | 480.00 | 12723219000106 | SINDILOJAS-SIND.DO COM.VAREJ.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRADO O CURSO INTRODUÇAO A MICROINFORMATICA,NO PERIO-DO DE 25/02/2003 A 30/04/2003,A DOZE FUNCIO-/NARIOS DO MUNICIPIO,COM SUPERVISAO E CERTIFI-CAÇAO DADAS PELO SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE A-PRENDIZAGEM COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 31/03/2003 | 250.00 | 00004438196450 | JARES KENNEDY ANACLETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,RE-FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 31/03/2003 | 200.00 | 00005089868425 | JULITA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,RE-FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME //CONTRATO DE Nº 0042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 31/03/2003 | 500.00 | 08907776000100 | A 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA PARA A MANUTENÇAO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS POR ESTA COMPANHIA EM CONVENIO DEN.001/2003 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 31/03/2003 | 2200.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇOES DA SEFIP DO FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO /DE 1998 A MAIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 31/03/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMANTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1.200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 31/03/2003 | 1870.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇOES DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO////2002 A OUTUBRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 31/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA OS POLICI-AIS MILITARES,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIME-TRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO,CONFORME CONVENIOPMS N.001/2003 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,RE-LATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 31/03/2003 | 236.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNK-2359,QUE /PRESTA SERVIÇO NESTA PASTA CONFORME REQUISI-/ÇOES DE COMPRA 0028/0029/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 31/03/2003 | 459.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROS E ENCADERNAÇOES,DESTINADAS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 31/03/2003 | 15.90 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS //PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE) XEROX, PARA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 31/03/2003 | 570.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/03/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 31/03/2003 | 370.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS(PALMILHAS E FERULAS NOTURNAS)EM FAVOR DE VICTOR MATHEUS /CORDEIRO DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 31/03/2003 | 700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL /PARA CRIANÇA TETRAPLEGICA ESPASTICA,EM FAVOR DE FRANCISCO JOSE CASIMIRO DE ARAGAO,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 31/03/2003 | 30.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 31/03/2003 | 400.00 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVER-SOS,CEREAIS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA N.0864/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 31/03/2003 | 0.55 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N.03630-7 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 31/03/2003 | 1050.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO SS/JOAO PESSOA-PB(23),SS/FORTALEZA(04),DEWSTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 31/03/2003 | 200.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAES,/BOLOS,BOLACHAS,BISCOITOS,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL(PE-TI).CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0892//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 31/03/2003 | 35.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005476791493 | JAILMA ABRANTES LIMA MACHADO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 31/03/2003 | 50.00 | 00005520778442 | FRANCILENE LEANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000131969447 | GERALDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 31/03/2003 | 30.00 | 00046743537420 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 31/03/2003 | 100.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 31/03/2003 | 50.00 | 00002895806411 | RAIMUNDO NONATO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 31/03/2003 | 2560.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO://SOUSA/JOAO PESSOA(44),SOUSA/RECIFE(10),SOUSA/CAMPINA GRANDE(05),SOUSA/PATOS(02),SOUSA/VITORIA DA CONQUISTA(03),SOUSA/NATAL(02),DESTINA-DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇÃOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 31/03/2003 | 147.62 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS /COM PASSAGENS PARA Á CIDADE DE JOAO PESSOA(PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVENTES DE PESSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 31/03/2003 | 147.62 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS //COM PASSAGENS PARA Á CIDADE DE JOAO PESSOA(PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVENTE DEPASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 31/03/2003 | 180.00 | 00003015372408 | EDICARLOS LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE LOCAÇAO DE VEICULO PÁLIO FIAT, PLACA MYB /6978. AFIM DE TRANSPORTAR O SENHOR PEDRO MAIAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO, EM CLINICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 31/03/2003 | 460.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE COROAS DE FLORES, DESTINADAS /AO FUNERAL DO SERVIDOR ANTONIO AUGOSTO DOS //SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 31/03/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE 01(HUM)COLETE PUTTI,EM FAVOR /DE THAYMARA ABRANTES FURTADO PINTO,POR SE TRATAR,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 31/03/2003 | 700.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/SAO PAULO(03),SS/JUAZEIRO(01),SS/PAU DOS FERROS(01),DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 31/03/2003 | 100.00 | 00024942416850 | DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001033795410 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 31/03/2003 | 100.00 | 00001271080419 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR,SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 31/03/2003 | 100.00 | 00002051410488 | FRANCISCO KLEBER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 31/03/2003 | 150.00 | 00099250381468 | FRANCISCA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003536431496 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 31/03/2003 | 70.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL(28 UNID),DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABITE /DO PREFEITO.CONFORME REQ.DE COMPRA DE N.0851/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 31/03/2003 | 360.00 | 00011004215487 | LAURI PERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE COCO VERDE(1200und)DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS NETO E SONALI E //BANDA DOCE EMOÇAO,OS MAURICINHOS DO FORRO,IRANILDO O DINOSSAURO DOS TECLADOS QUE SE APRE- SENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL,EM SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 31/03/2003 | 20.00 | 00067621694491 | MARIA APARECIDA MAGALHOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 31/03/2003 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SSNITEROI-RJ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 31/03/2003 | 100.00 | 00050044630425 | ONOFRE DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR EDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 31/03/2003 | 100.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 31/03/2003 | 70.00 | 00042510201468 | OLINDINA PERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO,ELETROCARDIOGRAMA,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE P-ESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 31/03/2003 | 180.00 | 00023639067487 | FILINTA MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 31/03/2003 | 100.00 | 00064543927400 | BENEDITA FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 31/03/2003 | 50.00 | 00010037551191 | JOSE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 31/03/2003 | 40.00 | 00000977766454 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 31/03/2003 | 65.00 | 00060112743404 | MARIA JOSE JANUARIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 31/03/2003 | 95.00 | 00002206599406 | MARIA DA CONCEIÇAO PONCE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 31/03/2003 | 95.00 | 00005474867409 | FRANCISCO SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 31/03/2003 | 100.00 | 00095203354472 | UBIRACI GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 31/03/2003 | 2026.00 | 03168488000159 | FREE CARNES-COM.VAREJISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE CARNES DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N0912/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 31/03/2003 | 3200.79 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS POR ESTE GABINETE,RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 31/03/2003 | 50.00 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 31/03/2003 | 30.00 | 00005327223450 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 31/03/2003 | 150.00 | 00010492294879 | GERALDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005851139471 | WAGNER FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CASAMENTO CIVIL EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,/POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 31/03/2003 | 100.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 31/03/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 05(CINCO) BLOCOS DE PAPEL /OFICIO TIMBRADO COLOR,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 31/03/2003 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE T /DE PREÇO N.08/2003,RESULTADOS NO D.OFICIAL,DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 31/03/2003 | 84.10 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DAS CUSTAS CARTORIAIS,DE AUTENTICAÇOES E RECONHECI-/MENTO DE FIRMAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 31/03/2003 | 108.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE O1(HUM) CARTUCHO HP 600 CO-LOR,E PAPEL FOTOGRAFICO DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO./CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0919/2003,EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 31/03/2003 | 670.77 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE /DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 09-14/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 31/03/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE 05(CINCO)BLOCOS DE PAPEL O-FICIO TIMBRADO COLOR,DESTINADO PARA MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 31/03/2003 | 200.00 | 11892502000190 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA EM FAVOR,DE FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO,DESTINADAA SEU AVO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 31/03/2003 | 70.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA INFANTIL,EM FAVOR DE VALDIVAN ESTRELA DA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 31/03/2003 | 288.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIA 08(OITO),DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 31/03/2003 | 1734.00 | 10788677002567 | EMPRESA ALTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SSJOAO PESSOA(29),SS/RECIFE(05),SS/NATAL(03)SS/JUAZEIRO(04),SS/CAMPINA GRANDE(04),SS/PATOS//(04),DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA AASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 31/03/2003 | 2080.00 | 19315118001702 | VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/SAO PAULO(08),SS/BRASILIA(02),SS/MOSSORO(02)DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-/PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 31/03/2003 | 30.00 | 00051873958404 | PEDRO IDIFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 31/03/2003 | 40.00 | 00023725680434 | MARIA ELIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 31/03/2003 | 30.00 | 00000908729405 | MARIA MARGARIDA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 31/03/2003 | 140.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE 01(UMA)CINTA POTTY PARA ERNIA DE DISCO,EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS MASCULINO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 31/03/2003 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,BLO-COS DE REQUERIMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DAADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 31/03/2003 | 135.00 | 00072737093449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 31/03/2003 | 100.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00002447543492 | MARIA DOS REMEDIOS P.P.SARMENTO E SAULY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,PARA REALIZAÇAO DO 1ºCURSO DE CAPACITA-ÇAO PARA CONS.DE DEFESA DAS CRIANÇAS E DO ADOLESC.A SER REALIZADO EM 03 MODULOS,ENTRE OS /DIAS 23 E 24 DE MAIO,12 E 13 DE JUNHO E 18 E 19 DE JULHO/2003,CONF.DOCUMENTO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 31/03/2003 | 16.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE AQUISIÇAO DE 36(TRINTA E SEIS)SELOS DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETEDO PREFEITO,CONFORME RECIBO(SERIE D,N.951825)EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 31/03/2003 | 13.70 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE CORRESPONDENCIA REMETIDA POR ESTA EMPRESA/(3 COR)DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME RECIBO DA AG30301351,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 31/03/2003 | 95.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 31/03/2003 | 800.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PAES//(200Kg),DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA CASA DE SOUSA,NA CAPITAL.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.0932/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 31/03/2003 | 744.00 | 04438350000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE 22(VINTE E DOIS) BOTIJOES /DE GAS, E 42(QUARENTA E DOIS) AGUA MINERAL,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CA-SA DE SOUSA,NA CAPITAL,CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA DE N.0934/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 31/03/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSOS A INTERNET /VIA RADIO DE USO LIVRE,DESTINADO PARA ESTA //SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,REFERENTE AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 31/03/2003 | 12472.00 | 99999999999999 | NEIDIMAR DA SILVA LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FOLHA 87 EM ANEXO.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 31/03/2003 | 13330.00 | 99999999999999 | EUNICE SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME FO-/LHA DE PAGAMENTO ANEXO,90 FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 31/03/2003 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA N.MMP-0877,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA DE N.0866/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 31/03/2003 | 2837.92 | 01167866000154 | VILA RICA-COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.MNC-8041,MNC-8091 E KNG-1554,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE 0874/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 31/03/2003 | 286.46 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA DA REDE DE /ENSINO MUNICIPAL JOAO MARQUES DE SOUSA,NO SI-TIO VARJOTA,CONF.REQUESIÇOES DE COMPRA,0872//03 E 0894/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 31/03/2003 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA N.MNO-0320,/QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0903/2003,DATADADE 31/03/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/03/2003 | 83.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO E 01(HUM)Kg.DE GRAXA PARA ROLAMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N.KNG-1554,QUEPRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0808/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB.DE EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS NOVAS SALAS DE AULAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 31/03/2003 | 65.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIVISORIA DE MADEI-RA,DESTINADA PARA A SALA DE COMPUTAÇAO DA ES-COLA MARIA AURITA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 31/03/2003 | 100.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO POR SEUS SERVIÇOS PRES-TADOS NO CONSERTO DE UMA PASSARELA DE MADEIRADESTINADO AO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 31/03/2003 | 460.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA)TRAVE,DESTI-NADA PARA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 31/03/2003 | 1750.00 | 04824239000137 | TOP LOVE-PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)APRESENTAÇAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL,POR OCASIAO /DA FESTA DO BAIRRO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRAREALIZADO NO NUCLEO II,A CARGO DESTA SECRETA-RIA.CONF.CONTRATO 0861/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 31/03/2003 | 180.00 | 00023725443491 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO PARA RECUPERAÇAO DAS /ARQUIBANCADAS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0798/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/03/2003 | 220.90 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MARIA AURITA,CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 0868/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 31/03/2003 | 70.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)POSTE DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CLUBE POPULAR ENEAS //PRETO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0852/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 31/03/2003 | 95.00 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE2,50 mt.DE VIDRO INCOLOR,DESTINADO PARA O ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0811/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB.DE EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS NOVAS SALAS DE AULAS AMPLIADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 31/03/2003 | 160.00 | 00018375411833 | CARLOS ALBERTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES,PORTAS JANE-/LAS,FORRO E CONSERTO DE PISO,DESTINADO A SALADE COMPUTAÇAO DA ESCOLA MARIA AURITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 31/03/2003 | 50.00 | 09163338000139 | OTICA E RELOJOARIA NOVA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)TROFEU,DESTINADO PARA PREMIAÇAO DA ES-COLA DE SAMBA CAMPEA,DO CARNAVAL 2003,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 0853/2003,ANEXA DATA-DA DE 05/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 31/03/2003 | 161.49 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE33(TRINTA E TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,30(TRINTA)PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A-GUA E CAFE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 0812/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 31/03/2003 | 35.93 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,07(SETE)PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E 04(QUA-TRO)PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE E01(HUM) KILO DE CAFE,DESTINADO PARA AS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SAO GON-ÇALO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0854/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 31/03/2003 | 41.70 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE13(TREZE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 02(DOIS)KgDE AÇUCAR,02(DOIS)PACOTES DE CAFE,02(DOIS)PA-COTES DE COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADM.DESTA SEC.CONF.REQ.DE COMPRA 08-09/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 31/03/2003 | 176.60 | 00025156730400 | LUIZ TORES CACAU | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS /PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10 E 11/03/2003,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUB-SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA E DE PROJETOSCULTURAL "VIVA NOSSO BAIRRO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO NOVO PREDIO DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 31/03/2003 | 8.07 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE18,5 METROS DE ESPELHO,DESTINADO PARA A KOMBIDE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA /SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0802/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 31/03/2003 | 420.01 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICAN-TE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DOS ONIBUS DE PLACAS:KNG-1554 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF./REQ.DE COMPRA 0920/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 31/03/2003 | 2873.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE14.369(QUATORZE MIL,TREZENTOS E SESSENTA E NOVE)PAES,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONF./REQUISIÇAO DE COMPRA 0876/2003,EM ANEXO(OBS./MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 31/03/2003 | 40.00 | 00028500652420 | CICERO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEU SERVIÇO /PRESTADO NA CAPINAÇAO DA ESCOLA FRANCISCO AN-TONIO DO NASCIMENTO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 31/03/2003 | 131.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS CHAVE NO MOTOR /DE PARTIDA E RECUPERAÇAO DO ALTERNADOR,DESTI-NADO NO ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 31/03/2003 | 100.00 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CAPINAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DO NASCIMENTO,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 31/03/2003 | 50.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS/CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA SOLDA DO BANCO DO VEICULO KOMBI/DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 31/03/2003 | 20.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-/NERGIA ELETRICA,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL,JOAO G.VI,CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 31/03/2003 | 36.00 | 00028791550459 | JOSE GETULIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PROJEÇAO DE 12(DOZE)FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA PASCOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 31/03/2003 | 80.00 | 00041463943415 | ANTONIO ALBEONE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLOCAÇAO DE UM VIDRO PARABRISA,DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 31/03/2003 | 20.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONÇALVES-LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO VEICU-LO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NA//SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 31/03/2003 | 1230.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRO-TESES DENTARIA CONCEDIDAS AS PESSOAS DO MUNI-CIPIO DOAÇAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 31/03/2003 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE PRESERVATIVOS E METODOS ANTI-CONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA/RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE /2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 31/03/2003 | 3635.50 | 01167866000154 | VILA RICA-COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DEST. A MANUT. /DOS VEICULOS DE PLACA MOO-1414,MOT-2350,MOL-/4718.MOU-5920,MOO-4104,MOB-0547 E MOQ-1962, /QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA, CONFOR-ME DISPENSA DE Nº 004/2003, DATADA 06/02/2003CONF. REQ. DE COMPRA DE Nº0827/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 31/03/2003 | 2239.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DEBITOS, IRRF E CPMF COBRADO NA CONTA FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 31/03/2003 | 570.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇAO E UMA /PORTA J.B. COMPENSADO, DESTINADO PARA O PAR-QUE DE EXPOSIÇAO CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRADE Nº 0722/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0036226 | 31/03/2003 | 45639.18 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VALOR.QUE SE EMP.REF.A CONTATAÇAO DA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXEC.DE SERV.DE ENG.ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA SERV.DEVARRIÇAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS,COLETA /DE RES.SOLIDOS REG.(LIXO DOMICILIAR)E COLETA DE ENT.CONF.CARTA CONV.039/02 DE 04/11/02.CONFORME BOLETIM DE MED.EM ANEXO.REF.AO PERIODO 01 A 31/03/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 31/03/2003 | 21.16 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE UMA /BOMBA HIDRAULICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 31/03/2003 | 2800.00 | 00001999372492 | OLAVIO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DE01(HUM)VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PRO-/PRIEDADE,DEST.A LIMPEZA GERAL DO LIXAO.CONF./CONTRATO 0853/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 31/03/2003 | 2684.90 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0927/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 31/03/2003 | 90.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL POR NAO /TER SAIDO NO CONTRA-CHEQUE,RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00020509944434 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREADE ENGENHARIA,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO DE EXECUÇAO DESCENTRALIZADA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.079/2003,REL.AO /MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 31/03/2003 | 144.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ///ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE URBANISMO,/CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 31/03/2003 | 1698.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA JJD-7033,DESTINADO AO RECOLHIMENTO /DE LIXO DAS VIAS URBANAS P/ATERROS NAS ESTRA-DAS VICINAIS,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0448/2003.REL.AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 31/03/2003 | 114.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR,CAPACETE E PNEU,/DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MO-TO DE PLACA MNC-7829,QUE PRESTA SERVIÇOS NES-TA SECRETARIA.CONF.REQUISIÇAO DE COMPRA 0250/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE PLACA,KCI-5741,DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE LI-XO E ENTULHOS NOS CONJUNTOS:ZU SILVA,DR.ZEZE,E IMEDIAÇOES DA LINHA FERREA,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.0450/03,RELATIVO AO PERIO-DO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-9809,DESTINADO AO RECOLHIMENTO /DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS:MUTIRAO,JD.BRASILIA,IRACEMA E BELA VISTA,A CARGO DESTE SE-/CRETARIACONF.CONT.0446/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONTRATAÇAO /DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA A-BERTA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980,DESTINADOAO RECOLHIMENTO DE GALHOS E RAMOS PROVINIENTEDA PODAÇAO DAS VIAS URBANAS PUBLICAS,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0649/03,REL.AO PERIODO DE23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/04/2003 | 1695.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA IUQ-9692-CE,DESTINADO AO RECO-/LHIMENTO DIARIO DE LIXO,COM LIMPEZA GERAL NOSNUCLEOS HABITACIONAIS I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO A CARGO DESTA SEC.CON-FORME CONT.0453/2003,REL.AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187631 | 01/04/2003 | 355.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0823/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187640 | 01/04/2003 | 17677.56 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2003, DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0835/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187658 | 01/04/2003 | 28.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0713/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 DATADA DE 07.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187666 | 01/04/2003 | 999.57 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALÍMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONF.CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0005/2003 EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187674 | 01/04/2003 | 160.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0712/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº02/2003 DATADA DE 07.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187682 | 01/04/2003 | 11.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM.DO POSTO DE SAÚDE PSF DO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187691 | 01/04/2003 | 1954.39 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2003 E E REQUISIÇÃO DE COMPRA 0730/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187704 | 01/04/2003 | 1235.44 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRENDEDOR UMBILICAL)DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0736/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187712 | 01/04/2003 | 907.08 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALÍMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0007/2003,CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187721 | 01/04/2003 | 4468.56 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE-PSF, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0737/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187739 | 01/04/2003 | 130.10 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ASSESSORIA DE GESTÃO PLENA NO PERÍODO DE 13/03 À 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187747 | 01/04/2003 | 370.00 | 01994968000143 | LABOR-MED-NORTE NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ENDOSCOPIA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO-PAM, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0689/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187755 | 01/04/2003 | 161.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALÍMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187763 | 01/04/2003 | 324.65 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 À 28/03/2003, DESTINADOS A ASSESSORIA DE GESTÃO PLENA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187771 | 01/04/2003 | 35.49 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONF.CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0008/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187780 | 01/04/2003 | 6710.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | DIVÃ CLÍNICO ADULTO, ESCADA 2 DEGRAUS, ARMÁRIO VITR. C/01 PORTA E CUBA RIM INOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF).14(QUATORZE) DIVÃ CLÍNICO ADULTO, 31(TRINTA E UMA) ESCADAS 2(DOIS) DEGRAUS, 14(QUATORZE) ARMÁRIOS VITR. C/01 PORTA E 40(QUARENTA) CUBAS RIM INOX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187798 | 01/04/2003 | 46909.81 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AOTCLAVE VITAL, SECRETARIA COM DUAS GAVETAS,BRUNIDOR,COMPRESSOR TWISTER,CONTRA ÂNGULO E MICRO MOTOR CALU,FOTOPOLIMERIZADOR, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,ALTA ROTAÇÃO NECTA, DESTINADOS AOS PSF.VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: 12 AUTOCLAVES VITAL 21L, 28 SECRETÁRIAS COM DUAS GAVETAS, 60 BRUNIDOR ND29, 3 COMPRESSORES TWISTER, 4 CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187801 | 01/04/2003 | 1040.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0714/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187810 | 01/04/2003 | 314.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0735/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187828 | 01/04/2003 | 1455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA (PAM), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0010/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187836 | 01/04/2003 | 2677.18 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF,CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0726/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187844 | 01/04/2003 | 4246.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | CUBA RIM EM INOX DESTINADAS AOS POSTOS SAUDE DA FAMILIABALANÇA ADULTO PARA 150KG DESTINADAS AOS POSTOS SAUDE DA FAMILIAVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BALANÇAS ADULTO PARA 150KG E DEZ CUBAS RIM INOX, DESTINADAS AOS POSTOS SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0733/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187852 | 01/04/2003 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO (PAM) POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0734/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187861 | 01/04/2003 | 6143.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMÍLIA , CONFORME TOMADA DE PREÇO 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187879 | 01/04/2003 | 1389.04 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REPRESENTAÃÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0729/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187887 | 01/04/2003 | 927.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0732/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187895 | 01/04/2003 | 1787.40 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REPRESENTAÃÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0017/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187909 | 01/04/2003 | 283.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0740/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187917 | 01/04/2003 | 3678.08 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0741/2003 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/04/2003 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE A-/GUA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO //FUNDAMENTAL DO NUCLEO I.CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/04/2003 | 273.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VALE DOS DINOSSAUROS.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 898/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/04/2003 | 300.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA DETETIZAÇAO DA ESCOLA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL.NAS SEGUINTES LOCALIDADES:/ROMULO PIRES,ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO FORNO,E.M.E.F.JOSE TEOFILO DOS SANTOS,JOAO MARQUES DE SOUSA,MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA E SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 01/04/2003 | 264.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFCÇAO DE 04(QUATRO)JANELAS,//DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 01/04/2003 | 3475.80 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO./CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA,/0863/2003,EM ANEXO.(OBS.MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/04/2003 | 1104.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE276(DUZENTOS E SETENTA E SEIS)KILOS DE CARNE MOIDA,DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0860//2003,EM ANEXO(OBS.MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 01/04/2003 | 300.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR //SEUS SERVIÇOS PRESTADOS,NA SOLDA DE UMA CARROCERIA,CONSERTO DO FORRO DO TETO INTERNO E RI-PAÇAO DA LATERAL,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAMMP-0877,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 01/04/2003 | 60.00 | 00005887461420 | ADAUTO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS DE /PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 01/04/2003 | 133.20 | 00069526290500 | JOSE JANILSON GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA /ELABORAÇAO DE 888(OITOCENTO E OITENTA E OITO)FICHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME //PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 01/04/2003 | 228.30 | 00046828150406 | RAIMUNDA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE 1.522(HUM MIL QUINHENTAS E VINTE E DUAS) FI-/CHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLA-NILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 01/04/2003 | 156.60 | 00095183876487 | DIANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO NA /ELABORAÇAO DE .044(HUM MIL E QUARENTA E QUA-/TRO)FICHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFOR-ME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 01/04/2003 | 450.00 | 00073894613491 | EDMILSON DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTRURAS ORNAMENT-/TAIS DE FERRO,DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALLESCAS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 01/04/2003 | 1899.79 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,E MATERIAL DE LIMPEZA,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS //CRECHES LEOPOLDINA GONÇALVES E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 085/2003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 01/04/2003 | 11.30 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEAGUA MINERAL,CAFE,AÇUCAR E COPOS DESCARTAVEISDESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VA-LE DOS DINOSSAUROS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0810/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 01/04/2003 | 109193.79 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS 34,90 E 31 PAGO COM FUNDEF 40%, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 01/04/2003 | 106842.46 | 99999999999999 | ADOVES DIAS FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME FOLHAS 53,33,26 E 87 PAGO COM FUNDEF //DOS 60% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/04/2003 | 8050.00 | 99999999999999 | ROBERTO ESTEVAM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 86 E 91,PAGO COM RECURSOS PROPIO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/04/2003 | 8946.38 | 99999999999999 | SIVANILDA EMILIA PINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS 89 E 92 PAGO COM MDE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/04/2003 | 20837.92 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA SILVA ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS 93,27,32 E 13,PAGO COM MDE,EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/04/2003 | 15306.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA OLIVEIRA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,DAS FOLHAS 23,25 E 24 PAGO COM RECURSOS PROPIOS.CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/04/2003 | 124.00 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDALHAS E TRO-FEUS,DESTINADO PARA O SOUSA ESPORTE CLUBE,DOAÇAO FEITA ATRAVES DESTA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 01/04/2003 | 700.00 | 00085379972420 | JOSE CLAUDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DAS ARQUIBANCADAS DOESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ"O MARIZAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/04/2003 | 140.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARTUCHOS,PROTETOR ELETRONICO E DISKETE,DESTINADO A MANUTENÇAO ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0901/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 01/04/2003 | 367.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARTUCHOS HP-840,810,600,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0900/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 01/04/2003 | 161.97 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBOTIJOES DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISPARA AGUA E CAFE,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0811///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 01/04/2003 | 1650.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA/AS INFORMACOES DA SEFIP DOS FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRODE 2001 A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 01/04/2003 | 1450.00 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TICKET/AEREO,NO TRECHO EN-/TRE JOAO PESSOA-PB BRASILIA-DF/JOAO PESSOA //RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM)EM BRASILIA NO //DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 01/04/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/04/2003 | 236.44 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO/03COM A FINALIDADE DE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA ANALISAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE)CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00013326201400 | FLAVIO GOUVEIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO DA3ª PARCELA FIRMADO NO ACORDO ENTRE FLAVIO GOUVEIA ALVES E A PMS,DO ALUGUEL DO MES DE FEVE-REIRO DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA ,CONFORME PROCESSO N.200.2002.373.385-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 01/04/2003 | 6357.60 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DA SILVA ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE3 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/04/2003 | 160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 01/04/2003 | 2800.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DESTINADOA ESCAVAÇAO DE PIÇARRA NAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO.CLOTILDE SERAFIM DOS SANTOS,SORRI-/LANDIA II,MANOEL MENDES VIRGINIO,DOMINGOS F./DE OLIVEIRA,RAQUEL GADELHA,J.BOSCO MARQUES DESOUSA,G.PRETO,T.DE MORAIS,GUANABARA E JOSE G.CAMARAO.CONF.CONT.0852/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0360-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PIÇARRA PARA O BOM DESEMPENHA DOS SERVIÇOSDIARIOS DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.0452/2003,REL.AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 01/04/2003 | 1700.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DESUA PROP.DE PLACA MMP-0458,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA PARA O BOM DESEMPENHO DOS SER-VIÇOS DESTA SEC.CONF.CONT.0445/2003,EM ANEXO,REL.AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 01/04/2003 | 1695.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.NA CONTRATA-/ÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DESUA PROP.PLACA MMS-9060,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS PARA O BOM DE-SEMPENHO DESTA SEC.CONF.CONT.0447/03,EM ANEXOREL.AO PERIODO DE 223/02 A 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 01/04/2003 | 1696.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.PELA CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DESUA PROP.PLACA HUM-6139,DESTINADO AO TRANSPORTE DE BARRO PARA O BOM DESEMPENHO DESTA SEC./CONF.CONT.0449/2003,REL.AO PERIODO DE 23/02 A23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 01/04/2003 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE TV,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187933 | 02/04/2003 | 965.09 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME NOTA DE REQUISIÇÃO Nº 0028/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187950 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58054-6 , CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187968 | 02/04/2003 | 6174.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE PSFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 SETE REFRIGERADOR CONSUL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.02/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0691/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187925 | 02/04/2003 | 55.20 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) METROS DE MANGUEIRA VINIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0035/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187941 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 20513-3 , CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187976 | 02/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.055-4 , CONFORME CÓPIA DE EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187984 | 02/04/2003 | 134853.17 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188000 | 02/04/2003 | 6552.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSFARQUIVO COM 4 GAVETAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSFAQUISIÇÃO DE ARMARIO C/CHAVES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSFVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTE,ARQUIVO CURTO E ARMARIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF,CONF. TOMADA DE PREÇO N.02/2003,DATADA EM 07/03/2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188042 | 02/04/2003 | 5058.53 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0187992 | 03/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C DE Nº 6.932,9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 03/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 03/04/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 04/04/2003 | 4050.36 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP NO DIA 04 DE ABRIL/2003,ATRAVES DO /BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AO PERIODO DE //APURAÇAO DO MES DE FEVEREIRO/2003(DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188026 | 04/04/2003 | 591.10 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02/03/04 DE 04/2003 E 03 TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 05/06/07/08 DE 04/2003,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188018 | 04/04/2003 | 14734.63 | 04151331000183 | SCALÍMETRO CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188034 | 07/04/2003 | 2156.40 | 00002333317434 | JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS, CONFORME CONTRATO /PMS/SECAD Nº 0617/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188051 | 08/04/2003 | 3600.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE L. PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E PLANO DE TRABALHO PARA O CENTRO ZOONOSE, LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICA E PREPARAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA OFTAMOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188069 | 08/04/2003 | 9539.98 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONF. CARTA CONVITE N.02/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0020/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188077 | 08/04/2003 | 11812.35 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | CARDIOSCÓPIO MONITOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UTI MOVEL IVECODESFILIBRADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UTI MÓVEL IVECOAMBU INFANTIL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UTI MÓVEL IVECORESPIRADOR VENT LOGOSOXÍMETRO DE PULSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UTI MÓVEL IVECOASPIRADOR A-45 3LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UTI MÓVEL IVECOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188085 | 09/04/2003 | 1626.79 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188093 | 09/04/2003 | 1000.00 | 00015131335434 | SILVANA SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD N.0654/2003.PAGO COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188107 | 09/04/2003 | 800.00 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 608/2002, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190225 | 09/04/2003 | 800.00 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº 0608/2002, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190233 | 10/04/2003 | 142.08 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA ENTREGA DE DISQUETES DE PROCESSAMENTO - SIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190241 | 10/04/2003 | 142.08 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO DE PROCESSAMENTO DE AIH´S, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188115 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL CONFORME CONTRATO Nº 827/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188123 | 10/04/2003 | 213.12 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, REFERENTE A FATURAMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 02,03,04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188131 | 10/04/2003 | 6366.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0026/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188140 | 10/04/2003 | 587.09 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PSF,CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0025/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 10/04/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA LOCAÇAO DE UM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACAMMQ-7340,DESTINADO AO TRANSPORTE DE OSSOS DO AÇOUQUE MUNICIPAL E O MERCADO PUBLICO DA ESTAÇAO,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.083/03,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 10/04/2003 | 420.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AM AQUISIÇAO /DE 60(SESSENTA)METROS DE LINHA DE 6mm 7x14,//DESTINADO A MANUTENÇAO EA DMINISTRAÇAO DO MERCADO CENTRAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DEN.0813/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 10/04/2003 | 73.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E UM ROLO DE FITA,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DA CARNE,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA EDE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0897/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 10/04/2003 | 104.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E A-BASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 10/04/2003 | 201.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS E ENCADERNAÇAO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 10/04/2003 | 105.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA SOLDA DE AÇO NO EIXO TALHADO E /PRIMARIO DA CAIXA DE MARCHA,DO CAMIN.DA CARNEE SOLDA NA TRAVESSA DA CAIXA DE MARCHA DO ///VEICULO MITSUBISCHE DE PLACA MNK-7580,QUE ///PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 10/04/2003 | 405.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS DE SOLDA,TORNEAMENTO,ESCARINHAMENTONA GRADE DE ARRASTE,BARRA DA TORÇAO,DO TRATORPERTENCENTE A COLONIA PENAL,CONFORME COMODATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/04/2003 | 320.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE /REFORÇO E SOLDA NO ENGATE DA TRAÇAO,TORNEAMENTO,ALINHAMENTO EMBUCHAMENTO DOS EIXOS PRIMA-/RIO E TALHADO DA CAIXA DE MARCHA E EIXO DA EMBREAGEM DO TRATOR PNEU,QUE PRESTA SERVIÇOS //NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/04/2003 | 115.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA SOLDA DO CHASSIS,TRANSMISSAO E /SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO POLIGUIN-DASTE QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 10/04/2003 | 130.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIA-/RIAS DE UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO DE PLACAMOG-5383,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 10/04/2003 | 100.00 | 00008670730472 | FRANCISCO ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAMOS DA AVENIDA NELSON MEIRA ATE A /RUA CEL.JOSE VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 10/04/2003 | 3000.00 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAPODAÇAO DE (1.000)MIL ARVORES EM DIVERSOS LO-GRADOUROS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003.CONFORME CONTRATO 0905/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 10/04/2003 | 107.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.0917/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 10/04/2003 | 120.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02(DO-IS)PALCOS,POR OCASIAO DO DIA DO TRABALHADOR /NO CENTRO DA CIDADE E O DIA DAS MAES NO BAI-/RRO JARDIM SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 10/04/2003 | 199.65 | 00020493436472 | FLAVIO HENRIQUE GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇAO DE 1.331(HUM MIL TREZENTOS E TRINTA E UMA)FICHASDO CADASTRO UNICO (CADUNICO),CONFORME PLANI-/LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 10/04/2003 | 45.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)VIDRO 80x80,DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA /SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 10/04/2003 | 227.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DEGMA LUCIA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALOSOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 10/04/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET //VIA RADIO DE USO LIVRE,DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 10/04/2003 | 871.35 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM) AR CONDICIONADO 10.000BTUS-CONSUL MA-SIFR.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0910/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 10/04/2003 | 600.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.POR SEUS SERV.///PRESTADOS,NA REP.DO ROLAMENTO DO CENTRO UM SUPORTE,BUCHA DA TRANSM.DO ONIBUS DE P/MNO-8091SERV.DE FREIO REPOSIÇAO DE UM CANO DE AR,REGULAGEM DAS QUATROS RODAS E ALIN.DA DIR.DO ONI-BUS P/MMP-0877 E REV.COMPLETA DE EMB.DE P/KNG1554 QUE PREST.SERV.AO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 10/04/2003 | 300.00 | 00005884900406 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO-OFICINA S.FRANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSAO,REPOSIÇAO DE ROLA-MENTOS E AMORTECEDORES,TROCA DE CABO DE EMBREAGEM E REVISAO NAS QUATROS RODAS DO VEICULO /KOMBI DE PLACA MOB-0797,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 10/04/2003 | 120.00 | 00005129107403 | SIRLEY KLEBER ESTRELA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)METROS DE BRITAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0905/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 10/04/2003 | 120.00 | 00005129107403 | SIRLEY KLEBER ESTRELA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)METROS DE BRITAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0905/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 10/04/2003 | 275.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,//QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0958/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 10/04/2003 | 226.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS ACESSORIOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0959/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/04/2003 | 22726.13 | 00034307877420 | EUFRASIO ALVES PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES //TEMPORARIOS CONTRATADOS NA EXECUÇAO DAS CASASPOPULARES CONJUNTO HABITACIONAL"TERRA PROMETIDA",RELATIVO A 2ªMEDIÇAO,EQUIVALENTE A 16,98%CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,ANEXO. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0038555 | 10/04/2003 | 198149.51 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSTRUÇAO,HIDRAULICO,ELETRICO E DE PINTURA GERAL,DESTINADO PARA CONSTRUÇAO DECASAS POPULARES A CARGO DESTA SEC.CONF.CONVE-NIO N.431/02,FIRM.COM O MINIST.DA INT.NACIO-/NAL(PROGRAMA MORAR MELHO)CONF.TOMADA DE PREÇO010/02,DE 10/09/02 E REQ.DE COMPRA 0782/2003,EM ANEXO. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/04/2003 | 155.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,DE DIFUSAO NA BOMBA DE TRANSFEREN-/CIA E RECUPERAÇAO NA TRANSMISSAO DA ENCHEDEI-RA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 10/04/2003 | 104.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTESS,PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU /EM HORARIO EXTRAORDINARIO NAS ESTRADAS E RODAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 10/04/2003 | 4900.00 | 00001999372492 | OLAVIO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇAO DE 01 (HUM) TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DEST.PARAATENDER AA ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRANA PIÇARRARIA DESTE MUNICIPIO.DEST.PARA AS //PRINCIPAIS AVENIDAS E RUAS DESTA CIDADE.DOM./MOISES COELHO,JULIO FERREIRA,N.SRA.DO ROSARIOESTAÇAO,ISAAC MOREIRA,AUGUSTO DOS ANJOS.CONF.CONT.0853/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 10/04/2003 | 898.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA EMPREITA NA ESCAVAÇAO DE VALAS SENDO 272mt.DE EXTENSAO POR 50cm DE PROFUNDIDADE E OUTRA DE 236mts.DE EX-TENSAO POR 25 DE PROF.PARA COMPLEMENTAÇAO DO SANEAMENTO DE ESGOTO DO SITIO MALHADA DOS AL-VES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONT.0698/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 10/04/2003 | 468.00 | 00000894400487 | PAULO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE78(SETENTA E OITO) CARRADAS DE AREIA,DESTINA-DO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA DE N.0946/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/04/2003 | 2576.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 10/04/2003 | 14597.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 10/04/2003 | 23183.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DA 1ª PARCELA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 10/04/2003 | 551.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRAN-ÇA DE JUROS E MULTAS S/O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 10/04/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª/PARCELA DO MES DE ABRIL/2003,EFETUADO ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 10/04/2003 | 201.25 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0718/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 10/04/2003 | 30.00 | 00018117627434 | EPITACIO LOURENÇO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISAO DO AUTOMO-/VEL FIAT UNO DE PLACA MOE-1365,A DISPOSIÇAO//DESTA SECRETARIA,DE ACORDO COM A NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 10/04/2003 | 390.00 | 05251339000184 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBARROTES DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇAO /E ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE URBANISTICO,PARA/PLACAS DE SINALIZAÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0957/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 10/04/2003 | 472.88 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO)DIARIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DAPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇAO DE REUNIOES E DISCUSSOES SOBRE CONVENIO NA AREA DE E-DUCAÇAO A SER FIRMADO ENTRE MUNICIPIO DE SOU-SA E O SESI-PB.DESL.01,02,03 E 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 10/04/2003 | 70.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDO LTDA-A OURO BRANCO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE TNT CORES FORTES 50(CINQUENTA) METROS DESTINADO A DECORAÇAO DO PALCO MONTADO NA PRAÇA PUBLICA DIA 1º DE MAIO DIA DO /TRABALHADOR,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0936/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 10/04/2003 | 60.00 | 00084089270430 | ROBERIO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 10/04/2003 | 40.00 | 00003887310446 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DEE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 10/04/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECM NASCIDO EM /FAVOR DE MARIA ZIANA GOMES DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 10/04/2003 | 100.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 10/04/2003 | 100.00 | 00097880620400 | GELZA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 10/04/2003 | 70.00 | 00041464753415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE E-XAMES MEDICOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,/POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 10/04/2003 | 88.30 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA)DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA PRO-POSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DOSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO DE CAPACITAÇAO DE GERAÇAO E RENDA DO PETI.AFASTAMEN-TO NO DIA 09 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 10/04/2003 | 71.04 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DA PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DOSEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRANS-FERENCIA DE ADOLESCENTES A CASA DE EDUCATIVA EM JOAO PESSOA-PB ATRAVES DO OFICIO EXPEDIDO PELA M.M.JUIZA MARIA DOS REMEDIOS P.SARMENTO AFASTAMENTO NO DIA 02 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 10/04/2003 | 71.04 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 019UMA) DIARIA CONCEDIDA NOS TERMOS DE PROPOSTA E CONCESSAO ANEXO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSAO-PB,PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO ESTADUAL DO PROJETO DE CAPACITAÇAO DE GERAÇAO E RENDA DO PETI.AFASTAMENTO NO DIA 09DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 10/04/2003 | 350.00 | 00028475283420 | EDESIO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTAÇAO MUSI-/CAL,DA BANDA JULIANA E GRUPO AGITUS,NA COMEMORAÇAO DO DIA DO TRABALHADOR NO ACAMPAMENTO FEDERAL EM SAO GONÇALO NO DIA 1º DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 10/04/2003 | 70.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 10/04/2003 | 3028.82 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRA 0954/0955/E 0956/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 11/04/2003 | 1788.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO:SS/JOAO PESSOA(33),SS/CAMPINA GRANDE(09),SS/RE-CIFE(05),SS/NATAL(01),EM FAVOR DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 11/04/2003 | 645.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0039209 | 11/04/2003 | 3236.80 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA DA 2ª PARCELA,ATINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE//DESEMVOLVIMENTO URBANO,CONFORME CONTRATO 1018/2002,CARTA CONVITE 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0039217 | 11/04/2003 | 19000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 3ª PARCELA,RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVI-MENTO URBANO,CONFORME CONTRATO 1018/2002,CAR-TA CONVITE 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 11/04/2003 | 791.25 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIOS NO DIA 11/04/2003,EFETUADO ///ATRAVES DP BANCO DO BARSIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 11/04/2003 | 1909.50 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE PRECATORIOS NO DIA 10/04/2003,EFETUADO ///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 11/04/2003 | 5000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTO-/RIA E ASSESSORAMENTO JURIDO PARA ESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO E INSTANCIAS SUPERIORES,RELATIVO AOS MESES DEMARÇO/ABRIL/2003,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 11/04/2003 | 944.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RESTITUIÇAO IMPOSTO ISS,COBRADO A MAIOR //NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003,CONFORME RECIBI EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0039080 | 11/04/2003 | 3236.80 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA,ATINENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PLANO DI-RETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME CON-TRATO 1018/2002,CARTA CONVITE 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0039098 | 11/04/2003 | 9000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO TECNICO E ELABORAÇAO DA /BASE CARTOG.MUNICIPAL,RELATIVO A UMA PARTE DA5ª PARCELA,CONFORME CARTA CONVITE 023/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 11/04/2003 | 73.20 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-SEG.LOCAÇAO E REBOQUE DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA RESTITUIÇAO DO IMPOSTO ISS,POR TER COBRADOA MAIOR NO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 11/04/2003 | 1052.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 11/04/2003,RELATIVO A PARCELA COMPLEMENTAR DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DECARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 11/04/2003 | 1400.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/04/2003,RELATIVO A PARCELA COMPLEMENTAR DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DECARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 11/04/2003 | 75.20 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 11/04/2003 | 3900.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 03 E 06,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 11/04/2003 | 15407.43 | 99999999999999 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06 E 14 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 11/04/2003 | 88323.47 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 11/04/2003 | 400.00 | 00042784573400 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO E ASSISTENCIA TECNICA,PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE TV,DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO //MES DE MARÇO/2003,CONF.CONT.043/2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188221 | 11/04/2003 | 3420.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM-EQUIPAMENTOS MÉDICOS | AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL PORTATIL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 DOZE MONITOR FETS PORTÁTIL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLI PSF,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188158 | 11/04/2003 | 40299.22 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO TETO FINANCEIRO E DO VALOR APRESENTADO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISESE DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188166 | 11/04/2003 | 7900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÃOS LTDA | FOTO COPIADORA DIGITAL AL-1530 DESTINADA A SEC. DE SAÚDEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FOTO COPIADORA DIGITAL AL 1530, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA 0143/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188174 | 11/04/2003 | 135053.77 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TETO FINANCEIRO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188182 | 11/04/2003 | 6000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº 0584/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188191 | 11/04/2003 | 600.00 | 00069657459834 | IÊDA PIRES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL(CAPS), CORRESPONDENTE A 20(VINTE) HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188204 | 11/04/2003 | 600.00 | 00018161910430 | EDÉZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL(CAPS), CORRESPONDENTE A 20(VINTE) HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188212 | 11/04/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEM VALÁRIA F. GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME CONTRATO Nº0585/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188239 | 11/04/2003 | 2000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO E CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188247 | 11/04/2003 | 600.00 | 00024527246968 | ANA VIGARANI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DO PSF E CAPS, CORRESPONDENTE A 20(VINTE) HORAS AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188255 | 11/04/2003 | 7061.80 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188263 | 11/04/2003 | 600.00 | 00020330448404 | MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA FILHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL PARA AS EQUIPES DO PSF E PACS, REFERENTE A 20(VINTE) HORAS AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188271 | 11/04/2003 | 5011.83 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188280 | 11/04/2003 | 320.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOUDO, BANCOS, GRADES E PEQUENOS COLCHONETES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188298 | 11/04/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DE GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188301 | 11/04/2003 | 21640.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | MICROCOMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.IMPRESSORA LAZER JET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.IMPRESSORA DESKJET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.NOTEBOOK COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.MESA P/ COMPUTADOR E IMPRESSORA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.NO BREAK,DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188310 | 14/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ANTÈNIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188328 | 14/04/2003 | 5078.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIFICANTES SAE 40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2003 DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188336 | 14/04/2003 | 482.28 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR CORRESPONDENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIDRÁULICO, ELÉTRICOS E FERRAGENS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DE FAMÍLIA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , FREI DAMIÃO E GUANABARA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0764/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188344 | 14/04/2003 | 1711.21 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS,ELÉTRICOS,CONSTRUÇÃO E DE FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM.DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SANTO ANTONIO,CONFORME CARTA CONVITE N.02/2003,DATADA EM 14/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0765/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188352 | 14/04/2003 | 1741.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0766/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190268 | 14/04/2003 | 6436.37 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DIESEL E LUBRIFICANTES SAE 40, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CARROS DE PLACA MOO 4114, MOO-4124, MON-7371, MOO-4104, MOT-2350, MOT-2330, OE-0170, MOL-4718, MOT-2230, MOV-5920, MOE-2350, MOE-2360 E MMV-1183, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2003 DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190136 | 15/04/2003 | 38710.61 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ ANTUNES MOREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188361 | 15/04/2003 | 2250.72 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188387 | 15/04/2003 | 2572.70 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONF.CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190144 | 15/04/2003 | 41611.23 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS - PRESTADORES DE SERVIÇO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190152 | 15/04/2003 | 21115.31 | 00000000000000 | EDNA QUEIROGA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF HIGIENE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190161 | 15/04/2003 | 116166.66 | 00000000000000 | AMÉLIO MARQUES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190179 | 15/04/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190187 | 15/04/2003 | 15391.44 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRO TÊMPORE -, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190195 | 15/04/2003 | 54738.58 | 00000000000000 | DÉBORA MENDES PEDROSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190209 | 15/04/2003 | 6926.66 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES COSTA SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF , CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190217 | 15/04/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF AUXILIAR DE ENFERMAGEM- , CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190128 | 16/04/2003 | 420.00 | 00004036034472 | ROQUE MAMEDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE MARÇO/2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188395 | 16/04/2003 | 6947.96 | 09318791000177 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. ANTÈNI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2003, NO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188409 | 16/04/2003 | 12410.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | COMPUTADOR DURON 1.1, DESTINADO A SEC. DE SAÚDECOMPUTADOR PENTIUM IV 1.7, DESTINADO A SEC. DE SAÚDEGRAVADOR LG, DESTINADO A SEC. DE SAÚDEESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE SAÚDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS COMPUTADORES, NOVE ESTABILIZADORES E DOIS GRAVADORES, DESTINADOS A SAECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188417 | 16/04/2003 | 130.64 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188425 | 16/04/2003 | 135937.10 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, DO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES, PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188433 | 16/04/2003 | 1322.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | CADEIRAS AUXILIARES STANDART, DESTINADAS AO PAMCADEIRAS SECRETÁRIAS, DESTINADAS AO PAMBIRÔ 1,20M COM DUAS GAVETAS, DESTINADOS AO PAMVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITO CADEIRAS AUXILIARES STANDART, TR~ES CADEIRAS SECRETÁRIAS E SETE BIRÔS, DESTINADOS AO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0052/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188441 | 16/04/2003 | 27164.95 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA/SUS, DO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES, PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188450 | 16/04/2003 | 9836.92 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA/SUS, DO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES, PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188468 | 16/04/2003 | 2160.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL. ANTÔNIO SOARES,28-CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº0161/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188476 | 16/04/2003 | 4879.28 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188484 | 16/04/2003 | 5350.06 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRESTADOR DO SUS, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS (SIA/SUS), NA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188492 | 16/04/2003 | 4000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003, DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188506 | 16/04/2003 | 1568.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AIH´S, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2003(FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188514 | 16/04/2003 | 6081.08 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO SIA/SUS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188522 | 16/04/2003 | 289.20 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2003,(AIH´S). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188531 | 16/04/2003 | 48528.15 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SIH/SUS DA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, REFERENTE A COMPET~ENCIA MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188549 | 16/04/2003 | 28568.16 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, NA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188557 | 16/04/2003 | 7965.78 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188379 | 16/04/2003 | 150.00 | 00013294210434 | LÚCIA MARIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA, REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO - FUNDAC, NO DIA 08/03/2003, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189944 | 16/04/2003 | 172.54 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189952 | 16/04/2003 | 2029.91 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189961 | 16/04/2003 | 13.22 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189979 | 16/04/2003 | 208.79 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189987 | 16/04/2003 | 445.52 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189995 | 16/04/2003 | 115.13 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190004 | 16/04/2003 | 49.04 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190012 | 16/04/2003 | 1884.47 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190021 | 16/04/2003 | 197.60 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190039 | 16/04/2003 | 1529.18 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190047 | 16/04/2003 | 580.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS,NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190055 | 16/04/2003 | 354.69 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190063 | 16/04/2003 | 1273.33 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190071 | 16/04/2003 | 198.21 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190080 | 16/04/2003 | 273.00 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS,NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190098 | 16/04/2003 | 29.13 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA G.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190101 | 16/04/2003 | 50.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190110 | 16/04/2003 | 1477.06 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS,NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 17/04/2003 | 11127.66 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:81,80 E 22,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 17/04/2003 | 10600.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 72,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 17/04/2003 | 9304.99 | 99999999999999 | ALEXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:71,73 E 74,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039454 | 17/04/2003 | 1912.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS://MNC-8983(D-40),MOB-0797(KOMBI),MNN-2191(CORSA) E MOE-2986(VAN)QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SE- CRETARIA DE EDUCAÇAO E ACULTURA.CONFORME CAR-TA CONVITE 00005/2003 DE 17/01/03,E REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 976/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039462 | 17/04/2003 | 2726.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEOLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTIVEL PARA MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULOS DE PLACAS:///MNC-8983(D.40),MOB-0797(KOMBI),MNN-2191(CORSA)E MOE-2986(VAN)QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME CARTA //CONVITE 005/2003 DATADA DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 0977/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039471 | 17/04/2003 | 6840.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEOLEO DIESEL,LUBRIFICANTE,DE FREIO E HIDRAULI-CO,PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICU-LOS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,//QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.//CONFORME CARTA CONVITE 005/2003 DATADA DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.0975/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039489 | 17/04/2003 | 9226.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEOLEOS DIESEL,LUBRIFICANTE,DE FREIO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICU-LOS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8091,QUE PRESTAM /SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTACONVITE 005/2003 DATADA DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 0974/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 17/04/2003 | 17022.66 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS: 50,58 E 51,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 17/04/2003 | 3390.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 47,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.E ADM.DOS TELEFONOES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 17/04/2003 | 230.00 | 99999999999999 | CREUSA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 59,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 17/04/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 17/04/2003,RE-LATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 17/04/2003 | 2278.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 VALOR DE 2.171,86 E /10.685-2 VALOR DE 107,11 CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 17/04/2003 | 2655.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 17/04/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS.(FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 17/04/2003 | 977.16 | 99999999999999 | ALEXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DAS SECRETARIAS:OBRAS,FI-/NANÇAS,ADMINISTRAÇAO,PLANEJAMENTO,GABINETE,//PROCURADORIA,AGRICULTURA E URBANISMO,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 17/04/2003 | 4361.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORMEFOLHAS:36 E 40,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 17/04/2003 | 3046.66 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 38,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 17/04/2003 | 6501.24 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:37 E 39,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 17/04/2003 | 2975.00 | 99999999999999 | FRANCISCO FERREIRA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 08,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 17/04/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 17/04/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,/NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 17/04/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVOAO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 17/04/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MARÇO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 17/04/2003 | 4325.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:12 E 01,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 17/04/2003 | 1315.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO JMES DE MARÇO/2003,//CONFORME FOLHA 62,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 17/04/2003 | 3580.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:61,63 E 60,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 17/04/2003 | 10856.65 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:15,20,16 E 17,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 17/04/2003 | 8139.99 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS:18 E 19,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 17/04/2003 | 6709.33 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHAS 11,09,05 E 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 17/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME FOLHA 04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 17/04/2003 | 3431.00 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORMEFOLHA 07,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 17/04/2003 | 2516.66 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORMEFOLHA 10,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222002 | 0039543 | 22/04/2003 | 18600.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMEN-TO URBANO DE SOUSA,CONFORME CONTRATO 1018/02,CARTA CONVITE 022/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 22/04/2003 | 1.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 22/04/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188565 | 22/04/2003 | 1300.00 | 00033831521468 | DRª.MARIA LINDETE DE FRANÇA VIRGINIO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARIAL, DEVIDO A ERRO NO CONTRA CHEQUE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188573 | 22/04/2003 | 635.40 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(OXFORD, LAMINADO E KORVINO BRANCO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÍDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0036/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188581 | 22/04/2003 | 1200.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADAS ÀS EQUIPES DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL) E PSF ( POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2003, CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188590 | 22/04/2003 | 62.90 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LT DE MASSA CORRIDA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM.DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188603 | 22/04/2003 | 309.50 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAMINADO, KORVINO,ESPUMA, TRAVESSEIRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAM CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0039/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188611 | 22/04/2003 | 13.50 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(TECIDO BRIM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PEVA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0037/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188620 | 22/04/2003 | 1836.10 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0038/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188638 | 22/04/2003 | 70.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM.DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0032/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188646 | 22/04/2003 | 12.75 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (FARMÁCIA), CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188654 | 22/04/2003 | 45.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF) DA LAGOA DAS ESTRELAS, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188662 | 22/04/2003 | 2290.02 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO COMPRA N.0030/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188671 | 23/04/2003 | 2100.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) PLANTÕES DE 12:00 HORAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188689 | 23/04/2003 | 2500.00 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL.JOSÉ VICENTE,53 NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PSF XIII, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188701 | 23/04/2003 | 9000.00 | 00087418150849 | JOAQUIM FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA Nº MMV 1183/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEVA, CONFORME CONTRATO N?7 0843/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 23/04/2003 | 711.00 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO(LEITURA E ESCRITA,NOVOS DESAFIOS DO ENSI-NO E DA APRENDISAGEM)NOS DIAS 14,15,16,17 E /18/04/2003.CONF.PROP.E CONC.DE DIA.E TERMO DECONFIRMAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 23/04/2003 | 711.00 | 00028475879420 | MARIA DA GLORIA S.GADELHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE AS DESP.CORRESP.A 05(CINCO)DIARIAS PARA A BENEFICIADA A-CIMA CITADA COM DESTINO A RECIFE-PE,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO(LEITURA E ESCRITA,NOVOS DESAFIOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM)NOS DIAS /14,15,16,17 E 18/04/03,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 23/04/2003 | 897.85 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A 05(CINCO) DIARIAS PARA A BENEFICIA-DA ACIMA CITADA,COM DESTINO A RECIFE-PE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO(LEITURA E ESCRITA NOVOS DESAFIOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM)NOS DIAS14,15,16,17 E 18/04/2003.CONF.PROP.E CONC.DE/DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 23/04/2003 | 897.85 | 00084087846415 | DAMIAO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 05(CINCO)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO,COM DESTINO A RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇAO(LEITURA E ESCRITA,NOVOS DESAFIOS DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM)NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/04/2003,CONF.//PROP.E CONC.DE DIAR.E TERMO DE CONF.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 23/04/2003 | 213.12 | 00002604039460 | QUELE SIMONE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA PARA O SEU DESLOCAMENTO NOSDIAS 10,11, E 12/03/2003,PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE DEIXAR A ///PRESTAÇAO DE CONTAS 2002 DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES,CONFORME TERMO DE CONFIRMAÇAO DE /DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/04/2003 | 1191.70 | 00041463455453 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIA-RIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA COM DESTINO A RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE E-DUCAÇAO(LEITURA E ESCRITA,NOVOS DESAFIOS DO /ENSINO E DA APRENDIZAGEM)NOS DIAS 14,15,16,17E 18/04/2003,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 23/04/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2003,EFETUADO ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 23/04/2003,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 23/04/2003 | 608.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.001403 NO DIA 23/04/2003,///ATRAVES DO BANCO DO REAL S/A,RELATIVO A PUBLICAÇOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 23/04/2003 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA,DESTINADO NO VEICULO DE PLACA MNL-3483,QUE PRES-TA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 23/04/2003 | 2310.35 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 01(HUM)TKC-AREA NO TRECHO JOAO PESSOA-PB BRASILIA-DF JOAO PESSOA RESPECTIVAMENTE,MAIS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FAVORDO DR.SALOMAO BENEVIDES GADELHA,PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO DE SUA ESTADA NA CAPITAL FEDERALPARA PARTICIPAR DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039683 | 24/04/2003 | 133.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DO VEICULO DE PLACA:MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME TOMADA DEPREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0983/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039748 | 24/04/2003 | 669.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL PA-RA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE /PLACA MNK-1964(FIORINO)E O TRATOR DE ESTEIRA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/03E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0993/2003,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039667 | 24/04/2003 | 378.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGASOLINA COMUM,PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-7909,KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,MOR-6510,MOE-1365(LOCADO)QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DATADADE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.0981/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039756 | 24/04/2003 | 183.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909,QUE /PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO E A /KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MOR-6510 A SERVIÇO DO CREDENDO VIDES.CONFORME TOMADA DE PREÇO005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRAN.0994/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039675 | 24/04/2003 | 41.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DAS MOTOS DE PLACAS;OM-012 E MNK-2359,QUE ///PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DATADA /17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0982//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039764 | 24/04/2003 | 56.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS;OM-012 E //MNK-2359,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA /DE PLANEJAMENTO.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0995/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 24/04/2003 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 24/04/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189332 | 24/04/2003 | 6880.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AO PAMGELÁGUAS, DESTINADOS AO PAMFORNECIMENTO DE SEIS CONDICIONADORES DE AR E OITO GELÁGUAS, DESTINADOS AO PAM, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0090/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189375 | 24/04/2003 | 899.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADOS AO PSFVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ VENTILADORES DE COLUNA 40CM, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0053/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188719 | 24/04/2003 | 727.44 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIH´S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188727 | 24/04/2003 | 163.47 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188735 | 24/04/2003 | 316.61 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIH´S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188743 | 24/04/2003 | 30.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO NÚCLEO II NO DIA 29.03.2003 E NO JARDIM SORRILANDIA NO DIA 22.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188751 | 24/04/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO NÚCLEO I, NO DIA 05.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188760 | 24/04/2003 | 897.85 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS 05(CINCO) DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26,27,28,29,30 DO MÊS DE ABRIL/2003, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188778 | 24/04/2003 | 400.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENPENHO DE ATIVIDADES NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188786 | 24/04/2003 | 897.85 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS PARA A CIDADE BELO HORIZONTE-MG,NOS DIAS 26/27/28/29/30 DE 04/2003 E 01/05/2003 PARA XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188794 | 24/04/2003 | 1191.17 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS 05(CINCO) DIARIAS REALIZADAS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 26,27,28,29,30 DO MÊS DE ABRIL/2003, PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188808 | 24/04/2003 | 1050.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) PLANTÕES DE 24:00 E 01(UM) PLANTÃO DE 12:00 HS., NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188816 | 24/04/2003 | 30.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO NÚCLEO II, NO DIA 29.03.2003 E NO JARDIM SORRILÂNDIA NO DIA 22.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188824 | 24/04/2003 | 325.68 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLINICA DE ATENÇÃO MÉDICA-PAM,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188832 | 24/04/2003 | 1950.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188841 | 24/04/2003 | 75.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO PEVA DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28/02, 01,02,03, E 04/2003 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188859 | 24/04/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO NÚCLEO I, NO DIA 05.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188867 | 24/04/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS (CLÍNICA GERAL), REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO - NÚCLEO II, NO DIA 29/03/2003, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188875 | 24/04/2003 | 150.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS(CLINICA GERAL),NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO-JD.SORRILÂNDIA II,NO DIA 22/03/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188883 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO N. GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO PMS/SECAD Nº 091/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188891 | 24/04/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS PEDIÁTRICOS, NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZADO NO NÚCLEO I NO DIA 05.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188905 | 24/04/2003 | 188.09 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188913 | 24/04/2003 | 334.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAM - POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188921 | 24/04/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO NÚCLEO II NO DIA 29.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188930 | 24/04/2003 | 173.29 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIHS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188948 | 24/04/2003 | 1048.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO SOCIAL, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188956 | 24/04/2003 | 2064.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CLÍNICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188964 | 24/04/2003 | 350.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188972 | 24/04/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO JARDIM SORRILÃNDIA II NO DIA 22.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188981 | 24/04/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 05.04.2003, NÚCLEO I, REALIZANDO EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188999 | 24/04/2003 | 400.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS,REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO-SORRILÂNDIA II,NO DIA 22/03/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189006 | 24/04/2003 | 185.00 | 03226365000127 | ONÉLIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO MENSAL DOS ANIVERSARIANTES DESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189014 | 24/04/2003 | 400.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS,REALIZADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO-NÚCLEO II,NO DIA 29/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189022 | 24/04/2003 | 606.90 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6970, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0148/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189031 | 24/04/2003 | 2313.10 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA E RECUPERAÇÃO DE TETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6970, QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189049 | 24/04/2003 | 6968.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOO-4114, MOO-4124,MON-7371, MOO-4104, MOT-2350, MOT-2330, OE-0170, MOE-4718, MOT-2230, MOV-5920. MOE-2350, MOE-2360, MMV-1183, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189057 | 24/04/2003 | 8199.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0188697 | 24/04/2003 | 1447.16 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039691 | 24/04/2003 | 493.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEOLEO DIESEL LUBRIFICANTE E DE FREIO PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DA CARNE PLA-CA OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇO NO ABASTECIMEN-TO DO MERCADO E DOS FRIGORIFICOS DA SEDE.CON-FORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0984/2003,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039705 | 24/04/2003 | 1589.74 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE,DIESEL E HIDRAULICO,PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO PLACA MNC-7869 E DO TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA JUSTIÇA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA.CONFORME TOMADA DE PREÇO005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0985/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039730 | 24/04/2003 | 283.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA OM-0578/03,(CARRO DA CARNE)CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0992/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039802 | 24/04/2003 | 1551.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OELO E LUBRIFICAN-TES E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DA MOTO DE PLACA 7869 E O TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA,A SERVIÇOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA.CONF.TOMADA DE PRE-ÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.COMP/0991/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039713 | 24/04/2003 | 4206.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEOLEO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583MNK-1633(CARRO DO RAMO LOCADO),MMP-098O(PA-//TROL,ENCHEDEIRA,TRATOR DE ESTEIRA E PA MECANICA)QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA.//CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 EREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0986/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039721 | 24/04/2003 | 3300.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE //PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583(POLIGUINDASTE),MNK-1633,MMP-0980(CARRO DO RAMO LOCADO0,PATROL,ENCHEDEI-RA,TRATOR DE ESTEIRA E PA MECANICA,QUE PRESTASERV.NA LIMP.PUBLICA.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 0989/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039772 | 24/04/2003 | 7060.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTE PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS:MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829,CAÇAM-/BAS LOCADAS:MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PREST.SERV.N/SEC.CONF.TOMADA DE PRE-ÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 0988/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039781 | 24/04/2003 | 689.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MC-7999(CARRO PIPA)QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JAR-DINS DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PREÇO005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0990/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039799 | 24/04/2003 | 676.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA MC-7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS DES-TE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03,DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.09-87/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189065 | 25/04/2003 | 70.71 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIH´S, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189081 | 25/04/2003 | 146.24 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189090 | 25/04/2003 | 34.00 | 00004471659413 | SUÊNIA LEANDRO DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAUDE NO BAIRRO, REALIZADO NA FUNDAC, NO DIA 08.03.2003 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189103 | 25/04/2003 | 45.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 28,29 E 30/03/2003(VAQUEIJADA PARQUE CASÉ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189111 | 25/04/2003 | 75.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 28.01.2003 E 03/04 DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189120 | 25/04/2003 | 75.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28/02 E 01,02,03 E 04/03/2003 NO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189138 | 25/04/2003 | 100.00 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANÁLISE,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189146 | 25/04/2003 | 64.00 | 00099050706304 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZADO NA FUNDAC, NO DIA 08.03.2003 A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189154 | 25/04/2003 | 75.00 | 00003219647480 | ANTÈNIO JOSÉ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO PEVA,NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28,01,02,03 E 04/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189162 | 25/04/2003 | 1344.19 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TRAVESSEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0024/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189171 | 25/04/2003 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 QUATRO PLANTÕES DE 12:00(QUINTA FEIRA) E 02 DOIS DE 24:00HS(DOMINGO),NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189189 | 25/04/2003 | 119.00 | 00011227044453 | JOSÉ BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) PARES DE PLACAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS, MMX-2530, MOB-0547, MOL-4718, MOU-5920, MOU-6440, MOU-6450, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189197 | 25/04/2003 | 75.00 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO PEVA,NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28,01,02,03 E 04/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189201 | 25/04/2003 | 10.00 | 00011227044453 | JOSÉ BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DIANTEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 1962, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189219 | 25/04/2003 | 60.00 | 00011227044453 | JOSÉ BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS DE ALUMÍNIO EM SISTEMA DE CORROSÃO QUÍMICA, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO CURRALINHO E DO CONJUNTO JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189227 | 25/04/2003 | 45.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/03/2003, (VAQUEJADA PARQUE CASÉ), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189235 | 25/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PERÍODO CARNAVALESCO,NOS DIAS 01 E 03/03/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189243 | 25/04/2003 | 75.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NOS DIAS 28/02/2003 E 01,02,03 E 04/03/2003, PERÍODO DE CARNAVAL, PRESTANDO SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189251 | 25/04/2003 | 60.00 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX.DE ENFERMAGEM,REALIZADOS NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28 DE 02/2003 E 02,04 DE 04/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189278 | 25/04/2003 | 92.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITA Nº 04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0825/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189286 | 25/04/2003 | 80.00 | 00004192381400 | APARECIDA WILLIAN DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZADO NA FUNDAC NO DIA 08/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189294 | 25/04/2003 | 45.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 28,29 E 30/03/2003 (VAQUEJADA PARQUE CASÉ), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189308 | 25/04/2003 | 75.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO PEVA - REALIZADO NO PERÍODO CARNAVALESCO NOS DIAS 28/02/2003 E 01,02,03 E 04/03/2003, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189316 | 25/04/2003 | 90.00 | 00047833491420 | MARIA RIDETE BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZADO NA FUNDAC NO DIA 08/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189324 | 25/04/2003 | 45.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 28,29 E 30/03/2003 (VAQUEJADA PARQUE CASÉ), A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189341 | 25/04/2003 | 75.00 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 28/02/2003 E 02,03 E 04/03/2003,PERÍODO DE CARNAVAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189359 | 25/04/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS,NO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189367 | 25/04/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES NOTURNO (SEGUNDA-FEIRA), HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189073 | 25/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL S/A,C/C DE N.21647-X,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189260 | 25/04/2003 | 213.12 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DOS MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS PARA AÇÕES DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, NOS DIAS 28,29 E 30/04/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189383 | 28/04/2003 | 24.40 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNCAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CUJO Nº 522-2684, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189405 | 28/04/2003 | 16.21 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNCAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CUJO Nº 522-2678, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189413 | 28/04/2003 | 51.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,ESTAÇÃO,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189421 | 28/04/2003 | 30.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO, TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E TROCA DE BOIA DO TANQUE E SERVIÇO NA SIRENE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMQ-7689, PERTENCENTE AO CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189430 | 28/04/2003 | 1626.79 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189448 | 28/04/2003 | 7.19 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CONFORME Nº 522-2678, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189456 | 28/04/2003 | 58.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189464 | 28/04/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS. (TERÇA FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189472 | 28/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,NUCLEO II,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189481 | 28/04/2003 | 60.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM(QUATRO HORAS), DESTINADO AO EVENTO DE VACINAÇÃO CANINA NO DIA 15.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189499 | 28/04/2003 | 165.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM(ONZE HORAS), DESTINADO AO EVENTO DE SAÚDE NO BAIRRO REALIZADO NA FUNDAC NO DIA 08/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189502 | 28/04/2003 | 45.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF X,VÁRZEA DA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189511 | 28/04/2003 | 75.00 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NOS DIAS 28/02/2003 E 01,02,03 E 04/03/2003 - PERÍODO DE CARNAVAL, PRESTANDO SERVIÇO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189529 | 28/04/2003 | 60.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM(QUATRO HORAS), DESTINADO A CAMPANHA DO COMBATE A TUBERCULOSE, REALIZADO NO DIA 24.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189537 | 28/04/2003 | 24.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETÁRIA,CONF.FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189545 | 28/04/2003 | 45.00 | 00080605508453 | MONICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTANDO SERVIÇO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VAQUEJADA PARQUE CASÉ), NO PERÍODO DE 28,29 E 30/03/2003, A CARGO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189553 | 28/04/2003 | 1172.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOU 6440, QUE PRESTA SERVIÇO JUNTO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0834 834/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189561 | 28/04/2003 | 80.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM.DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX-ALTO CAPANEMA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189570 | 28/04/2003 | 478.40 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS Nº 522-2825, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189588 | 28/04/2003 | 6.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM.DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-BANCÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189596 | 28/04/2003 | 1203.02 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189600 | 28/04/2003 | 88.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF VII,DO ZÚ SILVA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189618 | 28/04/2003 | 810.88 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIH´S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189626 | 28/04/2003 | 4837.50 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | FORNECIMENTO DE 5.375 LITROS DE LEITE PAUSTERIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF, PARA O COMBATE AS CAR~ENCIAS NUTRICIONAIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0828/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189634 | 28/04/2003 | 400.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0829/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189651 | 28/04/2003 | 10.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O ALMOXARIFADO DISPONÍVEL E ESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTÔNIO SOARES, 26A - ESTREITO - SOUSA PB., RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189669 | 28/04/2003 | 1991.76 | 08913824000598 | SOFRAGIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0009/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189677 | 28/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF, DO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189685 | 28/04/2003 | 13.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O POSTO DE SAÚDE (PSF IX) DO ANGELIM COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189693 | 28/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF, DE SÃO GONÇALO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189707 | 28/04/2003 | 8.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), LOCALIZADO NO JD. SORRILÂNDIA II - SOUSA PB., COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189715 | 28/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF, JOSE LINS DO REGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189723 | 28/04/2003 | 3330.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189731 | 28/04/2003 | 14.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF IV), LOCALIZADO NO JD. SORRILÂNDIA II - SOUSA PB., COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189740 | 28/04/2003 | 12.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF X, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189758 | 28/04/2003 | 13.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), LOCALIZADO NO CONJ. DR. ZEZÉ - SOUSA PB., COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189766 | 28/04/2003 | 25.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF IX,CONJ. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189774 | 28/04/2003 | 13.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), LOCALIZADO NO BANCÁRIOS - SOUSA PB., COM RECURSOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB, RELATIVO A FATURA DE MARÇO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189782 | 28/04/2003 | 20.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UM CARIMBO AUTOMÁTICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189791 | 28/04/2003 | 71.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189804 | 28/04/2003 | 139.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189812 | 28/04/2003 | 9.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DO PSF VII DO ALTO DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189821 | 28/04/2003 | 240.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189839 | 28/04/2003 | 19.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO NÚCLEO I, RELATIVO A FATURA DE FEVREIRO/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189847 | 28/04/2003 | 237.00 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA, CAJÁ E ACEROLA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0821/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189863 | 28/04/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS 11 (ONZE) POSTOS DE SAÚDE PSF NA ZONA URBANA,A CARGO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189871 | 28/04/2003 | 50.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR NOVO NO POSTO ODONTOLÓGICO, NO PAM POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189880 | 28/04/2003 | 211.50 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS(ADIÇÃO DO BICO E DA MANGUEIRA DO SUGADOR,TROCA DO RETENTOR DO AUTOMÁTICO DO COMPRESSOR E CONSERTO DA VÁLVULA E DO VAZAMENTO,NOS SEGUINTES POSTOS:SÃO GONÇALO XV,ALTO CAPANEMA X,NÚCLEO I(XV) E NÚCLEO II,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189391 | 28/04/2003 | 5.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58054-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189642 | 28/04/2003 | 35.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DSIQUETES DE PROCESSAMENTO SIA/SUS, NOS DIAS 14 E 15/04/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039829 | 29/04/2003 | 2806.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40 DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797 E MNN-2191,QUE //PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA0996/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189898 | 29/04/2003 | 1218.87 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189901 | 29/04/2003 | 90.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE 03(TRÊS) BANCOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189910 | 29/04/2003 | 194.10 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIH´S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189928 | 29/04/2003 | 217.18 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLÓGIA CLÍNICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA À ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189936 | 29/04/2003 | 1200.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECÃÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190250 | 29/04/2003 | 480.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48(QUARENTA E OITO) ALMOFADAS DOS BANCOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0189855 | 29/04/2003 | 3.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE Nº 58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 29/04/2003 | 715.02 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 30/04/2003 E 05/05/03//COM A FINALIDADE DE VISITAR A EPAMING-EMPRESADE PESQUISA AGRICOLA E PECUARIA DE MINAS GE-/RAIS,FEIRA DE ARTESANATO,MERCADOS PUBLICO E /FEIRAS LIVRES,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO /DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/04/2003 | 140.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)PORTA DESTINADA A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-CIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 787/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/04/2003 | 257.11 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE ///AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 0859/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040339 | 30/04/2003 | 414.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEO LU-BRIFICANTE HD-40,DEST.A MANUT.E ADM.DA MOTO /DE PLACA MNC-7869 E O TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA PAS-TA,CONFORME TOMADA DE3 PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1021/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040347 | 30/04/2003 | 292.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VEL.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA OM-/0578 QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01//2003 E REQ.DE COMPRA 1022/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 30/04/2003 | 13011.20 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003, CONFORME FOLHA DE Nº80,81 E 22 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041777 | 30/04/2003 | 293.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE /COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICU-LO DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO //TRANSPORTE DE CARNE,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.1007/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041815 | 30/04/2003 | 1666.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA N./MNC-7869 E O TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA,A SERVIÇO DESTA PASTA,CONFOR-ME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DATADA DE 17/01//2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1013/2003,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041823 | 30/04/2003 | 431.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE HD 40 E DE FRE-IO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOVEICULO DE PLACA N.OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇONO TRANSPORTE DA CARNE,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA N.1012/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 30/04/2003 | 54.59 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAL,ARCO DE SERRA E FECHADURA Pb,DESTINADOS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /0963/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039837 | 30/04/2003 | 5605.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E LU-/BRIFICANTE PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO //DOS VEICULOS:MNK-7580(MITSUBISHI)MNK-1581(JEEP),MNL-3483(F-4000)MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829,OM-012 E CAÇAMBAS LOCADAS,MMS-9809,KCI5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692.T/P/005/03/17/01/03,REQ.01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039845 | 30/04/2003 | 5869.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL E OLEO LUB.HD-140 E 40 DEST.A MANUTENÇAO E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,/MNL-3483,MOTOS:MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E /CAÇAMBAS LOCADAS MNS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,/MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-96-92,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA CONF.TOMADA DEP/005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMP.0999/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040321 | 30/04/2003 | 3616.55 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,///OLEO LUBRIFICANTE E GRAZA DESTINADOS A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583,MNK-16-33 DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA E RETO ESCAVA-/DEIRA,QUE PRESTA SERV.NA LIMP.PUB.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1020/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040410 | 30/04/2003 | 4930.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL OLEO DE FREIO E LUBRIFICANTE,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E CAÇAMBAS LO-CADAS MNS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PREST.SERV.NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1018/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040428 | 30/04/2003 | 263.93 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA MC-7999,/QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CON-FORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DATADA DE 17//01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1019/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 30/04/2003 | 500.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MUDANÇA DO POLO-GUINDASTRE DO //CARRO DE PLACA MNK-1583,PARA O CARRO DE PLACAMNK-1633 E RECUPERAÇAO DA TRANSMISSAO,REVISAONAS BOMBAS DE GIRO E CONTROLE DE MARCHA,DEST.A PA MECANICA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 30/04/2003 | 78.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DO CONSUMO DE ///ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME RECIBOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 30/04/2003 | 9837.20 | 99999999999999 | AUVENIZIA MARIA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:74,73 E 71,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 30/04/2003 | 12470.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRL/DE 2003, CONFORME FOLHA DE Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0041157 | 30/04/2003 | 50140.28 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DE /UMA FIRMA ESPC.P/EXECUÇAO DE SERV.DE ENG.ESPECIALMENTE NA AREA DE LIMP.URBANA,QUE FARA SERVIÇO DE VARRIÇAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS,COL.DE RESIDUOS SOLIDOS REG.(LIXO DOMIC.)E COLETA DE ENT.NO PERIM.URB.DESTE MUNIC.CONF.CARTA CONV.039/02 DE 04/11/2002.CONF.BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO.REL.AO PERIODO 01 A 30/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 30/04/2003 | 100.00 | 00013636332449 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA 9747,/DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'GUA NOS SITIOS /MATUMBO E MALHADA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 30/04/2003 | 105.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05(CINCO)SACOS DE CIMENTO 50Kg,DESTINADO A MANUTENÇAO DOS //SERVIÇOS DE JARDINAMENTO EM PRAÇAS E CANTEI-/ROS DE RUAS-PRAÇAS DO BOM JESUS.CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA DE N.1035/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 30/04/2003 | 300.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)LAMPADAS 400W v.MERCURIO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PU-/BLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1054///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 30/04/2003 | 107.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE50(CINQUENTA)LAMPADAS DE 150W,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1040///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041751 | 30/04/2003 | 3512.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEO LU-BRIFICANTE E HIDRAUL.DEST.A MANUT.E ADM.DOS /VEIC.DE P/MNK-1583,MNK-1633,PATROL ENCHED.TRATOR DE EST.E PA MECANICA E O CARRO DO RAMO LOCADO DE P/MMP-0980,QUE PRESTA SERV.NA LIMP.PUBLICA,CONF.TOMADA DE P/005/03 DE 17/01/03 E /REQ.DE COMPRA 1009/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041769 | 30/04/2003 | 190.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELDEST.A MANUT.E ADM.DO CARRO PIPA PLACA MC-79-99 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,/CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1008/2003,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041858 | 30/04/2003 | 2647.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.E OLEOLUB.HD 40,HID.E DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM./DOS VEIC.DE PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,PATROL,/ENCHEDEIRA TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA E O CARRO DO RAMO(ALOCADO)MMP-0980,QUE PRESTAM //SERVIÇOS NA LIMP.PUB.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1015/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041866 | 30/04/2003 | 408.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA MC7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINSCONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1014/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 30/04/2003 | 120.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINAÇAO PU-/BLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1060/2003,DATADA DE 30/04/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 30/04/2003 | 90.00 | 00045799725115 | ANTONIO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NO CORTE DE UMA ARVORE TAMARINDO NOCALÇADAO E 04(QUATRO)ALGAROBAS NA VARZEA DA /CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 30/04/2003 | 200.00 | 00030264383400 | FRANCISCO BENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZAPUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0906/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039918 | 30/04/2003 | 11463.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-140 E 40 DE /FREIO E HIDRAULICO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-15-54,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PREST.SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONF.T/PREÇO005/2003 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1000/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/04/2003 | 3788.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOC.DE UM VEICULO F.4000CARROC.COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.P/5804-PB,DEST.AO TRANSP.DE EST.DA ZONA RURAL P/REDEDE ENSIN.MUNIC.E EST.OBEDECENDO OS PERCURSOS:CURRALINHO,POÇO DA PEDRA,BARREIROS,E BARROCASVIA LAGOA DOS ESTRELAS.CONF.CONT.0860/03,COR-RESP.AO PERIODO 17 DE MARÇO A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040401 | 30/04/2003 | 1991.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DEST.A MANUT.E //ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NESTA PAS-TA.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01//2003 E REQ.DE COMPRA 1016/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040436 | 30/04/2003 | 11722.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO LUB./HIDRAUL.E DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS P/:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041,MNC-8091 E CARROS LOCADOS P/MOJ-5643,KFE-5865,HUC-9743,MNO-0270,/MXY-0847,KID-2848,MZL-0536,SH-1478,MNC-7022 EHUD-6481,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.T/PREÇO//005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 30/04/2003 | 1382.40 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEIC.F.4000,COM CARROC.COBERTA E BANCADAS PLACA-MOJ-5643,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.DA /REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO E PERCURSOCADEADO,MAE D'GUA,SOUSA,CADEADO,JUAREZ P/ESCOLA MARIA RAQUEL NO SITIO MAE D'GUA A NOITE A CARG.DESTA SEC.CONF.CONT.0635/03,REL.AO MES /DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/04/2003 | 1459.20 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000,PLACA DE SUA PROP.PLACA/MOJ-5643-PB,//COM CARROCERIA E BANCADAS COBERTAS,DEST.AO //TRANSP.DIARIO DE EST.DA ZONA RURAL P/REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DAS LOCALIDADES:CADEADO MAE /D'AGUA-SOUSA,CADEADO JUAREZ.REL.AO MES DE ABRIL/03 E CONT.DE N.0635/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/04/2003 | 360.00 | 00023818620482 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.CAMIONETE COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS//P/KGY-9894-PE,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.DAREDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O PERCURSOSITIO NOVA OLINDA,JENIPAPEIRO I,E II E BELEM.CONF.CONT.0646/2003,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/04/2003 | 972.80 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEIC.CAMIONETE COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS,DE SUA PROP.PLACA/MMQ-7815,DEST.AO TRANSPDIARIO DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBE-DECENDO O PERCURSO:MATUMBO AO NUCLEO II,PELA/TARDE E A NOITE A CARG.DESTA SEC.CONF.CONT.0641/2003,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/04/2003 | 1216.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.CAMIONETE COM CARROCERIA,BANCADAS COBERTAS DESUA PROP.DE P/MNC-7022,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.PARA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECEN-DO O PERCURSO:FLORESTA,MACACOS,LOGRADOUROS,//BENÇAO DE DEUS-SOUSA A CARG.DEST SEC.CONF.CONTRATO 0643/2003,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 30/04/2003 | 1945.60 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000 COM CARROC.COBERT E BANCADAS DE SUA //PROP.P/MMP-3222-PB DEST.AO TRANSP.DE DIARIO /DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O PERCURSO:LAGOA DO FORNO,BEIRA RIO,VARZEA DANOVENA,CADEADO,PAU-D'ARCO,SOUSA VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0638/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/04/2003 | 3192.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DE SUA /PROP.P/KFE-5865-PE,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE /EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O /PERCURSO:SITIO CURRALINHO,BARREIROS,LAGOA DOSESTRELAS A TARDE,E BAMBURRAL AO GRUPO ESCOLARDE CURRALINHO PELA MANHA.CONF.CONT.0640/2003 REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 30/04/2003 | 1094.40 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000 COM CARROC.BANCADAS E COBERTA DE SUA /PROP.P/CKH-6075-SP,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE /EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O /PERCURSO:VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSA E VICE VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0632/2003 /REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 30/04/2003 | 942.40 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.CAMIONETE COM CARROCERIA COBERTA E BANCADAS,/DE SUA PROP.P/SH-1478-PB,DEST.AO TRANSP.DIA-/RIO DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDE-/CENDO E PERCURSO:MALHADA DA PEDRA,A DOIS CAMINHOS,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0644/2003,//REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 30/04/2003 | 1702.40 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS,DE SUA /PROP.P/MNO-0245-PB,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE /EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O /PERCURSO:SITIO SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,DO-IS CAMINHOS,MACACOS,BELA VISTA E SOUSA,A CAR-GO DESTA SEC.CONF.CONT.0634/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 30/04/2003 | 547.20 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.CAMIONETE COM CARROC.COBERTA E BANCADAS,DE //SUA PROP.P/MNK-1697-PB,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O PERCURSO:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOSA LAGOA DOS ESTRELAS E VICE-VERSA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0645/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 30/04/2003 | 1033.60 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEIC.F.4000,COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DE SUA /PROP.P/MZL-0536-RN,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE /EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O /PERCURSO:MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPI-NHO-SOUSA E VICE-VERSA A CARGO DESTA SEC.CONFCONT.0629/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/04/2003 | 1398.40 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEIC.CAMIONETE COM CARROC.COBERTA E BANCADAS,DE SUA PROP.P/JNB-1373,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.PARA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECEN-DO O PERCURSO:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS SOUSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0701/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 30/04/2003 | 1152.00 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEIC.CAMIONETE COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.DE P/MNO-0270-PB,DEST.AO TRANSP./DIARIO DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBE-DECENDO O PERCURSO:SOUSA A VARJOTA COND.PRO-/FESSORES,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0642/03,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 30/04/2003 | 1155.20 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICU.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DESUA PROP.P/CWF-9501,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE ESTUDANTE PARA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDE-CENDO O PERCURSO:PEDREGULHO,CAIÇARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADASOUSA E VICE-VERSA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0633/2003,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 30/04/2003 | 3496.00 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICULO F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DE SUA PROP.P/HUD-6481-PB,DEST.AO TRANSP.DIA-RIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO E PERCURSO:FORNO VELHO,PASSARINHO,RECANTO,S.ANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE- XIQUE,PRAZERES-SOUSA E VICE-VERSA A CARGO D/ SEC.CONF.CONT.0637/03,REL.AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 30/04/2003 | 1976.00 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAGAMENTO NA CONTRATA-/ÇAO DO VEIUC.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BAN-CADAS.DE SUA PROP.P/HUC-9743-CE,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.O-BEDECENDO O PERCURSO;SAI VICENTE,JERIMUN,VAL PARAISO,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS E SOUSA A CARGO DEST SEC.CONF.CONT.0630/03,REL.AO MES DE /ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 30/04/2003 | 1155.20 | 00000092542425 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICU.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS///DE SUA PROP.P/BVY-6925-PB,DEST.AO TRANSP.DIA-RIO DE EST.PARA A REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDO O PERCURSO:CONCEIÇAO DE CIMA,LAJAO-//SOUSA E VICE-VERSA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0631/2003,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 30/04/2003 | 2796.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICU.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DESUA PROP.P/MYY-0847,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.PARA A REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDECENDOO PERCURSO:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,/MALHADA DE AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES,MATA //FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA,VICE-VERSA ACARG.D/SEC.CONT.0639/03,REL.AO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 30/04/2003 | 1246.40 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICU.F.4000 COM CARROC.COBERTA E BANCADAS DESUA PROP.P/KID-2848-PB,DEST.AO TRANSP.DIARIO DE EST.PARA A REDE DE ENS.MUNIC.E EST.OBEDE-/CENDO O PERCURSO:SANTA GERTUDES,MANIÇOBA,CAM-PO NOVO,BAMBURRAL,BARROCAS,CAMPINHO,BENÇAO DEDEUS-SOUSA VICE-VERSA,A CARGO D/SEC.CONF.CONTANEXO,REL.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 30/04/2003 | 8.07 | 02404013000151 | BERNADETE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE18,5 METROS DE ESPELHO,DESTINADO PARA A KOMBIDE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SE-/CRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0802/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 30/04/2003 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DE MOLAS E SOLDAS,NO ONIBUS DE PLACA KNG-/1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENS.FUNDAMENTAL ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 30/04/2003 | 132639.70 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:90,34 E 31,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 30/04/2003 | 114142.21 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFOR-/ME FOLHAS DE PAGAMENTO;33,26 E 87,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 30/04/2003 | 10774.79 | 99999999999999 | IRANEIDE MACARIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO:92 E 89,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 30/04/2003 | 17874.29 | 99999999999999 | ALEX ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:27,32,13 E 91,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 30/04/2003 | 24731.20 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:25,24,23 E 86,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 30/04/2003 | 4080.00 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO N.93,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 30/04/2003 | 1500.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPAES,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.08-/75/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 30/04/2003 | 3867.45 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARNE MOIDA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA SEC.PARA A REDE MUNICIPAL DE EN-SINO CONVENIO (FNDE),CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA N.0978/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 30/04/2003 | 2430.00 | 01474483000129 | GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE81(OITENTA E UM)BUTIJOES DE GAS,DESTINADO PA-RA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO(FNDE)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1002/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 30/04/2003 | 2581.50 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPOLPAS DE FRUTAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO(FNDE),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0931/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 30/04/2003 | 10734.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONVENIO(FNDE)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA N.0941/2003 E DISPENSA N.003/2003,/DATADA DE 03/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 30/04/2003 | 158.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE150(CENTO E CINQUENTA)SACOS DE BEBIDAS LACTEA1000G,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS,DA /REDE DO MUNICIPIO,CONVENIO (FNDE),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0952/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 30/04/2003 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,QUE PRESTA SERVI-ÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA DE N.1055/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 30/04/2003 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA TROCA DE UM REPARO DA VALVULA DE DESCARGA,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMO-0320,/QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041742 | 30/04/2003 | 2640.63 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /VEICULOS DE PLACAS N.MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PAS-TA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/03 DE 17/012003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1010/2003,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039861 | 30/04/2003 | 384.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUTENÇAO E ADM.DO VEICULO DE PLACA MNK-1964 E O TRATORDE ESTEIRA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17//01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 0998/2003,EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 30/04/2003 | 220.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA SOLDA E REFORÇO EM 05(CINCO)PAR-TES DA CONXA DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVIÇONA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/04/2003 | 125.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE25(VINTE E CINCO)CARRADAS DE AREIA,DESTINADASA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS,(PARA OS SERVIÇOS GERAIS)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0951/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/04/2003 | 2184.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)PNEUS 750-16,06(SEIS)CAMARAS DE AR E 06(SEIS)PROTETORES,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNL-3483,//QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0891/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/04/2003 | 42.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECIMENTO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-/ÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 0890/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 30/04/2003 | 288.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE16(DEZESSEIS)TUBOS DE CONCRETO 0,30 DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 896/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 30/04/2003 | 389.00 | 02914994000187 | AUTO SERVICE-SEG.LOCAÇAO E REBOQUE DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS GRAXA,OLEO DE FREIO E ANTEFERRUGEM,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO,DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SE-/CRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA 0902/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/04/2003 | 63.29 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 0942/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/04/2003 | 728.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA MNK-1964,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORMETOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E RE-/QUISIÇAO DE COMPRA N.1023/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.E ADM.DOS TELEFONOES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 30/04/2003 | 276.00 | 99999999999999 | CREUSA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE N.59,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 30/04/2003 | 4068.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 47,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 30/04/2003 | 18816.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:58,51 E 50,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041785 | 30/04/2003 | 411.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1964,QUE PRES-TA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE //PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.1006/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 30/04/2003 | 200.00 | 00060244046468 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA DO SITIOSAO VICENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 30/04/2003 | 348.00 | 00006481951801 | SEVERINO RAIMUNDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS /SEUS SERVIÇOS PRESTADOS,NA ESCAVAÇAO E LIMPE-ZA GERAL DE 120(CENTO E VINTE)POÇOS DE VISITANAS SEG.RUAS:D.DE CAXIAS,S.RAIMUNDO,MANOEL BATISTA,J.PINTO NETO,CEL.JOSE AUG.ROCHA,MIRANDATAMANDARE,SALES F.DE LIRA,HEROTILDES SERAFIM,J.CESAR DE CASTRO,04 DE OUT.D.MOISES COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 30/04/2003 | 392.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.58091-0 NO DIA 30/04/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 30/04/2003 | 692.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C NºS. 283.144-9 VALOR DE 16,05 E 4.385-2 VALOR DE 676,77, CONFPRME ESTRATOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 30/04/2003 | 293.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE 7.396-2/DEBITADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 30/04/2003 | 201.10 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0944/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/04/2003 | 357.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DIVERSAS DE FOTO COPIAS E ENCADERNAÇOES//DESTADAS AO CONTROLE INTERNO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 30/04/2003 | 20.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE 1(HUM) CARIMBO AUTOMATICO,DESTINA-/DO A RECEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 30/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2003, DAS FOLHAS Nº 01,12,22,80 E 81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 30/04/2003 | 610.44 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2003, DAS FOLHAS Nº02,04,05,06,07,08,09,1517,18,36,37,40 E 63. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 30/04/2003 | 4.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº50.005-4, E-FETUADO NP DIA 25/04/2003, CONFORME EXTRATO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 30/04/2003 | 4560.26 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:36 E 04,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 30/04/2003 | 7436.25 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:39 E 37,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 30/04/2003 | 3660.00 | 99999999999999 | JOSE ALMIR BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO N.38,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 30/04/2003 | 2777.04 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO:90,31 E 34,ANE-XO 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 30/04/2003 | 760.02 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO:86,23,24,25,92,89,27,32,13 E 91,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 30/04/2003 | 372.76 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO:59,74,73,71,72,47,14,06,03,58,51,50 E 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 30/04/2003 | 21414.43 | 99999999999999 | FRANCISCA MESQUITA FURTADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:14,06 E 03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 30/04/2003 | 102166.33 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO N.35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 30/04/2003 | 2393.46 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALARIO FAMILIA DOS 60% DAS FOLHAS DE Nº/26,33 E 87, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 30/04/2003 | 20.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1033/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 30/04/2003 | 59.90 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 30/04/2003 | 183.90 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES /AOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA,PARA ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 30/04/2003 | 5865.90 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //0065/2003,DATADO DE 02/01/03,FIRMADO COM ESTAEDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0041653 | 30/04/2003 | 4000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /ATINENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAODO CADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DA QUINTA PARCELA, CONFORME CARTA CONVITE DE N.023//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 30/04/2003 | 2723.20 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇO DE AÇAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/SAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL /FNAS,PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,/DESTA CRECHE SAO FANCISCO NO PERIODO DE JANEIRO/FEV/2003,CONF.CONV.PAC FIRM.C/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 30/04/2003 | 5446.40 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AÇAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SAS E FUNDO NACIONAL DE ASSIS-/TENCIA SOCIAL-FNAS,DESTINADO A AQUISIÇAO DE /GENEROS ALIMENTICIOS,EM FAVOR DA CRECHE SAO /FANCISCO,PARCELAS 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 30/04/2003 | 3616.72 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS PARCELAS 01/04,CORRESPONDENTE AO CONVENIOCELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E /ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 30/04/2003 | 280.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200 DESTINADO A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 30/04/2003 | 59.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 58055-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 30/04/2003 | 0.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO REF AO MES 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 30/04/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL/2003,EFETUADO ATRAVESDO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 30/04/2003,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 30/04/2003 | 4527.50 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMEMTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003, CONFORMEM FOLHA DE Nº 12 E 80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 30/04/2003 | 80.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO //PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE OITO//PLACAS DE SINALIZAÇAO DO TRANSITO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040371 | 30/04/2003 | 162.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DAS MOTOS DE PLACAS:OM-/012 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01//2003 E REQ.DE COMPRA 1025/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 30/04/2003 | 135.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 30/04/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | RODOLFO ALVES PAMPLONA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS DO MES DE ABRIL/2003,CONFORME FOLHAS /DE PAGAMENTO:63,61 E 60,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 30/04/2003 | 1506.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFOR-/ME FOLHA DE PAGAMENTO 62,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 30/04/2003 | 197.94 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CONTROLE URBANISTI-CO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1042 E 1048/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 30/04/2003 | 380.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTO COPIAS DE ENGENHARIA EM GERAL,DESTINADA A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 30/04/2003 | 45.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTO COPIA DE ENGENHARIA,DESTINADA A /ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041807 | 30/04/2003 | 220.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REFERENTE A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUEPRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DATADA DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.1004/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041831 | 30/04/2003 | 170.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TO-MADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1011/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 30/04/2003 | 593.00 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.CORRESP.ADIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 24,25,28 E 30/04/2003,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NAS CIDADES:JO=AO PESSOA-PB,E RECIFE-PE,RESPEC.CONF.PROP.E /CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0039853 | 30/04/2003 | 538.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADM.DA MOTODE PLACA MNC-7909 E DA KOMBI MOR-6510 DO TRI-BUNAL DE JUSTIÇA A SERV.DESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISI-ÇAO DE COMPRA 0997/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 30/04/2003 | 500.00 | 08907776000100 | 2ª COMPANHIA DE POLICIA MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AJUDA PARA A 2ª COMPANHIA DEPOLICIA MILITAR,FIRMADA POR CONVENIO 001/03,/EM NO ME DO SENHOR SUPRA CITADA,ORA COMANDAN-TE DAQUELA EDILIDADE,DE N.001/2003,RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/04/2003 | 65.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CON-/CERTO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DE PLACA MOE-1365A DISPOSIÇAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 0893/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/04/2003 | 268.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO)CARTUCHOS PARA IM-/PRESSORA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE N.0908/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0040207 | 30/04/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /SOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORME PREVIDENCIA-RIA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SOUSA, /RELATIVO AO MES EDE ABRIL DE 2003, CONFORME /LICITAÇAO DE Nº0003/03, DATADA 01/04/2003, //CONTRATO DE Nº0908/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0040363 | 30/04/2003 | 619.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DA MOTO DE PLACA MNC-79-09,MOR-6510(KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E OVEICULO MOE-1365,CARRO LOCADO,QUE PRESTA SER-VIÇO NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1024/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/04/2003 | 382.00 | 01015133000102 | MOTO PIK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO /DA MOTO PLACA MNC-7909,DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1029/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 30/04/2003 | 9602.69 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2003, CONFORME FOLHAS DE Nº18 E 19 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 30/04/2003 | 12997.86 | 99999999999999 | ESPEDITA RIZELIA F. PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2003, COBFORME FOLHAS DE Nº156,16,17 E 20/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 30/04/2003 | 347.26 | 00042420474449 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,AO SERVIDOR PU-BLICO DE MATRICULA N.02864-9,PELOS SERVIÇOS /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 30/04/2003 | 150.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSIDADE,PA-RA A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 30/04/2003 | 180.00 | 00005089868425 | JULITA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2003,PELOS //DIAS QUE PRESTOU SERVIÇOS NO CREDENDO VIDES,/CONFORME FOLHA DE PONTO ANEXADA (CONFORME CONTRATO N.052/2003 DE 02/01/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 30/04/2003 | 120.00 | 00097880370463 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2003,PELOS //DIAS QUE PRESTOU SERVIÇOS NO CREDENDO VIDES,/CONFORME FOLHA DE PONTO ANEXADA(CONFORME CON-TRATO N.054/2003 DE 02/01/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0041793 | 30/04/2003 | 551.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADM.DA MOTO DE PLACA MNC-7909 E DA KOMBI MOR-6510 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO /ESTADO,A SERVIÇO DA SEC.DE ADM.CONF.TOMADA DEPREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA DE N.1005/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 30/04/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DA BOLSA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE /MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 30/04/2003 | 1699.58 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,AÇUCAR,CAFE,ETC.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.09-53/2003,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.(OBS./PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 30/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 30/04/2003 | 1629.97 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOAO USO E AO CONSUMO DE UNIDADES ADMINISTRATI-VAS DESTE MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DES-TA SECRETARIA.(OBS.EMPENHADO NO DIA 30/04/03,POR NAO TER GRAVADO EMPENHO NO DIA 24/04/03.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/04/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA COMPRA DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO,EM FAVOR DE ANA JACKELINE DIAS MARQUES DE LI-MA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 30/04/2003 | 630.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GIRANDULAS E CAIXA DE FOGOSDESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR),NA CIDADE DE SOUSA.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0961/2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 30/04/2003 | 630.00 | 19315118001702 | EMPRESA VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS//COM DESTINO,SOUSA/SAO PAULO(03)TRES PASSAGENSDESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/04/2003 | 1256.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VARIAS PAS-SAGENS PARA AS CIDADES:JOAO PESSOA-PB,(19),//RECIFE-PE(04),CAMPINA GRANDE-PB(07),FORTALEZA-CE(02)CRATO-CE(02)DESTINADOS AS PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES /DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/04/2003 | 352.94 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE N.09-50/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 30/04/2003 | 756.73 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS DE UM ALMOÇO OFERECIDO A PROFIS-SIONAIS DA IMPRENSA DA CAPITAL,POR OCASIAO DESUA VISITA A NOSSA CIDADE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/04/2003 | 537.75 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA FAMILIA GOLDSCHIMIDT,POR OCASIAO DE SUA VISITA A NOSSA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/04/2003 | 4.78 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE TORNEIRA ESFERA 3/4,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE /DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N./0968/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 30/04/2003 | 966.18 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINE-TE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0754/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/04/2003 | 854.00 | 00007249004468 | JOSE LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSANA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0980/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/04/2003 | 81.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇAO DE //CHAVES ETC.CONFORME NOTAS AO CONSUMIDOR EM //ANEXO,PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/04/2003 | 60.00 | 00088565980430 | MARIA DO SOCORRO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 30/04/2003 | 180.00 | 00003277675459 | GERLANDIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 30/04/2003 | 100.00 | 00020532091434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 30/04/2003 | 100.00 | 00002771537435 | ALESSON GONÇALVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/04/2003 | 50.00 | 00003018340400 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/04/2003 | 100.00 | 00032115016300 | ELDENIA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/04/2003 | 2000.00 | 01585515000163 | PRO-VIDA-CLINICA DE ORT.E TRAUM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DAS DESPESAS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PA-CIENTE MATEUS LEITE PEREIRA,POR MEIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/04/2003 | 50.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/04/2003 | 70.00 | 00021554411858 | MARIA DE FATIMA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/04/2003 | 1800.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOAO USO E/OU CONSUMO DE INIDADES ADMINISTRATI-VAS DO MUNICIPIO SOB A RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA,CONSOANTE REQUISIÇAO DE COMPRA N./1026/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/04/2003 | 180.00 | 00001035179440 | MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA S SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 30/04/2003 | 150.00 | 00037438905420 | MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 30/04/2003 | 150.00 | 00003718399474 | DANIEL NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 30/04/2003 | 178.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR SE QUE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO / DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOA-/CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 30/04/2003 | 160.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FA-MILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVERS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 30/04/2003 | 1520.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GIRANDULA(12) E PISTOLAS(03CX)DESTINADA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE /RUA,NA CIDADE DE SOUSA.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA N.0661/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 30/04/2003 | 520.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE GIRANDULA(04),DESTINADA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA,NO ACAMPAMEN-TO FEDERAL DO DNOSC,EM SAO GONÇALO.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 0660/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA WBERLANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 30/04/2003 | 2107.21 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETU-ADAS PELOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 30/04/2003 | 7377.20 | 99999999999999 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO:02,05,11 E 09,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 30/04/2003 | 2944.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO N.10,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 30/04/2003 | 7363.20 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO N.07,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 30/04/2003 | 135.00 | 00064543781449 | MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 30/04/2003 | 100.00 | 00071323252487 | JOSEFA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 30/04/2003 | 100.00 | 00004880002461 | LUCIANA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 30/04/2003 | 870.00 | 00025619245802 | CA-DESIGN-CESAR AUGUSTO S.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇAO DE MARCA DE SEMINARIO DE RECURSOS HIDRICO,PETROLEO E /BACIA RIO DO PEIXE E PROJETO SOUSA VALE CAMPANHA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM /ACI/CDL/SINDIOLOJAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005453475480 | MELISSA CRISPIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 30/04/2003 | 160.00 | 00043963781491 | EDESIGN-JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 400/(QUATROCENTOS)CARTOES DE APRESENTAÇAO EM PVC PARA A MANUT.E ADM.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 30/04/2003 | 1555.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE 10(DEZ)URNAS FUNERARIA,EM /FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 30/04/2003 | 50.00 | 00004400943488 | MARIA GORETI DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 30/04/2003 | 30.00 | 00041040481434 | DEUSDETE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 30/04/2003 | 30.00 | 00000894330411 | ALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 30/04/2003 | 70.00 | 00003261667427 | MARIA LUCIA DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 30/04/2003 | 70.00 | 00030930391420 | RAIMUNDA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 30/04/2003 | 30.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 30/04/2003 | 3200.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NºS HUC-3075 E CBS-9747, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE OPERIODO ENTRE OS DIAS 22 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE. CONFORME CONT.Nº0929/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/04/2003 | 292.50 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATI8VA AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)CIC,PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PRO-/GRAMA AÇAO GLOBAL A SER REALIZADA NO DIA 1º//DE MAIO/2003.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/04/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE /UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ENXO-/VAL EM FAVOR DE MARIA NATALIA DUARTE DE SOUSAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 30/04/2003 | 30.00 | 00003947177402 | KELLY CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/04/2003 | 30.00 | 00001270815423 | FRANCISCA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 30/04/2003 | 90.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 30/04/2003 | 104.20 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME REQUISIÇAON.0945/2003,PARA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/04/2003 | 120.00 | 00076903443487 | JOSE FABIO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 80(OITENTA) SACOS DE GELO,DESTINADO A DIS-TRIBUIÇAO COM OS FIEIS QUE PARTICIPARAM DA //SANTA MISSA EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE MORTE DE FREI DAMIAO DE BOZZANO,NO ALTO DA //BENÇAO DE DEUS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/04/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE ELIANA /GOMES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA //ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 30/04/2003 | 1360.00 | 19315118001702 | EMPRESA VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO://SAO PAULO(06),MOSSORO(04),DESTINADA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 30/04/2003 | 1796.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO://SOUSA/JOAO PESSOA(34),SOUSA/RECIFE(04),SOUSA/CAMPINA GRANDE(06),SOUSA/SANTA LUZIA(02),SOU-SA/NATAL(02)DESTINADO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 30/04/2003 | 135.00 | 00003700778490 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS,EM FAVOR DO BENEFI-CIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 30/04/2003 | 30.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE //PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000092675492 | CLEMILDE BENIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 30/04/2003 | 185.00 | 00000810875438 | RICHARD WAGNER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO),KITS COMPOSTO CADA UM DE CAMISAS,REPLICAS E /BONES ,OFERTADOS A FAMILIA GOLDSCHIMIT,EM VI-SITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 30/04/2003 | 59.40 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS,//NA TIRAGEM DE XEROX,PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 30/04/2003 | 662.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UM TUTOR LONGO BIL,CINTO PLASTICO,BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADA A VINICIUS VIRGINIO MO-//RAIS.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/04/2003 | 140.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA CONFECÇAO DE 01(UMA)URNA FUNERARIA,EM FAVOR DE EDUARDO SOARES DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/04/2003 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)PAR DE BOTAS ORTOPE-DICAS EM FAVOR DE MARIA VITORIA PEREIRA DA NOBREGA.(JANAINA PEREIRA DA NOBREGA),IDENT.N.//2648457,CONFORME COMP.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 30/04/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE 01/(HUM)COLETE MILWAUKEE,DESTINADO A CLEIDIANE /SA(VALDIRENE DANTAS DE SA SOUSA)CPF-05136235403.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 30/04/2003 | 120.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM) TONER HP-1100 c 40-92 A MULTILASER,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1057/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/04/2003 | 40.00 | 00001174048450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA //ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/04/2003 | 292.50 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS DESPESAS RELATIVA AO FORNE-CIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO)CIC PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PRO-/GRAMA AÇAO GLOBAL A SER REALIZADA NO DIA 1º//DE MAIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 30/04/2003 | 280.00 | 00099247160430 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 30/04/2003 | 250.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DO CANTOR ELANIO/SANTOS NA FESTA DO ENCONTRO DE MORADORES DOS BAIRROS:AREIA,GUANABARA E BOA VISTA,QUANDO DAREALIZAÇAO DA FESTA BENEFICENTE PARA IDOSOS /NO DIA 19/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 30/04/2003 | 123.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MOL-4952,PARA FICAR A DISPOSI-/ÇAO DOS ORGANIZADORES DO I SEMINARIO "INOVA-/ÇOES AO NOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO"E A PRE-VIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 30/04/2003 | 100.00 | 00073810924415 | FRANCISCA BENTO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 30/04/2003 | 225.00 | 00026310856472 | JUCELIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS,EM FAVOR DO BENEFI-CIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESSTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA AS-/SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 30/04/2003 | 220.00 | 00015122824487 | TEREZA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇAO PARA A-/QUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS EM//FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE//PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 30/04/2003 | 115.00 | 00001874220441 | IRANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES PARA OCULOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 30/04/2003 | 75.00 | 00028792670482 | GIZETE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE AR-MAÇAO PARA OCULOS,EMM FAVOR DO BENEFICIADO //ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE//MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 30/04/2003 | 40.00 | 00001260827402 | MARIA MADALENA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 30/04/2003 | 50.00 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 02/05/2003 | 3161.92 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE //CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N. 1124/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 02/05/2003 | 1125.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA NETO E SONNALY E BANDA DOCE EMOÇAO,NAS FESTIVIDADES DOCARNAVAL FORA DE EPOCA "SOUSAFOLIA",NO DIA 10DE MAIO DE 2003.CONFORME CONTRATO PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 02/05/2003 | 900.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA SERTAO VE-REDAS,NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE E-POCA "SOUSAFOLIA",NO DIA 11 DE MAIO DE 2003./CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 02/05/2003 | 350.00 | 00028475283420 | EDESIO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PARA REALIZAÇAO DE (UMA) APRESENTAÇAO MUSICALDA BANDA JULIANA E GRUPO AGITUS,NA INAUGURA-/ÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO ROMERO NO ACAM-PAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,NO DIA 11/04//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 02/05/2003 | 3000.00 | 04824239000137 | TOP LOVE-PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA POTENCIA /MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE EPOCA "SOUSAFOLIA",NO DIA 09/05/2003.CONFORMECONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 02/05/2003 | 1125.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 01/(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA REKEBRANÇA,NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE EPOCA /"SOUSAFOLIA",NO DIA 08/05/2003.CONF.CONTRATO/PMS/SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 02/05/2003 | 500.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUA BANDA DINOSSAUROS DO TECLADOS NA REALIZAÇAO DE (UMA)A-/PRESENTAÇAO MUSICAL,DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR,1º DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 02/05/2003 | 155.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 02/05/2003 | 130.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.DOAÇAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 02/05/2003 | 304.00 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO POR OCASIAO DO /ENCONTRO ENTRE PREFEITO CONSTITUCIONAL E RE-/PRESENTANTES DA JUSTIÇA COMUM DA COMARCA DE /SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 02/05/2003 | 716.25 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO /DA COMITIVA DO GOVERNADOR,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DO CENTRO DE AMPARO PSICO-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 02/05/2003 | 164.70 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DESPESAS DE ALMOÇO OFERECIDO A FAMILIA //GOLDSHMIDT,POR OCASIAO DE SUA VISITA A CIDA-/DE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 02/05/2003 | 270.00 | 00072738200400 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE SUA TIA RAIMUNDA MARIA DA SILVA(FALECIDA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 02/05/2003 | 100.00 | 00097882909491 | MARINALDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 02/05/2003 | 80.00 | 00003103174446 | ILZA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 02/05/2003 | 120.00 | 00013936298491 | WILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 02/05/2003 | 45.90 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DO 3º OFICI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 02/05/2003 | 227.50 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONFECÇAO DE 37(TRINTA E SETE)CAMISAS,//DESTINADAS AO GRUPO COM.DE PROD.DESP.FAM.RURAIS DO SITIO SAQUINHO-GRUCOFASA,CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 02/05/2003 | 928.50 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 04(QUATRO)COROAS DE FLORES FORNECIDAS QUANDO DO SEPULTAMENTO DE JUCELIO ROCHA DE SA,UMAQUANDO DO SEPULTAMENTO DE ALBANIZA FERREIRA /ALVES,UMA QUANDO DO SEPULTAMENTO DE FRANCISCOPEREIRA GADELHA-CHICO MALOTA E UMA QUANDO DO SEPULTAMENTO DE MARIA LUIZA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 02/05/2003 | 100.00 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 02/05/2003 | 42.00 | 00076007596400 | MIRTES MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 02/05/2003 | 30.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 60 SELOS DE R$ 0,45(QUAREN-TA E CINCO CENTAVOS)E 30 SELOS DE R$ 0,10(DEZCENTAVOS)PARA ADMINISTRAÇAO E MANUTENÇAO DES-TE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 02/05/2003 | 100.00 | 00000908729405 | MARIA MARGARIDA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 02/05/2003 | 40.00 | 00095189700410 | MARIA HONORINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 02/05/2003 | 1430.04 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DAS DIARIAS NOS DIAS 03,04,07,08,09 E 10 DE /ABRIL DE 2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A /CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM) EMBRASILIA NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMA-ÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 02/05/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,RELATIVO AO JMES DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 02/05/2003 | 140.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAOGERAL DO MUNICIPIO.CONFORME FATURA DE N.1922-6992,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 02/05/2003 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUN-TO A TELEMAR REFERENTE AO PERIODO DE 2001 E /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 02/05/2003 | 2700.00 | 00010778483827 | JUCIE LUNGUINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ////TRANSPORTE DE 12.000(DOZE MIL)Kg.DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇAO A /FRIO,ADQUERIDO NA CIDADE DE DIADEMA-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 02/05/2003 | 2100.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE100(CEM) SACOS DE CIMENTO 50 Kg,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADM.PARA A CONSTRUÇAO DE CALÇA-/MENTO NA RUA,SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.010-96/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 02/05/2003 | 1696.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS COR-/RESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.P/HUM-6139,DESTINADO AO TRANSP.DE BARRO PARA O BOM DESEMP.DOS SERV.DA SEC.DE OBRAS,//COMFORME CONTRATO N.0449/2003.RELATIVO AO PE-RIODO DE 24/03 A 23/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 02/05/2003 | 1696.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAG.NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)/VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUM-6139-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE BARRO PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS /DA SEC.DE OBRAS A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO N.0449/2003,REL.AO PERIODO 24/04 A 23/05//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 02/05/2003 | 1695.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VLR.QUE SE EMP.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO /DE 01(HUM) VEICULO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE /DE SUA PROP.DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADO //AO TRANSPORTE DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS PA-RA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE //OBRAS,CONF.CONTRATO N.0447/2003,RELATIVO AO /PERIODO DE 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 02/05/2003 | 1695.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHAN-TE DE SUA PROP.DE PLACA MMS-9060-PB,DESTINADOAO TRANSPORTE DE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS PA-RA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE //OBRAS.CONF.CONTRATO N.0447/2003,EM ANEXO,RELATIVO AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATAÇAO DE 01/(HUM)VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE /SUA PROP.DE PLACA MMP-0485-PB,DESTINADO AO //TRANSPORTE DE AREIA PARA O BOM DESEMPENHO DOSSERVIÇOS DIARIOS DA SEC.DE OBRAS,CONF.CONT.0445/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO DO TIPO CA-ÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0485-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA PARA /O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE OBRASCONF.CONT.0445/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTEDE SUA PROP.DE PLACA MMP-0360-PB,DESTINADO AOTRANSPORTE DE PIÇARRA PARA O BOM DESEMPENHO /DO9S SERVIÇOS DIARIOS DA SEC.DE OBRAS.CONF.//CONT.0452/03,EM ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA /MMP-0360-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PIÇAR-RA PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS.CONF.CONT.0452/03,RELATIVO AO PERIO-DO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 02/05/2003 | 606.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODA PATROL,QUUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N./1070/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0042099 | 02/05/2003 | 11914.48 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS PLACAS://MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.TOMADA DE //PREÇO N.005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO /DE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 02/05/2003 | 1999.57 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO //DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS /CRECHES LEOPOLDINA E CELESSTINA CATANAN,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0972/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 02/05/2003 | 1983.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS /CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0909/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 02/05/2003 | 538.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARNE MOIDA,FRANGOS E COSTELAS,DESTINADOS A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0979/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 02/05/2003 | 4733.85 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRANGOS,DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DDE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0973/2003,/EM ANEXO.(OBS.MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 02/05/2003 | 2648.70 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO //CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /N.1027/2003,EM ANEXO.(OBS.MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 02/05/2003 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A TELEMAR-PB,RELATIVO AO PERIODO DE 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 02/05/2003 | 540.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ESPORTIVO EM GERAL,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ATIVIDADES DESPOR-TIVAS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.09-/18/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 02/05/2003 | 2775.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A 379TRINTAS E SETE )BOLSAS DEESTUDOS DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A UFPB E REDE PUBLICA MUNICIPAL /DE ENSINO,REL.AO MES DE ABRIL/03,PEC/RP.RESO-LUÇAO 036/98 DO CONSEPE COMP.PELO EDITAL 016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 02/05/2003 | 5587.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 37(TRINTA E SETE)BOLSAS DE /ESTUDO DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO//FIRMADO COM A UFPB E REDE MUNICIPAL DE ENSINOREL.AO MES DE MAIO/03,PEC/RP,RESOLUÇAO 036/98DO CONSEPE COMPLEMENTADA PELO EDITAL 016/99//DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 02/05/2003 | 6600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADOS AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACAMMP-0465,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTALL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1003/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 02/05/2003 | 17.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DUAS) QUARTAS DE CAL,20(VINTE)LATAS DE TINTAS ESMALTE SINTETICO E 01(UMA)VALVULA DE PIADESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA JOSE REIS./CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 02/05/2003 | 28.66 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UM) GALAO DE TINTA LATEX COR BRANCA E 05//(CINCO)BISNAGA,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA DE N.1091/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 02/05/2003 | 523.00 | 00053632036420 | AILTON CESAR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ES-TADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ,A CARGO DA SE-/CRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 02/05/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ADIANTAMENTO /DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA-DO AO CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA-/GENY FERREIRA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 02/05/2003 | 64.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ///AGUA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO NUCLEO I,CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 02/05/2003 | 1155.00 | 04949494000106 | XANDS-COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELEITE EM PO INTEGRAL,DESTINADO A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1100/03,ANEXA(CONVENIO FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 02/05/2003 | 647.20 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES CELESTINA CATANAN ELEOPOLDINA G.RIBEIRO,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1088/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 02/05/2003 | 645.20 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELES-TINA CATANAN,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0939/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 02/05/2003 | 1087.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEARROZ,SAL E TEMPERO COMPLETO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1059/2003,EM ANEXO.(CONVENIO FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 02/05/2003 | 1976.52 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO,//DESTINADO A MANUTENÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINAE CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1058/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 02/05/2003 | 1665.20 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DESEQUILHOS DE 40gs,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1086/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 02/05/2003 | 3941.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPAES DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1032/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 02/05/2003 | 2266.20 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE2.518(DOIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO)LITROS DELEITE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-/VENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1094/2003,EM ANEXO(OBS.MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 02/05/2003 | 588.94 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEI-CULOS DE PLACAS:MMP-4305 E MMP-0465,QUE PRES-TAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 02/05/2003 | 95.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA,FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 02/05/2003 | 255.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA EXISTEN-TE DO VEICULO DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA //SERVIÇOS NO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 02/05/2003 | 300.00 | 00029256348420 | ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIN-TURA GERAL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DEGMA LUCIA,CONFORME CONTRATO 0442/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 02/05/2003 | 16.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA,FORNECIDA A ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,JOAO ANTONIO DA SILVA,LOCALIZADA NACOMUNIDADE RURAL DA CAIÇARA NESTE MUNICIPIO,/CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190314 | 02/05/2003 | 5522.81 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA,ÓLEO DIESEL ADITIVADO,BR LUBRAX SJ E FILTROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4104, MOU-2350, MOT-2330, MOL-7371, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MÔO-4114, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2003,DATADA EM 02/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0101/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0042102 | 02/05/2003 | 5662.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.E OLEOLUBRIF.DESTINADOS A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS MNC-7989,MNC-7829,CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809//KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PRESTAM SERVIÇOS NES-TA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003,DATADA DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONTRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO DO /TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACAMMS-9809-PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXODIARIO E ENT.NOS BAIRROS:JARD.BRASILIA,IRACE-MA E BELA VISTA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT./0446/03,EM ANEXO,REL.AO PERIODO DE 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CAÇAMBA/BASCULHANTEDE SUA PROP.DE PLACA MMS-9809-PB,DESTINADO AORECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E ENT.NOS BAIRROSJARDIM BRASILIA,IRACEMA E BELA VISTA,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0446/03,RELATIVO AO PERIODO 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980-PB DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE /GALHOS E RAMOS DE PODAÇAO DAS VIAS PUBLICAS /DESTA CIDADE,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0649/2003,REL.AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAMI-//NHAO COM CARROCERIA ABERTA,DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980-PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE /GALHOS E RAMOS DE PODAÇAO DAS VIAS PUBLICAS /DESTA CIDADE,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONTRATO/0649/2003,RELATIVO AO PERIODO DE 24/04 A 23//05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAÇAM-/BA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741-PB,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO EENTULHOS NOS CONJUNTOS:FREI DAMIAO,ZU SILVA, DR.ZEZE E IMEDIAÇOES DA LINHA FERREA A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0450/03,REL.AO PERIODO DE24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO CAÇAM-BA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741-DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS NOS CONJ:FREI DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE,E IMEDIAÇOES DA LINHA FERREA,A CARGO DESTA //SEC.CONF.CONT.0450/03,RELATIVO AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 02/05/2003 | 1698.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CA-/ÇAMBA/BASCULHANETE DE SUA PROP.DE PLACA JJD-/7033,DESTINADO AO RECOLHIEMNTO DIARIO DE ENTULHOS E MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS VIAS URBA-/NAS PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS A CAR-GO DESTA SEC.CONF.CONT.0448/03,RELA.AO PERIO-DO 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 02/05/2003 | 1698.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CA-/ÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA JJD-7033-PB,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DE ENTULHOSE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS VIAS PUBLICAS PARA ATERROS VICINAIS,A CARGO DESTA SEC.CONF.//CONT.0448/03,REL.AO PERIODO DE 24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 02/05/2003 | 1695.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CA-/ÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA IUQ-9692-CE,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO,COMLIMPEZA GERAL NOS NUCLEOS HAB.I,II,III E ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0453/03,REL.AO PERIODO 24/04 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 02/05/2003 | 1695.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONTRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO DO TIPO CA-/ÇAMBA/BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA IUQ-9692-CE,DESTINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LI-XO COM LIMPEZA GERAL NOS NUCLEOS I,II,III E /ACAMPAMENTO FEDERAL DE SAO GONÇALO,A CARGO //DESTA SEC.CONF.CONT.0453/03,REL.AO PERIODO DE24/03 A 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 02/05/2003 | 3238.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA & COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0042111 | 02/05/2003 | 1873.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA N./MNC-7869 E O TRATOR DA SEC.DE JUSTIÇA CIDADA-NIA E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO DESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/03 DE 17/01/03E REQ.DE COMPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192899 | 02/05/2003 | 6722.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE SAE-40),DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190373 | 02/05/2003 | 257.73 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL,NO DIA 29/04/2003,CORRESPONDENTE AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190381 | 02/05/2003 | 250.00 | 00002891710401 | FRANCISCO LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190390 | 02/05/2003 | 210.00 | 00076004775487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0855/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190403 | 02/05/2003 | 80.00 | 00062527142400 | VILBEGNA ALIPIO DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOO-4114, MOO-4104, MOU-5920, MNK-2167, MOT-2230, MOU-6450, MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190411 | 02/05/2003 | 120.53 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0092/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190420 | 02/05/2003 | 99.17 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0091/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190438 | 02/05/2003 | 1846.40 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃI DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0093/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190446 | 02/05/2003 | 1016.47 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,COPOS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0094/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190454 | 02/05/2003 | 550.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE AIHS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190462 | 02/05/2003 | 2871.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190471 | 02/05/2003 | 40.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS INJETORES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190489 | 02/05/2003 | 187.57 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE AIHS E AMBULATORIAL,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190497 | 02/05/2003 | 822.85 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE AIHS E AMBULATORIAL,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190501 | 02/05/2003 | 1212.54 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0213/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190519 | 02/05/2003 | 2901.59 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0214/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190527 | 02/05/2003 | 235.95 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0215/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190535 | 02/05/2003 | 34.94 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0216/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190543 | 02/05/2003 | 11.23 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0217/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190551 | 02/05/2003 | 88.75 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0218/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190560 | 02/05/2003 | 2103.89 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | AQUISIÇÃO DE 01LIQUIDIFICADOR IND.,DESTINADO AO CAPCENTRO DE ATENCÃO PSICOSSOCIAL.AQUISIÇÃO DE 08 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 25 POLTRONAS ATLÂNTIDA,DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAV.,DESTINADO AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICAD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190578 | 02/05/2003 | 1178.43 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MIUDEZAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.022/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190586 | 02/05/2003 | 679.40 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS,MIUDEZAS E COSMÉTICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CARTA CONVITE N.22/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0210/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190594 | 02/05/2003 | 778.55 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(UTENSÍLIOS DOMÈSTICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N,22/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0211/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190608 | 02/05/2003 | 695.70 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(UTENSÍLIOS DOMÈSTICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N,22/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0211/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190616 | 02/05/2003 | 1173.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190624 | 02/05/2003 | 112.15 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA 0222/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190632 | 02/05/2003 | 134.17 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO SAUDE NOS BAIRROS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0221/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190641 | 02/05/2003 | 33.69 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0220/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190659 | 02/05/2003 | 558.98 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0221/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190276 | 02/05/2003 | 6699.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6970,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0058/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190284 | 02/05/2003 | 906.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.02/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0060/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190292 | 02/05/2003 | 242.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMQ-7687,PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0830/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190306 | 02/05/2003 | 162.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAMENTO COMPLETO DE CABEÇOTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMQ-7687,QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190322 | 02/05/2003 | 414.42 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL ADITIVADO E BR LUBRAX MD 400X40,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOO-4114,MOT-2350,MOL-4718 E MOO-4124,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2003,DATADA EM 02/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0081/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190331 | 02/05/2003 | 2388.16 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA,OLEO DIESEL,BR SL 20w50 E ALCOOL HIDRATADO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MOT-2350, MOL-4718, MOU-5920, MÔO-4104, MOB-0547, MOQ-1962, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.020/2003, DATADA EM 02/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0082/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190349 | 02/05/2003 | 4222.21 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0067/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190357 | 02/05/2003 | 73.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0016/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194921 | 02/05/2003 | 268.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190667 | 05/05/2003 | 231.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA HAGA TETRA E CAPACITOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0084/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190675 | 05/05/2003 | 96.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 966(NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS)FOTOCOPIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190683 | 05/05/2003 | 1500.00 | 00043963781491 | EDESIGN-JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM INOX,MEDINDO 2,00 X 0,90 COM ILUMINAÇÃO EXTERNA,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOSIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190691 | 05/05/2003 | 14839.89 | 04151331000183 | ESCALÍMETRO -CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME CONTRATO N.619/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190705 | 05/05/2003 | 1350.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MMZ-0370,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONF.REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0231/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190713 | 05/05/2003 | 9235.72 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ÁLCOOL E OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OO-4114, MOO-4124, MON-7371, MOO-4104, MOU-2350, MOT-2330, OE-0170, MOU-5920, MOE-2350, MOE-2360, MMV-1183, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003,DATADA EM 24/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190721 | 05/05/2003 | 5366.32 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003 E REQUISIÇÃO DE C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190730 | 05/05/2003 | 8242.74 | 04151331000183 | ESCALÍMETRO -CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME CONTRATO N.619/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190748 | 05/05/2003 | 3047.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(VIDRO,ESPELHO,MOLA HIDRAÚLICA DORNA,FECHADURA,DOBRADIÇA E CONJUNTO DE PUXADOR),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0087/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190756 | 05/05/2003 | 318.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)ARMÁRIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0056/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190764 | 05/05/2003 | 4332.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO(MONITOR,TECLADO,MOUSE,CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MEMORIA RAM 128 MB,DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300, DESTINADAS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 05 BIRÔS,02 BANCOS C/2 GAV.,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 BANCOS DE DOIS LUGARES,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS SECRETARIA,DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190772 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58054-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190802 | 05/05/2003 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190811 | 05/05/2003 | 8.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE O1(UM)CABO PARA IMPRESSORA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0240/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190781 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20513-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190799 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14521-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 05/05/2003 | 498.01 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA-MP2,FEITA NO VEICULO DE PLACA N.MOP-4305,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 05/05/2003 | 161.99 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA MOP-4305,QUEPRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E /CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0921/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191019 | 06/05/2003 | 142.08 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09/10/11 DE 04/2003 PARA CONHECER O MODELO DE CONSÓRCIOS ENTRE OS MUNICÍPIOS E A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191027 | 06/05/2003 | 71.04 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 15/16 DE 04/2003 PARA A REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES DE BIPARTIDO)DEFESA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190829 | 06/05/2003 | 3.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58055-4,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190837 | 06/05/2003 | 170.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 34(TRINTA E QUATRO) FOTOGRAFIAS 15X21,TIRADAS NOS EVENTOS SAÚDE NO BAIRRO:GUANABARA,VÁRZEA DA CRUZ E FUNDAC(ANTIGO CÍRCULO OPERÁRIO),CONFORME RECIBO EM ANEXO,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190845 | 06/05/2003 | 664.60 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3,323(TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E TRÊS)PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0099/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190853 | 06/05/2003 | 100.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 06(SEIS)CAIXA DE AR CONDICIONADO,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190861 | 06/05/2003 | 4736.84 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190870 | 06/05/2003 | 440.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE 22(VINTE E DUAS)CAMISAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190888 | 06/05/2003 | 6.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XIII DO CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190896 | 06/05/2003 | 44.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XIII DO CENTRO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190900 | 06/05/2003 | 400.00 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PLANTÃO NO DIA 05/04/2003,EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,NA ESTAÇÃO,REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190918 | 06/05/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PLANTÃO NO DIA 26/04/2003 EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NA ESTAÇÃO,COMO MÉDICA PEDIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190926 | 06/05/2003 | 609.99 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS HIDRAÚLICOS,FERRAGEM,E ELÉTRICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190934 | 06/05/2003 | 3100.42 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DIVERSOS E DE PINTURA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0086/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190942 | 06/05/2003 | 262.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE PINTURA E FERRAGEM),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0058/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190951 | 06/05/2003 | 592.10 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DIVERSOS,HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0071/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190969 | 06/05/2003 | 2374.21 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DIVERSOS,PINTURA E HIDRAÚLICO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA 0095/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190977 | 06/05/2003 | 124.82 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE PINTURA,ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)BANCÁRIOS,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0088/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190985 | 06/05/2003 | 75.04 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 23/24/25 DE 04/2003 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PREVENSÃO E CONTROLE DO CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190993 | 06/05/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)PLANTÕES NA SEGUNDA FEIRA E QUARTA FEIRA,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191001 | 06/05/2003 | 150.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PLANTÕES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARETA-FEIRA,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194808 | 06/05/2003 | 1230.00 | 00005389165837 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONCEDIDAS A PESOAS DO MUNICÍPIO, DOAÇÃO FEITA FEITA ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191035 | 07/05/2003 | 10.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191043 | 07/05/2003 | 899.34 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191051 | 07/05/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)RECARGA DE CILINDRO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0044/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191060 | 07/05/2003 | 45.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CREMALHEIRA DO VOLANTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OE-7093(AMBULÂNCIA DO CURRALINHO),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0043/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191078 | 07/05/2003 | 55.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOIA E 01(UM)CEBOLÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-7687(AMBULÂNCIA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0045/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191094 | 07/05/2003 | 52.58 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAÚLICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DA FAMILÍA(PSF) DO FREI DAMIÃO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0047/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191108 | 07/05/2003 | 54.10 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0838/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191116 | 07/05/2003 | 83.51 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0836/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191124 | 07/05/2003 | 8.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PARAFUSO E BUCHA DE NYLON),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0061/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191132 | 07/05/2003 | 902.82 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS,FERRAGEM E HIDRAÚLICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0046/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191141 | 07/05/2003 | 432.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E DE FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0837/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191159 | 07/05/2003 | 0.75 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BUCHA DE NYLON E PARAFUSO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0062/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191167 | 07/05/2003 | 2451.45 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CARNE,COSTELA E FRANGO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0100/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191175 | 07/05/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 26/04/2003,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191183 | 07/05/2003 | 850.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191191 | 07/05/2003 | 314.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRÊS)METROS DE FORRO DE GESSO E 08(OITO)METROS DE DIVISÓRIA DE GESSO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191205 | 07/05/2003 | 374.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE) METROS QUADRADO DE DIVISÓRIA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)DO GUANABARA(GABINETE ODONTOLÓGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191213 | 07/05/2003 | 191.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO) METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA DE GESSO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) DO N.S.DE FÁTIMA E 2,50(DOIS METROS E MEIO) DE FORRO PARA A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191221 | 07/05/2003 | 176.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08(OITO)METROS DE DIVISÓRIAS DE GESSO,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) DOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191230 | 07/05/2003 | 1420.85 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2684,DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191248 | 07/05/2003 | 1884.04 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2684,DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191256 | 07/05/2003 | 450.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191264 | 07/05/2003 | 16.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA,CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDRO DE PORTA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191272 | 07/05/2003 | 33.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FECHADURA,CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES,PINOS, MOLAS E CILINDRO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191281 | 07/05/2003 | 13.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,PINOS E MOLAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO-PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191299 | 07/05/2003 | 12.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA,CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191302 | 07/05/2003 | 6000.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME CONTRATO N.0584/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191311 | 07/05/2003 | 40.00 | 00003771085454 | FRANCISCA DENIZA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE GARÇONETE NA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,QUE SE REALIZOU NO DIA 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191329 | 07/05/2003 | 20.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191337 | 07/05/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA BOMBA D'AGUA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571,QUE PRESTA SERV.NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191345 | 07/05/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 02(DUAS)RODAS DIANTEIRA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167,QUE PRESTA SERV.NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191353 | 07/05/2003 | 140.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISÃO DE 04(QUATRO)RODAS,REVISÃO DIANTEIRA,TROCA DA CORREIA DENTADA E DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MÔO-4124,QUE PRESTA SERV.NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191361 | 07/05/2003 | 339.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687,AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0021/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191370 | 07/05/2003 | 130.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0042/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191388 | 07/05/2003 | 93.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0070/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191396 | 07/05/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E DAS LONAS DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191400 | 07/05/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA D'ÁGUA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0072/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191418 | 07/05/2003 | 165.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOO-4124, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0073/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191426 | 07/05/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0041/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191434 | 07/05/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0022/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191442 | 07/05/2003 | 9518.84 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS SESSÕES DE HEMODIALISE,DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191451 | 07/05/2003 | 450.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE FERRO 248X243,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF XVIII)DO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191469 | 07/05/2003 | 150.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 02(DUAS)GRADES DE JANELA 1,60X1,02,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (PSF XVIII)DO SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191477 | 07/05/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N.0585/2003,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191485 | 07/05/2003 | 636.10 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FRONHAS,LENÇOIS E TOALHAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0096/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191493 | 07/05/2003 | 2380.70 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 34 VENTILADORES DE TETO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF)AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES DE COLUNA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO)VENTILADORES DE TETO E 5(CINCO)VENTILADORES DE COLUNA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191507 | 07/05/2003 | 6044.70 | 09505215000139 | R. CAMILOS TECIDOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES TP,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.AQUSIÇÃO DE 01 BATEDEIRA,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR 7500BTUS,DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA DE COSTURA S/GABINETE,DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 GELÁGUAS,DESTINADOS AO CAPS-CE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191515 | 07/05/2003 | 399.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)COLCHÕES EUROFLEX,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191523 | 07/05/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA HERMANO HENEG FERREIRA DA SILVA,RESIDENTE EM SOUSA-PB,EM VIRTUDE DA DEMANDA REPRIMIDA DA UNIDADE REFERENCIADA E RISCO IMINENTE DE INCAPACIDADE FÍSICA,DA URGÊNCIA DO SERVIÇO,JUSTIFICA-SE A COMPRA DO PROCEDIMENTO EM CARÁTER PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191531 | 07/05/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191540 | 07/05/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191558 | 07/05/2003 | 6123.19 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194778 | 07/05/2003 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS CHAVES E CONSERTO DA FECHADURA , DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194786 | 07/05/2003 | 18.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS CHAVES, PINOS E MOLAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINIATRAÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194794 | 07/05/2003 | 10.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO CARBORADOR E TROCA DA PARAFUSOS SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA MMX 2530QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191086 | 07/05/2003 | 252.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DOIS)PACIENTES EM ALTA CURA DOT'S E 01(UM)PACIENTE EM ALTA CURA AUTO ADM. E 26(VINTE E SEIS)BACILOSCOPIAS,VEICULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE,REALIZADO NA POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO-PAM,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191566 | 08/05/2003 | 4.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58.055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191574 | 08/05/2003 | 826.09 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS CIRURGIAS DE VARIZES,COMPÊTENCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191582 | 08/05/2003 | 600.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES DE 24:00HS(SÁBADO),NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191591 | 08/05/2003 | 51.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-7687-ANBULÂNCIA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0065/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191604 | 08/05/2003 | 30.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2530(CARAVAN),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0066/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191612 | 08/05/2003 | 224.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MÔO-4114(KOMBI),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0063/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191621 | 08/05/2003 | 126.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-6429(PARATI),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0064/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191639 | 08/05/2003 | 213.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191647 | 08/05/2003 | 20.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)CABO DE EMBREAGEM,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-0370,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0014/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191655 | 08/05/2003 | 77.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-1571 (PARATI), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0012/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191663 | 08/05/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191671 | 08/05/2003 | 250.00 | 00001843728443 | ANA MARIA ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FATURISTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191680 | 08/05/2003 | 35116.66 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0059/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191698 | 08/05/2003 | 88.54 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TOALHAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0839/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191701 | 08/05/2003 | 207.61 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0002/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191710 | 08/05/2003 | 51.91 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CAIXA AGRICULTURA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0103/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191728 | 08/05/2003 | 56.26 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.0102/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191736 | 08/05/2003 | 35.80 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191744 | 08/05/2003 | 695.52 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0831/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191752 | 08/05/2003 | 300.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191761 | 08/05/2003 | 1500.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191779 | 08/05/2003 | 85.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191787 | 08/05/2003 | 151.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191795 | 08/05/2003 | 1160.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191809 | 08/05/2003 | 700.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191817 | 08/05/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191825 | 08/05/2003 | 227.69 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2825, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM.DA COCAV,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191833 | 08/05/2003 | 343.59 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2678, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM.DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191841 | 08/05/2003 | 165.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE 04(QUATRO)BANCOS,05(CINCO)MACAS E DE 02(DUAS)MESAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADM. DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191850 | 08/05/2003 | 50.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM)EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO A PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191868 | 08/05/2003 | 746.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 BANCO DE 3LUGARES,DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS.,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE TETO,,DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS(BANCO DE 3 LUGARES,BEBEDOUROS E VENTILADOR),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194816 | 08/05/2003 | 1500.00 | 09197724000141 | AUVESA VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA DE REQUISIÇÃO DE CMPRA Nº 0832/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191884 | 09/05/2003 | 44.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF IX DO N.S.DE FÁTIMA,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191892 | 09/05/2003 | 20.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF V DO JARDIM SORRILÂNDIA II,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191906 | 09/05/2003 | 32.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF IV,DO JARDIM SORRILÂNDIA I,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191914 | 09/05/2003 | 30.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF VIII DO ZÚ SILVA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191922 | 09/05/2003 | 51.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF VII DO FREI DAMIÃO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191931 | 09/05/2003 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF V DE SÃO GONÇALO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003,CONF0RME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191949 | 09/05/2003 | 57.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XVI DO NÚCLEO II E III,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191957 | 09/05/2003 | 16.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XI DO ANGELIM,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191965 | 09/05/2003 | 29.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XVII DOS BANCÁRIOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191973 | 09/05/2003 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191981 | 09/05/2003 | 32.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XII DO GUANABARA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191990 | 09/05/2003 | 31.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XIII DO CENTRO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192007 | 09/05/2003 | 31.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE XIV DO ALTO CAPANEMA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192015 | 09/05/2003 | 78.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XIV,ALTO CAPANEMA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192023 | 09/05/2003 | 6.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF VIII DO ZÚ SILVA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192031 | 09/05/2003 | 183.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XI DO ANGELIM,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192040 | 09/05/2003 | 25.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO ALMOOXARIFADO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192058 | 09/05/2003 | 23.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF X DA VÁRZEA DA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192066 | 09/05/2003 | 48.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF V,DO JARDIM SORRILÂNDIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192074 | 09/05/2003 | 6.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XVII DOS BANCÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192082 | 09/05/2003 | 400.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA,RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DA SERVENTUÁRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA BRAGA CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192091 | 09/05/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 28/29 DE 03/2003 REFERENTE A ENTREGA DAS INFORMAÇÃOES DO PROGRAMA SIA/SUSiSISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS),A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192104 | 09/05/2003 | 6711.00 | 00000000000000 | BENFAM-SOC CIVIL BEM ESTAR FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS,DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4,AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL,RELATIVO AOS MESES ANTERIORES E O MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192112 | 09/05/2003 | 1200.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL,CONFORME CONTRATO N.827/2003,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192121 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO,TIPO CORSAGM ANO/MODELO 96/97 PLACA MNC-8320-PB,COM DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA E SERVIÇO SOCIAL,CONF. CONTRATO N.PMS/SECAD N.0866/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0191876 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 09/05/2003 | 19038.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 09/05/2003 | 20108.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N. 4.384-2 NO DIA 09/05/2003,A-/TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1ª /PARCELA DA RETENÇAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 09/05/2003 | 8393.11 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DO FGTS/INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 09/05/2003 | 4221.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRAN-ÇA DE JUROS E MULTAS S/O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 09/05/2003 | 4310.69 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 09/05/2003 | 19038.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 09/05/2003 | 963.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO AO N.7396-2 NO DIA 09//05/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 09/05/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS PRECATORIOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,EFETUADO NO DIA 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 09/05/2003 | 645.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOO EFETUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 09/05/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 09/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 12/05/2003 | 2482.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 12/05/2003,RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,//ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BARSIL S/A,CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 12/05/2003 | 1661.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2 NO DIA 12/05/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194841 | 12/05/2003 | 14674.00 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194859 | 12/05/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF AUXILIAR DE ENFERMAGEM - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194867 | 12/05/2003 | 125900.00 | 00000000000000 | AMÉLIO MARQUES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194875 | 12/05/2003 | 17306.75 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRO-TÊMPORE - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194883 | 12/05/2003 | 6824.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194891 | 12/05/2003 | 50047.83 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194905 | 12/05/2003 | 27225.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194930 | 12/05/2003 | 7117.00 | 00000000000000 | ANTÈNIO QUEIROGA DE SOUSA E MOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE SANITÁRIA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194948 | 12/05/2003 | 6589.60 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194956 | 12/05/2003 | 2488.66 | 00000000000000 | FRANCISCA CASIMIRO GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194964 | 12/05/2003 | 21516.65 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL/PRONTO SOCORRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194972 | 12/05/2003 | 23307.50 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192139 | 12/05/2003 | 45.00 | 00061891290134 | MARIAUREA LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 04(QUATRO)ARRANJOS DE FLORES E 01(UM)VASO PARA FLORES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192147 | 12/05/2003 | 140.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BORRACHAS DA TORÇÃO DO AMORTECEDOR,CABO DO VELOCIMETRO,EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TROCA DO CABO DO ACERELADOR PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192155 | 12/05/2003 | 45.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS E DO TERMINAL,PARA O VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192163 | 12/05/2003 | 213.12 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26/03/2003 À 28/03/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES DE INTERRESSE DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192171 | 12/05/2003 | 174.00 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NOTURNO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192180 | 12/05/2003 | 50.00 | 00002129005446 | FRANCISCO ELIOMAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192198 | 12/05/2003 | 216.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS E BANCADA PARA AUTO CLAVE,DESTINADO PARA O POSTO DE SAÚDE PSF DO GUANABARA(SALA DE VACINAÇÃO E SALA DE CURATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192201 | 12/05/2003 | 45.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS)FECHADURAS E DE PORTA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF DO N.S.DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192210 | 12/05/2003 | 98.00 | 00056875959453 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PORTA COMPLETA COM CACHI,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF DO GUANABARA(GABINETE ODONTOLÓGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192228 | 12/05/2003 | 140.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇÃO E ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS:FIAT UNO DE PLACA MOL-4718 E PÁLIO DE PLACA MON-7371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192236 | 12/05/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PLANTÃO NO DIA 26/04/2003 EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO CLÍNICO GERAL,REALIZADO NA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192244 | 12/05/2003 | 400.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PLANTÃO NO DIA 26/04/2003 EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO CONSULTAS CARDIOLÓGICAS NA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192252 | 12/05/2003 | 60.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO CARRO DE SOM 04(QUATRO)HORAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE HIPERTENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192261 | 12/05/2003 | 60.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO CARRO DE SOM 04(QUATRO)HORAS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192279 | 12/05/2003 | 248.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS,ENCARDENAÇÃO E FOTOCOPIAS DE ENGENHARIA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192287 | 12/05/2003 | 168.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIACOMUM,E DE ENGENHARIA,ENCADERNAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192295 | 12/05/2003 | 107.67 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0013/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192309 | 12/05/2003 | 1100.00 | 01660142000148 | GVS-MARKETING PUBLICIDADE,ASSESSORIA PLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E CAMPANHAS(CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS E CONTRA A DENGUE),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192317 | 12/05/2003 | 444.00 | 63296057000108 | MAXIMUM REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESERVA PARA O CONGRESSO DE ODONTOLOGIA,NO PERÍODO DE 14 À 18/05 DE 2003 ACOMODAÇÃO EM FAVOR DA DRA.AÉDILA ALVES DE ANDRADE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194751 | 12/05/2003 | 667.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE Nº 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194760 | 12/05/2003 | 675.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C Nº 58.055-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0190365 | 12/05/2003 | 288.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MICROBOMBA STANDART,PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA E PAPEL LENÇOL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194832 | 12/05/2003 | 56926.66 | 00000000000000 | ALBANY F. GADELHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192325 | 13/05/2003 | 711.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 13/14/15/16/17/18 DE 05/2003 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE ODONTOLOGIA,CUJO TEMA OFICIAL E "PSF" A ADONTOLOGIA TRABALHANDO A SERVIÇO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192333 | 13/05/2003 | 2000.00 | 01585515000163 | PRO-VIDA CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRUGICO NO PACIENTE MATEUS LEITE PEREIRA,CONFORME CIRURGIA NO DIA 13/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192341 | 13/05/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO DIA 26/04/2003 EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZADO NA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192350 | 13/05/2003 | 2500.00 | 04954801000147 | CEAO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA ORTOGNÁTICA (CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE DEFORMIDADE MANDIBULAR,DEVIDOS A DISFUNÇÃO, MASTIGAÇÃO, FONOAUDILOGIA E RESPIRAÇÃO,NO PACIENTE ANTOMAR BARBOSA DOS SANTOS, A CIRUGIA SE REALIZOU NO DIA 09/05/2003 ÀS 9:00HS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192368 | 13/05/2003 | 25.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÃALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0057/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192376 | 13/05/2003 | 166.05 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE .004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0080/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192384 | 13/05/2003 | 133.20 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0079/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192392 | 13/05/2003 | 1500.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MMZ-0370,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0256/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192406 | 13/05/2003 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)CAIXAS P/AR CONDICIONADO COM 10.000 BTU'S,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0077/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192414 | 13/05/2003 | 70.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)POSTE 75-6,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0078/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192422 | 13/05/2003 | 160.50 | 00236127000104 | ARMARINHO DEDAL DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LINHAS,AGULHAD E LÃ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0075/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192431 | 13/05/2003 | 400.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192449 | 13/05/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO DIA 26/04/2003 EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZADO NA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192457 | 13/05/2003 | 500.00 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTAORDINÁRIO NESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192465 | 14/05/2003 | 4980.99 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192473 | 14/05/2003 | 9257.24 | 09318791000177 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. ANTÈNI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192481 | 14/05/2003 | 5976.29 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192490 | 14/05/2003 | 6215.56 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192503 | 14/05/2003 | 9979.78 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIA/SUS,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192511 | 14/05/2003 | 8248.40 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192520 | 14/05/2003 | 113.90 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192538 | 14/05/2003 | 2519.60 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192546 | 14/05/2003 | 119445.32 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SIH/SUS DO HOSPITAL DEP.MANOEL GONÇALVES DE ABRANTES,NA COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192554 | 14/05/2003 | 23152.20 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003,SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192562 | 14/05/2003 | 56438.09 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SIH/SUS DO HOSPITAL DA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,NA COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192571 | 14/05/2003 | 29417.72 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL/2003,NO SIA/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192589 | 14/05/2003 | 454.76 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192597 | 14/05/2003 | 127.80 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192601 | 14/05/2003 | 387.47 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192619 | 14/05/2003 | 444.74 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192627 | 14/05/2003 | 2748.28 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192635 | 14/05/2003 | 1608.92 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192643 | 14/05/2003 | 736.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192651 | 14/05/2003 | 344.49 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192660 | 14/05/2003 | 468.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192678 | 14/05/2003 | 115.48 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192686 | 14/05/2003 | 945.39 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192694 | 14/05/2003 | 381.64 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192708 | 14/05/2003 | 133.51 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192716 | 14/05/2003 | 557.88 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192724 | 14/05/2003 | 824.10 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192732 | 14/05/2003 | 1486.17 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192741 | 14/05/2003 | 1701.45 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192759 | 14/05/2003 | 120.68 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192767 | 14/05/2003 | 1585.08 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192775 | 14/05/2003 | 109.99 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192783 | 14/05/2003 | 90.00 | 23563364000185 | ABO-CE ASSOSSIAÃÃO BRASILEIRA DE ODONTOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONGRESSO DE ODONTOLÓGIA NO DIA 14/05/2003 EM FORTALEZA-CE,DESTINADO A DRA.AÉDILA ALVES DE ANDRADE,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 14/05/2003 | 2460.60 | 12863809000126 | J.BORBA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E COLORIFICO,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA N.1102/2003,EM ANEXO(OBSMERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 14/05/2003 | 236.44 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2003,//COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO A CAGE-PA,ASSUNTOS REFERENTE A CONCORRENCIA N.01/03,NS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROPOSTAE CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 15/05/2003 | 1222.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP NO DIA 15/05/2003,ATRAVES DO BANCO//DO BARSIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAODO MES DE MARÇO/2003,CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 15/05/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PASEP NO DIA 15/05/2003,ATRAVES DO BANCO /DO BARSIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAODO MES DE ABRIL/2003,CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 15/05/2003 | 1185.08 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NO DIA 13/05/2003,PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,COM A FINALIDADE DE CONS.JUN-TO AO DNOCS,01(HUM)TERRENO DEST.A CONST.DE U-MA QUADRA POLIESPORTIVA NO NUCLEO II,NESTE MUNIC.E NOS DIAS 14,15 E 16 PARA JOAO PESSOA-PBAFIM DE MANTER CONTATO JUNTO A DIVERS.SEC.DO ESTADO.CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192791 | 15/05/2003 | 872.77 | 09114695000107 | COT-CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO PACIENTE MATHEUS LEITE PEREIRA,CONFORME INTERNAMENTO NO DIA 13/05/2003,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192805 | 15/05/2003 | 300.00 | 00002827564424 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL,COLOCAÇÃO DE PIAS E LAVATÓRIOS,ABERTURA DE PORTA,ACABAMENTO DA PARTE HIDRAÚLICA E CONSERTO NO TELHADO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-DR.ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192813 | 15/05/2003 | 130.00 | 00002827564424 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO(PINTURA,MONTAGEM DE GRADE E COLOCAÇÃO DE PIA),NO POSTO DE SAÚDE PSF XVII DOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192821 | 15/05/2003 | 300.00 | 00008915601491 | RAIMUNDO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA DESTA SECRETÁRIA,POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192830 | 15/05/2003 | 1096.69 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192848 | 15/05/2003 | 3479.17 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE ULTRA-SONOGRAFIA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192856 | 16/05/2003 | 50.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA,MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX,ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO N.0412/2003,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192864 | 16/05/2003 | 162.32 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192881 | 16/05/2003 | 225.12 | 00002784035492 | PÉRICLES MENDES TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 18/19/20/21/22/23 E 24 DE 05/2003 PARA TREINAMENTO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192872 | 16/05/2003 | 226.00 | 08297657000255 | AUTO PEÃAS QUEIROGÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)PARA-BRISA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0141/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 19/05/2003 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E S.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE 04(QUATRO) PNEUS 2L5/75R17,5/LSR, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO/DO VEICULO DE PLACA NºMOP-4305, QUE PRESTA /SERVIÇOS NESTA PASTA, CONFORME RAQUISIÇAO DECOMPRA DE Nº1109/2003 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192902 | 19/05/2003 | 8023.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO4124, MON-7371, MÔO-4104, MOT-2350, MOT-2330, OE-0170, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOE-2350, MOE-2360, MMV-1183, QUE PRESTAM SERV.NESTA SECRETÁRIA, CONF.CARTA CONVITE N.05/2003, DATADA EM 24/02/2003 E REQUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192911 | 19/05/2003 | 1000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO(HEMORRÓIDECTOMIA),REALIZADO NO PACIENTE O SR.GILVAN FIGUEIREDO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192929 | 20/05/2003 | 37.52 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EM´PENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 21/22 DE 05/2003 PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA SINAN NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA,A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192937 | 20/05/2003 | 315.78 | 00000000000000 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 20/05/2003 | 2512.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO,DOS ONIBUS DE PLACAS:KNG-1554,MMP-0465 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1050//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 20/05/2003 | 770.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA N./MOP-4305,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1049//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 20/05/2003 | 2420.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 RELATIVO A RETENÇAO DO /PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 20/05/2003 | 88.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/05/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 20/05/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 20/05/2003 | 3.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2,RELATIVO A RETENÇAO DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 20/05/2003 | 135.85 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS /COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMDOCUMENTAÇAO PARA O PREFEITO ASSINAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 20/05/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS PRECATORIOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DOMES DE MAIO DE 2003, EFETUADO EM 20.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192945 | 21/05/2003 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 7.315-6,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192953 | 21/05/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS HONORARIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA PRESTADOS A ESSA SECRETÁRIA NO DESMEMBRAMENTO DOS BALANCETES DE SAÚDE DENTRO DA PREFEITURA PARA APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192961 | 21/05/2003 | 1968.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEL FIAT PALIO WEEKEND 1.3,QUILOMETRAGEM LIVRE,SEGURO TOTAL,PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192970 | 21/05/2003 | 344.14 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEL FIAT PALIO WEEKEND 1.3,QUILOMETRAGEM LIVRE,SEGURO TOTAL,PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192988 | 21/05/2003 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A TELEMAR-PB,REFERENTE AO PERÍODO DE 2001 E 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0192996 | 22/05/2003 | 83.55 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 557(QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA SECRETÁRIA RELATIVO AOS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193003 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193011 | 22/05/2003 | 153224.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193020 | 22/05/2003 | 3500.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.15/2003,DATADA EM 19/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0276/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193038 | 22/05/2003 | 47392.68 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003,DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.O273/2003,0274/2003,0275/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193046 | 23/05/2003 | 426.30 | 02022670000134 | CONFORTE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,DESTINADOS A COMISSÃO DE DIALISE PARA TREINAMENTO,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193054 | 23/05/2003 | 2000.00 | 00016520130400 | MARIA JUCINEIDE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,DESTINADO AS AUDITORAS E FUNCIONÁRIOS DA COCAV.A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193062 | 23/05/2003 | 150.08 | 00003416813421 | JOSÉ RIBAMAR DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 23/24/25 DE 05/2003 PARA O TREINAMENTO DA COMISSÃO DE DIALISE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193071 | 23/05/2003 | 284.40 | 00091856965449 | ISABELA NOBREGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 23/24/25 DE 05/2003 PARA O TREINAMENTO DA COMISSÃO DE DIALISE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193089 | 23/05/2003 | 150.08 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 23/24/25 DE 05/2003 PARA O TREINAMENTO DA COMISSÃO DE DIALISE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193097 | 23/05/2003 | 284.40 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 23/24/25 DE 05/2003 PARA O TREINAMENTO DA COMISSÃO DE DIALISE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193101 | 23/05/2003 | 800.00 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO PMS/SECAD N.0608/2003,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193119 | 23/05/2003 | 88.00 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIANESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193534 | 23/05/2003 | 150.08 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 26/27/28/29/30 DE 05/2003 PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193542 | 23/05/2003 | 945.76 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 09/10/11/12/13/14/15/16 DE 05/2003 PARA REUNIÃO DA CIB,"SENDO REPRESENTANTE DO COPASEMS",A QUAL É DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E RESOLUÇÃO DE ASSUNTO E INTERRESSES DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193551 | 23/05/2003 | 157.00 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE, PELA COMPRA DE LIVROS À EDITORA HUCI EC LTDA E A FIOCRUZ-FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193569 | 23/05/2003 | 900.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA,ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO PERÍDO DE 23 À 24 DE 05/2003,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MÓDULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193577 | 23/05/2003 | 300.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA,ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO PERÍDO DE 23 À 24 DE 05/2003,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193127 | 23/05/2003 | 150.08 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA O PLANTÃO DE CARNAVAL NOS DIAS 01/02/03/04/05 DE 03/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193135 | 23/05/2003 | 150.08 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 07/08/10/11/23/24/28/29 DE 04/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PALCA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193143 | 23/05/2003 | 75.04 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 26/27 DE 03/2003 E 01(UMA)DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20/21 DE 03/2003,NO VEÍCULO SAVEIRO DE PALCA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193151 | 23/05/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 24/25 DE 03/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193160 | 23/05/2003 | 112.56 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 20/21 DE 04/2003 E 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11/12/22/23 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193178 | 23/05/2003 | 487.76 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 10/11/12/13/14/15/16/18/19/20/21/22/23 DE 03/2003,A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193186 | 23/05/2003 | 487.76 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14 DE 04/2003,A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193194 | 23/05/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 16/17 DE 04/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193208 | 23/05/2003 | 300.16 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 13/14/15/16/28/29/31/01/02/03 DE 03/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 21/22 DE 03/2003,NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193216 | 23/05/2003 | 18.76 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB,NO DIA 26 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193224 | 23/05/2003 | 74.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE,NOS DIAS 21/22 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193232 | 23/05/2003 | 225.12 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 08/09/10/11/12 DE 04/2003 E 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15/16/18/19/24/25 DE 04/2003, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193241 | 23/05/2003 | 74.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 30 DE 04/2003,01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE MOSSORÓ-RN,NO DIA 07 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193259 | 23/05/2003 | 337.68 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 01/02/10/11/17/18/19/20/21/22/29/30 DE 03/2003,01(UMA)DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 05/06 DE 03/2003 E 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB,NOS DIA 12/13/14/15 DE 03/2003,NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193267 | 23/05/2003 | 17.76 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 25 DE 03/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193275 | 23/05/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DO CRATO-CE,NO DIA 08 DE 03/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193283 | 23/05/2003 | 18.76 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 17 DE 03/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193291 | 23/05/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 11/12 DE 03/2003 E 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 19/20 DE 03/2003, NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193305 | 23/05/2003 | 18.76 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 14 DE 04/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193313 | 23/05/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04/05 DE 04/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193321 | 23/05/2003 | 300.16 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 09/10/15/16/18/19/27/28/30/31 DE 03/2003 E 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 01/02/04/05/25/26 DE 03/2003, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193330 | 23/05/2003 | 56.28 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARCIAIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 07/13/21 DE 03/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193348 | 23/05/2003 | 337.68 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 02/03/05/06/13/14/22/23 DE 04/2003 E 05(CINCO)DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16/17/18/19/23/24/26/27/29/30 DE 04/2003 VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193356 | 23/05/2003 | 37.25 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN,NO DIA 08 DE 04/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193364 | 23/05/2003 | 18.76 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 10 DE 04/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193372 | 23/05/2003 | 75.04 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 10/11/28/29 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193381 | 23/05/2003 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DO CRATO-RN,NOS DIAS 17/18 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193399 | 23/05/2003 | 18.76 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS,NO DIA 24 DE 04/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193402 | 23/05/2003 | 18.76 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 25 DE 03/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193411 | 23/05/2003 | 150.08 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 15/16/19/20/21/22 E 01(UMA)DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 26/27 DE 03/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193429 | 23/05/2003 | 298.00 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 07/08/09/10, DE 03/2003,01(UMA)DIÁRIA PARA MOSSORÓ-RN,NO DIA 24/25 DE 03/2003 E 01(UMA)DIÁRIA PARA NATAL-RN NO DIA 30/31, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193437 | 23/05/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 13 DE 03/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193445 | 23/05/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 16/17 DE 04/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MO0-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193453 | 23/05/2003 | 187.60 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 14/15/28/29 DE 03/2003,E 02(DUAS)DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB EM 20/21/22 DE 03/2003 E 01(UMA)DIÁRIA PARA ESPERANÇA EM 26/27 DE 03/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193461 | 23/05/2003 | 149.00 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DO CRATO-CE,NOS DIAS 23/24 DE 04/2003,E 01(UMA)DIÁRIA PARA PAU DOS FERROS-RN EM 29/30 DE 04/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOO-4124,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193470 | 23/05/2003 | 150.08 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 23/24/25 DE 05/2003(PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO),A SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193488 | 23/05/2003 | 18.76 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 25 DE 04/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193496 | 23/05/2003 | 300.16 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 01/02/03/04/08/09/17/18/22/23 DE 04/2003 E 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 11/12/15/16/30/01 DE 04/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962 VEÍCULO,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193500 | 23/05/2003 | 74.50 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN,NOS DIAS 21/22 DE 03/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193518 | 23/05/2003 | 300.16 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 02/03/08/09/11/12/13/14/17/18/22/23/28/29 DE 03/2003,E 01(UMA)DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193526 | 23/05/2003 | 18.76 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 20 DE 03/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193585 | 26/05/2003 | 268.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESCARTÁVEIS E GÊNERO ALIMENTÍCIO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0139/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193593 | 26/05/2003 | 22.49 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0286/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193607 | 26/05/2003 | 45.90 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0285/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193615 | 26/05/2003 | 52.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0283/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193623 | 26/05/2003 | 293.19 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.0281/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193631 | 26/05/2003 | 312.95 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0287/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193640 | 26/05/2003 | 636.47 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0282/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193658 | 26/05/2003 | 267.68 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0284/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 26/05/2003 | 243.25 | 10761294000128 | AWS-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECALDO KNOR GALINHA,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA N.1101/2003.(TOMADA DE PREÇO 007/03DE 26/05/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 26/05/2003 | 6000.00 | 04905558000177 | MENDONÇA E SALOMAO- ADVOCACIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CON-SULTORIAS E ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA ESTAEDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO E INSTANCIAS SUPERIORES,RELATIVO AO //MES DE MAIO/2003.CONF.CONT.FIRM.COM ESTA EDI-LIDADE DE E TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 26/05/2003 | 1139.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11350 NO DIA 26/05/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICAÇOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 26/05/2003 | 7350.00 | 54772827000142 | REPAVI-COM.DE MAT.PARA PAVIMENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE15.000(QUINZE MIL)Kg.DE CONCRETO ASFALTICO //USINADO A QUENTE PARA APLICAÇAO A FRIO,DEST./A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS VIAS URBANASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1066/2003,DATADA DE 30/04/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 26/05/2003 | 473.44 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA //EDILIDADE,JUNTO A DIVERSOS ORGAOS DA ADMINIS-TRAÇAO ESTADUAL,CONFORME PROP.E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193682 | 27/05/2003 | 111.85 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193666 | 27/05/2003 | 130.00 | 00004591794466 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NO PSF DO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193674 | 27/05/2003 | 196.94 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193691 | 27/05/2003 | 1030.39 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE AIHS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193704 | 27/05/2003 | 1500.22 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE AIHS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193712 | 27/05/2003 | 172.83 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E DE AIHS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193721 | 27/05/2003 | 2240.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 06 MESAS P/REFEITÓRIO,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 SOFÁ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS(MESAS P/REFEITÓRIO E SOFÁ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOSIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0288/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193739 | 28/05/2003 | 547.49 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS E AMBULATORIO,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193798 | 28/05/2003 | 3863.86 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE AUDITORIA,REALIZADO NA 1ªQUINZENA DO MÊS DE MAIO,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193801 | 28/05/2003 | 610.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193810 | 28/05/2003 | 318.60 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PAM-POLICLINICA MIRIAM GADELHA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193828 | 28/05/2003 | 2400.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 24:00HS(SÁBADO E DOMINGO) E 08(OITO)PLANTÕES DE 12:00HS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193836 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DOIS)PLANTÕES DE 24:00HS(DOMINGO)E 04(QUATRO)PLANTÕES DE 12:00HS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193844 | 28/05/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 24:00HS(TERÇA-FEIRA NOTURNO),NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193852 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 12:00HS(SÁBADO) E 02(DOIS)PLANTÕES DE 24:00HS(DOMINGO),NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193861 | 28/05/2003 | 2250.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 24:00HS E 07(SETE)PLANTÕES DE 12:00HS DE ANESTESISTA,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193879 | 28/05/2003 | 184.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 184(CENTO E OITENTA )LTS DE LEITE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 02/04/2003 À 30/04/2003,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0108/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193887 | 28/05/2003 | 4698.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.220(CINCO MIL DUZENTOS E VINTE)LTS DE LEITE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)PERÍODO DE 01/04/2003 À 30/04/2003,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0114/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193895 | 28/05/2003 | 115.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)CAPS DE COLCHÕES E REVESTIMENTO DE BANCOS E MACAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193909 | 28/05/2003 | 30.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE BANCOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193917 | 28/05/2003 | 75.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE BANCOS ALVENARIA E DE 02(DUAS)MACAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193925 | 28/05/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193933 | 28/05/2003 | 455.18 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS E AMBULATORIO,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193941 | 28/05/2003 | 53.20 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS ,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193950 | 28/05/2003 | 26.60 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193968 | 28/05/2003 | 1000.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08(OITO)CILINDROS.DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.0120/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193976 | 28/05/2003 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BUTIJÕES DE GÁS 13KG),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0293/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194204 | 28/05/2003 | 591.10 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 29/30/31 DE 05/2003 E 01/02/03/04 DE 06/2003 PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMA EM SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA,AUDIÊNCIA COM O,SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA O DR.J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194212 | 28/05/2003 | 142.08 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 29/30/31 DE 05/2003 PRA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMAA E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 28/05/2003 | 238.34 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO FELIZMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA DIARIA COM OBJETIVO DE VISITAR JUNTA-/MENTE COM PRODUTORES DESTA REGIAO E MEMBROS /DA SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA,OSPROJETOS DE IRRIGAÇAO IMPLANTADAS NAQUELA RE-GIAO DE MARCO-CE E OUTROS QUE COMPOEM O VALE DO ACARAU,QUE E MODELO DE DISTRITO DE IRRGA-/ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193747 | 28/05/2003 | 100.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARBURADOR DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530 E LIMPEZA DO CARBURADOR E CALIBRAGEM DE TUXO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370,QUE PRESTAM SERV.NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193755 | 28/05/2003 | 130.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02(DOIS)LAVATÓRIOS COM COLUNA E REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE PSF DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193763 | 28/05/2003 | 105.00 | 00003012353410 | ROSINEIDE ANTUNES DE QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193771 | 28/05/2003 | 110.00 | 00057015619415 | OFC.SAO JOSE FRANCISCO DE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193780 | 28/05/2003 | 1041.60 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO E PSF-POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193984 | 28/05/2003 | 7975.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA, DIESEL E ÁLCOOL),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOO-4114,MOO-4124,MON-7371, MOO-4104.MOT-2330, OE-0170, OL-4718, MNZ-0370, MOT-2230, MOU-5920, OE-2350, OE-2360, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETÁRIA NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003,DAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0193992 | 28/05/2003 | 6573.84 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL E LUBRIFICANTES),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003,DATADA EM 24/02/2003 E REQUIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194000 | 28/05/2003 | 1083.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR,DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO CASSETE,DESTINADO AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS(CONDICIONADOR DE AR E VÍDEO CASSETE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N,22/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194018 | 28/05/2003 | 356.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE STD MARFIM SINGER,DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 CAMA DE SOLTEIRO,DESTINADO AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS(GABINETE STD MARFIM SINGER E CAMA DE SOLTEIRO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.022/2003,DATADA EM 30/04/2003 E | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194026 | 28/05/2003 | 798.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ0COLCHÕES EUROFLEX,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.22/2003,DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0162/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194034 | 28/05/2003 | 1151.40 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FRONHAS,LENÇOIS E TOALHAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0163/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194042 | 28/05/2003 | 2622.70 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTÍVEL E SERVIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO(GASOLINA E ÁLCOOL),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, CONFORME DISPENSA N.04/2003, DATADA EM 06/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0292/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194051 | 28/05/2003 | 338.00 | 00035094737449 | VALDENORA ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194069 | 28/05/2003 | 288.00 | 00041464559449 | MARIA DO SOCORRO F. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194077 | 28/05/2003 | 386.66 | 00026310813404 | MASSUNILA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194085 | 28/05/2003 | 326.00 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194093 | 28/05/2003 | 276.00 | 00042420350472 | MARIA DE FÁTIMA SOARES I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194107 | 28/05/2003 | 378.00 | 00018592368472 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194115 | 28/05/2003 | 328.00 | 00016072111491 | ELIZABETE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194123 | 28/05/2003 | 276.00 | 00004708765495 | MARIA GADELHA DE OLIVEIRA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194131 | 28/05/2003 | 366.00 | 00055258735400 | JOSÉ MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194140 | 28/05/2003 | 366.00 | 00033135720497 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194158 | 28/05/2003 | 338.00 | 00037441124468 | TEREZINHA DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194166 | 28/05/2003 | 288.00 | 00016121694491 | NILVANDA CARNEIRO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194174 | 28/05/2003 | 316.00 | 00004178953486 | MARIA DE FÁTIMA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194182 | 28/05/2003 | 350.00 | 00026310546449 | FRANCISCA GOMES DA CONCEIÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194191 | 28/05/2003 | 336.00 | 00060112590497 | JOSÉ ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194221 | 28/05/2003 | 350.00 | 00046697810491 | FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA CAVALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE TAXISTA,NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,PELA INDISPONIBILIDADE DE VEÍCULO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194239 | 29/05/2003 | 6.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF XVII DOS BANCARIOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194247 | 29/05/2003 | 8.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PSF VIII DO ZÚ SILVA,RELATIVO AO M~ES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194255 | 29/05/2003 | 20.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194263 | 29/05/2003 | 6.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,DO SITIO MALHADA DA PEDRA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194271 | 29/05/2003 | 10.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194280 | 29/05/2003 | 15.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XII-GUANABARA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194298 | 29/05/2003 | 9.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XI-ANGELIM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194301 | 29/05/2003 | 45.00 | 00043705928449 | MARIA DO SOCORRO BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,QUE INSPECIONARAM O EVENTO SAUSA FOLIA,NOS DIAS 09,10,11 DE MAIO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194310 | 29/05/2003 | 4.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.7315-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194328 | 29/05/2003 | 250.00 | 00003866389426 | MARLOS NOBRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AUTOCLAVE:TROCA DE TODOS OS RELÊS E TRANSFORMADORES E DEFEITO EM UMA DAS SOLENÓIDES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194336 | 29/05/2003 | 50.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO)SUPORTE PEDRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194425 | 29/05/2003 | 172.90 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0119/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194433 | 29/05/2003 | 226.50 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DIVERSOS E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS:SÃO JOSÉ(PSF XVIII),NOSSA SENHORA DE FÁTIMA(PSF IX),ALTO DO CRUZEIRO(PSF I) E ALTO CAPANEMA(PSF XIV),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194441 | 29/05/2003 | 123.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA E DESENTUPIMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICA DA CUSPIDEIRA,NO CARRO CHEGOU O DOUTOR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194450 | 29/05/2003 | 35.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO USO DO AUTOCLAVE,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194468 | 29/05/2003 | 80.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E 04(QUATRO)PORTA AMÁLGAMA,DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003,CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194476 | 29/05/2003 | 45.00 | 00041463820410 | JOSÉ GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,QUE INSPECIONARAM O EVENTO SAUSA FOLIA,NOS DIAS 09/10/11 DE MAIO/2003 A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194484 | 29/05/2003 | 45.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,QUE INSPECIONARAM O EVENTO SAUSA FOLIA,NOS DIAS 09/10/11 DE MAIO/2003 A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194492 | 29/05/2003 | 130.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRABALHO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194506 | 29/05/2003 | 100.00 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA ANÁLISE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194514 | 29/05/2003 | 90.00 | 00065917979472 | DRa.ANA BEATRIZ M.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO(TESTE ERGOMÉTRICO),DESTINADO A PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194522 | 29/05/2003 | 290.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CAPÚ E COLOCAÇÃO DO PARA-BRISA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194549 | 29/05/2003 | 1300.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS,DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0132/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194557 | 29/05/2003 | 30.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194565 | 29/05/2003 | 20.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VENTILADOR DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNK-1571,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194573 | 29/05/2003 | 15.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TEMPERATURA DOS VEÍCULOS:GOL DE PLACA MÔO-4124 E PARATI DE PLACA MMZ-6429,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194581 | 29/05/2003 | 30.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RELÉ DO PISCA DO VEÍCULO DE PLACA MOU-6440,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194590 | 29/05/2003 | 35.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO RETENTOR DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194603 | 29/05/2003 | 70.00 | 00013157689843 | LUIS CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE ACRÍLICO PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194611 | 29/05/2003 | 26890.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 KOMBI,DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF).VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) KOMBI,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.021/2003,DATADA EM 09/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0295/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194620 | 29/05/2003 | 26890.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 KOMBI,DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) KOMBI,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.021/2003,DATADA EM 09/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0294/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194743 | 29/05/2003 | 15.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE Nº 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043257 | 29/05/2003 | 273.87 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA CARNE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/03,DE17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043281 | 29/05/2003 | 170.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO,DES-TINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MC-7999(CARRO PIPA),QUE PRESTA //SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONFORME TOMADADE PREÇO DE N.005/2003 DE 17/01/2003 E REQUI-SIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043290 | 29/05/2003 | 3819.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,PATROL//ENCHEDEIRA,TRATOR DE PNEU,PA MECANICA,RETO ESCAVADEIRA E CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,QUEPRESTAM SERV.NA LIMPEZA PUBLICA,CONF.TOMADA /DE P/005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMP.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043303 | 29/05/2003 | 4470.67 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-15-81,MNL-3483,MOTOS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E CAÇAMBAS LOC.MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9192,/QUE PRESTAM SERV.N/PASTA.CONF.T/PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194344 | 29/05/2003 | 359.98 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194352 | 29/05/2003 | 684.95 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194361 | 29/05/2003 | 585.23 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS DO MES DE MARÇO/2003 E AMBULATORIAL DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194379 | 29/05/2003 | 45.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR,DESTINADO AO PAM-POLICLÍNICA DE ATEND.MÉDICO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAM-POLICLÍNICO DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME CARTA CONVITE N.18/2003,DATADA EM 22/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0153/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194387 | 29/05/2003 | 28.87 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0152/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194395 | 29/05/2003 | 269.46 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(TELHAS,TIJOLOS E MATERIAIS DE PINTURA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0150/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194409 | 29/05/2003 | 1720.38 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0151/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194417 | 29/05/2003 | 250.95 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BALDE,MÁSCARAS DE PROTEÇÃO,KIT CLORO,BOTAS E FITA ISOLANTE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PEVA- PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0154/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194531 | 29/05/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194638 | 29/05/2003 | 142.08 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 29/30/31 DE 05/2003 PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE DA UNAERP-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194646 | 29/05/2003 | 100.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO À UNAERP-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBIERÃO PRETO,CORRESPONDENTE A METADE DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA EM SAÚDE PARA A DRªCARMEM VALÉRIA F.GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194654 | 29/05/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO QUEIROGA NÓBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO DERMATOLIGISTA,NO PAM-POLICLINICA MIRIAM GADELHA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194662 | 29/05/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO QUEIROGA NÓBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO AUTORIZADOR DESTA SECRETÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194913 | 29/05/2003 | 908.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043249 | 29/05/2003 | 1650.46 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1964,TRATOR DEESTEIRA E MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVI-ÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.05/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043273 | 29/05/2003 | 426.40 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909,MOR-6510(KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA) E O VEICULO MOE-1365 CARRO LOCADO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA //PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N.005/03,DE17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043265 | 29/05/2003 | 212.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TO-MADA DE PREÇO DE N.005/2003 DATADA DE 17/01//2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043346 | 30/05/2003 | 266.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA.CONF.TOMADA /DE PREÇO 005/2003 DATADA DE 17/01/2003 E RE-/QUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043338 | 30/05/2003 | 191.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MOR-6510(KOMBI DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA),CARRO LOCADO MOE-1365 E DA MOTO MNC-7909,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA /PASTA.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO DE N.042/2003,FIRMADO EM 02/01/2003,RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 30/05/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVOS A 3ªPARCELA DO MES DE MAIO/2003,EFETUADO NO DIA /30/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 30/05/2003 | 8420.98 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30/05/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DO FGTS/INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 30/05/2003 | 73.60 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/03CONFORME FOLHA DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 30/05/2003 | 2313.84 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO/03DOS 60%,CONFORME FOLHAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 30/05/2003 | 1101.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2,RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 30/05/2003 | 969.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30/05/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 30/05/2003 | 16.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30/05/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 30/05/2003 | 21414.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONFORME FOLHAS DE N.06,03 E 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 30/05/2003 | 102839.33 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIO2003 DA FOLHA 35,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DEN.0065/2003 DATADO DE 02/01/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 30/05/2003 | 5.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE TARIFAS NA CONTA 1.417-6,RELATIVO A TARI-/FAS ADMINISTRATIVA CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 30/05/2003 | 37.12 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA EM C/CORRENTE DE Nº045-4,/CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONS.MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 30/05/2003 | 18530.73 | 00000000000000 | CONS.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPAS-SE DE 20% DO VALOR ARRECADADO COM O PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO-PEP,DESTINADO AS ATIVIDADES RELACIONADOS COM O PROGRAMA DE AMPAROA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,CONFORME LEI DE /N.1.871/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 30/05/2003 | 958.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES),CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE N.1116/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 30/05/2003 | 100.00 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 30/05/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 30/05/2003 | 120.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 30/05/2003 | 120.00 | 00054921040478 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003224952458 | SUELI HOLANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 30/05/2003 | 50.00 | 00005135783407 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 30/05/2003 | 50.00 | 00083944460430 | DALIEVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENFRICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LUZIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 30/05/2003 | 50.00 | 00004357605482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002138668460 | FRANCISCA MARIA DE JESUS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 30/05/2003 | 50.00 | 00064517020487 | RITA OLANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002476294489 | JOSE LUCIANO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 30/05/2003 | 50.00 | 00002681023416 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 30/05/2003 | 80.00 | 00008914427404 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 30/05/2003 | 42.00 | 00060237910420 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 30/05/2003 | 38.00 | 00076007693449 | MARIA LUIZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 30/05/2003 | 176.60 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/2003,DOCORRENTE PARA A CIDADE DE CABACEIRA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194824 | 30/05/2003 | 3000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO SOSTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO INFORMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194671 | 30/05/2003 | 357.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DA COPIADORA SHARP AL-1530 CS,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194689 | 30/05/2003 | 2100.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTE E PRODUÇÃO DE WIENENTAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194697 | 30/05/2003 | 882.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIHS E AMBULATORIAL,COMPEÊNCIA ABRIL/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194701 | 30/05/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 12:00HS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194719 | 30/05/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL,NO PAM-POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194727 | 30/05/2003 | 845.00 | 00008278776415 | NILO DE SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MACINEIRO,DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194735 | 30/05/2003 | 700.00 | 00045150575453 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE GARGANTA NA PACIENTE MICKAELLE ALVES VIEIRA,QUE SOFRE DE FEBRE REUMÁTICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043354 | 30/05/2003 | 296.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA:/MNC-7869,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CON-FORME TOMADA DDE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 30/05/2003 | 113434.64 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO//2003,CONFORME FOLHAS DE N.33,26 E 87 DOS 60%,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043362 | 30/05/2003 | 2017.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS /NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043371 | 30/05/2003 | 12217.19 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUIS.DE COMB.E O-LEO LUB.HID.E DE FREIO DEST.A MANUT.E ADM.DOSONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091E CARRO LOCADOS DE P/DIVERSAS QUE PREST.SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 30/05/2003 | 513.51 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNC-8983,MOB-0797 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA DE N.1130/2003 DATADA DE /30/04/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043761 | 02/06/2003 | 4318.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,HIDRAULICO E DEFREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODOS ONIBUS PLACAS N.MOP-4305,MMP-0877,MMP-04-65,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140 E MNC-8091,QUE PRESTA SERV.NO ENSINO FUNADAMENTAL,CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1159/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043885 | 02/06/2003 | 13401.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS VEIC.P/ABAIXOS LOCADOS P/TRANS.EST.DO MUNIC.KFE-5865,MMP-3222,MZL-0536,MMQ-/5804,CWF-9501,KID-2848,,MYY-0847,CKH-6075,MNO0245,HUC-9743,HUD-6481,MOJ-5643,KGI-6973,JNB-1373,MNK-1697,MZJ-6680,MNC-9750,MNO-0270,MMQ-7515,MNC-7022,SH-1478,BSG-0759,QUE PREST.SERVNO ENS.FUND.CONF.T/PREÇO 005/03,DE 17/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043893 | 02/06/2003 | 11401.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A AQUIS.DE COMBUS-TIVEL,OLEO LUBRIF.HD-40,90,140 E HIDRAULICO,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,/KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-80-91,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.CONF.T/PREÇO N.005/03 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1156/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043907 | 02/06/2003 | 2035.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40 E 140,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS /VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191E MOE-2986,QUE PREST.SERV.NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003,E REQ.DE COMPRA 1157/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043915 | 02/06/2003 | 957.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTAPASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1158/2003,ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 02/06/2003 | 114.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 38(TRINTA E OITO)FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO /DIA 01 DE MAIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO TRABALHADOR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 02/06/2003 | 100.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SINHA GADELHA, OTACILIO GOMES DE /SA E ROMULO DE ARAUJO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 02/06/2003 | 1153.72 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULOS DE PLACA MOH-0301,PERTENCENTE AO SR.RAIFF QUEI-/ROZ DE MELO PEREIRA,O QUAL FOI COLIDIDO PELO ONIBUS PLACA MNO-0140,PERTECENTE A ESTA PASTACONFORME RELATORIO DE ACIDENTE DE TRANSITO E REQUISIÇAO DE COMPRA 1087/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 02/06/2003 | 600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO/CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA N.MOH-03-01,PERTENCENTE AO SR.RAIFF QUEIROZ DE MELO PEREIRA,O QUAL FOI COLIDIDO PELO ONIBUS PLACA,/MNO-0140,CONFORME RELATORIO DE ACIDENTE DE //TRANSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 02/06/2003 | 50.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DA A OXIGENIO NO ONIBUS DE PLACA N.MNO-0320,/QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044393 | 02/06/2003 | 7172.96 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUST.OLEO,LUBRIF.HID.E DE FREIO DEST.A MANUT.E ADM.DOS O-NIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,K-NG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041,MNC-8091 ECARROS LOCADOS DE PLACAS DIVERSAS,CONF.TOMADADE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044407 | 02/06/2003 | 1131.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTA SERVIÇOS //NESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003,E /REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 02/06/2003 | 198.45 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE /1.323(HUM MIL TREZENTAS E VINTE E TREIS) FI-/CHAS DO CADASTRO UNICO(CADUNICO),CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 02/06/2003 | 179.40 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE /1.196(HUM MIL CENTO E NOVENTA E SEIS)FICHAS /DO CADASTRO UNICO(CADUNICO),CONFORME PLANILHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 02/06/2003 | 227.10 | 00004478642460 | MARCIA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE /1.514(HUM MIL QUINHENTOS E QUATORZE)FICHAS DOCADASTRO UNICO(CADUNICO)CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 02/06/2003 | 1309.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS N.KNG-1554E MOP-4305,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUN-DAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1110//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 02/06/2003 | 290.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(HUM)NO BREAK,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0937/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 02/06/2003 | 221.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA,//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.0938/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 02/06/2003 | 350.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACAS KNG-1554,QUEPRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 02/06/2003 | 285.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DAS DIVERSAS NO EIXO DO ESTABILIZADOR,NO SU-/PORTE TRAZEIRO DO FEIXE DE MOLA,ENCHER E RETIFICAR AS RODAS E TORNEAR O CABO TRAZEIRO DOS ONIBUS DE PLACAS:KNG-1554 E MNO-0320,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 02/06/2003 | 40.00 | 08297657000255 | AUTO PEÇAS QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)ROLAMENTO 32307,DESTINADO A MANUTENÇAOONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNADAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA 1119/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 02/06/2003 | 97.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,QUEPRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1189/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 02/06/2003 | 650.00 | 00002977981462 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE/PARA A QUADRILHA"FAZENDA BRASIL CABLOCO",DO//BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 02/06/2003 | 960.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE MATERIAL GRAFICO EM GERAL,RELATIVO AS INFORMAÇOES SOBRE A PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE,A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 02/06/2003 | 10755.39 | 99999999999999 | AUDILENE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE MAIODE 2003,CONFORME FOLHAS DE N.89 E 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 02/06/2003 | 27867.20 | 99999999999999 | ANDRE GADELHA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS:86,91,23,25 E 24 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 02/06/2003 | 21760.28 | 99999999999999 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS:13,93,27 E 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 02/06/2003 | 137295.21 | 99999999999999 | FRANCISCA ABRANTES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS DE N.34,90 E 31 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043800 | 02/06/2003 | 568.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-40 DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO /PLACA:OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003,DATA-DA DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1151/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043818 | 02/06/2003 | 644.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7869 E O TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO,A SER-VIÇO DESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1152/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044075 | 02/06/2003 | 344.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7869 E TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO ASERVIÇO DESTA PASTA.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1166/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044091 | 02/06/2003 | 283.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO CARRO DE PLACA N.OM-0578,QUE PRESTASERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAODE COMPRA 1168/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 02/06/2003 | 21.60 | 01535720000114 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1114/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044415 | 02/06/2003 | 85.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO CARRO DA CARNE DE PLACA:OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇO NO ABASTECIMENTO,CONFORME TO-MADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUI-SIÇAO DE COMPRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044431 | 02/06/2003 | 536.85 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVAL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADM. DA MOTO DEPLACA Nº MNC-7869 E TRATOR DA SECRETRAIA DE /JUSTIÇA E CIDADANIA DO ESTADO, A SERVIÇOS DESTA PASTA, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº005//2003 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 02/06/2003 | 259.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLA-CA MNC-7869,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1115/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 02/06/2003 | 231.13 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,AOS INSTRUTORES DAS PALES-TRAS OCORRIDAS NO II ENCONTRO DE ECOTURISMO /DO VALE DO RIO DO PEIXE,REALIZADO NO AUDITO-/RIO DA FACULDADE DE DIREITO DE SOUSA,NO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 02/06/2003 | 13201.20 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS:80,81 E 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043753 | 02/06/2003 | 334.12 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELDESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNL-3483,MNK-1581,MNK-7580 EMOTOS MNC-MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE //PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO 005/2003 E DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1160/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043826 | 02/06/2003 | 1422.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACASMNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS DE PLACAS MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA CONF.TOMADA DE PREÇO 005/2003,DA-TADA DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1155/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043851 | 02/06/2003 | 1404.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL E OLEO LUBRIF.DESTINADOS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N.MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PA-TROL,ENCHEDEIRA TRATOR PNEU,PA MECANICA E RE-TO ESCAVADEIRA,QUE PREST.SERV.NA LIMP.PUB.CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/03,E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1162/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043869 | 02/06/2003 | 5429.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVELOLEO LUBRIFICANTE HD-40,90,140 E 250 E HIDRAULICO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.DE PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980PATROL,ENCHEDEIRA TRATOR PNEU,PA MECANICA E /RETO ESCAVADEIRA QUE PRESTA SERV.NA LIMP.PUB.CONF.T/PRREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1153/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043923 | 02/06/2003 | 504.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE HD-140,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO /PIPA PLACA MC-7999 E O MOTO SERRA,QUE PRESTA/SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONF.T/PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1154/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043931 | 02/06/2003 | 295.15 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO CARRO PIPA PLACA:MC-7999,QUE PRESTASERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CONFORME TOMADADE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1161/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044083 | 02/06/2003 | 1713.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR PNEU E PA MECANICA QUE PRESTA //SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME TOMADA /DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE /COMPRA 1167/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 02/06/2003 | 810.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA N.MNL-3483,QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1191/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044334 | 02/06/2003 | 2247.21 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS:/MNC-7959,MNC-7989,MNC-7829 E CAÇAMBAS LOCADASMMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 EREQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 02/06/2003 | 1922.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.ELEO LUBRIFICANTE E HID.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSMNK-1583,MNK-1633,PATROL,ENCHEDEIRA,TRATOR //PNEU PA MECANICA,RETRO ESCAVADEIRA E CARRO DORAMO LOCADO MMP-0980,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA,CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/2003,E /REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044423 | 02/06/2003 | 134.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACAMC-7999,QUE PRESTA SERVIÇO NAS PRAÇAS E JAR-/DINS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 02/06/2003 | 4963.25 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA EN-/CHEDEIRA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1126/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 02/06/2003 | 14.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583E MNK-1633,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1190/03,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 02/06/2003 | 10502.70 | 99999999999999 | ALEXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS:71,73 E 74 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 02/06/2003 | 14012.50 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE N.72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194981 | 02/06/2003 | 2527.90 | 04204294000124 | PATRICIA FERNANDES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS PELA VARIG NO TRECHO VITÓRIA DA CONQUISTA/RECIFE-PE-JOÃO PESSOA-PB/VITÓRIA DA CONQUISTA,EM NOME DOS SENHORES FLAVIO OLIVEIRA E LUIS QUEIROZ JUNIOR,PARA AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 02/06/2003 | 56.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 02/06/2003 | 150.00 | 00004076640411 | IVANILDA PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 02/06/2003 | 60.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 02/06/2003 | 150.00 | 00087402483487 | MARIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 02/06/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 02/06/2003 | 100.00 | 00001923586424 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 02/06/2003 | 76.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 02/06/2003 | 100.00 | 00071455922404 | FRANCISCA GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 02/06/2003 | 140.00 | 00011060174472 | JOSE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 02/06/2003 | 130.00 | 00085984604868 | JOAO BOSCO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 02/06/2003 | 136.00 | 00069238871434 | ALOISIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 02/06/2003 | 180.00 | 00030931355400 | MARIA NEUSA DE ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 02/06/2003 | 130.00 | 00020782969453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 02/06/2003 | 140.00 | 00013281704468 | MANOEL GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 02/06/2003 | 38.00 | 00002016062401 | MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 02/06/2003 | 100.00 | 00020298544415 | MARCILIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 02/06/2003 | 100.00 | 00084079878400 | MARCOS JUNIOR DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 02/06/2003 | 100.00 | 00006035362478 | SIMONE SA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 02/06/2003 | 105.00 | 00002196571490 | ALESSIA MARQUES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 02/06/2003 | 150.00 | 00071382119453 | FRANCISCO GONZAGA DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 02/06/2003 | 150.00 | 00005909025473 | JUCELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO/FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005473336418 | ANTONIO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 02/06/2003 | 100.00 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005143805430 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 02/06/2003 | 105.00 | 00000090955439 | DORALICE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 02/06/2003 | 4275.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNI-/COS ESPECIALIZADO COM EQUIPE DE SEGURANÇA,NA ASSESSORIA DO EVENTO CARNAVALESCO POPULAR NOSDIAS 28 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO E NO CARNAVAL FORA DE EPOCCA REALIZADO NOS DIAS 09,10 E11/05/03,CONF.CONT.0621/03,FIRM.C/ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 02/06/2003 | 175.00 | 00001983771422 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 02/06/2003 | 175.00 | 00093130899472 | ADILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ME-DICAMENTOS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 02/06/2003 | 137.00 | 00046747079434 | REGINALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 02/06/2003 | 50.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 02/06/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVOS AO MES DE MAIO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 02/06/2003 | 100.00 | 00022609121415 | JOAO MARTINS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 02/06/2003 | 40.00 | 00028791649404 | JUVENAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 02/06/2003 | 175.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 02/06/2003 | 100.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 02/06/2003 | 100.00 | 00097882909491 | MARINALDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 02/06/2003 | 50.00 | 00002591914427 | ANDREA TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 02/06/2003 | 63.00 | 00083945768420 | MARIA IRISMAR XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 02/06/2003 | 100.00 | 00073811238434 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 02/06/2003 | 100.00 | 00003317522470 | LAURA PEDROSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 02/06/2003 | 115.00 | 00000000000000 | ESPEDITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 02/06/2003 | 115.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 02/06/2003 | 38.00 | 00046748024404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 02/06/2003 | 708.00 | 02666961000165 | EDNA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASADE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1117/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 02/06/2003 | 861.49 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,COR-RESPONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA /CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1118/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 02/06/2003 | 202.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM) HUB DE 8 PORTAS,20 mt DE CABO DE REDE E 10 CONECTORES,PARA MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEI-TO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1065/2003,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 02/06/2003 | 332.15 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.ONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1128/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 02/06/2003 | 420.00 | 08925208000123 | FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA HOSPEDAGEM DA BANDA TERRIVEIS DE NATAL//NO DIA 22/06/2003,QUE SE APRESENTOU NO ARRAI-AL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA.CONF.COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 02/06/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 02/06/2003 | 100.00 | 00037438905420 | MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 02/06/2003 | 2940.06 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1127/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 02/06/2003 | 753.07 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASADE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1132/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 02/06/2003 | 2027.00 | 03168488000159 | FREE CARNES-COM.VAREJISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1129/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 02/06/2003 | 115.00 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 02/06/2003 | 115.00 | 00060275014487 | JOSE AIRTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 02/06/2003 | 340.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DEARMARIOS,PISO E PORTAS DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 02/06/2003 | 30.00 | 00004669536826 | DOMINGOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 02/06/2003 | 38.00 | 00048621323400 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA PASSAGEM DE SOUSA/CAMPINA GRANDE-PB,EMFAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 02/06/2003 | 70.00 | 00002160388475 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 02/06/2003 | 38.00 | 00005516895448 | JOSE FRANCELIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 02/06/2003 | 38.00 | 00064656608491 | BRIGIDA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 02/06/2003 | 68.00 | 00069038961472 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 02/06/2003 | 38.00 | 00073899232453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 02/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 02/06/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE VALDENICE FERNADES DA SILVA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 02/06/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES //POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 02/06/2003 | 100.00 | 00004330120488 | JOSE ARIMATEAS FREITAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 02/06/2003 | 1884.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA AS-SISTENCIA SOCIAL(PETI) CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA 1179/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PAO E LEITE NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 02/06/2003 | 36.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO(ROLAMENTO),DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA PADARIA EXISTENTENO CONJUNTO ANDRE GADELHA,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1188/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 02/06/2003 | 1200.35 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA NO PERCURSO /COMPREENDIDO ENTRE JOAO PESSOA-PB,BRASILIA-DFE VICE-VERSA,EM FAVOR DO DR.SALOMAO BENEVIDESGADELHA,QUANDO DE SUA ESTADA NA CAPITAL FEDE-RAL,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS //JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS DE INT.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 02/06/2003 | 100.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 02/06/2003 | 94.00 | 00019490987883 | MARIA ALEXSANDRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 02/06/2003 | 976.56 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEUTENCILIO DE COSINHA EM GERAL,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCI-AL(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1180//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 02/06/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | GERALDO SOARES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2003,CON-FORME FOLHAS:09 E 05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 02/06/2003 | 3218.78 | 99999999999999 | ADEFACIO PEREIRA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE N.07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 02/06/2003 | 4878.60 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//COM HOSPEDAGEM PARA OS ORGANIZADORES DO 1º SEMINARIO "INOVAÇOES AO NOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO" E A PREVIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇADA PARAIBA,SEMINARIO PROMOVIDO PELO PODER JU-DICIARIO EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 02/06/2003 | 2200.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.AO FORNECIMENTO DE JANTAR OFERECIDO /AOS ORGANIZADORES DO I SEMINARIO "INOVAÇOES /AO NOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO"E A PREVIDEN-CIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBBA,NO DIA22/05/03,NO RIACHAO CAMP.CLUBE.SEMIN.PROM.PE-LO PODER JUDICIARIO EM PARC.COM PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 02/06/2003 | 68.00 | 00076007472434 | JOSEILDO SULPINO DE SA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 02/06/2003 | 1896.50 | 24297251000148 | CASA DO TRIGO -ANTONIO CARLOS F. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISIÇAO DE PAES E DERIVADOS DESTNADOS AVACA MECANICA DESTE MUNICIPIO FORNECIDO NO //MES DE NOVENBRO/2000, CONFORME REQ. DE COMPRAE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 02/06/2003 | 103.60 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNAÇOES DIVERSAS PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 02/06/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRA-/MAS DE COMPUTAÇAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/03,CONFORME CONTRATO N.059/2003,FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 02/06/2003 | 4884.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE N.08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 02/06/2003 | 4539.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS: 01 E 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA DA SILVA MAIA E OUTROS | VALOR QUE3 SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE GRAT.EXTRAORDINARIA DE UMA COOP.MUTUA(AJU-DA)PARA A MANUT.DO PROJETO DESENVOLVIDO POR /CONV.FIRM.ENTRE A 2ª CIA.MILITAR E A PMS DE /N.003/2003,REL.AO MESES DE MAIO E JUNHO A SERVIÇO DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA/GADELHA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043788 | 02/06/2003 | 553.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA N.MNC-7909 E O CARRO LOCADO MOE-1365,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1149/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 02/06/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE MAIO/2003,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA DOMUNICIPIO DE SOUSSA,DE ACORDO COM O CONTRATO N.908/2003 E PROCESSO LICITATORIO N.03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 02/06/2003 | 46.50 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COPIAS HELIOGRAFI-CAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DESTA PASTA DE ACORDO COM A NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 02/06/2003 | 46.50 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COPIAS HELIOGRAFI-CAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DESTA PASTA DE ACORDO COM RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDOR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 02/06/2003 | 800.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SOUSA,REF.2.1/2 PANOS EM TERGAL,CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRAS 1141/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 02/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇAO PARA OS POLICI-AIS MILITARES,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PERIME-TROS IRRIGADO DE SAO GONÇALO,CONFORME CONVENIO PMS N.001/2003 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,/RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 02/06/2003 | 731.92 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ACORDO COM A REQUISIÇAO DE COMPRA 0773/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 02/06/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA//INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 02/06/2003 | 353.20 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 04(QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADOACIMA,REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO E ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE /JUNHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COGEMAS((10))E DO DEBATE "A POLITICA NACIONAL DO IDO-/SO"(11,12 E 13)CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043770 | 02/06/2003 | 199.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAODE COMPRA DE N.1148/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043745 | 02/06/2003 | 1246.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.E OLEOLUBRIF.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1964,MNL-3483,CAÇAMBAS LOCADAS,MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQUINAS LOCADAS E TRA-/TOR DE ESTEIRA,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,//CONF.T/PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQ.DE COM-PRA 1163/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0043796 | 02/06/2003 | 4351.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1964,MNL-3483,TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTAPASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03E REQUISIÇAO DE COMPRA 1150/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044067 | 02/06/2003 | 1332.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1964,MNL-3483,TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809KGI-5741,MMQ-4771 E MNS-9060,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1165/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 02/06/2003 | 2200.00 | 10737336000195 | TRATORMAQ-CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A /ENCHEDEIRA TIPO 930T,NA ESCAVAÇAO DE PIÇARRASDESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS QUE LI-GAM AS COMUNIDADES RURAL DE XIQUE-XIQUE,SANTOANTONIO,ILHA E JANGADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 0778/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0044385 | 02/06/2003 | 1319.24 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-1964,TRATOR DEESTEIRA E MAQUINAS LOCADAS,QUE PRESTAM SERVI-ÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 02/06/2003 | 570.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,NA LOCAÇAO DE 01/(HUM)VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC-10-66,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,PELO PERIODO DE 19(DEZENOVE)DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 02/06/2003 | 2209.00 | 00052645320449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 554mt DE PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO E 180mt.DE MEIO-FIO,DESTINADO NA RUASAUL PEDROSA DE MELO,ALTO DO CRUZEIRO.(OBS.//INICIO 22 DE MAIO/2003 E TERMINO 30/12/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 02/06/2003 | 1945.00 | 00003278209427 | IVANILDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇAODE 10(DEZ) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO E 215(DUZENTOS E QUINZE)METROS DE MEIO-FIO,DESTINA-DO PARA A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO NA RUA /SAUL PEDROSA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1051/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 22 DE /MAIO/2003 E TERMINO 30/12/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 02/06/2003 | 1830.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE12(DOZE0MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO E 90(NO-/VENTA)METROS DE MEIO-FIO,DESTINADO PARA A ///CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO,ALTO DO CRUZEIRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1064/2003,EM ANEXO.(OBS.INICIO 22 DE MAIO/2003 E TERMI-NO 30/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 02/06/2003 | 3150.00 | 00073815039487 | FRANCISCO CEZAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ////TRANSPORTE DE 15.000(QUINZE MIL)Kg.DE CONCRE-TO ASFALTICO USINADO A QUENTE,PARA APLICAÇAO A FRIO,ADQUERIDO NA CIDADE DE DIADEMA(SP). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 02/06/2003 | 4900.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO/DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DESTINADOA ESCAVAÇAO DE PIÇARRA,PARA AS VIAS URBANAS /DESTE MUNICIPIO,OBEDECENDO O PERCURSO:RUA ///FRANCISCO PAULINO,P.IZABEL,DR.TOMAZ PIRES,SARG.SARMENTO E QUE DA ACESSO AO CONJ.FREI DAMI-AO.CONF.CONT.0852/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 02/06/2003 | 106.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)CILINDRO DE EMBREAGEM,DESTINADO PARA OCARRO DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVIÇOS /NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA 1113/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 02/06/2003 | 5000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA W-20,DEST.ASATIVIDADES DE TRANSP.DE PIÇARRAS E MATERIAL /EM GERAL PARA ENCHIMENTO DAS CAÇAMBAS,A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 02/06/2003 | 840.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE40(QUARENTA) SACOS DE CIMENTO 50 KG,DESTINADOA COMPLEMENTAÇAO DO ACABAMENTO DAS 96(NOVENTAE SEIS)CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIO-NAL TERRA PROMETIDA.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1095/2003,EM ANEXO,E TOMADA DE PREÇO//010/02,DATADA DE 26/12/02. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 02/06/2003 | 2100.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE100(CEM)SACOS DE CIMENTO 50 KG,DESTINADO PARAREINICIO DA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NA RUA /SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1096/2003.(OBS.REI-NICIO 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/12/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 02/06/2003 | 1646.90 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODA PATROL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA /DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1178//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 02/06/2003 | 1550.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NO CABEÇOTE BOMBA DE BICO E MONTA-/GEM DO MOTOR DIESEL DESTINADO A PATROL,QUE //PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 02/06/2003 | 19399.50 | 99999999999999 | ANTONIO ITAGIBE ABRANTES CEZARINO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHAS:50,58 E 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.E ADM.DOS TELEFONOES RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 02/06/2003 | 276.00 | 99999999999999 | CREUZA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE N.59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 02/06/2003 | 4008.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE N.47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0194999 | 03/06/2003 | 36.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6645 CHASSI 9BWGB07X03P013425,QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195006 | 03/06/2003 | 36.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6685 CHASSI 9BWGB07X63P013543,QUE PRESTA SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195014 | 04/06/2003 | 1200.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL,CONFORME CONTRATO N.827/2003,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195022 | 04/06/2003 | 184.00 | 01057866000100 | INTERFACE-ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE REALIZADO NO DIA 06/05/2003, DESTINADO A PACIENTE ELIENE CARLOS DANTAS DA SILVA OLIVEIRA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195031 | 05/06/2003 | 2129.97 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,UTENSÍLIOOS DOMÉSTICOS,GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003,DATADA EM 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195049 | 05/06/2003 | 1315.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003,DATADA EM 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195057 | 05/06/2003 | 10.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195065 | 05/06/2003 | 13.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA,LOCALIZADA NA AV.DOM PEDRO I,47,ESTAÇÃO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195073 | 05/06/2003 | 99.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195081 | 05/06/2003 | 88.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AOS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE:PSFXII,PSFXVII,PSFVIII,PSF IX,PSFXIV E PSFIII,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195090 | 05/06/2003 | 165.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE TAENÇÃO PSICOSSOCIAL,RELATIVO AO M~ES DE MAIO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195103 | 05/06/2003 | 20.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA,LOCALIZADA À RUA DOM PEDRO I-ESTAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195111 | 05/06/2003 | 261.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS SEGUINTES POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA:PSF V, PSF IX, PSF X, PSF XI, PSF XIII, PSF XIV,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195120 | 05/06/2003 | 623.67 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AIHS E AMBULATORIAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195138 | 05/06/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTAÕES NA SEGUNDA FEIRA E QUARTA FEIRA,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195146 | 05/06/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)PLANTÕES DE 12:00HS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195154 | 05/06/2003 | 5219.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA,DIESEL E ALCOOL COMUN,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA:MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, MNK-1571,QUE PRESTAM SEVIÇO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONF.TOMADA DE PREÇO N.05/2003,DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195162 | 05/06/2003 | 5983.08 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ALCOOL, DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOO-4114, MOO-4124, MON-7371, MOO-4104, MOT-2350, MOT-2230, OE-0170, MOU-5920, MOE-2350, MOE-2360, MOL-4718, MMQ-7687, MMV-1183, OE-7093, MNZ-0370, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME TOMADA DE PRECO N.05/2003,DATADA E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195171 | 05/06/2003 | 26.60 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA DE AIHS NO HOSPITAL DE P.S,RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195189 | 05/06/2003 | 711.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNK-2167,CHASSI 9BWZZZ379VT055929 E MULTA NO VALOR DE 659,71,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195197 | 05/06/2003 | 1005.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MÔO-4124,CHASSI 9BWCAO5Y01TI43013 E MULTA NO VALOR 957,67,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195201 | 05/06/2003 | 276.00 | 00052708748491 | JOAO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195219 | 06/06/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195251 | 06/06/2003 | 617.77 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE PINTURA,HIDRÁULICOS,FERRAGENS E ELETRICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0135/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195260 | 06/06/2003 | 10.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(COLHER DE PEDREIRO E BROCHA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0138/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195278 | 06/06/2003 | 147.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CIMENTOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0136/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195286 | 06/06/2003 | 1043.23 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE PINTURA E FERRAGENS ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0140/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195294 | 06/06/2003 | 292.58 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DIVERSOS,HIDRÁULICO E ELETRICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0124/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195308 | 06/06/2003 | 31.67 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAIS DE PINTURA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0137/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195316 | 06/06/2003 | 228.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195227 | 06/06/2003 | 35.52 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 06 DE 06/2003 PARA REUNIÃO DA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195235 | 06/06/2003 | 39.00 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE PARA RECIFE-PE E DE RECIFE-PE PARA CAMPINA-PB NA EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A, A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195243 | 06/06/2003 | 400.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA,RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DA SERVENTUÁRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA B.CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195847 | 06/06/2003 | 843.94 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0262/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195855 | 06/06/2003 | 22.10 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0261/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195863 | 06/06/2003 | 437.43 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003,DATADA EM 23/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0260/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195871 | 06/06/2003 | 1206.11 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0265/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195880 | 06/06/2003 | 269.10 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0264/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195898 | 06/06/2003 | 1995.15 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0263/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195324 | 09/06/2003 | 1100.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA LIMA,CONFORME FATURA NOSOCOMIAL,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195332 | 09/06/2003 | 1728.35 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DRª ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA PARA EFETIVAR O CADASTRAMENTO DO CAPS, E REUNIÃO COM O DR. PEDRO GABRIEL COORDENADOR NACIONAL DE SAÚDE MENTAL PARA O CADASTRAMENTO DE CAPS III, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE 06/2003, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195341 | 09/06/2003 | 715.02 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,NOS DIAS 09/10/11/12/13 DE 06/2003 PARA EFETIVAR CADASTRAMENTO DO CAPS,REUNIÃO COM O DR. PEDRO GABRIEL COORDENADOR NACIONAL DO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL PARA CADASTRAMENTO DO CAPS III SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195359 | 10/06/2003 | 1640.00 | 03650186000201 | MEDNORT-MEDICINA ESPEC.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MÉDICOS,CIRURGIA(DESCOMPRESSÃO ÓRBITÁRIA BILATERAL),DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA LIMA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195367 | 10/06/2003 | 330.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE)METROS DE DIVISÓRIA DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF(XIV)-ALTO CAPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 10/06/2003 | 115.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1207/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 10/06/2003 | 120.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1208/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 10/06/2003 | 23592.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 10/06/2003 | 200.00 | 00008278776415 | NILO DE SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO EM MADEIRA DA ORNAMENTAÇAO DAS BARRA-/CAS INSTALADAS NO ARRAIAL DO VALE,POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 10/06/2003 | 404.80 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPOLPAS DE GOIABA,DESTINADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1133/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 10/06/2003 | 627.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARNES DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES:LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1121///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 10/06/2003 | 709.32 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 07,08,09,12,13 E 14 DE MAIO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 10/06/2003 | 122.47 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA (ARRAIAL /FORRO DO VALE),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1204/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 10/06/2003 | 30.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº04348-6 PORTER SIDO PAGO A MAIOR RELATIVO O MES DE MAIO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 10/06/2003 | 29.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA-ÇAO GERAL(LICITAÇAO)CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1206/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 10/06/2003 | 140.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1100 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 10/06/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,EFETUADO NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 10/06/2003 | 5686.05 | 99999999999999 | NEUDE SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE,EFETUADO NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 10/06/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO,/CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,EFETUADO NO DIA 10/06/2003 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 10/06/2003 | 3284.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/06/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 10/06/2003 | 10352.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANÇA DE JUROS E MULTAS S/O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 10/06/2003 | 19145.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1ª PAR-CELA DA RETENÇAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 10/06/2003 | 948.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C M.7396-2 NO DIA 10/06/2003,RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 10/06/2003 | 2597.68 | 99999999999999 | FRANCISCA ABRANTES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DOS 40% DE EDUCAÇAO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 10/06/2003 | 726.24 | 99999999999999 | AUDILENE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SALARIOS FAMILIA DO MES DE MAIO DE EDUCA-ÇAO,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 10/06/2003 | 670.74 | 99999999999999 | GERALDO SOARES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA,DAS FOLHAS:01,05,07,08,09,12,22,47,50,51,58,59,71,72,73,74,80 E 81,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 10/06/2003 | 560.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200 PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 10/06/2003 | 645.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 10/06/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISIÇAO DE UM ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOEM FAVOR DE CICERA DA SILVA SA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 10/06/2003 | 1424.76 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO/03,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARIOS MINIS-TERIOS EM BRASILIA NO DISTRITO FEDERAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 10/06/2003 | 100.00 | 00069239487468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 10/06/2003 | 60.00 | 00005535322431 | FRANCIELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 10/06/2003 | 4.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1205/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 10/06/2003 | 100.00 | 00005337899406 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 10/06/2003 | 100.00 | 00076881610459 | MARIA DO SOCORRO TORRES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 10/06/2003 | 30.00 | 00016071980453 | MARIA LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 10/06/2003 | 4233.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL /DO MUNICIPIO.(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1176/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 11/06/2003 | 76.00 | 00000092474403 | JENUINO TEODORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA, POR SE //TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 11/06/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 11/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 11/06/2003 | 354.56 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS(PAES,BOLACHAS E BISCOITO),DESTINADO A AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-PETI,CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRAS EM ANEXO N.1215/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 11/06/2003 | 4707.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO -REST.O FROUXAO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM /DOS JUIZES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO "INOVAÇOES AONOVO CODIGO CIVIL BRASILEIRO".SEMINARIO PROMOVIDO PELO PODER JUDICIARIOEM PARCERIA COM A /PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NOS DIAS 22,23 3 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 11/06/2003 | 40.00 | 00005295446441 | LUIZA ANDREA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAR MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 11/06/2003 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 11/06/2003 | 120.00 | 00067434487453 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 11/06/2003 | 120.00 | 00001730126391 | ARISTEU MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 11/06/2003 | 40.00 | 00073887315472 | JUVANIRA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MMUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 11/06/2003 | 50.00 | 00003830885423 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 11/06/2003 | 50.00 | 00001959189409 | VANDERLUCIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 11/06/2003 | 50.00 | 00099254832472 | MARIZETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 11/06/2003 | 50.00 | 00022541535449 | JUVENAL FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 11/06/2003 | 50.00 | 00003011672490 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 11/06/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 11/06/2003 | 100.00 | 00005695111439 | LIDIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 11/06/2003 | 451.15 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS /COM PASSAGEM AEREA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 11/06/2003 | 2844.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A SEUS VENCI-MENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.10,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 11/06/2003 | 4413.20 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.11 E 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 11/06/2003 | 6812.85 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0045748 | 11/06/2003 | 8000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL E DA BASE CARTOGRAFICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE DE Nº1.022/03 E CARTA CONTIVE DE Nº023//2002, DATADA DE 05/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 11/06/2003 | 2522.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DIA 11/06/2003,PARCELAMENTO DO /FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAR-GENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DOBANCO DO BRASIL,CONFORME COONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 11/06/2003 | 223.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.7396-2 NO DIA 11/06/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 11/06/2003 | 441.50 | 00004886704468 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 19,20 21,28 E 29/05/03,COM AFINALIDADE DE SE DESLOCAR ATE A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADO,CONFORME PROPOSTA E CONCES-/SAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 11/06/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 11/06/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 11/06/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 11/06/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NAOCAISOA DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DO MES /DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 11/06/2003 | 25.40 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1210/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 11/06/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1209/2003,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 11/06/2003 | 715.02 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2003PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,COM A FINALIDA-DE DE CONSEGUIR JUNTO AO DNOCS,01(HUM)TERRENOPARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA /LOCALIZADA NO NUCLEO II DESTE MUNICIPIO.CON-/FORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMODE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 11/06/2003 | 5324.19 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N. 36 E 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 11/06/2003 | 7855.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE N.37 E 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 11/06/2003 | 8000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//ATINENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZA-/ÇAO DO CADASTRO TECNICO E ELABORAÇAO DA B.CARTOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A PARTE DA 5ª //PARCELA,CONFORME CARTA CONVITE DE N.023/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 11/06/2003 | 373.98 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 11/06/2003 | 3690.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 11/06/2003 | 9848.61 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 18 E 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 11/06/2003 | 14531.80 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.15,16,17 E 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 11/06/2003 | 5276.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO N.60,61,62 E 63 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 11/06/2003 | 1995.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENNTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NACONSTRUÇAO DE 480mt DE PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO E 210mt.DE MEIO-FIO,DESTINADO NA RUASAUL PEDROSA DE MELO,ALTO DO CRUZEIRO.(OBS.REINICIO DIA 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO /20/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 11/06/2003 | 400.00 | 00020509944434 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE "TV",CONFORME CONTRATO N.043/2003,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS PROVENTOS RELATIVO AOMES DE MAIO/2003,EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTA-/ÇAO DO SEU CONTRA CHEQUE,NA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 11/06/2003 | 7988.55 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECARNES MOIDA E FRNAGOS,DESTINADO A MANUTENÇAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-/VENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA N.1119/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 11/06/2003 | 3707.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPAES DE 50g,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO FNDECONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1170/2003,EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 11/06/2003 | 2360.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS,GIRANDULAS,MOR-/TEIROS E BATARIA 12X1,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAISE CULTURAIS,RELATIVO AOS FESTIJOS JUNINOS A /SEREM RELAIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 11/06/2003 | 950.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA QUADRILHA "ALEGRIA DO MATUTO"DO BAIRRO /SAO JOSE,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 11/06/2003 | 650.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA QUADRILHA "RALABUCHO"DO BAIRRO ALTO DO /CRUZEIRO,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A /SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 11/06/2003 | 650.00 | 00004086614456 | FRANCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VASLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO/CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "MATUTOS FORREZEIROS"DO BAIRRO N.SRª.DE FATIMA,RELATIVO AS FESTIVIDADES /JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 11/06/2003 | 650.00 | 00004529254445 | EDJANILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "OS BACANAS DO FORRO",DO ///BAIRRO VARZEA DA CRUZ,RELATIVO AS FESTIVIDA-/DES JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 11/06/2003 | 650.00 | 00005143790492 | CICERO LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "FUNDO DE QUINTAL",DO BAIRROJARDIM BRASILIA,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 11/06/2003 | 650.00 | 00098283863487 | CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "PINGA FOGO",DO BAIRRO ZU //SILVA,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS, A SE-REM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 11/06/2003 | 650.00 | 00004506377435 | ALDEBLANDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "OS BACANINHAS DO FORRO",DO BAIRRO VARZEA DA CRUZ,RELATIVO AS FESTIVIDA-/DES JUNINAS, A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 11/06/2003 | 650.00 | 00000894191462 | GECIANNE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "CIGANOS NO FORRO",DO BAIRROJARDIM SANTANA,,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 11/06/2003 | 650.00 | 00002997583462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA QUADRILHA "MATUTOS DO SERTAO"DO BAIRRO /JARDIM SORRILANDIA,RELATIVO AS FESTIVIDADES /JUNINAS, A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 11/06/2003 | 650.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPON-/DENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A //QUADRILHA "ARRIBAÇAIA" DO CENTRO DA CIDADE RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 11/06/2003 | 650.00 | 00060118130463 | DORACI GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "MATUTOS DO FORRO",DO BAIRROANDRE GADELLHA,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNI-NAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 11/06/2003 | 650.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE PARA A QUADRILHA "CAIPIRAS DO FORRO",DO BAIR-RO ANGELIM,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,ASEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 11/06/2003 | 650.00 | 00099250292449 | MARIA SUELY MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTA EDILIDADE,PARA A QUADRILHA "GANGUE DO FORRO",DO BAIRRO JARDIM SORRINADIA,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS,A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 11/06/2003 | 284.40 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2003 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SRº.PREFEITO E O SECRETARIO DE FINAÇAS DO MUNICIPIO,OS QUAIS FORAM TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 11/06/2003 | 550.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS PORTOES,DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO,/TAIS COMO:SINHA GADELHA,OTACILIO GOMES DE SA,BATISTA GAMBARRA E ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 11/06/2003 | 2087.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇAO PUBLICA,COBRADA NA QUADRA RAIMUNDO ////ABRANTES,NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 11/06/2003 | 5458.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA COBRANÇA DA INSTRU-ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,NO LOCAL DA QUADRA RAIMUNDO ABRANTES,NO ESTADIO MUNICIPAL ANTO-/NIO MARIZ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 11/06/2003 | 1027.16 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO FELIZMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RESARCIMENTO DE DESPESAS //COM PASSAGENS AEREA E TERRESTRE,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195375 | 11/06/2003 | 1968.00 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE AUTÓMOVEL FIAT PALIO WEEKEND 1.3,QUILOMETRAGEM LIVRE,SEGURO TOTAL,PARA QUE FIQUE A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195383 | 13/06/2003 | 200.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195391 | 13/06/2003 | 26.10 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195405 | 13/06/2003 | 846.67 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195413 | 13/06/2003 | 2112.52 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195421 | 13/06/2003 | 417.21 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195430 | 13/06/2003 | 505.45 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195448 | 13/06/2003 | 2263.26 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195456 | 13/06/2003 | 630.33 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195464 | 13/06/2003 | 1063.48 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195472 | 13/06/2003 | 296.08 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195481 | 13/06/2003 | 89.19 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195499 | 13/06/2003 | 77.84 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195502 | 13/06/2003 | 922.72 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195511 | 13/06/2003 | 169.93 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195529 | 13/06/2003 | 1670.16 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195537 | 13/06/2003 | 1381.38 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195545 | 13/06/2003 | 14.61 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195553 | 13/06/2003 | 406.05 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195561 | 13/06/2003 | 98.05 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195570 | 13/06/2003 | 852.01 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195588 | 13/06/2003 | 264.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA A DRª ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA PARA EFETIVAR O CADASTRAMENTO DO CAPS, E REUNIÃO COM O DR. PEDRO GABRIEL COORDENADOR NACIONAL DE SAÚDE MENTAL PARA O CADASTRAMENTO DE CAPS III, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE 06/2003 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195596 | 13/06/2003 | 6000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195600 | 13/06/2003 | 4983.87 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195618 | 13/06/2003 | 9936.16 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SIA/SUS,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195626 | 13/06/2003 | 9836.92 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIA/SUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195634 | 13/06/2003 | 11815.30 | 09318791000177 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. ANTÈNI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195642 | 13/06/2003 | 7173.42 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195651 | 13/06/2003 | 59597.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195669 | 13/06/2003 | 27815.99 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195677 | 13/06/2003 | 113.90 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195685 | 13/06/2003 | 2519.60 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195693 | 13/06/2003 | 81260.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195707 | 13/06/2003 | 99399.17 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195715 | 13/06/2003 | 8523.62 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199877 | 13/06/2003 | 52353.68 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SIH/SUS, SERVIÇOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199885 | 13/06/2003 | 22313.51 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199851 | 16/06/2003 | 100917.01 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195723 | 16/06/2003 | 810.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 27(VINTE E SETE) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195731 | 16/06/2003 | 510.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 17(DEZESSETE) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199826 | 16/06/2003 | 236673.64 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (PRO-TÊMPORE), PACS, PSF, AUXILIAR DE ENFERMAGEM(PSF), HIGIRNR BUCAL E PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199834 | 16/06/2003 | 44998.50 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE/MANUTENÇÃO E HOSPITAL E PRONTO SOCORRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199842 | 16/06/2003 | 16590.35 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195740 | 17/06/2003 | 663.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VIA DEPOSITO NA C/C 7,396-2 FOPAG,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,COMPÊTENÇIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195758 | 17/06/2003 | 400.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198811 | 17/06/2003 | 8147.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO-4124, MON-7371, MÔO-4104, MOT-2330, OE-0170, MOL-4718, MNZ-0370, MOT-2230, MOU-5920 E MOTOS OE-2350 E OE-2360, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0303/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198820 | 17/06/2003 | 7067.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNK-1571, MNK-2167, MMX-2530, MOQ-1962, MOB-0547, MOU-6450, MOU-6440 E MMZ-6429, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0304/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198838 | 17/06/2003 | 506.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CONECTORES, MOUSE, CABOS PARA IMPRESSORA, CD VIRGEM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198846 | 17/06/2003 | 1450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADORA LG, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 01 HUB 8 PORTAS, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LX 300, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.015/2003, DATADA EM 19/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198854 | 17/06/2003 | 22069.05 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), A SER EDIFICADA NA RUA PROJETADA S/N NO LOTEAMENTO JARDIM BRASILIA (LIMPEZA DO TERRENO, LOCAÇÃO DA OBRA, CAVAS PARA FUNDAÇÃO, ATERRO DO CAIXÃO COMPACTADO, ALVENARIA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195766 | 18/06/2003 | 15062.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CATARATAS AO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195774 | 18/06/2003 | 6911.53 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195782 | 20/06/2003 | 153241.32 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195791 | 20/06/2003 | 1626.79 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195804 | 20/06/2003 | 565.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 113(CENTO E TREZE)FOTOS 15X21,O JORNAL DA SAÚDE DA CIDADE DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195812 | 20/06/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2003, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº1008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195821 | 20/06/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N.0585/2003,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195839 | 20/06/2003 | 147.75 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 985(NOVECENTOS E OITENTA E CINCO)CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSAS DESPESAS,EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTA SECRETÁRIA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196428 | 20/06/2003 | 97.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(SERVIÇO DO DIFERENCIAL E RETIRAR O TANQUE PARA LIMPEZA)DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MMZ-0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196436 | 20/06/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DO CABO DAS VELAS E CORREÇÃO DE DEFEITOS)DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196444 | 20/06/2003 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(REVISÃO DE 04 RODAS,TROCA DA CORREIA DENTADA,REVISÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO,SERV. DE SOLDA NO CANO DO ESCAPE E REVISÃO DE SUSP.DIANTEIRA E TRAZ.,LIMPEZA DE BICO E T.B.I)DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196452 | 20/06/2003 | 29.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196461 | 20/06/2003 | 144.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV,PSF IX,PSF X,PSF XII,PSF XVII,PSF XIX,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196479 | 20/06/2003 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V,PSF VII,PSF XI,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196487 | 20/06/2003 | 140.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.23/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196495 | 20/06/2003 | 350.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.23/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196509 | 20/06/2003 | 360.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.23/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196517 | 20/06/2003 | 600.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196525 | 20/06/2003 | 200.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196533 | 20/06/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196541 | 20/06/2003 | 335.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196550 | 20/06/2003 | 150.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196568 | 20/06/2003 | 120.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196576 | 20/06/2003 | 34.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196584 | 20/06/2003 | 40.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196592 | 20/06/2003 | 40.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196606 | 20/06/2003 | 600.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196614 | 20/06/2003 | 325.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196622 | 20/06/2003 | 48.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAN GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196631 | 20/06/2003 | 420.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196649 | 20/06/2003 | 70.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196657 | 20/06/2003 | 140.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAN GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196665 | 20/06/2003 | 500.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196673 | 20/06/2003 | 850.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196681 | 20/06/2003 | 540.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAN GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003,DATADA EM 12/05/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196690 | 20/06/2003 | 203.92 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(KORVINO PRETO,LAMINADO 7CM E 5CM),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0155/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196703 | 20/06/2003 | 703.25 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(KORVINHO PRETO,LAMINADO 5CM E ALGODÃOZINHO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0157/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196711 | 20/06/2003 | 290.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS,DESTINADOS A PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196720 | 20/06/2003 | 473.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2679 ,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MIRIAN GADELHA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196738 | 20/06/2003 | 365.63 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2678 ,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196746 | 20/06/2003 | 3027.21 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2684 ,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM.DESTA SECRETÁRIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196754 | 20/06/2003 | 497.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.489(DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE PÃES),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0229/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196762 | 20/06/2003 | 15.00 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196771 | 20/06/2003 | 27.75 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0111/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196789 | 20/06/2003 | 146.00 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA,CAJÚ E CAJÁ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0232/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196797 | 20/06/2003 | 545.95 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0233/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196801 | 20/06/2003 | 320.16 | 01784324000120 | RAIMUNDO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MADEIRA JATOBÁ SERTÃO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0034/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196819 | 20/06/2003 | 264.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196827 | 20/06/2003 | 152.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SEPLOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTÓPIAS,DESTINADOS A MNUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196835 | 20/06/2003 | 61.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS,ENCARDERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196843 | 20/06/2003 | 76.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDERNAÇÕES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196851 | 20/06/2003 | 114.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERRIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0129/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196860 | 20/06/2003 | 290.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0130/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196878 | 20/06/2003 | 52.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0130/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196886 | 20/06/2003 | 31.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCARDERNAÇÕES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196894 | 20/06/2003 | 21.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE ASÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196908 | 20/06/2003 | 50.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS COM IDENTIFICAÇÃO DE REDE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196916 | 20/06/2003 | 175.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DO LOCAL DA CENTRAL TELEFÔNICA COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE UMA CHAVE DE REVERSÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196924 | 20/06/2003 | 24.50 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA-RES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO(CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA EM SÃO GONÇALO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196932 | 20/06/2003 | 45.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,QUE INSPECIONOU O EVENTO SOUSA FOLIA,NOS DIAS 09/10/11 DE MAIO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196941 | 20/06/2003 | 520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70r13 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0184/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196959 | 20/06/2003 | 520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70r13 FIRESTONE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0185/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196967 | 20/06/2003 | 240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 165/70r13 F570,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0069/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196975 | 20/06/2003 | 240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS 165/70r13,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0235/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196983 | 20/06/2003 | 50.70 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALISE,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL),A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0164/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196991 | 20/06/2003 | 190.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTAS E JARROS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197009 | 20/06/2003 | 1472.59 | 00944955000105 | COPREL-COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLEIRA GR. E BALÇÕES GR.,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0241/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197017 | 20/06/2003 | 50.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(BRITA),DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0113/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197025 | 20/06/2003 | 140.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CAIXAS PARA AR CONDICIONADO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0198/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197033 | 20/06/2003 | 2825.65 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CARNE,FRANGO E COSTELA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0203/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197041 | 20/06/2003 | 50.00 | 09298381000101 | CASA DOS FAZENDEIROS-SOPROVEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS 40x12,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(ZOONOSE),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0202/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197050 | 20/06/2003 | 31.80 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO POR PRODUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE(CADSUS),SENDO O SEGUINTE LOTE 289,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197068 | 20/06/2003 | 34.00 | 09175183000150 | F.R.OLIVEIRA BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS P/BICICLETA E 01(UMA)SELA,DSETINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0201/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197076 | 20/06/2003 | 110.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CIMENTOS E REBOCAIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0110/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197084 | 20/06/2003 | 140.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CIMENTOS E VERGALHÕES),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0015/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197092 | 20/06/2003 | 100.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CIMENTOS E REBOCAIS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0205/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197106 | 20/06/2003 | 25.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E REBOCAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0204/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197122 | 20/06/2003 | 147.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PNEU TRAZEIRO ,PNEU DIANTEIRO E CÂMARA DE AR),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OE-2360,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0257/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197131 | 20/06/2003 | 27.40 | 00236127000104 | ARMARINHO DEDAL DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO LINHAS E ELÁSTICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0246/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197149 | 20/06/2003 | 671.91 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0197/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197157 | 20/06/2003 | 190.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)REG.TRANSLUX-3000W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0253/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197173 | 20/06/2003 | 149.00 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 26,27 DE 06/2003 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SIA-FCES(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS,FICHAS DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197181 | 20/06/2003 | 149.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 26,27 DE 06/2003 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SIA-FCES(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS,FICHAS DE CADASTRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197190 | 20/06/2003 | 290.00 | 08045718000106 | HOTEL TIROL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 26,27 DE 06/2003,DESTINADOS AO COORDENADORES DO SIA/SUS E SIH/SUS PARA TEINAMENTO DO SISTEMA SIA-FCES(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS,FICHAS E CADATRAMENTO DE ESTABELECIMENTOS),A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197378 | 20/06/2003 | 149.00 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 26,27 DE 06/2003,NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197424 | 20/06/2003 | 800.00 | 03609783000284 | SENAC-SERVIÃO NACIONAL DE APREND.COMERCI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)TURMA DO CURSO DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO,NO PERÍODO DE 23 E 24 DE 05/2003 NA CIDADE DE SOUSA-PB,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197432 | 20/06/2003 | 50.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PLACAS DE HOMENAGEM,DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,08/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0692/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197441 | 20/06/2003 | 35.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO,DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)APARELHO TELEFÔNICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0040/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197459 | 20/06/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 11/12 DE 05/2003 PARA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA SIA/SUS,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197467 | 20/06/2003 | 150.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO)FAIXAS,DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO DIA 08/03/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197475 | 20/06/2003 | 71.04 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04 DE 06/2003 PARA PARTICIPAR DO EVENTO:PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197483 | 20/06/2003 | 71.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04 DE 06/2003 PARA PARTICIPAR DO EVENTO:PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197491 | 20/06/2003 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 10/11/12/13 DE 06/2003 PARA SEMINÁRIO DE DST E AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197513 | 20/06/2003 | 255.86 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TRENAS,BORRACHAS,FITA CREPE,GIZ E FITA P/EMBALAGEM),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0259/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197521 | 20/06/2003 | 150.12 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) CAIXAS DE ISOPOR,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0255/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197530 | 20/06/2003 | 96.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE PILHAS GRANDES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0258/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197548 | 20/06/2003 | 342.93 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS,FERRAGEM E PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0157/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197556 | 20/06/2003 | 523.73 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0160/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197564 | 20/06/2003 | 184.23 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRAÚLICOS E DE FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0118/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197572 | 20/06/2003 | 23.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0115/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197581 | 20/06/2003 | 78.09 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAIXA PARA AR CONDICIONADO E MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0117/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197599 | 20/06/2003 | 337.67 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)CAIXAS PARA AR CONDICIONADO,MATERIAIS ELÉTRICOS,PINTURA E HIDRAÚLICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0116/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197602 | 20/06/2003 | 236.83 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0159/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197611 | 20/06/2003 | 276.99 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRAÚLICOS E FERRAGEM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0160/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197629 | 20/06/2003 | 35.10 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FECHADURA,CADEADO E MANGUEIRA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OE-0170,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0159/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197637 | 20/06/2003 | 587.54 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PINTURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0158/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197645 | 20/06/2003 | 220.83 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0252/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197653 | 20/06/2003 | 17.16 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(KIT VEDANTE E ARCO DE ZERRA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0251/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197661 | 20/06/2003 | 544.09 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELÉTRICOS,FERRAGEM E CAIXAS PARA AR CONDICIONADO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0250/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197670 | 20/06/2003 | 596.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS:PSFIX, PSFXX, PSFXII,PSFXVI(NÚCLEO II E III),PSFII, PSFXVIII, PSFI,PSFXI,PSFVII,PSFXVI,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197688 | 20/06/2003 | 115.05 | 01635607000100 | COPIADORA UNIVERSITÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1.429(HUM MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE)CÓPIAS E 15(QUINZE ENCARDENAÇÕES,DESTINADOS A EPIDEMIOLÓGIA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197696 | 20/06/2003 | 438.96 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PAM-POLICLINICA MIRIAM GADELHA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197700 | 20/06/2003 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 31 DE 03/2003 E 01,02 DE 04/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,EPIDEMIOLOGIA E ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197718 | 20/06/2003 | 37.52 | 00091119189420 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 21/22 DE 05/2003 PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197726 | 20/06/2003 | 71.04 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 10/11 DE 06/2003 PARA ENTREGA DE PROCESSAMENTO SIA NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197734 | 20/06/2003 | 882.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0121/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197742 | 20/06/2003 | 372.63 | 04170764000186 | DIPROFARMA-DIST.DE PROD.FARMACÊUTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0191/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197751 | 20/06/2003 | 347.50 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA,MANGA,CAJU E CAJÁ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0083/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197769 | 20/06/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E210,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197777 | 20/06/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LEXMARK E210,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197785 | 20/06/2003 | 1661.60 | 01704322000184 | CASA PRONTA - AUXILIADORA P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ARRANJOS,VASO DE ALUMINIO,TELA,QUADROS,PAINEL,MANTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0192/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197793 | 20/06/2003 | 6401.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0205/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197807 | 20/06/2003 | 8442.26 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0206/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197815 | 20/06/2003 | 324.35 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE 15CM,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0245/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197823 | 20/06/2003 | 835.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197831 | 20/06/2003 | 2392.80 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FITA MÉTRICA E DEPÓSITO PLÁSTICO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ALMOXARIFADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197840 | 20/06/2003 | 442.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES(PINÇA PROFISSIONAL MEDINA E ÁGUA P/INJEÇÃO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0225/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197858 | 20/06/2003 | 8733.24 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197866 | 20/06/2003 | 916.04 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA 0224/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197874 | 20/06/2003 | 2000.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0189/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197882 | 20/06/2003 | 1990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA,A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0190/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197891 | 20/06/2003 | 516.10 | 23575657000182 | BUARQUE COM. E REPRESENTAÃÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197904 | 20/06/2003 | 293.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0177/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197912 | 20/06/2003 | 30.00 | 08297657000255 | AUTO PEÃAS QUEIROGÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)LÂMPADAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA MOU-6970,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0271/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197921 | 20/06/2003 | 300.00 | 00405144000128 | CATE-CENTRAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE SOTWARE PARA GERENCIAMENTO DE APCS,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA COCAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197939 | 20/06/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197947 | 20/06/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS,RELATIVO AO MÊS MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197955 | 20/06/2003 | 2400.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197963 | 20/06/2003 | 150.00 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA GINECOLIGISTA NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197971 | 20/06/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRICA NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197980 | 20/06/2003 | 400.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197998 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAÚDE NO BAIRRO REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198005 | 20/06/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198013 | 20/06/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198021 | 20/06/2003 | 400.00 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTE SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO DIA 10/05/2003,REALIZADO NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198030 | 20/06/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRIA NO DIA 10/05/2003 REALIZADO NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198048 | 20/06/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO CLÍNICO GERAL NO DIA 10/05/2003 REALIZADO NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198056 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 10/05/2003 NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198064 | 20/06/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 10/05/2003 REALIZADO NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198072 | 20/06/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 10/05/2003 REALIZADO NO MUTIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198081 | 20/06/2003 | 400.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO DIA 24/05/2003 REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198099 | 20/06/2003 | 150.00 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA NO DIA 24/05/2003 REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198102 | 20/06/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 24/05/2003 REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198111 | 20/06/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO NO DIA 24/05/2003 REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198129 | 20/06/2003 | 550.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROCESSAMENTO DE AIHS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198137 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 24/05/2003 NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198145 | 20/06/2003 | 150.00 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO MÉDICA NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198153 | 20/06/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO CLÍNICO GERAL NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198161 | 20/06/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO MÉDICA PEDIATRIA NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198170 | 20/06/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198188 | 20/06/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198196 | 20/06/2003 | 6135.42 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF),CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0295/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198200 | 20/06/2003 | 5308.80 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 12 OTOSCÓPIOS TK,DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE PSFAQUISIÇÃO DE 10 BALANÇAS PEDIÁTRICA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.AQUISIÇÃO DE 03 AMALGADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/200 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198218 | 20/06/2003 | 300.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO CARRO DE SOM 20(VINTE)HS PARA A CAMPANHA DE TABAGISMO EM 31/05/2003 E CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE EM 14/05/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198226 | 20/06/2003 | 60.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTOS DE 06(SEIS) CADEIRA PARA ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198234 | 20/06/2003 | 4297.58 | 02637820000114 | FARMÁCIA CENTRAL-SOCIED.FARMAC.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SE ENCONTRAM FORA DA COBERTURA DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME DISPENSA N.13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198242 | 20/06/2003 | 4946.36 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SE ENCONTRAM FORA DA COBERTURA DA FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME DISPENSA N.14/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198251 | 20/06/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198269 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 07/06/2003 NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198277 | 20/06/2003 | 17.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO DIA 14/06/2003,CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198285 | 20/06/2003 | 17.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO DIA 14/06/2003,CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198293 | 20/06/2003 | 2422.30 | 05626697000124 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | AQUISIÇÃO DE 01 AFUCHÉ C/ CONTAS COLORIDAS, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 TIMBA GRANDE, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 TRIÂNGULO, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 PANDEIRO, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 VIOLÃO, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 AMPLIFICADOR, DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE SOM, DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198307 | 20/06/2003 | 284.88 | 05626697000124 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(SUPORTE P/TV E SUPORTE P/CAIXA DE SOM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.022/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198315 | 20/06/2003 | 206.95 | 05626697000124 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PISTOLA, PAPEL MADEIRA,ISOPOR,PINCEIS, LIVROS E GLITTER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONV. N.022/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0188/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198323 | 20/06/2003 | 4184.89 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0297/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198331 | 20/06/2003 | 1158.59 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA ADULTO, DESTINADO AO PAM.AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA INFANTIL, DESTINADO AO PAM.AQUISIÇÃO DE 03 DIVÃS ALCOCHOADOS, DESTINADO AO PAMVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/06/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198340 | 20/06/2003 | 2118.75 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 113(CENTO E TREZE)MINIPRESS 2MG CX/15,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0122/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198358 | 20/06/2003 | 205.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 205(DUZENTOS E CINCO)LTS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0238/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198366 | 20/06/2003 | 4854.60 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.394(CINCO MIL TREZENTOS E VINTE QUATRO) LTS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), NO PERÍODO DE 01/05/2003 À 31/05/2003, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0237/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198374 | 20/06/2003 | 100.00 | 00072735236404 | SUELY RODRIGUES E.GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO DENTISTA,NO DIA 24/05/2003, REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198382 | 20/06/2003 | 30.00 | 00076880095453 | MARIA LÚCIA ANDRÉ DE MACEVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO ATENDENTE DE DENTISTA,NO DIA 24/05/2003, REALIZADO NO CONJUNTO DOUTOR ZEZÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198391 | 20/06/2003 | 150.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICO MASTOLOGISTA,EM 01/05/2003, DIA DO TRABALHADOR NO SESI(AÇÃO TOTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198404 | 20/06/2003 | 142.08 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 27/28/29 DE 06/2003 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE DA UNAERP-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198412 | 20/06/2003 | 142.08 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 27/28/29 DE 06/2003 PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA EM SISTEMA DE SAÚDE DA UNAERP-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198421 | 20/06/2003 | 100.00 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A DR.KARLA JONES ANTUNES ROCHA GADELHA À, CORRESPONDENTE A METADE DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE AUDITORIA EM SAÚDE NA UNAERP-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198439 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DE GESTÃO E DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198447 | 20/06/2003 | 8355.95 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0302/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198455 | 20/06/2003 | 154.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADO A HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0277/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198463 | 20/06/2003 | 92.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CHAVE PRIME E DISJUNTOR TRIP.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRA N.0301/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198471 | 20/06/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00(TERÇA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198480 | 20/06/2003 | 1350.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00(SABADO) E 2(DOIS) PLANTÕES DE 24:00 (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198498 | 20/06/2003 | 1650.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 11(ONZE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198501 | 20/06/2003 | 1350.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 09(NOVE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198510 | 20/06/2003 | 165.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0314/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198528 | 20/06/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS(SEGUNDA FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198536 | 20/06/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 08(OITO) PLANTÕES DE 12:00 HS(SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198544 | 20/06/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS(QUARTA FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198552 | 20/06/2003 | 75.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UM) PLANTÃO DE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198561 | 20/06/2003 | 140.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DOS BANCOS DA AMBULÂNCIA DO CAPS E DE 06(SEIS)COLCHÕES PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198579 | 20/06/2003 | 204.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM)PACIENTE EM ALTA CURA AUTO ADM. E 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)BACILOSCOPIAS, VEICULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE,REALIZADO NA POLICLÍNICA DE MÍRIAM GADELHA-PAM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198587 | 20/06/2003 | 48.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MÔO-4104,CHASSI 9BWCA05YX1T131533,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198595 | 20/06/2003 | 600.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198609 | 20/06/2003 | 4699.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003,DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0300/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198617 | 20/06/2003 | 2089.07 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0226/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198625 | 20/06/2003 | 1145.75 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0207/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198633 | 20/06/2003 | 600.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA BXC-3423 PARA O DESLOCAMENTO DE CAPAS P/CAIXA D'AGUA DE JOÃO PESSOA-PB À SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198641 | 20/06/2003 | 262.10 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198650 | 20/06/2003 | 200.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE 05(CINCO) FAIXAS PARA A CAMPANHA DO TABAGISMO NO DIA 31/05/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198668 | 20/06/2003 | 560.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26(VINTE E SEIS) FAIXAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 14/06/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198676 | 20/06/2003 | 3432.90 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198684 | 20/06/2003 | 462.60 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS PEDIÁTRICAS, DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0296/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198692 | 20/06/2003 | 1556.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 12 GLICOSÍMETROS ADVANTAGE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0239/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198706 | 20/06/2003 | 2352.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE EXAME GINECOL. , DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES TWISTER ODONT. , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198714 | 20/06/2003 | 1200.00 | 24294787000100 | UNIMED-SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MOG-4060, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA POR NÃO DISPONIBIZARMOS DE VEÍCULO PARA FAZER A REMOÇÃO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198722 | 20/06/2003 | 4081.02 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0165/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198731 | 20/06/2003 | 142.08 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/17/18 DE 06/2003 PARA A INSCRIÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DAS ACDS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLÓGIA DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198749 | 20/06/2003 | 116.10 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS N.522-2684 E 521-2754, DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198757 | 20/06/2003 | 731.99 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.521-2754 ,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198765 | 20/06/2003 | 29597.27 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0304/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198773 | 20/06/2003 | 2187.25 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) FITAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0305/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198781 | 20/06/2003 | 347.88 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(XYLESTESIN E LIDOCAÍNA GELÉIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM- POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0306/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198790 | 20/06/2003 | 929.77 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0306/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198803 | 20/06/2003 | 100.92 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 20/06/2003 | 60.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO FEIXE DE MOLA DO CARRO QUE TRANSPORTA CARNES DOS MATADOURES,AÇOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 20/06/2003 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA MC-7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NAS PRAÇAS E JARDINS,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1256/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198862 | 20/06/2003 | 373.77 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0309/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198871 | 20/06/2003 | 1463.32 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0312/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198889 | 20/06/2003 | 2080.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES TWISTER, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), COMPRESSORES TWISTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0313/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198897 | 20/06/2003 | 144.00 | 00463305000130 | PRISMA REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÁGUA PARA INJEÇÃO), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0311/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198901 | 20/06/2003 | 3854.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0307/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198919 | 20/06/2003 | 314.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 02 OTOSCÓPIOS, DESTINADOS AO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) OTOSCÓPIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM- POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0305/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198927 | 20/06/2003 | 197.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINAS LISA E ABAIXADORES DE LINGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA - PAM, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0310/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198935 | 20/06/2003 | 4130.65 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0308/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198943 | 20/06/2003 | 63.35 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO DIA 15/05/2003,(ASSESSORIA EM AUDITORIA DE GESTÃO E DE SERVIÇO NA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PLENA), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198951 | 20/06/2003 | 9027.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO-4124, MON-7371, MÔO-4104, MOT-2330, OE-0170, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOE-2360, MMV-1183 E MOTOS OE-2350 E OE-2360, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198960 | 20/06/2003 | 6008.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, MMQ-7687, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198978 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00004324975442 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE POSTO DO PSF - SITIO SANTO ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DO SITIO SANTO ANTONIO,CONFORME CONTRATO N.610/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198986 | 20/06/2003 | 152.85 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM REFEIÇÃO E HOSPEGAGEM PARA LUIZ A.QUEIROZ JUNIOR NO PERÍODO DE 03 À 04/06 DE 2003, PARA AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0198994 | 20/06/2003 | 477.85 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199010 | 20/06/2003 | 90.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA HELIOGRAFICA,FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÃO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199028 | 20/06/2003 | 160.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199036 | 20/06/2003 | 131.06 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199044 | 20/06/2003 | 185.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 37 FOTOGRAFIAS 15X4, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO JORNAL DA SAÚDE "SOU SAÚDE", A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195901 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 01 PLACA, DESTINADO AO PAM-POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195910 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-1962, MOT-2230, MOT-2350,MÔO-4114, MÔO-4104, OE-0170, MOL-4718, MMT-6645, MMT-6685 E ADESIVAÇÃO DE BOLSA,DESTINADA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195928 | 20/06/2003 | 1026.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)PLACA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, 03(TRÊS)BANNERS, 06(SEIS)FAIXAS,DESTINADAS A ESTA SECRETÁRIA E 18(DEZOITO)PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF),A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195936 | 20/06/2003 | 147.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE E UMA)PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, 01(UMA)ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-7687 E ADESIVAÇÃO DA PLACA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195944 | 20/06/2003 | 1100.00 | 01660142000148 | GVS-MARKETING PUBLICIDADE,ASSESSORIA PLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EDITAIS NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195952 | 20/06/2003 | 188.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195961 | 20/06/2003 | 253.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ,DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)BIRÔ C/02GAV.,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.018/2003,DATADA EM 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195979 | 20/06/2003 | 295.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHOS,CABOS USB P/IMPRESSORA,MOUSEE FILTRO DE LINHA CLONE),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195987 | 20/06/2003 | 1493.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIOS DE AÇO C/DUAS PORTAS,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 16 CADEIRAS AUXILIAR,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA CAIXA SIRIUS,DESTINADOS AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.022/2003,DATADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0195995 | 20/06/2003 | 355.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIBRAS DE OXIGÊNIO 7M,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0269/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196002 | 20/06/2003 | 1700.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 02 BIROS C/02GAV.,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS DE AÇO,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS DE AÇO PEQUENO,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS SECRETARIA,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS CAIXA SIRIUS,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS AUXILIAR SAFONADA,DESTINADOS AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196011 | 20/06/2003 | 2025.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 03 BIROS KROLL C/6GAV.,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 01 BIRÔ C/3GAV., DESTINADO AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS SECRETÁRIA,DESTINADAS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 03 BIROS C/2GAV.,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTES DE AÇO,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS CAIXA SIRIUS,DESTINADOS AO CAPS.AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS AUXULIAR,DESTINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196029 | 20/06/2003 | 50.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CORDAS DE SEDA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0139/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196037 | 20/06/2003 | 3.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO P/MOTOR DE PARTIDA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMX-2530,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0127/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196045 | 20/06/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(150 LIBRAS DE OXIGÊNIO),DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0129/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196053 | 20/06/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(150 LIBRAS DE OXIGÊNIO),DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0130/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196061 | 20/06/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(150 LIBRAS DE OXIGÊNIO),DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTI(IVECO)DE PLACA MOU-6450,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0128/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196070 | 20/06/2003 | 571.49 | 01838573000402 | LOJÃO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(UNTENSÍLIOS DOMÉSTICOS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.0112/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196088 | 20/06/2003 | 979.10 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESCARTÁVEIS,UTENSÍLIOS DOMESTICOS E MATERIAL DE LIMPEZA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003,DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0068/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196096 | 20/06/2003 | 272.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÃNCIA DE PLACA OE-7093,QUE PRESTA SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE(PSF) DO CURRALINHO,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0254/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196100 | 20/06/2003 | 25.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM)SENSOR DE TEMPERATURA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0176/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196118 | 20/06/2003 | 1350.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO A-20 DE PLACA MMZ-0370,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0231/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196126 | 20/06/2003 | 85.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARATI DE PLACA MMZ-6429,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0175/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196134 | 20/06/2003 | 25.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADAS E FUSÍVEL LÂMINA),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-6440,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196142 | 20/06/2003 | 72.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687,QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0173/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196151 | 20/06/2003 | 35.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0172/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196169 | 20/06/2003 | 170.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNC-8320,LOCADO POR UM MÊS,COM DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DO PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.0866/2003 E REQUSIÇÃO DE COMPRA N.0171/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196177 | 20/06/2003 | 52.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARATI DE PLACA MNK-2167,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0170/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196185 | 20/06/2003 | 67.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARATI DE PLACA MNZ-6429,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0169/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196193 | 20/06/2003 | 31.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LÂMPADA E MACACO DE JOELHO),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOB-0547,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0170/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196207 | 20/06/2003 | 37.50 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0193/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196215 | 20/06/2003 | 20.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0194/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196223 | 20/06/2003 | 100.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A-10 DE PLACA MNZ-0370,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0168/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196231 | 20/06/2003 | 200.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687,AMBULÂNCIA QUE PRESTA SERCIÇO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0195/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196240 | 20/06/2003 | 34.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0196/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196258 | 20/06/2003 | 245.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0179/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196266 | 20/06/2003 | 85.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0182/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196274 | 20/06/2003 | 251.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0181/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196282 | 20/06/2003 | 383.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0180/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196291 | 20/06/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOL-4718,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0133/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196304 | 20/06/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(NO CARBURADOR) DO VEÍCULO PARATI MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196312 | 20/06/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(SERVIÇO NA CAIXA DE DIREÇÃO)DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196321 | 20/06/2003 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DE AMORTECEDOR,DAS BUCHAS TRAZ. E DIANTEIRA,DA COIFA,KIT ESTABILIZADOR,LONA DE FREIO E TROCA DO KIT RADA TRAZEIRA)DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196339 | 20/06/2003 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DOS AMORTECEDORES DREITO,TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO,DAS BUCHAS DE BANDEIJAS,DA LONA DE FREIO E TROCA DO KIT AMORTECEDOR TRAZ/DIANTEIRA)DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196347 | 20/06/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICODO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196355 | 20/06/2003 | 85.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(REVISÃO DE 04 RODAS,AFINIÇÃO DO MOTOR,REGULAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO,TROCA DAS BORRACHAS DO AMORTECEDOR)DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196363 | 20/06/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DA BOMBA,DA CORREIA ALTERNADOR,DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL)DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196371 | 20/06/2003 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(DESCARBONIZAÇÃO E TROCA DA CORREIA DENTADA)DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199397 | 20/06/2003 | 1809.75 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196398 | 20/06/2003 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(RESTAURAÇÃO DO CARBURADOR)DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA OE-7093(AMBULÂNCIA DO CURRALINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196401 | 20/06/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(SERVIÇOS DE PROTETOR,NO CANO DO ESCAPE E NA MANETA DO CAPÚ)DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197114 | 20/06/2003 | 502.50 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS-ABEL BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PIPOCAS,PIRULITOS,SACOLAS CAÇULOS E BALAS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 16/06/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA ,REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0270/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197165 | 20/06/2003 | 348.52 | 00060116250453 | MARIA DOS REMÉDIOS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197203 | 20/06/2003 | 400.04 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS,NO HOSPITAL DE PRONTO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197211 | 20/06/2003 | 260.25 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS,NO HOSPITAL DE PRONTO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197220 | 20/06/2003 | 36.46 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197238 | 20/06/2003 | 125.34 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197246 | 20/06/2003 | 1428.55 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197254 | 20/06/2003 | 151.13 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197262 | 20/06/2003 | 287.95 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197271 | 20/06/2003 | 1920.45 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197289 | 20/06/2003 | 1154.96 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197297 | 20/06/2003 | 245.34 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197301 | 20/06/2003 | 53.20 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197319 | 20/06/2003 | 41.39 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197327 | 20/06/2003 | 441.71 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197335 | 20/06/2003 | 1327.76 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197343 | 20/06/2003 | 142.51 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197351 | 20/06/2003 | 767.84 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS,NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197360 | 20/06/2003 | 362.53 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197386 | 20/06/2003 | 45.63 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197394 | 20/06/2003 | 240.57 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197408 | 20/06/2003 | 33.75 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197416 | 20/06/2003 | 505.24 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0197505 | 20/06/2003 | 236.00 | 00043704077453 | JUCILEIDE QUEIROGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199001 | 20/06/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS,NO PAM-POLICLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 20/06/2003 | 378.00 | 00000894400487 | PAULO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE63(SESSENTA E TREIS)CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC.DE O-BRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1255/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 20/06/2003 | 8700.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O /TRATOR RETRO ESCAVADEIRA,PARA ESCAVAÇAO DE PIÇARRA E ENCHIMENTO DE CAÇAMBAS,PARA CONSERVA-ÇAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 20/06/2003 | 1925.66 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS ACONSERVAÇAO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PROJETO /MORADIA POPULAR,EM VIRTUDE DA NOVA SOLICITA-/ÇAO DO PADRAO DA SAELPA.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1085/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 20/06/2003 | 1219.51 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/06/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 20/06/2003 | 73.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/06/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 20/06/2003 | 15000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA CONTABIL,FINANCEIRA,ORÇAMENTARIA,OPERACIONAL E PATRIMONIAL JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO 1205/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0046604 | 20/06/2003 | 2000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO CADASTRO TECNICO E ELABORAÇAO DA /BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTAÇAO DA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE Nº.1.022/002 E CARTA CONVITE /023/002 DATADA DE 05/08/002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 20/06/2003 | 4.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 23/06/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 20/06/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 2º PARCELA DO MES DE JUNHO/2003 EFETUADO NO DIA 20/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 20/06/2003 | 125.00 | 00002588626459 | JOAO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 20/06/2003 | 125.00 | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 20/06/2003 | 116.00 | 00073814733487 | ANTONIO JUCIE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 20/06/2003 | 110.00 | 00026312352404 | RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 20/06/2003 | 130.00 | 00083943960463 | ALAIDE MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 20/06/2003 | 130.00 | 00002352180490 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 20/06/2003 | 100.00 | 00072738189415 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 20/06/2003 | 150.00 | 00060275014487 | MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 20/06/2003 | 40.00 | 00073810924415 | FRANCISCA BENTO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 20/06/2003 | 150.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 20/06/2003 | 130.00 | 00002692110471 | ARNAUDO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 20/06/2003 | 150.00 | 00088563111434 | ADRIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 20/06/2003 | 50.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 20/06/2003 | 928.50 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 04(QUATRO)COROAS DE FLORES FORNECIDAS QUANDO DO SEPULTAMENTO DE JUCELIO ROCHA DE SA,UMAQUANDO DO SEPULTAMENTO DE ALBANIZA FERREIRA /ALVES,UMA QUANDO DO SEPULTAMENTO DE FRANCISCOPEREIRA GADELHA(CHICO MALOTA) E UMA QUANDO DOSEPULTAMENTO DE MARIA LUIZA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 20/06/2003 | 30.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 20/06/2003 | 50.00 | 00078861748449 | FERNANDO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 20/06/2003 | 70.00 | 00004546185499 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 20/06/2003 | 30.00 | 00003272905448 | MARIA VANDA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 20/06/2003 | 50.00 | 00001270978489 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 20/06/2003 | 50.00 | 00004309610498 | VANUZIA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 20/06/2003 | 60.00 | 00096552107404 | NEUZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 20/06/2003 | 50.00 | 00005560998427 | MARIA DE FATIMA PAULA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 20/06/2003 | 50.00 | 00064542858472 | MARIA DE FATIMA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 20/06/2003 | 50.00 | 00001164204483 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 20/06/2003 | 70.00 | 00004188617497 | MARIA DO SOCORRO PASTORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 20/06/2003 | 94.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DES-TINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA//PARA UM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SAO /GONÇALO,NA REALIZAÇAO DO SAO JOAO:BANDA-ENER-GIA PARA FUNCIONAMENTO,UMA GAMBIARRA COM 20((VINTE)LAMPADAS SERVIÇOS LIGAÇAO E DESLIGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 23/06/2003 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIM-PEZA GERAL E CONSERTO DAS MAQUINAS DE CALCU-/LAR OLIVETTI E DE ESCREVER,,PERTENCENTE AO SETOR DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199052 | 23/06/2003 | 12964.60 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM BRASILIA, ITEM 4.0,4.2 (ALVENARIA DE 1 VEZ PARA TODAS AS PAREDES E 5.0, 5.01 (IMPERMEABILIZAÇÃO, LAJE DE PISO CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1,48(CIMENTO, AREIA E BRITA 19 RESPECTIVAMENTE CPM 10CM DE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199061 | 23/06/2003 | 166.42 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (FOQUITOS, GALÃO DE OCRE, GALÃO MARFIM LATEX, PREGO E FECHADURA DE CILINDRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0248/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199079 | 23/06/2003 | 2026.37 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM - POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0247/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199087 | 23/06/2003 | 132.72 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAÚLICOS E FERREGENS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0199/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199095 | 23/06/2003 | 18.06 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TORNEIRA, TUBO, JOELHO, BUCHA E CANALETA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0200/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199109 | 23/06/2003 | 12951.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0317/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199117 | 25/06/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA,MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX,ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO N.0412/2003,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199125 | 25/06/2003 | 95.00 | 35298330000190 | POSTO CIDADE NATAL - JVC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48,46 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199133 | 25/06/2003 | 1800.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO I, 47 ESTAÇÃO - SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199141 | 25/06/2003 | 222.00 | 11897691000194 | OFICINA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAL DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA AKO-8869, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199150 | 25/06/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO LIVRE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,COMPETÊNCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 25/06/2003 | 5400.00 | 00075026490778 | RIVALDO ALVES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA GRUPO SHOW TERRIVEIS NO DIA 22 DE JUNHO2003,NO ARRAIAL FORRO DO VALE,EM COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CI-DADE,CONFORME CONTRATO DE 17/06/03,FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 25/06/2003 | 344.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11.350-6 NO DIA 25/06/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PU-BLICAÇOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 25/06/2003 | 363.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 242mts.DE MEIO FIO DE PAVIMENTAÇAO NA RUA FELIX SUCUPIRA DE QUEIROGA,NO BAI-RRO GATO PRETO-SOUSA-PB(OBS.INICIO 02/06/2003E PREVISAO DO TERMINO 30/07/2003.) | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 25/06/2003 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOSPRESTADOS COMO MECANICO NA SECRATARIA DE ////OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 25/06/2003 | 240.00 | 00093136757491 | DIOGENES DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA,RELATI-VO AO MES DE MAIO/2003,A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 25/06/2003 | 5000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA W-20,DESTI-NADO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PIÇARRA EMATERIAIS EM GERAL PARA ENCHIMENTO DAS CAÇAM-BAS,A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.ANEXO.(PARA /CONSERVAÇAO DAS VIAS URBANAS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 26/06/2003 | 2925.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE150(CENTO E CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO,DESTI-NADO PARA A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NAS RUASSAUL PEDROSA DE MELO E FELIX SUCUPIRA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1171/2003.(OBS.INICIO22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 20/12/2003.) | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 26/06/2003 | 3.50 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO //DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1226/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 26/06/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1169/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 26/06/2003 | 6944.77 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORREPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 26/06/2003 | 14.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1223/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 26/06/2003 | 39.85 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS RELATIVO AOENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 26/06/2003 | 13.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1231/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 26/06/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANÇA CIDADA,DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO /MES DE ABRIL E MAIO/2003,CONFORME FOLHA EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 26/06/2003 | 1500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PPRESTADOS NA EXECUÇAO DO SHOW PIROTECNICO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE,//QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 26/06/2003 | 150.00 | 00004550658452 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 26/06/2003 | 76.00 | 00002342930470 | MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 26/06/2003 | 100.00 | 00041465326472 | GERALDA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 26/06/2003 | 9.95 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTE GABINETE,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1225/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 26/06/2003 | 1183.60 | 00020509944434 | SALOMAO BENEVIDES GADELHA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 26,27 E 27 DE JUNHO/03,QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO.CONF.PROP.TERMO E CONCESSAO /DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047023 | 26/06/2003 | 100.00 | 00098155040453 | MARIA ZELIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 26/06/2003 | 77.80 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE Nº 1227/03,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 26/06/2003 | 120.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA COLOCAÇAO DE JANELAS E PORTAS DEENTRADA DE AR DOS BANHEIROS,DESTINADO A ESCO-LA MUNICIPAL JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 26/06/2003 | 56.78 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ECULTURAIS(FORROZAO DO VALE),CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1224/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 26/06/2003 | 112.20 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FORROZAO DO VALE)CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1213/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 26/06/2003 | 43.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE29(VINTE E NOVE)LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FORROZAO DO VALE)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1229/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 26/06/2003 | 110.70 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FORROZAO DO VALE)CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1228/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 26/06/2003 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADA A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,//QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 26/06/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAR-TE MECANICA DO VEICULO DE PLACA MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199184 | 26/06/2003 | 288.00 | 00041465946420 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199168 | 26/06/2003 | 950.00 | 41226432000100 | CLIM - CLÍNICA INTEGRADA DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES (INTERNAMENTO), RELATIVO A CIRURGIA PLÁSTICA DA MAMA QUE SE REALIZOU NO DIA 27/06/2003 NA CLÍNICA INTEGRADA DA MULHER, DESTINADA A PACIENTE ADRIANA DAMÁSIO SOARES, EM CÁRATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199176 | 26/06/2003 | 2319.58 | 00011069350478 | SAULO SOUTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, RELATIVO A UMA CIRURGIA PLÁSTICA DA MAMA QUE SE REALIZOU NO DIA 27/06/2003 NA CLÍNICA INTEGRADA DA MULHER, NA PACIENTE ADRIANA DAMÁSIO SOARES, EM CÁRATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199192 | 26/06/2003 | 2200.00 | 00020581033434 | MARIA ANALUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A ASSESSORIA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199206 | 26/06/2003 | 648.84 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196380 | 26/06/2003 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA)DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0196410 | 26/06/2003 | 60.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(REVISÃO DA SUSPENSÃO TRAZEIRA)DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 26/06/2003 | 3930.00 | 00000904228487 | MANOEL QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONT.DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA MECANICA /DE SUA PROP.DESTINADA AO ROÇO,NAS AV.E BAIRRODESTE MUNICIPIO:JARD.SORRILANDIA I E II,GATO PRETO,ALTO CAPANEMA,BENTO FREIRE,VARZEA DAS /ALMAS,CONTORNO BR-230,AEROPORTO,SESI E SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 26/06/2003 | 100.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIALL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS NUCLEOS II E III,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 12-32/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 26/06/2003 | 73.10 | 03255824000109 | CASIMIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E //ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1230/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199214 | 27/06/2003 | 298.00 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 29/30 DE 06/2003 E 01/02/03 DE 07/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199222 | 27/06/2003 | 230.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM CLÍNICA RAD. SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENTE À EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199231 | 27/06/2003 | 144.32 | 00011377739449 | DR.EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA BIÓPSIA DO ESTÔMOGO, REALIZADO NA SENHORA ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 27/06/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199249 | 27/06/2003 | 1050.00 | 63552152000117 | REFRICENTER COMÉRCIO DE REFRIG. PARA VEÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSLAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA AMBULÂNCIA IVECO UTI DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199257 | 27/06/2003 | 1950.00 | 63552152000117 | REFRICENTER COMÉRCIO DE REFRIG. PARA VEÍ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA EVAPORADOR DE AR, COMPRESSOR 10 P DENSO E TROCADOR DE CALOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0329/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199265 | 27/06/2003 | 3352.17 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0321/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199273 | 27/06/2003 | 32429.22 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUISIÇÃO DE 07 FOTOPOLIMERIZADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 07 AMALGAMADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 03 MOCHO ODONT. , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 01 MOCHOS ODONT. , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199281 | 27/06/2003 | 15527.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0316/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199893 | 27/06/2003 | 0.60 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199907 | 30/06/2003 | 0.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199290 | 30/06/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO LIVRE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199303 | 30/06/2003 | 515.46 | 00008278776415 | NILO DE SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MACINEIRO,DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199311 | 30/06/2003 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199320 | 30/06/2003 | 10.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58055-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199401 | 30/06/2003 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DA COPIADORA SHARP AL - 1530CS PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199419 | 30/06/2003 | 122.00 | 35576420000103 | LIVRÁRIA UNIVERSITÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIVROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.344/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199427 | 30/06/2003 | 1101.29 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, PINTURA, ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM - POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0347/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199435 | 30/06/2003 | 2.60 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0272/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199443 | 30/06/2003 | 155.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO RECARGAS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO UTI DE PLACA MOU-6450, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0352/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199451 | 30/06/2003 | 402.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199460 | 30/06/2003 | 140.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO (TROCAS DE PINOS E BUCHAS DAS MOLAS TRAZEIRA E DIANTEIRA) DO VEÍCULO CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0170, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199478 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00073810584487 | MARCELO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA GERAL, COLOCAÇÃO DE 7 (SETE) LAVATÓRIOS E 1 (UMA) PIA COM PARTE HIDRAULICA E COLOCAÇÃO DE CAIXAS PARA TOMADAS, DESTINADO AO PAM - POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199486 | 30/06/2003 | 130.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE, COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA PARA MEDIDOR ELÉTRICO, DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199494 | 30/06/2003 | 35.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO (REVISÃO DA INSTALAÇÃO, TROCA DA CORREIA, RECOLAÇÃO DE LANTERNAS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TROCA DE RELÉ), NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199508 | 30/06/2003 | 72.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199516 | 30/06/2003 | 45.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONCERTO NA TRANCA DO VEÍCULO MÔO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199524 | 30/06/2003 | 55.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHA DO AMORTECEDOR, ESTABILIZADOR, DO CABO DE EMBREAGEM E TROCA DA MOLA DA TAMPA DO COFRE DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199532 | 30/06/2003 | 35.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199541 | 30/06/2003 | 25.00 | 00005887534400 | ENICO MOMTEIRO MARIZ E EDVAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÃNICO (FAZER EM ALUMINIO A BASE DA BOMBA D'AGUA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OE-7093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199559 | 30/06/2003 | 150.00 | 04117704000108 | ESCRETÓRIO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MMT-6645, MÔO-4124, MNK-2167, MOE-2350, MÔO-4114, MMT-6685, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199567 | 30/06/2003 | 58.00 | 04074661000112 | RÊNIO LIMA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199575 | 30/06/2003 | 30.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SOLDA DE PINOS DE SUSTENÇÃO DO CANO DO SCAP) DO VEÍCULO DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199583 | 30/06/2003 | 30.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SOLDA E REFORÇO DO CANO DO ESCAPE) DO VEÍCULO DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199591 | 30/06/2003 | 312.00 | 00004045091424 | LAURIDES FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, PIJAMAS E CAMISOLAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199605 | 30/06/2003 | 42.00 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA - SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 70(SETENTS) FOTOS 10 X 15 DO SÃO JOÃO DO CAPS, REALIZADO NO DIA 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199613 | 30/06/2003 | 422.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 86(OITENTA E SEIS) FOTOGRAFIAS 15X21, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO JORNAL DA SAÚDE "SOU SAÚDE", A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199621 | 30/06/2003 | 600.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20(VINTE) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA,COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199630 | 30/06/2003 | 280.00 | 00230981000163 | HÉLIO GLAUBER GONÃALVES - LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMQ-7687, MOQ-1962, MOU-5920, MOT-2350, MÔO-4114, MOU-6440, MOB-0547, MOU-6450, MNZ-0370, OE-0170, MÔO-4124, MOL-4718, MOU-6970, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199648 | 30/06/2003 | 110.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PINOS E MOLAS, CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA, DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) E O PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199656 | 30/06/2003 | 49.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVE DE PLÁSTICO E CONSERTO DE FECHADURAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MÔO-4104, MNZ-0370, MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199664 | 30/06/2003 | 383.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) CAMISETAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 15(QUINZE) CAMISETAS COM LOGOMARCA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E 30(TRINTA) CAMISETAS PARA O EVENTO SAÚDE NO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199672 | 30/06/2003 | 143.00 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO A DRª AÉDILA ALVES DE ANDRADE, COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DAS ACD JUNTO AO CRO-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199681 | 30/06/2003 | 1100.00 | 01660142000148 | GVS-MARKETING PUBLICIDADE,ASSESSORIA PLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E EDITAIS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199699 | 30/06/2003 | 528.64 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PAM-POLICLINICA MIRIAM GADELHA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199711 | 30/06/2003 | 451.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199729 | 30/06/2003 | 175.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF XI, PSF XIV, PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199737 | 30/06/2003 | 50.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE A BLOQUEIO DE LIGAÇÕES PARA CELULAR E CADEADO ELETRÔNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199745 | 30/06/2003 | 900.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM HANSENÍASE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA ENFERMEIROS DO PSF, IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS E ENCAMINHAMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS PARA AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199753 | 30/06/2003 | 54.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0334/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199761 | 30/06/2003 | 402.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0333/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199770 | 30/06/2003 | 5.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MMZ-0370, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0332/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199788 | 30/06/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) JG DE CABO DE VELAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0331/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199796 | 30/06/2003 | 66.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0330/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199800 | 30/06/2003 | 240.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.0920/2003, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, AGENCIA 35025 C/C 7.715-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199818 | 30/06/2003 | 240.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, AGENCIA 35025 C/C 7.715-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047228 | 30/06/2003 | 2072.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL EOLEO LUB.E HID.DEST.A MANUT.DOS VEICULOS PLA-CAS:MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO //MMP-0980,PATROL ENCHEDEIRA TRATOR DE PNEU,PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA QUE PREST.SERV./NA LIMPEZA PUBLICA.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1234/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047236 | 30/06/2003 | 474.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA MC-7999 E O MO-TO SERRA,QUE PRESTA SERVIÇO NAS PRAÇAS E JAR-DINS.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1235/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047244 | 30/06/2003 | 748.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.E OLEO LUB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICU-LOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MO-/TOS MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTAM SERVIÇOS,NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO 005/2003 DE 17/01/03E REQUISIÇAO DE COMPRA 1236/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREADE ENGENHARIA,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PRO-JETO DE EXECUSAO DESCENTRALIZADA,A CARGO DA /SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2003,CONFORME CONTRATO //079/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047660 | 30/06/2003 | 470.53 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.E DE FREIO,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-7580,MNK-1581,MNL-3483,MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,/QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TO-MADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAODE COMPRA 1270/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047678 | 30/06/2003 | 3772.33 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO LUB.EHIDRAUL.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.DE PLACASMNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOC.MMP-0980,PATROL ENC.TRATOR P.PA MECANICA E RETO ESCAV.QUE PREST.SERV.NA LIMP.PUB.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1269/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047686 | 30/06/2003 | 480.02 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO PIPA DE PLACA MC-7999 E O MOTO SERRA,QUE PRESTAM SERVIÇOS NASPRAÇAS E JARDINS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 0052003 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1268/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/06/2003 | 353.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ///ENERGIA ELETRICA,PERTENCENTE AS SECRETARIAS /DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME COMPROVANTE ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/06/2003 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE50(CINQUENTA) LAMPADAS DE 15W,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA DO SITIO MALHADA DOS ALVES.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1145/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/06/2003 | 130.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)CARRO DE MAO 06(SEIS) ENXADAS E 06(SE-IS) CABOS PARA ENXADA,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1084/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 30/06/2003 | 175.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO) LAMPADAS 400W,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1053/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 30/06/2003 | 7.86 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAMENTO(PARA A PRAÇA DO BOM JESUS),CONFORME//REQUISIÇAO DE COMPRA 1081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 30/06/2003 | 294.80 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOSS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 0964/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 30/06/2003 | 80.00 | 00029255708449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA COLOCAÇAO DE REATORES,LAMPADAS AVAPOR DE SODIO E GAMBIARRAS,EM HORARIOS NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002234555477 | ARLETE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTOPOR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 30/06/2003 | 130.50 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO//DE REFEIÇOES,DESTINADO AO PESSOAL DE CAPINA-/ÇAO E LIMPEZA NOS BAIRRO DA CIDADE,A CARGO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 30/06/2003 | 55.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,NO CON-/JUNTO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 30/06/2003 | 15296.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO DE IM-PLANTAÇAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO CONJUNTO RAQUEL GADELHA,NESTE MUNICIPIO | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 30/06/2003 | 1914.80 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS E FIO SOLIDO,DESTINADOS A MANUETNÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1134/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/06/2003 | 69.60 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO) ENXADAS E 02(DOIS) CADEADOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1144/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 30/06/2003 | 60.06 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA 1138/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 30/06/2003 | 15.78 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA A CRUZ DO ALTO DO CRUZEIRO)/CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1078/2003,EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 30/06/2003 | 649.54 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADDOSS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO DE PLANTIO DE MUDAS NA PRAÇA DA MATRIZ.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1090/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 30/06/2003 | 219.45 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 30/06/2003 | 130.20 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICCA,CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 30/06/2003 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE50(CINQUENTA) LAMPADAS DE 150W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0969/2003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 30/06/2003 | 140.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ) ENXADAS E 11 (ONZE) CABOS PARA ENXA-/DAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1028/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 30/06/2003 | 135.98 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADOS A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1107/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 30/06/2003 | 273.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO /DA ILUMINAÇAO DA ESTATUA DE FREI DAMIAO.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003212113405 | REGINALDO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SEUSS SERVI-/ÇOS PRESTADOS,NA LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 30/06/2003 | 89.10 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE54(CINQUENTA E QUATRO)LAMPADAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLI-CA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1280/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 30/06/2003 | 750.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01(HUM)TRAFO TRIFASICO DE 10 RVA,PERTENCENTE A LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 30/06/2003 | 1178.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE20(VINTE)LAMPADAS DE 80W E 27(VINTE E SETE)//LAMPADAS DE 400W,DESTINADO A MANUTENÇAO E AD-MINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1288/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 30/06/2003 | 22.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA-OFICINA N.SRA.P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE MOLA MESTRE TRASEIRA DOCARRO PIPA,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 30/06/2003 | 948.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE12(DOZE)LAMPADAS A VAPOR DE MERCURIO E 12(DO-ZE)REATORES DE 400W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1289/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 30/06/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01(HUM) VEICULO /TIPO CAMIONETA DE SUA PROP.DE PLACA MMQ-7340-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE OSSOS DO AÇOU-/GUE MUNICIPAL E DO MERCADO PUBLICO DA ESTAÇAOA CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.083/03RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 30/06/2003 | 292.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO /DO VEICULO DE PLACA OM-0578 QUE PRESTA SERVI-ÇOS NO TRANSPORTE DE CARNE CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA1271/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047716 | 30/06/2003 | 408.28 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.HIDRAULICO E DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DA MOTO DE PLACA:MNC-7869 E TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO,A SERVIÇO DESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1272/2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/06/2003 | 100.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE SUA //PRPRIEDADE DE PLACA KXL-5865,DESTINADO AO ///TRANSPORTE DE CARNES DOS MATADOURES PUBLICOS PARA AÇOUGUE E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/06/2003 | 45.00 | 10941102000165 | JOSE AUGUSTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA COLOCAÇAO DE PEÇAS NA MOTO DE //PLACA MNC-7869,PERTENCENTE A SECRETARIA DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/06/2003 | 408.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DO CARRO DACARNE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1063/2003,EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/06/2003 | 250.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISIÇAO DE 01(UMA) BATERIA TD-150,DESTINADOPARA A MANUTENÇAO DO CARRO DA CARNE,QUE PRES-TA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199338 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6932-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199346 | 30/06/2003 | 18.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58054-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199354 | 30/06/2003 | 18.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58054-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199362 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.58054-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199371 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14521-10, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199389 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20513-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199702 | 30/06/2003 | 225.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM)PACIENTE EM ALTA CURA DOT'S E 01(UM)PACIENTE EM ALTA CURA AUTO ADM. E 50(CINQUENTA) BACILOSCOPIAS, VEICULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE,REALIZADO NA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA-PAM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199869 | 30/06/2003 | 334.14 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A JUROS/MULTA DO INSS, PARTE SEGURADO,RELATIVO AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 30/06/2003 | 460.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DA COROA,PINHAO,ROLAMENTOS DO ENCOSTO,RE-/TENTORES E REVISAO GERAL NA CAIXA DE DIREÇAO E REPARO DP HIDRAULICO,DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 30/06/2003 | 340.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE FREIOS,TROCA DO REPARO DA VALVU-LA DE AR,TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSAO,POLIO DO COMPRESSOR,TROCA DO SUPORTE BOIADEIRO,//DOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-0877,MNO-0203 E MNO-0140,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 30/06/2003 | 1359.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE //PLACAS:MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TO-MADA DE PREÇO 005/03 DATADA DE 17/01/2003,E /REQUISIÇAO DE COMPRA 1275/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047635 | 30/06/2003 | 6731.11 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUB.HIDRAULICO E DE FREIO,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS //ONIBUS PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,//QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUND.CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/2003,E REQ.DE COMPRA 1274/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047708 | 30/06/2003 | 3071.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.ADM.DOS VEIC.LOC.P/TRANSP.DE ESTUDANTES /DO MUNIC.P/KFE-5865,MMP-3222,MZL-0536,MMQ-5804,CWF-9501,KID-2848,MYY-0847,CKH-6075,MNO-02-45,HUC-9743,HUD-6481,MOJ-5643,KGI-6973,JNB-1373,MNK-1697,MZJ-6680,MNC-9750,MNO-0270,MMQ-7515,MNC-7022,SH-1478 E BSG-0759,QUE PREST.SERVNO ENS.FUND.T/P.05/03 DE 17/01/03 E REQ.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/06/2003 | 10.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE //DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1182/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/06/2003 | 219.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACASMOB-0797 E MNC-8983,QUE PRESTAM SERVIÇOS NES-TA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1187//2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 30/06/2003 | 709.32 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03,04,05,06,10 E 11 DE JUNHO/2003,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇAO JUNTOA VARIOS ORGAOS DO PODER ESTADUAL,CONFORME //PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 30/06/2003 | 51.52 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS) PACOTES DE CAL E 02(DOIS)GALOES DE /TINTA NOVINIL PVA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1140/2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 30/06/2003 | 176.60 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16/06/2003,PARA //PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA DISCUTIR METASPARA TRABALHAR COM EDUCAÇAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 30/06/2003 | 97.71 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA JOSE L.MARTINS,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1037/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 30/06/2003 | 3.65 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1137/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 30/06/2003 | 65.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(HUM)PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,/NA ESCOLINHA SAO FRANCISCO,NO DIA 18 DE JUNHO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 30/06/2003 | 48.00 | 04845206000173 | WERTEVAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE600(SEISCENTOS)RIBITES,DESTINADO A MANUTENÇAODOS ONIBUS DE PLACAS:MMP-0465,MMP-0877,QUE //PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0960/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 30/06/2003 | 55.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA) CAIXA DE AR DE 10.000 BTUS,,DESTINADAA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 30/06/2003 | 67.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M.DE QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UM) CARTUCHO HP 600 PRETO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /0930/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 30/06/2003 | 790.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS:/KNG-1554,MNO-0320 E MMO-0140,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISI-ÇOES DE COMPRA 1111 E 1112/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 30/06/2003 | 12.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO) BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA (PARA E VALE DOS DINOSSAU-ROS) CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 30/06/2003 | 312.10 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1075/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 30/06/2003 | 720.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇÇAO DAS FESTIVIDADES TRA-DICIONAIS E CULTURAIS(FESTAS JUNINAS)CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1143/2003,DATADA DE 02//05/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 30/06/2003 | 81.88 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1098/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 30/06/2003 | 769.02 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FESTAS JUNINAS),CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1139/2003,DATADA DE /02/05/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 30/06/2003 | 43.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMASSA CORRIDA E TINTA LATEX PESSEGO,DESTINA-/DOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ESCOLA MARIA AURITA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1076/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 30/06/2003 | 289.53 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMI-/NISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "FORRO-ZAO DO VALE",CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE1283/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 30/06/2003 | 560.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)PNEUS RENOVAÇAO 900X20 AR-QT,DESTINA-DO A MANUTENÇAO E ADMINITRAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1290/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 30/06/2003 | 4390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE 02(DOIS)MICRO-/COMPUTADORES AMD ATLHON KP 17000 SHS,128 MB /RAM,VIDEO GP 8 MB(ONBOARD)HD 20 GB ATA 00,LAN10/100(CN BOARD)KIT MULTIMIDIA 52X,FAX MODEM 56Kbps,PS2,floppy 1.44MB,GAB.MINI-TORRE ATX,/MOUSE PAD MONITOR 15,02(DOIS)ESTAB.E 02(DUA) IMP.HP 3420,DEST.A SEC.EDUC.(ESCOLA MARIA AU-RITA)CONF.REQ.DE COMP.1253/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 30/06/2003 | 720.00 | 00095189050459 | ANTONIO MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA ORNAMENTAÇAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARRAIAL "FORRO DO VALE",PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO EM CURSOS,A CARGO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME CONTRATO 1159/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 30/06/2003 | 32.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL ASSINATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO COM A EDITORA ABRIL,CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA NOVA ESCOLA DISTRIBUI-/ÇAO RELATIVO A 40(QUARENTA)EXEMPLARES NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 16/07/03 A 16/07/2005,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 30/06/2003 | 1150.00 | 00024818452858 | HELIO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO EVENTO DE MOTO-CROSS QUE FOI REALIZADO NO DIA 1º DE JUNHO DE2003 NA PISTA DO RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE /SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 30/06/2003 | 520.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDULAS,DESTINADOS AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTE GABINETE,///QUANDO DA VISITA DA SRª.LAUREMILIA LUCENA,GO-VERNADORA DO ESTADO DA PARAIBA,EM EXERCICIO,/A ESTA EDILIDADE,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1056/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 30/06/2003 | 1000.21 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PRE-FEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1125/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 30/06/2003 | 360.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERENTE AO PAGAMENTO/PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE //CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1123//2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 30/06/2003 | 1445.24 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE //CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO DO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1122//2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 30/06/2003 | 400.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL DA SUA BANDA "ABSOLUTO GRUPO MUSICAL"NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MESMARIANO NO SITIO MALHADA DA PEDRA DIA 31 DE /MAIO/2003,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.CON-/FORME CONTRATO 1131/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 30/06/2003 | 100.00 | 00001598163434 | FRANCISCO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 30/06/2003 | 420.00 | 08925208000123 | FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA HOSPEDAGEM DA BANDA"TERRIVEIS DE NATAL",NO DIA 22 DE JUNHO/2003,QUE SE APRESENTOU NO ARRAIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 30/06/2003 | 1600.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA SUA BANDA"REKEBRANÇA",NAS FESTIVIDA-DES DO DIA DAS MAES EM 01 DE MAIO/2003 EM SAOGONÇALO,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONFOR-ME CONTRATO 1086/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 30/06/2003 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAODA SUA BANDA SERTAO VEREDAS,NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MES MARIANO NO ACAMPAMENTOFEDERAL DE SAO GONÇALO NO DIA 31 DE MAIO/2003A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME CONTRATO 1132/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZA-ÇAO DE 01 (UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDANETO E SONALY E BANDA DOCE EMOÇAO DURANTE A /FESTA DE COMEMORAÇAO AO DIA 1º DE MAIO/2003,/"DIA DO TRABALHADOR"EM PRAÇA PUBLICA,CONFORMECONTRATO 0934/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 30/06/2003 | 650.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE /01(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL DO SEU GRUPO DE-NOMINADO"LEONARDO E GRUPO NOVA GERAÇAO",DURANTE A FESTA DE SAO JOAO EM SAO GONÇALO NO DIA 21 DE JUNHO/2003, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME CONTRATO 1203/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 30/06/2003 | 470.00 | 00080607390425 | FRANÇUALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE /01(HUM)EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO DO RETI=RO DE CARNAVAL REALIZADO NA COMUNIDADE CATOLICA JESUS PEROLA PRECIOSA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO/2003,A CARGO DA CHEFIA DE GABINE-TE,CONFORME CONTRATO 0671/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 30/06/2003 | 550.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02(DUAS)APRESENTAÇOES MUSICAIS DA BANDA DESE-JO DE MENINA,NO DIA 11 DE MAIO/2003,DURANTE /FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NO NUCLEO HABITACIONAL II E 21 DE MAIO/2003 DURANTE /FESTA DE RECEPÇAO A GOVERNADORA EM EXERCICIO A CIDADE A CIDADE DE SOUSA,CONF.CONT.1088/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 30/06/2003 | 400.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA CHEIRO DO /FORRO,NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO MESMARIANO NO SITIO SAO VICENTE NO DIA 31/05/03,CONFORME CONTRATO 1133/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 30/06/2003 | 200.00 | 00020589468472 | FRANCISCO LACERDA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇAODE 02(DUAS)APRESENTAÇOES DA ESCOLA DE SAMBA /NOVOS SAMBISTA,DURANTE A FESTA DE RECEPÇAO DAGOVERNADORA DRª LAUREMILIA LUCENA,NO DIA 21 /DE MAIO DE 2003,CONFORME CONTRATO1102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 30/06/2003 | 2000.05 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CON-SUMO DESTINADOS AO USO E OU CONSUMO DE UNIDA-DES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1217/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 30/06/2003 | 546.34 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CON-SUMO DESTINADOS AOS USO E OU CONSUMO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DEST SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1218/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 30/06/2003 | 2885.39 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CON-SUMO DESTINADOS AO USO OU CONSUMO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO,SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1219/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 30/06/2003 | 70.00 | 00071383042420 | NILZA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 30/06/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE JUNHO/2003,DA LOCAÇAO DO IMOVEL SI-TUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL CONTRATO/PMS/CHEFIA DE /GABINETE N.965/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 30/06/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE MAIO/2003,DA LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63,DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL.CONTRATO/PMS/CHEFIA DE /GABINETE N.965/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000894390406 | ELISABETE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 30/06/2003 | 125.00 | 00005125187429 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 30/06/2003 | 125.00 | 00004891135409 | MARIA JOSE VICTOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 30/06/2003 | 125.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 30/06/2003 | 45.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE SELOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 30/06/2003 | 130.00 | 00018177859404 | JOSE URSULINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 30/06/2003 | 76.00 | 00087310600487 | TEREZINHA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 30/06/2003 | 125.00 | 00004740180405 | RAFAEL DE SOUSA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/06/2003 | 80.00 | 00027452379420 | MARIA DAS GRAÇAS FORMIGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 30/06/2003 | 81.00 | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 30/06/2003 | 40.00 | 00004934380418 | JECICLEIDE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 30/06/2003 | 200.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 01(UMA) PASSAGEM DE SOUSA PARA O RIO DE JANEIRO,EM FAVOR DE DAMIAO ALVES DA SILVA,DESTINADDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/06/2003 | 387.50 | 00036511110400 | FRANCISCO MACARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EREFRIGERANTES,DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NO PERIODO DO CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 30/06/2003 | 70.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 30/06/2003 | 153.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 25/(VINTE E CINCO)FOTOS ,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,EM DECORRENCIA DA VISITA DA GOVERNADORA DO ESTADO,DRª LAUREMILIA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 30/06/2003 | 136.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS COMEMORAÇOES /DO DIA 1º DE MAIO-DIA DO TRABALHADOR,E DA SO-LENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CLINICA DE ATENDI-MENTO PSICO-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 30/06/2003 | 500.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA URNA FUNERARIA EM FAVOR DA SRª ALBANI-ZA FERREIRA ALVES(FALECIDA),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 30/06/2003 | 40.00 | 00003792565412 | MARIA BETANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 30/06/2003 | 35.00 | 00036511374491 | MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 30/06/2003 | 140.00 | 00004827638411 | ANA MARIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS,EM FAVOR DO BENEFI-CIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 30/06/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇAO SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEIT ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 30/06/2003 | 150.00 | 00005453475480 | MELISSA CRISPIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FIINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 30/06/2003 | 140.00 | 00095469605868 | FRANCISCO FRANÇUELDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA.EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 30/06/2003 | 150.00 | 00005000042425 | FABIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 30/06/2003 | 405.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOMNA DIVULGAÇAO DO II ENCONTRO ECOTURISMO DO VALE DO RIO DO PEIXE(CORRESPONDENTE A 26 HORAS)DE 05 A 07 DE JUNHO/2003,REALIZADO NA UFCG///CAMPUS SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 30/06/2003 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS PELA CONFECÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTI-NADO A MANUTENÇAO EA DMINISTRAÇAO DA CHEFIA /DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 30/06/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO EM FAVOR DE ROSINEIDE DE OLIVEIRA SARMENTO PORDEUS,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 30/06/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COLETE TORACICO EM FA-VOR DE PEDRO OTAVIANO RAPOSO NETO.CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA AS-/SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 30/06/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PARA AQUIIÇAO DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO /EM FAVOR DE LINA MARCIA DUARTE,POR SE TRATAR/DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 30/06/2003 | 30.00 | 00004536310452 | FRANCINALDA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 30/06/2003 | 71.04 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA) DIARIA,PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,AFASTAMENTO NO DIA 08/05/2003,CONCEDIDAS NOS TERMOS DAPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 30/06/2003 | 60.00 | 02817487000125 | RESTAURANTE ACONCHEGO-ORG.MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DAS DESPESAS COM REFEIÇOES DO SRº GILVAN SOA-RES RIBEIRO,INSTRUTOR DO CURSO DE APERFEIÇOA-MENTO PARA OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA,REALIZADO NO DIA 23/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 30/06/2003 | 110.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22(VINTE E DOIS),FOTOS 3/4 DOADAS AS PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO NO PROGRAMA AÇAO TOTAL NO DIA 1ºDE MAIO,DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 30/06/2003 | 600.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DE SOM (40 hs),RELATIVO A DIVULGAÇAO DAS SOLENIDADES DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 30/06/2003 | 870.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM NA /DIVULGAÇAO DO CARNAVAL 2003,NA REGIAO DA GRANDE SOUSA (20h),DO MOVIMENTO ARRASTAO CONTRA AFOME(20h),E VINHETA DE MENSAGEM PARA A PASCOA(18h). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 30/06/2003 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADOS PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CHEFIA /DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 30/06/2003 | 221.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1052/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 30/06/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM) COLETE MILWAUKEE EMFAVOR DE DANIELE VIEIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 30/06/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COMPRESOR TORAXICO//EM FAVOR DE GABRIELA BRENDA LOPES LIMA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-ÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 30/06/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(HUM) COMPRESSOR TORAXICO DESTINADO A MYLLA KAROLINE DE SOUSA ROCHA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 30/06/2003 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)PAR DE BOTAS ORTOPE-DICAS EM FAVOR DE AURISTENIO SALDANHA NOBREGAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 30/06/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COLETE MILWAUKEE EM FAVOR DE PRISCILA MARIA DA SILVA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 30/06/2003 | 100.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 30/06/2003 | 100.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 30/06/2003 | 130.00 | 00005954913404 | BRUNO GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 30/06/2003 | 20.00 | 00014644762415 | FRANCISCA LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 30/06/2003 | 40.00 | 00053634004487 | GORETI MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 30/06/2003 | 40.00 | 00004621161407 | MARIA DE LOURDES FORMIGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 30/06/2003 | 1140.00 | 09318676000100 | SALOON RESTAURANTE-RITA FAUSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MAURICINHOS DO FORRO,/CAPU DE FUSCA E FERAS DE PARELHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO /FORROZAO DO VALE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 30/06/2003 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(UMA) CALHA PARA CORREÇAODE EQUINO E UM PAR DE SAPATOS COM COMPESAÇAO EM FAVOR DE MATHEUS PEREIRA LEITE,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 30/06/2003 | 40.00 | 00003644482454 | MAURINEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 30/06/2003 | 90.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 30/06/2003 | 750.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 187 QUILOS E MEIO DE PAES//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1249/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 30/06/2003 | 900.00 | 00083940863491 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO/E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DE SOUSA NA CAPITAL,A CARGO DA //DA CHEFIA DE GABINETE,RELATIVO AOS MESES DE /MAIO E JUNHO DE 2003,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 30/06/2003 | 50.00 | 00005868097408 | RONNICLEA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 30/06/2003 | 40.00 | 00007036222778 | VERA LUCIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 30/06/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENORA DA CONCEIÇAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA BOLSA CRIANÇA CIDADA, DO PREGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FOLHA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 30/06/2003 | 50.00 | 00095201793487 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 30/06/2003 | 50.00 | 00004418381465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 30/06/2003 | 30.00 | 00060121025420 | MARIA DAS DORES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 30/06/2003 | 115.00 | 00003438424401 | MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 30/06/2003 | 360.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA PRESTAÇAO DE SEUS SERVIÇOS DE CONFECÇAO,DE PROTESE DENTARIA 10(DEZ) PEÇASS EM FAVOS /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 30/06/2003 | 55.00 | 09163338000139 | OTICA E RELOJOARIA NOVA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEUMA PLACA METALICA COM INSCRIÇAO,RELATIVO A /HOMENAGEM PRESTADA A SRªLAUREMILIA LUCENA,GO-VERNADORA DO ESTADO DA PARAIBA EM EXERCICIO,/QUANDO DE SUA VISITA A ESTA CIDADE,CONFORME//REQUISIÇAO DE COMPRA 1147/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 30/06/2003 | 40.00 | 00003173486471 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 30/06/2003 | 110.00 | 00001929249403 | MARIA DE LOURDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 30/06/2003 | 3305.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP NO DIA 30/06/2003,ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003,//CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 30/06/2003 | 839.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/06/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 30/06/2003 | 16.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/06/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 30/06/2003 | 34.70 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO,DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//COMFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 30/06/2003 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AÇAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(SAS) E FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)DESTINADO A /AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DACRECHE SAO FRNACISCO(PARCELA 3ª). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 30/06/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE AO PAGAMENTO///CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL.FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)(RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 30/06/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NOENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 30/06/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NOENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 30/06/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,NO ENCERRAMENTODO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 30/06/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO,NOENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMADE COMPUTAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,/CONFORME CONTRATO 418/2003,FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 30/06/2003 | 12.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA-POSTO QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS)BOTIJOES DE AGUA MINERAL INDAIA,DES-TINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA //PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1120/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 30/06/2003 | 89.00 | 09318817000187 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGIT.DO 3º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AU-/TENTICAÇOES DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 30/06/2003 | 2815.27 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,EFETUADO NO DIA 30/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 30/06/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 3ª,PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,NO DIA 30/06/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 30/06/2003 | 1897.28 | 00000000000000 | FRANCISCA HAULEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,EFETUADO NO DIA 30/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 30/06/2003 | 4490.33 | 00000000000000 | MARGARIDA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO/2003,EFETUADO NO DIA 30/06/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 30/06/2003 | 3512.36 | 00004180712415 | JOAO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO ALVARA JUDICIAL EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA EFETUADO ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A NO DIA 10 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047694 | 30/06/2003 | 124.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE COMB.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA:MNC-7909 E O /CARRO LOCADO MOE-1365,QUE PRESTAM SERVIÇOS //NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03,/DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1267/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 30/06/2003 | 500.00 | 00022619305420 | MAJOR JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE GRATIFICAÇAO EXTRAORDINARIA,CORRESPONDENTEAO CONVENIO 001/2003,FIRMADO ENTRE PREFEITURADE SOUSA E POLICIA MILITAR DE SOUSA,EM NOME//DO SENHOR SUPRA CITADO,ORA COMANDANTE DAQUELA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 30/06/2003 | 500.00 | 00022619305420 | MAJOR JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE GRATIFICAÇAO EXTRAORDINARIA,CORRESPONDENTEAO CONVENIO 001/2003,FIRMADO ENTRE PREFEITURAMUNICIPAL DE SOUSA E POLICIA MILITAR DE SOUSAEM NOME DO SENHOR SUPRA CITADO,ORA COMANDANTEDAQUELA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/06/2003 | 39.00 | 08399420000102 | GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA DIARIA DE JOAO HENRIQUE(SARGENTO DO //EXERCITO) A SERVIÇO DA CR DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 30/06/2003 | 111.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA CONFECÇAO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA DE ///ACORDO COM RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 30/06/2003 | 99.00 | 09318817000187 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGIT.DO 3º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AU-/TENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 30/06/2003 | 37.17 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0922/2003.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 30/06/2003 | 75.04 | 00013628798434 | ESPEDITO PAIVA CAVALCANTE | AFASTAR-SE-A EM 02 E 03 DE JUNHO/2003,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 30/06/2003 | 48.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE REFEIÇOES REALIZADA POR SERVIDORES DESTA /SECRETARIA, DE ACORDO COM COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 30/06/2003 | 113.78 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0867/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/06/2003 | 155.79 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0904/2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 30/06/2003 | 201.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/06/2003 | 17.76 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/06/2003 | 3.76 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 30/06/2003 | 14.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO) PAPEIS RIPAX,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-/ÇAO(PARA O SETOR DE LICITAÇAO)CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1281/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047619 | 30/06/2003 | 79.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS MOTOS DE PLACAS:OM-012 E MNK-2359,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO /DE COMPRA 1276/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 30/06/2003 | 25.70 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PARAFUSOS,PORCAS,ARRUELAS E MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇOES DE COMPRA 1068 E 1079/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 30/06/2003 | 24.04 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1089/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0047066 | 30/06/2003 | 18012.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DE 760mtý DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDO NA RUA EMIDIO CARTAXO,CON-/FORME CONTRATO E CARTA CONVITE 035/2003 DATA-DA DE 09/06/2003. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047210 | 30/06/2003 | 1389.60 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇAO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO A MANUT.ADM.DOS VEIC.DE PLACAS:MNK-1984,CAÇAMBAS LOCADAS MNS-9809,KCI-5741,/MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-8139 E HUQ-9692,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,//CONF.T/PREÇO 005/2003 DE 17/01/03 E REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1233/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 30/06/2003 | 400.00 | 00020509944434 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE TV.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO043/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 30/06/2003 | 6300.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE 01(HUM)//VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,DE SUA PROP.DEST.A ESCAVAÇAO DE PIÇARRA NA PIÇ.DESTE MUNICIPIO./DESTINADO AS VIAS URBANAS DESTA CIDADE:CONJ./MUTIRAO,PARTE DO CONJ.N.S.DE FATIMA,LAT.DA //LINHA FERREA E ACESSO AO CAMPO DE POUSO,1º N.DE SAUDE E RUA JOSE SARMENTO JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 30/06/2003 | 2090.00 | 05102266000169 | ROSCIENE ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE110(CENTO E DEZ)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:SINFRO-NIO NAZARE,N.JOSE SAMENTO,CARLOS PIRES,D.PE-/DRO II E NOS CONJUNTOS DR.ZEZE E ZU SILVA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1262/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 30/06/2003 | 224.70 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SER-VIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1175/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 30/06/2003 | 5024.30 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA //QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1171/2003.EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0047643 | 30/06/2003 | 2505.18 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.E OLEO LUB.DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1964,CA-ÇAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139 E HUQ-9692,/QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO005/2003 DE 17/01/03,E REQ.1273/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 30/06/2003 | 390.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇAO E EMB.DOS DADOS DA CRUZETA,TRANMISSAO,ABRIMENTO DE ROSCA E SOLDAGEMCOM AÇO NO EIXO TRASEIRO,CONFECÇAO DE 08(OITO)PINOS DA CONCHA RECUPERAÇAO DA LUVA FREZADA E EMBUC.NO CONVERSOR,DEST.A PATROL QUE PRESTASERV.NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 30/06/2003 | 31.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM) TUBO PVC 100mm,DESTINADO PARA RECUPE-RAÇAO DE ESGOTOS NA RUA FRANCISCO PAULINO,///BAIRRO JARD.SORRILANDIA I,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1092/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 30/06/2003 | 310.15 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO /E ADMINISTRAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1142/2003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 30/06/2003 | 142.41 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1146/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 30/06/2003 | 4.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UMA)CHAVE DESTI-NADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 30/06/2003 | 270.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE2(DOIS) ROLOS DE ARAME DE AÇO,DESTINADO A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE ///OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1041/2003EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 30/06/2003 | 21.10 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) KILOS DE ARAME 16 GALVANIZADO E 02(DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTE 20/40,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1136/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 30/06/2003 | 250.00 | 00042465702491 | CLAUDIO MARQUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO) CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS PARA /SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1174/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 30/06/2003 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA CONFECÇAO DE 10(DEZ) BLOCOS DE /REQUIREMENTOS DE DESPESAS,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 30/06/2003 | 125.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DUAS) CARROÇAS DE MAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 970/2003,EM ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 30/06/2003 | 24.17 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERAIS HIDRAULICOS,DESTINADO A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.(PARA RECUPERAÇAO DA LAVADERIA DO CONJUNTO FREI DAMI-AO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 30/06/2003 | 47.19 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 30/06/2003 | 20.85 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE03(TREIS) TUBO DE PVC 25cm,DESTINADAS A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1045/2003,EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 30/06/2003 | 64.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRA(PARA A LAVANDERIA /DO JARDIM SANTANA).CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0962/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 30/06/2003 | 15.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE05(CINCO)SACOS DE HIDRACOR 10kg,DESTINADO PA-RA A PINTURA DO MEIO-FIO NAS AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1282/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 30/06/2003 | 1615.90 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDO,DESTINADOS PARA A CONSTRUÇAO /DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SA-UL PEDROSA DE MELO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1258/2003.(OBS.INICIO 22.DE MAIO/2003 E /TERMINO 20/12/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 30/06/2003 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA REPOSIÇAO DE 01(HUM)COMPRESSOR /DE AVT.12 COM CARGA DE GAS,EM UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO,PERTENCENTE A REPITIDORA DE /TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 01/07/2003 | 9.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DUAS) TORNEIRAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA A /LAVANDERIA DO JARDIM SANTANA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1297/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 01/07/2003 | 5000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO /TIPO PACARREGADEIRA W-20, DESTINADO AS ATIVIDADES DE REANSPORTE DE PIÇARRAS E MATERIAS EM GERAL PARA ENCHIMENTO DAS CAÇAMBAS, A CARGO /DA SECRETARIA DE OBRAS COFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 01/07/2003 | 2832.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DE 944mt.DE CALÇAMENTO NO CONJ.DR.ZEZE NAS SEG.RUASRAIMUNDO B.ROLIM FILHO,VALDEMAR B.DA SILVA,//FRANCISCO SARMENTO,MARCIA DOLORES E SIMAO A-/FONSO DE CARVALHO.CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 01/07/2003 | 14741.40 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DE 622mt DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO,REFERENTE A UMA PARTE DA RUA JOANA DARC,NO BAIRRO DA ESTAÇAO,CONFORME //CONTRATO 1189/2003.(OBS.INICIO 09/06/2003 E /PREVISAO DE TERMINO 09/09/2003. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 01/07/2003 | 43.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE O PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS,PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 01/07/2003 | 550.00 | 05543432000162 | ALBERTO CESAR DE MORAIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)ROLAMENTO CONJ.6620,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA N.1302/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0049948 | 01/07/2003 | 15529.66 | 02287698000101 | MP CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS, REFERENTE A 1ª MEDIÇAO EM REGULARIZAÇAO MANUAL DO LEITO, LOCAÇAO DA ABRA, PLACAE TAXA, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA NA RUA DOMINGOS AFONSO NO BARRIO ANGE-LIM, CONF. CARTA CONVITE VDE Nº007/03 CONTRA-TO DE Nº0656/03, EM ANEXO. | 00712003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 01/07/2003 | 2205.90 | 00067619215468 | FRANCISCO RILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NACONSTRUÇAO DE 733mý EM PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO E 416mýDE MEIO FIO,NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO,CONFORME CONTRATO0828/2003.(OBS.INICIO 21/01/2003 E TERMINO 20DE DEZEMBRO/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 01/07/2003 | 96.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODA CAÇAMBA DE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1311/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 01/07/2003 | 900.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER//DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,NA LOCA-ÇAO DE 01(HUM) VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MNC-1066,DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 01/07/2003 | 1980.00 | 00003278209427 | IVANILDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE06(SEIS)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDO E 400(QUATROCENTOS)METROS DE MEIO-FIO,DESTINADO PARA//CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO,NAS RUAS SAUL PEDROSA DE MELO E FELIX SUCUPI-RA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1193/03.(OBSINICIO 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 20/12/2003.) | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 01/07/2003 | 1340.00 | 00004805929855 | MARLENE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE08(OITO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 100mtDE MEIO-FIO,DESTINADO A CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1194/03.(OBS.INICIO 22/05/03 E PRE-VISAO DEE TERMINO 20/12/2003. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 01/07/2003 | 2310.50 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,COMO EMPREITA NA CONSTRUÇAO DE 598mtý DE PAVIMENTAÇAO EM PARA-LELEPIPEDO E 145mtýDE MEIO-FIO,NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO(OBS.INICIO 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 20/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 01/07/2003 | 2925.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE150(CENTO E CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO,DESTI-NADO A CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO NAS RUAS SAULPEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO E FELIX SUCUPIRA-MONTEIRO LOBATO.CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1317/2003.(INICIO 22/05/2003 E PREVI-/SAO DE TERMINO 30/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 01/07/2003 | 2889.72 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAOO DE 801,24mýEM PAVIMENTAÇAO DE PARALE-LEPIPEDO E 242m EM MEIO-FIO,NA RUA FELIX SUCUPIRA DE QUEIROGA NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1161/2003,ANEXO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 01/07/2003 | 43.02 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1277/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 01/07/2003 | 230.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PIN-TURA DOS POSTES DOS SEMAFOROS E VARIAS PLACASDE SINALIZAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 01/07/2003 | 158.00 | 00011480814881 | FRANCISCO BENEDITO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-/ÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE PLACAS INDICA-/TIVAS DE LOCALIDADES NOS QUATRO SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142002 | 0049999 | 01/07/2003 | 2975.00 | 03164039000132 | SL-CONSTRUÇAO COMERCIO E REPRESENTAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATI-VO AO LEVANTAMENTO DA REDE ELETRICA E TELEFO-NICA DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 850(OITOCEN-TOS E CINCOENTA)PONTOS MEDIDOS ATE O DIA 20//05/03,CONFORME CARTA CONV.014/03 DATADA DE 27/03/03,SENDO HOMOLOGADA EM 28/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 01/07/2003 | 42.50 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M.DE QUEIROGA PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PAPEL OFICIO 2 E PAPEL REPORT A4,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO9PARA O SETOR DE /LICITAÇAO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1294/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 01/07/2003 | 160.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE2. 216X330 E RM PAPEL A4,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇAO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1301/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS LICITATO-/RIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 042/03FIRMADO EM 02/01/2003,REFERENTE AO PAGAMENTO/DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 01/07/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORREPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE 01(HUM)CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 01/07/2003 | 6317.49 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 01/07/2003 | 3116.90 | 99999999999999 | ADALVA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DOS 40% DAS FOLHAS 31,34 E90 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 01/07/2003 | 315.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO A CARGA DE GAS EM 03(TREIS)APARELHOS /DE AR-CONDICIONADO,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 01/07/2003 | 2877.39 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE 33,87 E 26 /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 01/07/2003 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE 01(UM)CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5 L PERTENCENTE AESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 01/07/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE ENXOVAL EM FAVOR DE JOSILENE /SILVA DE VASCONCELOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 01/07/2003 | 123.00 | 00004645238426 | GERSON ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 01/07/2003 | 130.00 | 00025419331500 | CECILIA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 01/07/2003 | 105.00 | 00000091033411 | RUBENIR ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 01/07/2003 | 20.00 | 00018646943860 | JOSE DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 01/07/2003 | 71.00 | 08399420000102 | GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES NONATO BANDEIRA,JOAO PINTOE EDSON VERBER,REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇAO /PARAIBANA DE IMPRENSA,POR OCASIAO DO DIA DA /CIDADE,NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 01/07/2003 | 120.00 | 00008670099420 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 01/07/2003 | 72.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 01/07/2003 | 1260.04 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA AS-/SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.(PETI),CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1097/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 01/07/2003 | 30.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 01/07/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COLETE MILWAUKEE EM FAVOR DE FRANCISCA JANAINA VIEIRA FERREIRA.//POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 01/07/2003 | 80.00 | 00005954931496 | MARIA DIGEANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003929393476 | FRANCISCO BARRETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 01/07/2003 | 100.00 | 00009389445841 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 01/07/2003 | 100.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005423249465 | MARIA DO DESTERRO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 01/07/2003 | 35.00 | 00036511692434 | FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 01/07/2003 | 217.19 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 01/07/2003 | 50.00 | 00030997726822 | JOSE CARLOS DE SOUSA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 01/07/2003 | 30.00 | 00064543153472 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 01/07/2003 | 100.00 | 00002235356486 | IVANILDO XAVIER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 01/07/2003 | 50.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 01/07/2003 | 472.88 | 00060122412400 | ISAAC JUNIOR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 04(QUATRO)DIARIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DAPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO,QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR NA CONDIÇAO DE REPRESENTANTE DO MUNI-CIPIO, DO XIX ENCONTRO NACIONAL DE SINDICATOSPATRONAIS.DESLOCAMENTO NOS DIAS:13,14,15 E 16DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 01/07/2003 | 100.00 | 00064654451404 | JOSE RUBISMAR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 01/07/2003 | 91.39 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CORRES-PONDENTE A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL /DO MUNICIPIO (PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE 1046/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 01/07/2003 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM)COMPRESSOR TORAXICO,EM FAVOR DE WELLINGTON DUARTE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 01/07/2003 | 80.00 | 00073891789491 | MARIA DA CONCEIÇAO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 01/07/2003 | 70.00 | 00029452767472 | FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 01/07/2003 | 2498.48 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL(PETI),CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1299/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 01/07/2003 | 2475.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL(PETI),CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRAS 1298/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 01/07/2003 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA REPOSIÇAO DE 01(UM)VENTILADOR 1/10 EM UM AR-CONDICIONADO ELGIN 10.000 bts E /MANUTENÇAO,PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 01/07/2003 | 616.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA //ASSISTENCIA SOCIAL(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1259/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 01/07/2003 | 567.24 | 08999674000153 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCI-AL(PETI) CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1257//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 01/07/2003 | 30.00 | 00003445166447 | MARIA EUNICE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 01/07/2003 | 840.00 | 19315118001702 | EMPRESA VIAÇAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO://SAO PAULO (4),DESTINADA A PESSOAS CARENTES //DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 01/07/2003 | 316.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO://(06)JOAO PESSOA-PB,(02)RECIRE-PE,DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00015103625415 | JOSE MIGUEL DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SEUDESLOCAMENTO E ESTADIA A CIDADE DE ROMA-ITALIA,ONDE FARA NA QUALIDADE DE PADRE CATOLICO,ESPECIALIZAÇAO EM ESTUDOS FILOSOFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 01/07/2003 | 554.61 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO //PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,CORRESPONDENTEA MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1080/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 01/07/2003 | 20.00 | 00012735567800 | SEBASTIAO MARCOS CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 01/07/2003 | 160.00 | 00005602911405 | MARIA JOSE CAVALCANTE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 01/07/2003 | 2300.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSTECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA ORGA-NIZAÇAO DE EVENTOS TODO CERIMONIAL DA PREFEI-TURA,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME//CONTRATO 1214/2003,REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A 27/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 01/07/2003 | 88.30 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)DIARIA EM FAVOR DO BENEFICIADO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB,DURANTE O PERIO-DO DE 03/07/2003,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITO NA /PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 01/07/2003 | 150.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 01/07/2003 | 100.00 | 00005695111439 | LIDIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 01/07/2003 | 100.00 | 00004179131412 | MARIA DO SOCORRO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FAINANCEIRA PARA /MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇAOMUSICAL DA BANDA DOCE EMOÇAO E BANDA NETO E /SONALY,DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇAO AO EN-/CERRAMENTO DA SEMANA DO DESCOBRIMENTO DO BRA-SIL EM PRAÇA PUBLICA EM SAO GONÇALO NO DIA 22/04/2003.CONFORME CONTRATO 0930/2003,EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 01/07/2003 | 177.52 | 00002896684417 | VANIA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 28 IDENTIDADE FORNECIDA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO.NO PROGRAMA"AÇAO TOTAL(SESI),REALIZADA NO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHA-/DOR.CONFORME RECIBOS ANEXOS.DOAÇAO ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 01/07/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANÇA CIDADA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 01/07/2003 | 49.95 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE SELOS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 01/07/2003 | 80.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 01/07/2003 | 19928.63 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DAS FA-TURAS TELEFONICAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,EM ANEXO,DIVIDIDA EM 07(SETE)PARCELAS,//SENDO A 1ª NO VALOR R$ 3.876,29(TREIS MILO OITICENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E NO-VE CENTAVOS)DEV.SER P/ATE O DIA 24/07/03 E O/REST.NO VAL.DE 2.675,39(DOIS MIL SEISCENTOS ESETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 01/07/2003 | 588.88 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1250/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 01/07/2003 | 350.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA-DESEJO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UMA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA, NO DIA19 DE JUNHO DE 2003, POR OCASIAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS, NOP CONJUNTO FREI DAMIAO A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA. CONF. CON-/TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 01/07/2003 | 400.00 | 00014122944449 | GONÇALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE DUAS APRESEN-TAÇAO MUSICAIS NO DIA 25 DE JUNHO NAS FESTIVIDAES JUNINAS E 07 DE JULHO DE 2003, NO ARRAI-AL FORROZAO DO VALE NA OCASIAO EM COMEMORA-/ÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO A //CARGO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONSDENTE A DUAS APRESENTAÇOES MUNISI-/CAIS DO ABSOLUTO GRUPO MUSICAL NO DIA 29 DE -JUNHO E 04 DE JULHO DE 2003, NA SEMANA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO A CAEGO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 01/07/2003 | 10.70 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 01(HUM) KILO DE CORALATEX,DES-TINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1296/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 01/07/2003 | 600.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE 02(DUAS)APRESENTAÇOES MUSICAIS NO DIA 03 E 07 DE JULHO/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A EMANICIPAÇAO POLITICA DO MU-NICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURACONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 01/07/2003 | 400.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA J.SOARES,NO DIA 20 DE JUNHO/2003,NO NUCLEO HABITACIONAL II,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICI-PIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-ÇAO DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO NAS APRESENTAÇOES DAS BANDAS NOS DIAS 03,04,05,E 06//07/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO POLITICA /DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 01/07/2003 | 2700.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO NAS APRESENTA-/ÇOES DAS BANDAS NOS DIAS 22 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,POR O-CASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ED.E CULTURA,CONF.CONT.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 01/07/2003 | 600.00 | 00089341805449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 029DUAS0APRESENTAÇOES MUSICAIS,DA BANDA DESEJO DE MININA,NO DIA 29 DE JUNHO A 02 DE JU-LHO/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO E EMANI-CIPAÇAO POLITICA DO MUNIC.A CARGO DA SEC.DE /EDUC.E CULTURA.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL,DA BANDA COBRA DE CIPO,NO DIA 27/06/2003,POR OCASIAO DAS /FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL FORROZAO DO /VALE,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULTURA.CONF.//CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,NO DIA 08DE JULHO/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.A CARGO DA //SEC.DE EDUC.E CULTURA.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 01/07/2003 | 560.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 019UMA)APRESENTAÇAO MUSICAL ,DA BANDA SER-TAO VEREDAS,NO DIA 06 DE JULHO/2003,NO ARRAI-AL DO FORROZAO DO VALE,POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES EM COMEMORAÇAO A EMANICIPAÇAO POLITI-CA DO MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CUL-TURA.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO-BANDA DINOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 029DUAS)APRESENTAÇOES MUSICAIS DABANDA DINOSSAUROS DOS TECLADOS,NOS DIAS 19/06/2003,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM MARINHO EM SAO GONÇALO E O8 DE JULHO/03,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULT.CONFORME CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 01/07/2003 | 300.00 | 00076084205453 | JUDIVAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL NO DIA 23/07/2003,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS,NA ESCOLA MUNICIPAL DE /ENSINO FUNDAMENTAL JOSE REIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUC.E CULT.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 01/07/2003 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL DA BANDA SERTAO VEREDAS,NO DIA 18DE JUNHO/2003,NA ESCOLINHA DE DONA TICA-SAO /FRANCISCO NO BAIRRO SAO JOSE,A CARGO DA SEC./DE EDUC.E CUULT.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDONÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA0APRESENTAÇAO MUSICAL DO SANFONEIRO ODILON,NO DIA 24/06/2003,NAS //FESTIVIDADES DO SASO JOAO POPULAR NO NUCLEO /HABITACIONAL II,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CUL-TURA,CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00020509944434 | FRANCISCO ASSIS GADELHA DE Q.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCA-ÇAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO NAS /APRESENTAÇOES DAS BANDAS NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO/2003,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNI-CIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULTURA.CONF./CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 01/07/2003 | 300.00 | 00005954885443 | FABRICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA TRANSPIRAÇAO,POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,NO DIA 26 DE JUNHO/2003,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULTURA.CONF.CONT.1187/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 01/07/2003 | 45.00 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)GRAMPIADOR ROCANA,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1172/2003,EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 01/07/2003 | 1362.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COMB.OLEO LUB.E HIDRAUL.DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS PLACAS:MNC-8983,//MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA PASTA,CONF.TOMADA DE PREÇO 005/03 DE17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1292/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 01/07/2003 | 800.00 | 00001859852467 | ERIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 01(UMA0 APRESENTAÇAO MUSICAL,DA /BANDA TOCAIA,NO DIA 08 DE JULHO/2003,ARRAIAL FORROZAO DO VALE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 01/07/2003 | 300.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL DA BANDA J.SOARES NO DIA 1ºDE JU-LHO/03 NO ARRAIAL DO FORROZAO DO VALE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SECDE EDUC.E CULT.CONFORME CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(HUM) APRESENTAÇAO MUSICAL DO SANFONEIRO,RAIMUNDO,POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,A //CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULTURA,CONF.CONT.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 01/07/2003 | 600.00 | 00060239603400 | RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 04(QUATRO)APRESENTAÇOES MUSICAIS DO GRUPO SANFONEIROS IRMAOS VIEIRA,NOS DIAS /25/06 ,03/07, 07/07 E 09/07/2003,DURANTE AS /FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CUL.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 01/07/2003 | 500.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL DO ABSOLUTO GRUPO MUSICAL,NO DIA 07 DE JULHO/2003,NA SEMANA DE FESTIVIDADES DEEMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO,A CARGO DASEC.DE EDUC.E CULTURA,CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 02(DUAS)APRESENTAÇOES MUSICAIS DO ABSOLUTO GRUPO MUSICAL NAS /FEST.DO SAO JOAO POPULAR NO CONJ.MUTIRAO NO//DIA 20/06/03 E NAS FEST.DO S.PEDRO NO N.HAB./II NO DIA 28/06/03,A CARG.DESTA SEC.DE EDUC./E CULT.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL,DA BANDA XOTE DE MENINA,NO DIA 05DE JULHO/03 NO ARRAIAL DO FORROZAO DO VALE //NAS FESTIVIDADES EM COM.A EMANICIPAÇAO POLITICA DO MUNIC.A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CULTURA,CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL,DA BANDA XOTE DE MENINA,NO DIA 25/06/03 NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,A CARGO DA SEC.DEEDUC.E CULTURA.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 01/07/2003 | 4178.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇAO DE COMB.OLEO LUB.HIDRAUL.E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACAS: MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SER-VIÇOS NO ENS.FUND.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17//01/03 E REQ.DE COMP.1291/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 01/07/2003 | 143206.32 | 99999999999999 | ADALVA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003,CONFORME FOLHA DOS 40% DE Nº31,34 E /90,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 01/07/2003 | 568.32 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,17 E 20 DE JUNHO/2003,COM A FINALIDADE DE TRATAR//DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TAMENTE COM A DRª DEBORA,SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO,JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ES-TADO,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 01/07/2003 | 4000.00 | 08542409000141 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CON-SULTURIA JUNTO A ESTA PASTA, PARA REALIZAÇAO/DO PROVAO APLICADO AOS PROFESSORES DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO DE Nº0993/2003 DATADO/02/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 01/07/2003 | 887.90 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1216/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 01/07/2003 | 904.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE VARIOS DEPARTAMENTOS,PERTENCENTE A ESTA //PASTA,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 01/07/2003 | 310.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DAS DIVERSAS E NOS FEIXES DE MOLAS DOS ONIBUSDE PLACAS MNC-8091,MNC-8041,MNO-0140,MMP-0877QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 01/07/2003 | 27.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1137/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 01/07/2003 | 16612.99 | 99999999999999 | ALESSIA LUNGUINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO DE N.87/26,EM ANEXO.REFE-/RENTE A 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 01/07/2003 | 100390.61 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,DE Nº 33,REFERENTE /AOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 01/07/2003 | 900.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO CAPU DE //FUSCA,NA FESTA JUNINA POPULAR NO BAIRRO DA //GUANABARA NESTA CIDADE NO DIA 07/06/2003,CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO ALUGUEL DE UM CARRO TIPO CORSA GM ANA/MODELO 96/97 PLACA MNC-8320-PB,COM DISPONIBILIDA-DE PARA AS ATIVIDADES A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONFORME //CONTRATO 1061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 01/07/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ADIANTAMENTO//DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA-DOS AO CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 01/07/2003 | 450.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZA-ÇAO DE DUAS APRESENTAÇOES MUSICAIS COM SUA //BANDA LEONARDO E GRUPO NOVA GERAÇAO,DURANTA /AS FESTAS JUNINAS NA ESC.DA REDE MUNIC.DDE ENSINO PAPA PAULO VI,REAL.DIA 18/06/03 E NO DIA21/06/03 NO DIST.DE S.GONÇALO EM P/PUBLICA.//CONF.CONT.1190/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 01/07/2003 | 162.90 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORIAIS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOSA ES-TA SEC.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 01/07/2003 | 1957.30 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE1.702(HUM MIL SETECENTOS E DUAS) POLPAS DE //FRUTAS DE GOIABA,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1237/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 01/07/2003 | 380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS EM GERAL,PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA 13 DE MAIO PERTENCENTE A ESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1318/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 01/07/2003 | 1543.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO EM GERAL,DESTINADA A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO ONIBUS PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1319/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM CARRO TIPO CORSA GM ANO/MODELO 96/97 //PLACA NºMNC-8320-PB,COM DISPONIBILIDADE PARA ATIVIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003,CONFORME //CONTRATO 1061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 01/07/2003 | 764.60 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMETROS DE TECIDOS,DESTINADOS PARA A DECORAÇAODAS FESTIVIDADES JUNINAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1314/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199923 | 01/07/2003 | 7994.45 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2003 DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0367/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199931 | 01/07/2003 | 6444.37 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº026/2003, DATADA EM 23/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0374/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199958 | 01/07/2003 | 26.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IX, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 01/07/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 01/07/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 01/07/2003 | 6000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 01/07/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA HABILITAÇÃO TELEFONE REDE FIXA, CUJO Nº 522-5041, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 01/07/2003 | 22.84 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-5041 ,DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 01/07/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA HABILITAÇÃO TELEFONE REDE FIXA, CUJO Nº 522-5038, DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 01/07/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA HABILITAÇÃO TELEFONE REDE FIXA, CUJO Nº 522-5039, DESTINADO A POLICLÍNICA MIRÍAN GADELHA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200182 | 01/07/2003 | 22.84 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N.522-5039, DESTINADA A POLICLÍNICA MÍRIAN GADELHA, CONFORME FATURA E ANEXO, RELATIVO AO M~ES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200191 | 01/07/2003 | 26.40 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N.522-5038 , DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200204 | 01/07/2003 | 61.94 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N.522-2678 , DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200212 | 01/07/2003 | 1029.94 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N. 522-2684 ,DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200409 | 01/07/2003 | 17.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 14/06/2003, CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200417 | 01/07/2003 | 17.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO DIA 14/06/2003, CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200425 | 01/07/2003 | 85.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 09 À 13/06 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200433 | 01/07/2003 | 85.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 09 À 13/06 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200441 | 01/07/2003 | 85.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 09 À 13/06 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200450 | 01/07/2003 | 85.00 | 00004518243420 | KATIA SIMONE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 09 À 13/06 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200506 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12(DOZE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200514 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:OO HS (SÁBADO), 02(DOIS) PLANTÕES DE 24:00 HS (DOMINGO) COMO MÉDICO CLÍNICO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200522 | 01/07/2003 | 525.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12:00(TERÇA-FEIRA NOITE), E ALCANÇADO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200531 | 01/07/2003 | 1725.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24:00HS(DOMINGO) E 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12:00HS, E 03 (TRÊS) ALCANÇADOS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200549 | 01/07/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200557 | 01/07/2003 | 300.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES QUARTA FEIRA MANHÃ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200565 | 01/07/2003 | 450.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12:00HS (QUARTA FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200573 | 01/07/2003 | 675.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES SEGUNDA FEIRA E QUARTA FEIRA TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200581 | 01/07/2003 | 1950.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200662 | 01/07/2003 | 3.35 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHAVE 3/6 E PINCEL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0351/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200671 | 01/07/2003 | 211.68 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E FERRAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0350/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200689 | 01/07/2003 | 82.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGEM E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0349/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200697 | 01/07/2003 | 51.80 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CORDAS, PREGOS E MARTELOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL (PEVA), A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0348/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200743 | 01/07/2003 | 7786.62 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200751 | 01/07/2003 | 30.76 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200808 | 01/07/2003 | 517.67 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200816 | 01/07/2003 | 151.56 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200824 | 01/07/2003 | 53.20 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200832 | 01/07/2003 | 26.60 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200841 | 01/07/2003 | 426.07 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200859 | 01/07/2003 | 557.03 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200867 | 01/07/2003 | 333.59 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200875 | 01/07/2003 | 359.88 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200883 | 01/07/2003 | 36.85 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200891 | 01/07/2003 | 126.01 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200905 | 01/07/2003 | 90.84 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200913 | 01/07/2003 | 105.72 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200921 | 01/07/2003 | 385.68 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200930 | 01/07/2003 | 1586.63 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200948 | 01/07/2003 | 146.39 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200956 | 01/07/2003 | 362.91 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200964 | 01/07/2003 | 1768.43 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200972 | 01/07/2003 | 389.56 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200981 | 01/07/2003 | 113.74 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200999 | 01/07/2003 | 387.88 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201006 | 01/07/2003 | 246.35 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201014 | 01/07/2003 | 339.18 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201341 | 01/07/2003 | 300.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) PLANTÕES NA QUARTA FEIRA MANHÃ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201421 | 01/07/2003 | 74.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NOS DIAS 27/28 DE 06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201430 | 01/07/2003 | 187.60 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04/11/12/13/14/18/19/30 DE 06/2003 E 01 /07/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201448 | 01/07/2003 | 37.25 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN, NO DIA 12 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201456 | 01/07/2003 | 223.50 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 21/22/23 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA O CRATO-CE, NOS DIAS 28/30 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201464 | 01/07/2003 | 225.12 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03/04/05/06/09/10/27/28 DE 05/2003 E 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16/17/24/25 DE 05/2003, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201472 | 01/07/2003 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/03/11/12/13/14 DE 06/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201481 | 01/07/2003 | 112.56 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/22/23 E 24 DE 06/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201499 | 01/07/2003 | 37.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201502 | 01/07/2003 | 187.60 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/05/20/21/28/29 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08/09 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA NOS DIAS 30/31 DE 05/2003 PARA PATOS-PB NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201511 | 01/07/2003 | 112.56 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 09/10/11/12/13/14 DE 06/2003 PARA A VACINAÇÃO DE POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201529 | 01/07/2003 | 37.25 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, NO DIA 20 DE 06/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201537 | 01/07/2003 | 18.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE 06/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201545 | 01/07/2003 | 112.56 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/17/27/28 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23/24 DE 06/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201553 | 01/07/2003 | 18.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE 05/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201561 | 01/07/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 14 DE 05/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201570 | 01/07/2003 | 75.04 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,05 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12/13 DE 06/2003, NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201588 | 01/07/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE 06/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201596 | 01/07/2003 | 225.12 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09/10 DE 06/2003 E 02(DUAS) DIÁRIAS PARA NATAL-RN NOS DIAS 30/06/2003 E 02/07/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201600 | 01/07/2003 | 225.12 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12,21,22,23,24,25,30,31 DE 05/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201618 | 01/07/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CONDADO-PB, NO DIA 05/05/2003 NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201626 | 01/07/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07 DE 05/2003 (PLANTÃO DO SOUSA FOLIA) NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201634 | 01/07/2003 | 112.56 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19/26/27 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04/05 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201642 | 01/07/2003 | 112.56 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE SOUSA-PB,(PLANTÃO NO EVENTO SOUSA FOLIA), NOS DIAS 09/10/11/12 DE 05/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201651 | 01/07/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201669 | 01/07/2003 | 40004.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILENSAR SABONETE E PILENSAR LOÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0403/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201685 | 01/07/2003 | 37.52 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS NO DIA 11/06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201693 | 01/07/2003 | 37.25 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JUAZEIRO DO NORTE-RN NO DIA 27/06/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201707 | 01/07/2003 | 150.08 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE INGÁ-PB NOS DIAS 11/12 DE 06/2003 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16/17/23/24 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB EM 29/30 DE 06/2003, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201715 | 01/07/2003 | 18.76 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/06/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201723 | 01/07/2003 | 149.00 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 04/05/06 DE 06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201731 | 01/07/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25/26 DE 06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201740 | 01/07/2003 | 150.08 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12/13/14/15 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23/24 DE 05/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201758 | 01/07/2003 | 74.50 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO CRATO-CE NOS DIAS 30/31 DE 05/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201766 | 01/07/2003 | 112.56 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS NA CIDADE DE SOUSA-PB (VACINAÇÃO DE POLIOMELITE NA ZONA RURAL), NOS DIAS 09/10/11/12/13/14 DE 06/2003 NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201774 | 01/07/2003 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/11/12 DE 06/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201782 | 01/07/2003 | 112.56 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07/08/13/14 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20/21 DE 05/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201791 | 01/07/2003 | 18.76 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/05/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201804 | 01/07/2003 | 18.76 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE 05/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201812 | 01/07/2003 | 112.56 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/05/06 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07/08 DE 05/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201821 | 01/07/2003 | 37.25 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE MARCELINO VIEIRA-RN NO DIA 02 DE 05/2003, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201839 | 01/07/2003 | 37.52 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 DE 06/2003 E 01 DE 07/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201847 | 01/07/2003 | 74.50 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, NOS DIAS 29/30 DE 06/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201855 | 01/07/2003 | 18.76 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201863 | 01/07/2003 | 75.04 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/09 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS-PB NO DIA 22 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31/06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201871 | 01/07/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21 DE 06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201880 | 01/07/2003 | 112.56 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16/17/23/24 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26/27 DE 05/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201898 | 01/07/2003 | 56.28 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE 06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/06/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS-PB NO DIA 22 DE 06/2003, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201901 | 01/07/2003 | 262.64 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 10/ 11/ 12/ 13/ 16/ 17/ 26/ 27 DE 06/2003 E 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 24/ 25 DE 06/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201910 | 01/07/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE 06/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201928 | 01/07/2003 | 375.20 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02/03/, 09/10,14/15, 20/21, 29/30 DE 06/2003 À 01/07/2003 E 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/12, 15/16, 21/22, 24/25 DE 06/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201936 | 01/07/2003 | 18.76 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE 06/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201944 | 01/07/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31 DE 05/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARA PATOS-PB NO DIA 27 DE 05/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201952 | 01/07/2003 | 187.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/08, 27/28, 29/30 DE 05/2003 E 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19/20, 23/24 DE 05/2003, NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201995 | 01/07/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL,NA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO | ASSISTENCIA AO REBANHO ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 01/07/2003 | 114.00 | 04309467000179 | BOM BOI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DERAÇAO PARA EQUINOS,MATA BICHEIRA E CORDA DE /SEDA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTAÇAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA(PARA ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1295/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 01/07/2003 | 101.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR FORD 4.600,PERTENCENTE A COLONIA PENAL CEDIDO A //PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DE COMODATO DATADO EM 22/01/2003.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1062/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 01/07/2003 | 180.00 | 02020406000161 | MARGERY SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)BATERIA RHOTE,DESTINADO A MANUTENÇAO /DO TRATOR FORD-4.600,PERTENCENTE A COLONIA //PENAL,CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES /DE COMODATO DATADO EM 22/01/2003,CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA 0458/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 01/07/2003 | 45.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 01(HUM)ROLAMENTO,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DA CARNE,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1192/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 01/07/2003 | 226.20 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)SACOS DE CIMENTO, 02(DUAS)SERRAS STAR-RET E 10(DEZ)KILOS DE CIMENTO,DESTINADO A MA-NUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇAO,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1099/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 01/07/2003 | 1246.52 | 00003873716488 | SUELDES ALVES QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATAÇAO DEUM VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0360,DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DA CIDADE,A CARGO DASECRETARIA DE URB.E MEIO AMBIENTE.REF.AO PERIODO DE 02/01 A 23/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 01/07/2003 | 316.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADO A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-/7959,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQ.DE COMPRA 1197//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 01/07/2003 | 75.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NO CONSERTO DA TRAVE DE FUTEBOL DA PRAÇA BENTO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 01/07/2003 | 133.66 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO,DESTINADO AMANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1263/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199915 | 01/07/2003 | 2330.89 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PAM- POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199940 | 01/07/2003 | 2924.58 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2003, DATADA EM 07/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0420/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199966 | 01/07/2003 | 90.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 04(QUATRO) BANCOS PARA A POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199974 | 01/07/2003 | 65.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) FOTOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADO NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199982 | 01/07/2003 | 65.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0199991 | 01/07/2003 | 40.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA A SALA DE ULTRA-SOM PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200000 | 01/07/2003 | 335.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4(QUATRO) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS E 3(TRÊS) CAIXAS PARA AR COND.7.500BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 01/07/2003 | 100.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 01/07/2003 | 250.00 | 00005954885443 | FABRICIO SOARES DA SILVA - BANDA TRANSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA TRANSPIRAÇÃO NO DIA 17/06/2003, PARA O SÃO JOÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 01/07/2003 | 1626.79 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 01/07/2003 | 2400.00 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 01/07/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200085 | 01/07/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO N.1008/2003,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200093 | 01/07/2003 | 1786.80 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200107 | 01/07/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200115 | 01/07/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA,MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX,ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO N.0412/2003,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200123 | 01/07/2003 | 244.20 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2825 , DESTINADO A COCAV, CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 01/07/2003 | 500.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENÇOIS, TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO E FRONHAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200239 | 01/07/2003 | 250.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TOALHAS DE BANHO E DE ROSTO, LENÇOIS E FRONHAS, DESTINADO AO HOSPITATAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200247 | 01/07/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200255 | 01/07/2003 | 1425.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO SÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE SE REALIZOU NO DIA 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200263 | 01/07/2003 | 600.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA POLIOMELITE NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200271 | 01/07/2003 | 300.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VÍRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, INAUGURAÇÃO NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200280 | 01/07/2003 | 20.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO(TROCA DO PROTETOR DA BANDEIJA INFERIOR,TIRAR A PANCADA DO PAS DE FREIO E TROCA DO CANO DE ESCAPE), NO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200298 | 01/07/2003 | 467.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POSTOS ODONTOLÓGICOS: PSF XX, PSF XI, PSF XVIII, PSF I, PSFXII, PSF XV, PSF XVI E NO CARRO CHEGOU O DOUTOR, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200301 | 01/07/2003 | 30.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01 AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS, PERTENCENTE AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200310 | 01/07/2003 | 250.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR P 4,5 KG COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS NO FRIGOBAR PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200328 | 01/07/2003 | 35.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200336 | 01/07/2003 | 8237.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.023/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200344 | 01/07/2003 | 2275.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME CARTA CONVITE Nº23/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200352 | 01/07/2003 | 800.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº23/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200361 | 01/07/2003 | 222.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº23/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200379 | 01/07/2003 | 87.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº23/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200387 | 01/07/2003 | 180.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 ADESIVOS PARA SACOLAS, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NO DIA 14/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE Nº23/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200395 | 01/07/2003 | 35.00 | 08399420000102 | GADELHA PÁLACE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEGAGEM PARA LUIZ A.QUEIROZ NO PERÍODO DE 03/05/2003, PARA AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200468 | 01/07/2003 | 200.00 | 03963880000190 | CLÍNICA JOSÉ PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL(BERA) NA PACIENTE JAILENE FERNANDES DO NASCIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200476 | 01/07/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAUDE NO BAIRRO, REALIZADO NA FUNDAC, NO DIA 08.03.2003 (DIA DA MULER) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200484 | 01/07/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAUDE NO BAIRRO, REALIZADO NA FUNDAC, NO DIA 08.03.2003, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200492 | 01/07/2003 | 150.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICO CLINICO NO DIA 01/05/2003 AÇÃO TOTAL NO SESI(DIA DO TRABALHADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200590 | 01/07/2003 | 80.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0343/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200603 | 01/07/2003 | 20.40 | 01838573000402 | LOJÃO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BALDE, BACIA, COTONETE, LIXA PARA PÉ, TOALHA DE ROSTO, LANTERNA E PILHAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO TREINAMENTO DE HANSENÍASE NA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0358/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200611 | 01/07/2003 | 735.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO - JOAO B. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE FORMULÁRIO DE EMPENHOS 2V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0328/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200620 | 01/07/2003 | 1435.35 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200638 | 01/07/2003 | 437.90 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRAMANTES E CETIM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0359/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200646 | 01/07/2003 | 375.31 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0341/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200654 | 01/07/2003 | 464.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.324 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE QUATRO) PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0342/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200701 | 01/07/2003 | 31990.02 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0355/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200719 | 01/07/2003 | 1854.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO CX/100, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0366/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200727 | 01/07/2003 | 8630.38 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FORA DA COBERTURA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA N.014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 01/07/2003 | 649.90 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FORA DA COBERTURA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA N.014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200760 | 01/07/2003 | 158.70 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (KORVINHO E ESPUMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0365/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200778 | 01/07/2003 | 231.60 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLVINO E ESPUMA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0340/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200786 | 01/07/2003 | 270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70r13, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0363/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200794 | 01/07/2003 | 200.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COFFEE BRACK PARA 30 PESSOAS NO DIA 03/06 DE 2003 REUNIÃO QUE SE REALIZOU NA FACULDADE PARA AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201022 | 01/07/2003 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201031 | 01/07/2003 | 308.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 165/70R13F 570 S/C FIRE E 04(QUATRO) CÂMARA DE AR GR 13 PARA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB-0547, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0326/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201049 | 01/07/2003 | 120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU 165/70R13F 570, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0325/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201057 | 01/07/2003 | 270.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70r13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0360/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201065 | 01/07/2003 | 249.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA, DESTINADO AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2003, DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0323/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201073 | 01/07/2003 | 45.36 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES DE LINHOLENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0322/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201081 | 01/07/2003 | 113.60 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0324/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201090 | 01/07/2003 | 10.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOUSE PS2, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0361/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201103 | 01/07/2003 | 5.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CABO P/ IMPRESSORA USB, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0362/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201111 | 01/07/2003 | 519.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0346/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201120 | 01/07/2003 | 162.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LATÕES DE COROLAR LATEX MARFIM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0364/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201138 | 01/07/2003 | 47.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0327/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201146 | 01/07/2003 | 20.08 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0373/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201154 | 01/07/2003 | 547.01 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0372/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201162 | 01/07/2003 | 830.93 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0371/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201171 | 01/07/2003 | 189.69 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0370/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201189 | 01/07/2003 | 11.34 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO BAIRRO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0369/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201197 | 01/07/2003 | 196.43 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CAIXA PARA AR CONDICIONADO E PARA COMP., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0368/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201201 | 01/07/2003 | 65.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201219 | 01/07/2003 | 1200.00 | 00042413494472 | EDMILSON ALTER CAMPOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL,CONFORME CONTRATO N.827/2003,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201227 | 01/07/2003 | 178.86 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201235 | 01/07/2003 | 723.90 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2003, DATADA EM 23/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0375/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201243 | 01/07/2003 | 25170.50 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOTEAMENTO JARDIM BRASÍLIA - SOUSA/PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 034/2003, DATADA EM 1 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201251 | 01/07/2003 | 4698.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.220(CINCO MIL DUZENTOS E VINTE) LTS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) PARA O PROGRAMA DE DESNUTRIÇÃO NO PERÍODO DE 01/06/2003 À 30/06/2003, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0354/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201260 | 01/07/2003 | 265.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO) LTS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº0353/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0353/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201278 | 01/07/2003 | 282.18 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, DESTINADO AO PACIENTE CLÁUDIO MARQUES TEODORO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201286 | 01/07/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO CLÍNICO GERAL NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201294 | 01/07/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRICA NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201308 | 01/07/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201316 | 01/07/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZADO NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201324 | 01/07/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZADO NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201332 | 01/07/2003 | 15.00 | 00093135238415 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, REALIZADO NO DIA 28/06/2003 NO SÍTIO CADEADO MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201359 | 01/07/2003 | 7242.94 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201367 | 01/07/2003 | 9799.78 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SIA/SUS,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201375 | 01/07/2003 | 16026.05 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201383 | 01/07/2003 | 31388.09 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SIA/SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201391 | 01/07/2003 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0397/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201405 | 01/07/2003 | 1700.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DURON, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DURON, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2003, DATADA EM 19/03/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0345/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201413 | 01/07/2003 | 11243.39 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÈNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201677 | 01/07/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201987 | 01/07/2003 | 92.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSINAIS, REFERENTE AS CIRURGIAS DE VARIZES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202002 | 02/07/2003 | 17720.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS DE CATARAS, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202088 | 02/07/2003 | 7610.12 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202096 | 02/07/2003 | 7476.02 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202223 | 02/07/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58055-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202258 | 02/07/2003 | 84.33 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202266 | 02/07/2003 | 130.13 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE AIH'S, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202274 | 02/07/2003 | 1191.91 | 02637820000114 | FARMÁCIA CENTRAL-SOCIED.FARMAC.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE ESTÃO FORA DA COBERTURA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA N.13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202282 | 02/07/2003 | 582.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADA A TODAS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201961 | 02/07/2003 | 928.36 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE CIRURGIA DE VARIZES, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0201979 | 02/07/2003 | 92.00 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSINAIS, REFERENTE AS CIRURGIAS DE VARIZES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202011 | 02/07/2003 | 9.30 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA FÓRMICA E ARRIBITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTI MÓVEL DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFOME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0411/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202029 | 02/07/2003 | 8.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KG DE GRAMPO P/ CERCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRNTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0415/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202037 | 02/07/2003 | 842.54 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARAFUSOS E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0410/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202045 | 02/07/2003 | 887.32 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTAS PRENSADAS, FERRAGEM E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0409/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202053 | 02/07/2003 | 236.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, FERRAGEM E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0413/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202061 | 02/07/2003 | 243.50 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LINHAS, TIJOLOS, BRITAS, VERGALHÕES, CONJUGADOS E JOELHOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0414/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202070 | 02/07/2003 | 80.26 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ENGATE, SIFRÃO, VÁLVULA P/ PIA, CX DE DESCARGA, VEDA ROSCA ETELHAS MALHA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0412/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202100 | 02/07/2003 | 370.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0397/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202118 | 02/07/2003 | 1000.01 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0394/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202126 | 02/07/2003 | 558.41 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0398/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202134 | 02/07/2003 | 756.93 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0399/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202142 | 02/07/2003 | 298.69 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0400/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202151 | 02/07/2003 | 735.73 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0401/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202169 | 02/07/2003 | 398.38 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2003, DATADA EM 23/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0402/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202177 | 02/07/2003 | 1608.81 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0395/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202185 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58054-6 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202193 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202215 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6932-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202231 | 02/07/2003 | 3440.00 | 02437303000100 | EDITUR - AGÊNCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA CBS-9747 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS E OUTROS QUE SE SUBMETERÃO A EXAMES MÉDICOS QUE NOSSO MUNICÍPIO NÃO DISPÕE PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE SOUSA NA CAPITAL, FAZENDO PERCURSO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB E 02 VEZES POR MÊS TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202240 | 02/07/2003 | 2560.00 | 02437303000100 | EDITUR - AGÊNCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA CBS-9747 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS E OUTROS QUE SE SUBMETERÃO A EXAMES MÉDICOS QUE NOSSO MUNICÍPIO NÃO DISPÕE PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE SOUSA NA CAPITAL, FAZENDO PERCURSO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB E 02 VEZES POR MÊS TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202291 | 02/07/2003 | 293.55 | 00097885282449 | GENILDA MOREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2003,DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202304 | 02/07/2003 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204218 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.20513-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202312 | 04/07/2003 | 15007.58 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCLUSOS NO ROL DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DISPENSA Nº015/2003, HOMOLOGADA NO DIA 03/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202321 | 04/07/2003 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202495 | 07/07/2003 | 451.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202509 | 07/07/2003 | 144.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, PSF IX, PSF X, PSF XII, PSF XVII, PSF XIX,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202517 | 07/07/2003 | 402.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202525 | 07/07/2003 | 29.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202533 | 07/07/2003 | 175.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF XI, PSF XIV, PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202541 | 07/07/2003 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, PSF VII, PSF XI, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202550 | 07/07/2003 | 3027.21 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N.522-2684 , DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM.DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202568 | 07/07/2003 | 731.99 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.521-2754 ,DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202576 | 07/07/2003 | 473.53 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N.522-2679, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202584 | 07/07/2003 | 528.64 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO PAM-POLICLINICA MIRIAM GADELHA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003,CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202592 | 07/07/2003 | 900.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DAS INSCRIÇÕES DOS 12 BOLSISTAS DESSA SECRETÁRIA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO 2º MÓDULO NO PERÍODO DE 13,14 DE 06/2003 DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇO DE SAÚDE PÙBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202606 | 07/07/2003 | 15527.65 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0316/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202614 | 07/07/2003 | 154.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADO A HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003,DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA DE Nº 0277/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202622 | 07/07/2003 | 8355.95 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0302/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202631 | 07/07/2003 | 2187.25 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAIXAS C/50 UNIDADES DE FITAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0305/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202649 | 07/07/2003 | 1556.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 12 GLICOSÍMETROS ADVANTAGE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0239/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202657 | 07/07/2003 | 314.00 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 02 OTOSCÓPIOS, DESTINADOS AO PAM-POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OTOSCÓPIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0305/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202665 | 07/07/2003 | 197.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINAS LISA E ABAIXADORES DE LINGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0310/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202673 | 07/07/2003 | 462.60 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS PEDIÁTRICAS, DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE PSF.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BALANÇAS PEDIÁTRICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0296/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202681 | 07/07/2003 | 20.00 | 00011377950425 | UBIRACI PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202339 | 07/07/2003 | 355.20 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 10/11/12/13/14/15 DE 07/2003 PARA CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202347 | 07/07/2003 | 48.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF XII), GUANABARA, RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202355 | 07/07/2003 | 600.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NO CARRO CHEGOU O DOUTOR NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202363 | 07/07/2003 | 30.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E CICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202371 | 07/07/2003 | 27886.56 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202380 | 07/07/2003 | 36.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO 25KG E REBOCAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0426/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202398 | 07/07/2003 | 48.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CIMENTO 50KG E 25KG E CIMENTO COLA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0424/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202401 | 07/07/2003 | 7451.35 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEÍS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MÔO-4104, MÔO-4124, MON-7371, MOT-2350, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 020/2003, DATADA EM 02/04/2003 E REQUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202410 | 07/07/2003 | 195.30 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXA PARA MASSA, FIO, FITA ISOLANTE E THINNER), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0383/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202428 | 07/07/2003 | 334.00 | 01395137000155 | TUBOMED - RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU | AQUISIÇÃO DE 02 MESAS AUXILIARES C/ARO E ROD. , DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS AUXILIAR C/ ARO E ROD. 55 X 45 X 80, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202436 | 07/07/2003 | 580.00 | 01395137000155 | TUBOMED - RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU | AQUISIÇÃO DE 02 DIVAS ACOLCHOADO LARGO, DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIVAS ACOLCHOADO LARGO, DESTINADA A SALA DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME NOTA FISCAL N.0000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202444 | 07/07/2003 | 2035.80 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0393/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202452 | 07/07/2003 | 112.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CORALPISO GL.AM.DEMARCADO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0418/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202461 | 07/07/2003 | 1199.88 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TELHAS BRASILIT, CUMIEIRA NORMAL, VERGALHÕES, ARAME RECOZIDO E CORALAR ACRIL E PVA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0392/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202479 | 07/07/2003 | 235.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MUDAS DE PALMEIRAS, MUDAS DE BICO DE PAPAGAIO E MUDAS HELICONEA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0419/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202487 | 07/07/2003 | 8489.82 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÁLCOOL HIDRATADO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MÔO-4124, MÔO-4104, MOT-2350, MON-7371, MOL-4718,MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 02/04/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202690 | 08/07/2003 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204358 | 10/07/2003 | 93061.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202754 | 11/07/2003 | 500.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COBRANÇA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003 PARA CONASEMS E COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 11/07/2003 | 46530.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 10/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202703 | 11/07/2003 | 355.20 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13/14/15/16/17/18 DE 07/2003 PARA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE PSF - NESC UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202711 | 11/07/2003 | 355.20 | 00023735210406 | REJEANE MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13/14/15/16/17/18 DE 07/2003 PARA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE PSF - NESC UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202720 | 11/07/2003 | 187.60 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13/14/15/16/17/18 DE 07/2003 PARA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DE PSF - NESC UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202738 | 11/07/2003 | 236.44 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,08,09 DE 07/2003 PARA A 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CIB-E/PB - (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202746 | 11/07/2003 | 236.44 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15 DE 07/2003 PARA A 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB-E/PB - (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 11/07/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 11/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A U-MA CONTRIBUIÇAO MENSAL,CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 11/07/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 11/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 11/07/2003 | 2222.89 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº4.384-2 NO DIA 10/07/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 11/07/2003 | 26854.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº4.384-2 NO DIA 10/07/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1ª PAR-CELA DA RETENÇAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 11/07/2003 | 8513.34 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 10/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO //PARCELAMENTO DO FGTS/INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 11/07/2003 | 16957.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 10/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A CO-BRANÇA DE JUROS E MULTAS S/O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 11/07/2003 | 46530.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Mº 4.384-2 NO DIA 10/07/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 11/07/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO/2003,EFETUADO NO DIA/11/07/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 14/07/2003 | 2565.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 14/07/2003,///RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVELLOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202762 | 15/07/2003 | 14960.13 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CORRESPONDENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO (LAJE PRÉ-MOLDADA DE FORRO INCLINADO) DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOTEAMENTO JARDIM BRASÍLIA - SOUSA/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202771 | 15/07/2003 | 9296.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO-4124, MON-7371, MÔO-4104, MOT-2230, OE-0170, MOL-4718, MOT-2350, MOU-5920, MMV-1183 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202789 | 15/07/2003 | 11456.58 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, MOU-6970, CONFORME CARTA CONVITE N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202797 | 15/07/2003 | 31649.11 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CORRESPONDENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO (COBERTA, REVESTIMENTO, PAVIMENTO E ESQUADRIAS) DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOTEAMENTO JARDIM BRASÍLIA - SO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202801 | 15/07/2003 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 150 LIBRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO MOU-6450, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0448/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202819 | 15/07/2003 | 322.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0382/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202827 | 15/07/2003 | 93.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0385/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202835 | 15/07/2003 | 34.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALÕES E FITA CREPE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTA A POLIOMELITE, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0386/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202843 | 15/07/2003 | 97.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0387/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202851 | 15/07/2003 | 40.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0388/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202860 | 15/07/2003 | 606.22 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0384/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202878 | 15/07/2003 | 4078.88 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0389/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202886 | 15/07/2003 | 44.00 | 04744396000132 | UNIPACC- UNIDADE DE PATOL. CIRÚR.E CITOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO NO PACIENTE RAIMUNDO FEREIRA DA SILVA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202894 | 15/07/2003 | 217.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA HELIOGRÁFICA, FOTOCÓPIAS COLORIDA E COMUM E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202908 | 16/07/2003 | 189.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A DRª REJEANE MARIZ Q.V. PINTO, DRª AÉDILA ALVES DE ANDRADE E GERUZA T.ROCHA, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DOS INSTRUTORES DO PSF PARA O INTRODUTÓRIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202916 | 16/07/2003 | 110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO MICROBUS DE PLACA OE-0170(CHEGOU O DOUTOR), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0446/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202924 | 16/07/2003 | 14.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TRANCA DA MOLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNZ-6429, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0449/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202932 | 16/07/2003 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0448/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202941 | 16/07/2003 | 76.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OE-7093, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0447/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202967 | 16/07/2003 | 1250.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÃAS COMERCIAL DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0453/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202975 | 16/07/2003 | 920.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÃAS COMERCIAL DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0454/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202983 | 16/07/2003 | 1980.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÃAS COMERCIAL DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2230, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0455/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202991 | 16/07/2003 | 410.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÃAS COMERCIAL DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0456/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203009 | 16/07/2003 | 557.89 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARÁTER EXTAORDINÁRIO NESTA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203033 | 16/07/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA,JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203050 | 16/07/2003 | 557.89 | 00003551345430 | JUCIANE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARÁTER EXTAORDINÁRIO NESTA SECRETÁRIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204099 | 16/07/2003 | 109122.41 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE PRO-TÊMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204188 | 16/07/2003 | 669.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA, REFERENTE A 446 FUNCIONÁRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0202959 | 16/07/2003 | 550.00 | 00665448000124 | ABRASCO/VII CBSC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA O VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, PARA A DRª ALINE PIRES B. GADELHA E DRª NEURICÉLIA T. DE LIMA MOREIRA, NO PERÍODO DE 29/07/2003 À 02/08/2003 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203017 | 16/07/2003 | 13965.36 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, REBOCO E PISO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME DISPENSA Nº 017/2003, HOMOLOGADA EM 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203025 | 16/07/2003 | 637.84 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 07/2003, A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203041 | 16/07/2003 | 800.00 | 00008278776415 | NILO DE SÁ RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE MACENEIRO, ATENDENDO TODAS AS UNIDADE DO PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAIS E A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 1059/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204056 | 16/07/2003 | 23435.11 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204064 | 16/07/2003 | 23916.16 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE-MANUTENÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204072 | 16/07/2003 | 7045.83 | 00000000000000 | ANTÈNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE UNIDADE SANITÁRIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204081 | 16/07/2003 | 4191.00 | 00000000000000 | CÉSAR GADELHA CAMARÃO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE EX-EST), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204102 | 16/07/2003 | 14444.50 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204111 | 16/07/2003 | 18951.75 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE PRO-T), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204129 | 16/07/2003 | 7002.66 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204137 | 16/07/2003 | 121900.00 | 00000000000000 | AMÉLIO MARQUES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204145 | 16/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF-AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRO-T), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204153 | 16/07/2003 | 27045.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF-HIGIENE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204161 | 16/07/2003 | 40868.26 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204170 | 16/07/2003 | 6021.40 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 18/07/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA O CENTRO DE EDUCAÇAO GENY FERREIRA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 18/07/2003 | 33.00 | 00053635108472 | EPAMINONDAS LEMOS MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,/E REFRIGERANTES PARA O SANFONEIRO E COMPONEN-TES DE SEU TRIO,NA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAOMUSICAIS NO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,QUANDO DA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 18/07/2003 | 1380.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRADE Nº 1331/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 18/07/2003 | 220.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CARRO DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE Nº.1324/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 18/07/2003 | 900.00 | 00028475283420 | EDESIO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONT.PARA REALIZAÇAO DE 02(DUAS)APRESENTAÇOES MUSICAIS DA BANDA JULIANA E GRUPOS AGITUS,NOS ///DIAS 09 DE MAIO,NA APRESENTAÇAO PARA ALUNOS /DO MUNIC.DO ESP.PERNAS DE PAU(TEATRO INFANTILENO DIA 15/05/03,NA COM.DIAS DAS MAES,A CARGODESTA SEC.CONF.CONT.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 18/07/2003 | 90.00 | 00064542858472 | MARIA DE FATIMA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO ARRAIALFORROZAO DO VALE,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 18/07/2003 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DO CARRO DE PLA-CA MMP-0465,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1330//2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 18/07/2003 | 185.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO /DO CARRO DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVIÇONO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 18/07/2003 | 91.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO ONIBUS DE PLACA KNJ-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1322//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 18/07/2003 | 576.00 | 00028433726404 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOSAOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003,EM VIRTUDE DA NAO IMPLANTAÇAO DOS MESMOS EM FOLHA DE PAGA-/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 18/07/2003 | 739.20 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOCAÇ.DE VEIC.DE P/MMQ- 7815,COM BANC.E CARROCERIA COBERTAS,P/TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DAS LOC.MATUMBO AO NUC.II P/MANHA A TARDE E NOITECONF.T/PREÇO 001/03 R CONT.0641/03,CONF.CONT.COM ESTA EDILIDADES ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0051152 | 18/07/2003 | 785.40 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEIC.PLACA MZL-0536,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP./DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DAS SEG.LOC.MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPI-/NHO SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0629/03,ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 18/07/2003 | 831.60 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VLR.QUE SE EMPENHA REF.A LOC.DO VEIC.DE PLACAMZI-6680,COM BANCADAS E CARROC.COBERT.P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC.SAO GONÇALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEI-RA,BELEM,NOVA OLINDA,SOUSA VICE-VERSA.CONF.//CONT.1094/03,ANEXO,RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 18/07/2003 | 1062.60 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NO LOC.DO VEIC.PLA-CA-JNB-1373,COM BANC.E CARROC.COBERTA DEST.AOTRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E /EST.DAS LOC:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO,LAGOA DOS ESTRELAS,SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.0701/03,ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 18/07/2003 | 1108.80 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEIC.DE PLACA MOJ-5643,COM BANC.E CARROC.COBERTA,PARA TRANSP./DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.DASLOC:CADEADO,MAE D'AGUA,JUAREZ,P/ESCOLA MARIA RAQUEL A NOITE,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0635/03,ANEXO.RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 18/07/2003 | 831.60 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VRL.QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEICULO DE PLACA CKH-6075,COM BANC.E CARROC.COBERTAS,DEST.AO /TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E /EST.DAS LOCAL:VARJOTA,MALHADA GRANDE,SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0632/03RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 18/07/2003 | 2125.20 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEICULO DE PLA-CA KID-2848,PARA TRANSP.DOS ESTUDANTES DA RE-DE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL:SANTA GER-/TRUDES,MANIÇOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,BARROCA,CAMPINHO,BENÇAO DE DEUS E VICE-VERSA,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051225 | 18/07/2003 | 4324.80 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A DIFERENÇA DAS DIARIAS TRABALHADAS E NAO PAGAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA COM O SEUVEICULO DE PLACA KID-2848,LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENS.MUNIC.E ESTAD.CONF.PROCESSO 971/03 DA-TADO DE 30/05/03 E DOCUMENTOS OUTROS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 18/07/2003 | 785.40 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.NA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA KGJ-6973,COM BANC.CARRACE ECOBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL:CONCEIÇAO /DE BAIXO E DE CIMA,LAJAO SOUSA E VICE-VERSA.CONF.CONT.1096/03,ANEXO.RELATIVO AO MES DE ///MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 18/07/2003 | 1709.40 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VLR.QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇAO DO VEICULO//PLACA MOJ-5804,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,PARA O TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS./MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALIDADES:CURRALINHO,POÇODA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,VIA LAGOA DOS ES-TRELAS.CONF.CONTRATO 0860/03,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 18/07/2003 | 1501.50 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇAO HUC-9743,COMBANC.CARROC.COBERT.PARA O TRANSP.DOS ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO,L.DOS ESTRELASOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT./0630/03,ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 18/07/2003 | 2896.50 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE /ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1220/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 18/07/2003 | 924.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.A LOCAÇAO DO VEIC.PLACA //MNC-7022,COM BANC.E CARROC.COBERTA,PARA O ///TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.//ESTAD.DAS LOCAL:FLORESTA,LOGRADOURO,BENÇAO DEDEUS,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO001/03 E //CONT.0643/03,ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 18/07/2003 | 2417.10 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇAO DO VEICULODE PLACA KFR-5865,COM BANC.CARROC.COBERTA,PA-RA O TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MU-NICIPAL E ESTAD.DAS LOCAL:CURRALINHO,BARREIROL.DOS ESTRELAS A TARDE E BAMBURRAL AOGRUPO ESCOLAR DE CURRALINHO PELA MANHA.CONF.T/PREÇO,/001/03 E CONT.0640/03,ANEXO.RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 18/07/2003 | 831.60 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC.DO VEICULO DE PLACA MNO-0270,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE PROFESSORES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DE SOUSA A VARJOTA E VICE-VERSACONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0642/03,ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 18/07/2003 | 877.80 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEICULO DE PLA-CA CWF-9501,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO /TRANSP.DOS ESTUDANTES DAS LOCAL:PEDREGULHO,CAIÇARA DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CANAUBINHA,JANGADA,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0633/03,ANEXO.RELATIVO AO MES /DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 18/07/2003 | 2125.20 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR.QUE SE EMP.REF.A LOC.DO VEICULO DE PLA-CA MYY-0847,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST.AO//TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.//E ESTAD.DAS LOCAL:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,MALHADA DA AREIA,LOGRADOURO DOS ALVES,/MATA FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEIRO,SOUSA VICE-//VERSA CONF.T/PREÇO 001/03,E CONT.0639/03,ANE-XO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 18/07/2003 | 1478.40 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇ.DO VEICULO DE //PLACA MPP-3233,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST./AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICE ESTAD.DAS LOCAL:LAGOA DO FORNO,BEIRA RIO,//VARZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU D'ARCO,SOUSA VI-CE-VERSA,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0638/03,/ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 18/07/2003 | 415.80 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇ.DO VEICULO DE //PLACA MNK-1697,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST./AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCAL:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS,L.DOS ESTRELAS,VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0645/03,ANEXO.RELATIVO AO //MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 18/07/2003 | 2656.50 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇ.DO VEICULO DE //PLACA HUD-6481,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST./AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNICE ESTAD.DAS LOCAL:FORNO VELHO,PASSARINHO,RE-/CANTO,S.ANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE-XI-QUE,PRAZERES,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0637/03 ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 18/07/2003 | 831.60 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.A LOCAÇ.DO VEICULO DE //PLACA MNC-9750,COM BANC.CARROC.COBERTA,DEST./AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DAS LOCAL:BURACOS,//FLORESTA,SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.1079/2003ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 18/07/2003 | 924.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA LOCAÇ.DO VEICULO DE PLACA SH-1478,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PARA AS /LOCAL:MALHADA DA PEDRA A DOIS CAMINHOS,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0644/03 ANEXO.RELATIVO /AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 18/07/2003 | 1293.60 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇ.DO VEICULO /DE PLACA MNO-0245,COM BANCADAS CARROC.COBERTADEST.AO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PARA AS LOCAL:SITIO SAO PAULO,/MALHADA DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,MACACOS,BELA /VISTA,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0634/03 ANEXO.RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 18/07/2003 | 153.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEREPOSIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADO A MANU-TENÇAO DO ONIBUS DE PLACA KNO-0320,QUE PRESTASERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1346/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 18/07/2003 | 1440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA COBERTURA DE 04(QUATRO)PNEUS 900-20,REFORMA DE 02(DOIS)PNEUS 900-20 E 02(DO- IS)CONSERTOS DE PNEUS,DEST.AO VEICULO DE PLA-CA MC-7999,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 18/07/2003 | 180.00 | 00051841045420 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS,DESTINADO A MANUTENÇAO DO CARRO POLI-//GUINDASTE E CATEPILA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA /SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1326/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0051012 | 18/07/2003 | 1321.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO LU-BRIF.E HID.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.PLACASMMK-1583,MMK-1633,CARRO DO RAMO LOC.MMP-0980,PATROL,ENC.TRATOR PNEU PA MECANICA E RETO ES-CAV.QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMP.PUB.CONF.T///PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1336/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0051021 | 18/07/2003 | 165.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.DESTA MANUT.E ADM.DO CARRO PIPA P/MC-7999 E MOTO,SERRA,QUE PRESTA SERVIÇOS MAS PRAÇAS E JAR-//DINS,CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DECOMPRA 1335/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 18/07/2003 | 239.68 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.DEST.A MANUT.ADM.DOS VEICULOS P/MNK-7580MNK-1581,MNL-3483 E DAS MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONFORME T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1334/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 18/07/2003 | 150.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 10 (DEZ) GARA-JAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANIS-MO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 18/07/2003 | 50133.48 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.RELATIVO A CONTRATAÇAO DE UM AFIRMA ESPECIALIZADA P/EXECUÇAO DOSSERVIÇOS DA VARRIÇAO MANUAL DE RUAS PAVIMENTADAS,COLETA DE RES.REGULARES(LIXO DOMICILIAR)ECOLETA DE ENT.NO PER.URBANO DESTE MUNIC.CONF.CARTA CONV.039/02 DE 04/11/02.CONF.BOL.DE ME-DIÇAO,ANEXO.REL.AO PER.01 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 18/07/2003 | 22.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE(04)QUATRO PEÇAS DE FIO,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1344/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 18/07/2003 | 750.00 | 00001999372492 | OLAVIO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSNA LOCAÇAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA MECANICA DE SUA PROPRIE-/DADE,PARA O ROÇO NOS BAIRROS;GUANABARA,CONTORNO DA BR-230,CASAS POPULARES,JARDIM BELA VIS-TA E RESTANTE DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0050989 | 18/07/2003 | 928.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,DE FREIO E HID.DEST.A MANUT.E ADM.DA MOTO DE P/MNC-7869 E O TRATOR PERT.A SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA A //SERV.DESTA PASTA.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03,/E REQ.DE COMPRA 1338/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0050997 | 18/07/2003 | 299.51 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DA CARNE DE P/OM-0578,//QUE PRESTA SERVIÇO NO ABAST.CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1339/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 18/07/2003 | 2222.89 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C Nº 4.384-2 NO DIA 18/07/2003,RE-LATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 18/07/2003 | 120.95 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0050822 | 18/07/2003 | 6000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATU-ALIZAÇAO DO CADASTRO TECNICO MUNICIPAL E DA /BASE CARTOGRAFICA,CONFORME CONTRATO 1022/2003FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE //023/002 DATADA DE 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DENº 0065/2003 DATADA DE 02/01/03,FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 18/07/2003 | 1695.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 18/07/2003,////ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO PASEP.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 18/07/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO///DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 18/07/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS SERVI-/ÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NA OCASIAO DO//ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 18/07/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 18/07/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 18/07/2003 | 50.00 | 00002078694487 | MANOEL PORDEUS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOL-DAS DE OXIGENIO E ELETRICA,TROCA DO ROLAMENTO,MOLAS,PINOS E RODAS DAS CADEIRAS GIRATORIAS PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 18/07/2003 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE TALOES DE CONHECIMENTO(PEQUENO)DES-TINADO A RECEITA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 18/07/2003 | 128.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AS MA-/QUINAS DE CALCULAR DOS SETORES DE EMPENHO,CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051570 | 18/07/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 18/07/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO/2003,EFETUADO NO DIA 18/07/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 18/07/2003 | 150.00 | 00034306242404 | EDIVALDO LOURENÇO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SESSENTA REFEIÇOES DESTINADAS AOS POLICI-/AIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS AO TERMI-/NAL RODOVIARIO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 09/06/ A 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVIÇOS PRESTASDOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº //0042/2003 FIRMADO EM 02/01/03, REFERENTE AO /PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 18/07/2003 | 194.00 | 09318676000100 | RESTAURANTE LABAREDAS-RITA FAUSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 18/07/2003 | 16.20 | 01535720000114 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇAO /E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-/ÇAO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1347/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 18/07/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANU-TENÇAO E ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITAÇAO E CONTABILIDADE PUBLICA,/INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDOR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051588 | 18/07/2003 | 1500.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE NA REALIZAÇAO DO CURSO DE DE-/SEMVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL,DESTINA-DO AOS SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMEN-TO DESTA EDILIDADE,MINISTRADO PELO INSTRUTOR O SR.FERNANDO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 18/07/2003 | 114.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS RESIDENCIAIS,RECEMCONSTRUIDAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0051004 | 18/07/2003 | 1845.29 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1964,/CAÇAMBAS LOC.MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MMS- 9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,TRA-TOR DE EST.E MAQ.LOCADAS,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1337/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 18/07/2003 | 2850.00 | 05102266000169 | ROSCIENE ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 Kg,DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NOS CONJUNTOS DR.ZEZE E ZU SILVA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1340/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 18/07/2003 | 108.00 | 00004171322472 | FRANCISCO TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVASSOUROES,CHAPEUS E BALDES DE ZINCO,DESTINA-DOS A MANUTENÇAO DO TAPA PURACO DO ASFALTO///NAS VIAS URBANAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1214/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 18/07/2003 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA LIMPESA E VOLTAGEM DO RADIADOR,/DA PATROL E SERVIÇO GERAL DE FREIOS DA CAÇAM-BA DE PLACA MNK-1663,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 18/07/2003 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-ÇAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAMOU-7259,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 18/07/2003 | 460.00 | 00064543366468 | FRANCISCO IRANILDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 01(UMA)BANDA MUSICAL DINOSSAUROS DOS TECLADOS,DURANTE A FESTA REALIZADA NO SI-TIO SAO VICENTE,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETECONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 18/07/2003 | 220.00 | 00018859180899 | FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 18/07/2003 | 220.00 | 00030315377852 | JANAINA CAMILO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 18/07/2003 | 60.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 18/07/2003 | 95.00 | 00004816166408 | WELLISANGELA QUIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 18/07/2003 | 670.00 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSAEM JOAO PESSOA-PB.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA 1315/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 18/07/2003 | 190.00 | 00010925872504 | FRANCISCO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 18/07/2003 | 100.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051314 | 18/07/2003 | 110.00 | 00085508624449 | CLEBIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO/FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 18/07/2003 | 1300.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A NOTASDIVULGADAS NO SISTEMA CORREIO DA PARAIBA,DO /INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 18/07/2003 | 110.00 | 00076902757453 | MARIA CRISTINA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 18/07/2003 | 50.00 | 00029898935472 | FRANCISCO MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FIINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA TRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 18/07/2003 | 120.00 | 00036512044487 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 18/07/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE EN-XOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE VERONICAGOMES SARMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 18/07/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE 01(HUM) COLETE MILWAUKEE EMFAVOR DE THAMIRYS DANTAS NOBREGA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 21/07/2003 | 672.00 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1327/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 21/07/2003 | 293.17 | 12924775000132 | AMARELINHO-COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUISI-//ÇOES DE COMPRAS 1353,1356 E 1357/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 21/07/2003 | 100.00 | 00005793708448 | MARIA BEATRIZ VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 21/07/2003 | 100.00 | 00076088740400 | BALBINA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 21/07/2003 | 100.00 | 00002330530420 | LUZIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 21/07/2003 | 100.00 | 00007256769814 | JOAO BATISTA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 21/07/2003 | 100.00 | 00051874261415 | EVANIA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000252653777 | LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AMANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000958376476 | LUCICLEIDE DANTAS MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 21/07/2003 | 538.00 | 03939268000181 | R.M.TRATORES-RAQUEL MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DA PATROL QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA /DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1328//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 21/07/2003 | 1692.90 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 513mtý EM PAVIMEN-TAÇAO DE PARALELEPIPEDO,NA RUA SINFRONIO NAZARE NESTA CIDADE.(OBS.INICIO 22/07/2003,PREVI-SAO DE TERMINO 30/10/2003) | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 21/07/2003 | 370.00 | 00050592092704 | JOSE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,EXTRAORDINARIOS,COMO OPERADOR DA PATROL A CARGO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.REFE-/RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 21/07/2003 | 1515.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 335-mtý EM PAVIMENTAÇO DE PARALELEPIPEDOS E 340mtDE MEIO-FIO NA RUA FELIX SUCUPIRA NESTA CIDA-DE.(OBS.INICIO 05/05/03 E PREVISAO DE TERMI-/NO EM 30/09/2003.) | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 21/07/2003 | 0.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 21 DE JULHO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO PASEP (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 21/07/2003 | 76.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2, NO DIA 21 DE JULHO/2003ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENÇAO DO PASEP.(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 21/07/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DAS PARCELAS 1/5,CORRESPONDENTE AO CONVENIO /CELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E /ASSISTENCIA SOCIAL,FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FNAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 21/07/2003 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AÇAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(SAS)E FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)DESTINADO A //AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DACRECHE SAO FRANCISCO.RELATIVO A PARCELA 1/4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE N.418/2003, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 22/07/2003 | 920.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE Nº11.350-6, A-TRAVES DE BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203068 | 22/07/2003 | 5200.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | AQUISIÇÃO DE 05 COMPRESSORES TWISTER ODONT., DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPRESSORES TWISTER ODONT., DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0421/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203076 | 22/07/2003 | 14589.53 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, CÓDIGO Nº07, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203173 | 22/07/2003 | 1638.40 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203181 | 22/07/2003 | 1416.20 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203190 | 22/07/2003 | 155048.03 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203203 | 22/07/2003 | 897.85 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 28/29/30/31 DE 07/2003 E NOS DIAS 01/02 DE 08/2003 PARA O VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203211 | 22/07/2003 | 1191.70 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 28/29/30/31 DE 07/2003 E NOS DIAS 01/02 DE 08/2003 PARA BRASÍLIA-DF PARA O VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203220 | 22/07/2003 | 10048.95 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, TOMAGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203238 | 22/07/2003 | 4526.25 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SAÚDE NO BAIRRO, NOTAS E OUTROS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203262 | 22/07/2003 | 3456.70 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM, DESTINADA A DR. ALINE PIRES B. GADELHA E A DR. NEURICÉLIA T. DE LIMA MOREIRA, PARA O VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA EM BRASÍLIA, NO PERIODO DE 29/07/2003 À 02/08/2003, A CARGO ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203271 | 22/07/2003 | 431.98 | 00031481558315 | MARCIO FERNANDO G. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSINAIS, REFERENTE AS CIRURGIAS DE VARIZES, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203289 | 22/07/2003 | 120.00 | 12939971000180 | HOTEL MARC CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 30 À 31 DE 07/2003, DESTINADA A ALBANY F. GADELHA PARA TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - CADSUS SIMPLIFICADO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203297 | 22/07/2003 | 75.04 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29/30/31 DE 07/2003 PARA TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO NOS ESTABELICEMENTOS DE SAÚDE - CADSUS SIMPLIFICADO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203301 | 22/07/2003 | 1471.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0440/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203319 | 22/07/2003 | 13623.37 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0442/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203327 | 22/07/2003 | 32.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÃALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0441/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203335 | 22/07/2003 | 146.00 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (CAJÁ, GOIABA E ACEROLA), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 17/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0445/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203343 | 22/07/2003 | 30.60 | 00236127000104 | ARMARINHO DEDAL DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LINHAS, PECAS ELASTICO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0246/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203351 | 22/07/2003 | 127.80 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0430/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203360 | 22/07/2003 | 8.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0428/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203378 | 22/07/2003 | 9.90 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003 DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0431/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203386 | 22/07/2003 | 32.70 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0429/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203084 | 22/07/2003 | 2000.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÃÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO CURRALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203092 | 22/07/2003 | 93.80 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 9/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFRÊNCIA ESTADUAS DE POLÍTICOS DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203106 | 22/07/2003 | 177.60 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203114 | 22/07/2003 | 177.60 | 00014123134491 | ELISABETE BRAGA ROLIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203122 | 22/07/2003 | 177.60 | 00003480784470 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203131 | 22/07/2003 | 177.60 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203149 | 22/07/2003 | 177.60 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203157 | 22/07/2003 | 93.80 | 00003173788486 | GILVÂNIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203165 | 22/07/2003 | 93.80 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06/07/08 DE 08/2003 E 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL NO DIA 09/08/2003 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SOUSA-PB NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203246 | 22/07/2003 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4,AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS ANTERIOR E O MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203254 | 22/07/2003 | 266.66 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203394 | 22/07/2003 | 61.59 | 00003120315486 | DANIERISON GENIS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA O AGENTE DE SAÚDE QUE REALIZOU O CADASTRO DO CARTÃO SUS E QUE ATUALMENTE ESTÁ DESLIGADO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 23/07/2003 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS //DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO CARRO DE PLACA MNO-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA 1355/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 23/07/2003 | 1757.20 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SEQUILHOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1343/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 23/07/2003 | 1454.04 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS DE GOIABA,DESTINADAS PARA //MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE //COMPRA 1309/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 23/07/2003 | 152.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS, NA CONFECÇAO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA DIVULGAÇAO DE TREINAMENTO DE PROFESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 23/07/2003 | 3600.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA LOCAÇAO DO ONIBUS DE PLACA BWU-4492,PARA OTRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DES-TA CIDADE ATE A CIDADE DE POMBAL(PB)CONFORME CONTRATO DE Nº.1083/2003,DATADO DE 07/05/2003FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 23/07/2003 | 1366.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGIRANDOLAS E FOGUETOES DE TIRO E CORES,DESTI-NADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /1365/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 23/07/2003 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODO CARRO POLIGUINDASTE,QUE PRESTA SERVIÇOS NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIEINTE.CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1354/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 23/07/2003 | 43.00 | 02020127000106 | ANGETEL TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM)APARELHO TELEFONICO PADRAO E 01(UMA)TOMADA C/CABO ,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA Nº1358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 23/07/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE LUCIVANIA ANACLETO SOUTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITTA ATRAVES DA /ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 23/07/2003 | 450.00 | 00014122944449 | GONÇALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL DA BANDA ASES MUSICAL,NO DIA 26//07/2003,NO SITIO CURRALINHO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO DA PADROEIRA DAQUELA LOCALIDA-DE,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE.CONF.CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 23/07/2003 | 100.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ENXO-/VAL PARA RECEM-NASCIDO,EM FAVOR DE, MARIA DO SOCORRO SIMAO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 23/07/2003 | 2152.59 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL-OLIVEIRA & SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO /OFERECIDO AOS JORNALISTAS E REPORTERES QUE VIERAM DAR COBERTURA NA REALIZAÇAO DOS FESTEJOSJUNINOS,REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 23/07/2003 | 1152.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA C/C 7396-2 RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 23/07/2003 | 257.57 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE Nº:58,50,51,47,01,21 E 12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 23/07/2003 | 4791.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS DO MES DE JUNHO/2003,RELATIVO FOLHA DEPAGAMENTO DE Nº:01,12 E 21,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 23/07/2003 | 158.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 10(DEZ)RESMAS DE PAPEL OFICIO,E 01(UMA)CAIXA DE ETIQUETAS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1359/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 23/07/2003 | 10.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS,PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 23/07/2003 | 1695.00 | 00004184234402 | CINTIA MARIA MARQUES TEODORO | VLR.QUE SE EMP.P/ATENDER AS DESPESAS CORRES- PONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAODE 01(HUM)VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DESUA PROP.DE PLACA MMS-9060-PB,PARA TRANSPORTEDE PEDRAS E PARALELEPIPEDOS A SEV.DESTA SECRETARIA CONF.CONT.0447/03,RELATIVO AO PERIODO /DE 23/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 23/07/2003 | 1700.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A CONTRATAÇAODE 01(HUM)VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DESUA PROP.DE PLACA MMP-0485-PB,PARA O TRANSPORTE DE AREIA,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 0445/03,RELATIVO AO PERIODO DE 23/05A 23/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 23/07/2003 | 909.00 | 00004805929855 | MARLENE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO,DDESTINADO PARA //CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA FELIX SUCUPIRA NESTA CIDADE.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1350/2003.(OBS.INICIO 05DE MAIO/2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/09/2003 | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 23/07/2003 | 8982.30 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DE 379mtý.DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAOE3M PARALELEPIPEDOS NA RUA EMIDIO CARTAXO,NESTA CIDADE.(OBS.INICIO 09/06/2003 E PREVISAO /DE TERMINO 09/09/2003.) | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 23/07/2003 | 1080.00 | 00003278209427 | IVANILDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO,DESTINADOS PARA A CONSTRUÇAO EM PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO,ALTO DO CRUZEIRO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1349/2003.(OBS.INICIO 22/05/2003 E PREVISAO DE TERMINO 20/12/2003.) | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 23/07/2003 | 455.00 | 00073814733487 | ANTONIO JUCIE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARALELEPIPEDOS,DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DECALÇAMENTO NO CONJ.DR.ZEZE NESTA CIDADE.CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1351/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 23/07/2003 | 4116.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO Nº:47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 23/07/2003 | 22855.80 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO A FOLHA DE Nº:58,51 E 50 DO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203408 | 24/07/2003 | 49176.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SIH/SUS DA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203416 | 24/07/2003 | 38050.42 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203424 | 24/07/2003 | 572.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0390/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203432 | 24/07/2003 | 600.00 | 24133472000180 | SERVIÃO DE DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTINADA A PACIENTE EDNA TOMAZ DA SILVA RESIDENTE À RUA LUIZ LUCIÉLIO FERREIRA, N.03, SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203441 | 24/07/2003 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 30/31 DE 06/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203459 | 25/07/2003 | 896.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS GENGIVAL CURTA 30G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF (POSTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E NOTA FISCAL N.0002517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203467 | 25/07/2003 | 2940.83 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E NOTA FISCAL N.0003131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203475 | 25/07/2003 | 200.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PORTAS LÂMINAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E NOTA FISCAL N.0002518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203483 | 25/07/2003 | 840.60 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO - RAIMUNDO N.C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO, LOURO, PORTAS E CUPIARA PARA DIVISÓRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203491 | 28/07/2003 | 389.51 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0052035 | 28/07/2003 | 5900.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DI-/VULGAÇAO PUBLICITARIA RELATIVO A EDITAIS DE /CONVOCAÇAO,TRANSMISSORES E AVIDOS EM GERAL,DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CARTA CON-VITE 040/03,DATADA DE 24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 29/07/2003 | 80.00 | 00087405644449 | JUDIVAN JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 29/07/2003 | 150.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 29/07/2003 | 115.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 29/07/2003 | 80.00 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 29/07/2003 | 925.00 | 00060244046468 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS, COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SAO VICENTE,LIMITE COM O SITIO SAO DIOGO E SITIO CURRALINHO,ACARGO DESTA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 29/07/2003 | 1505.58 | 00000000000000 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 29 DE JULHO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIO JUDICIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 29/07/2003 | 197.70 | 00056934572815 | JOSE ANELIO DE SOUSA-TARIMBA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES//PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRA,PARA ENCERRAMENTO DE BA-LANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 29/07/2003 | 44.40 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 29/07/2003 | 180.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA)GIRANDULA MINI SHOW ,DESTINADO PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1341/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203505 | 30/07/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203572 | 30/07/2003 | 75.04 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 DE 07/2003 E 11/12 DE 08/2003, CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203866 | 30/07/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS NA QUARTA FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203874 | 30/07/2003 | 450.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTÕES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA A TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203882 | 30/07/2003 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA NOITE) E 04 (QUATRO) PLANTÕES NA QUARTA-FEIRA PELA MANHÃ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203513 | 30/07/2003 | 10.57 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LT DE DIALINE ESMALTE SINT.,DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0404/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203521 | 30/07/2003 | 13.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OE-0170, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0405/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203530 | 30/07/2003 | 57.60 | 11187606000102 | ATEPE - ASSOCIAÃÃO TECNOLÓGICA DE PERNAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORAÇÃO PESSOAL DO HOSÍMETRO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203548 | 30/07/2003 | 400.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DA SERVENTUÁRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA B.CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203556 | 30/07/2003 | 400.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DA SERVENTUÁRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA B.CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203564 | 30/07/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO LIVRE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA E DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203581 | 30/07/2003 | 150.00 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO MÉDICA CLÍNICA GERAL, NO DIA 04/07/2003 NA COMUNIDADE DO MATUMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203599 | 30/07/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRICA NO DIA 04/07/2003 NA COMUNIDADE DO MATUMBO, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203602 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 04/07/2003 NA COMUNIDADE DO MATUMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203611 | 30/07/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SÁUDE NO BAIRRO NO DIA 04/07/2003, QUE SE REALIZOU NA COMUNIDADE DO MATUMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203629 | 30/07/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SÁUDE NO BAIRRO NO DIA 04/07/2003, QUE SE REALIZOU NA COMUNIDADE DO MATUMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203637 | 30/07/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRICA NO DIA 18/07/2003, QUE SE REALIZOU NO SÍTIO MÃE D'ÁGUA, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203645 | 30/07/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO CLÍNICO GERAL NO DIA 18/07/2003 NO SÍTIO MÃE D'ÁGUA, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203653 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 18/07/2003 NO SÍTIO MÃE D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203661 | 30/07/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 18/07/2003 NO SÍTIO MÃE D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203670 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 24/07/2003 NO NÚCLEO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203688 | 30/07/2003 | 50.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 01/08/2003 NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203696 | 30/07/2003 | 150.00 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO COMO MÉDICA PEDIATRICA NO DIA 01/08/2003, QUE SE REALIZOU NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203700 | 30/07/2003 | 150.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO,COMO CLÍNICO GERAL NO DIA 01/08/2003 NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNÍCIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203718 | 30/07/2003 | 15.00 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO NO DIA 01/08/2003 NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203726 | 30/07/2003 | 15.00 | 00099250896468 | CLEIDISTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 01/08/2003 NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203734 | 30/07/2003 | 15.00 | 00003893962492 | FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NO EVENTO SAÚDE NO BAIRRO, NO DIA 01/08/2003 NO SÍTIO CAIÇARA E VARJOTA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203742 | 30/07/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203751 | 30/07/2003 | 73.44 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MESA INFANTIL E POLTRONA PLAST. INF.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203769 | 30/07/2003 | 29.60 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF XIV) DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203777 | 30/07/2003 | 86.90 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLA TENAZ, GARRAFA TERM., FERVEDOR E FITA PARA EMBALAGEM), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203785 | 30/07/2003 | 440.04 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203793 | 30/07/2003 | 458.58 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 203 (DUZENTOS E TRÊS) PASTAS SUSPENSA POLIONDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.022/2003, DATADA EM 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203807 | 30/07/2003 | 56.97 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203815 | 30/07/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203823 | 30/07/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.1008/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203831 | 30/07/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203840 | 30/07/2003 | 1054.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA, AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALMOXARIFADO E PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) V, IX, X, XI, XIII, XIV, XVII, XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203858 | 30/07/2003 | 888.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA EESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA, AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ALMOXARIFADO E PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 30/07/2003 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7396-2 NO DIA 30/07/2003,RELATI-VO A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 30/07/2003 | 562.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/07/2003,RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 30/07/2003 | 8542.93 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/07/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PARCE-LAMENTO DO FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 30/07/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/07/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO MES DE JULHO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 30/07/2003 | 90.00 | 00046748024404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 30/07/2003 | 90.00 | 00055181708404 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 30/07/2003 | 120.00 | 00006095979498 | FRANCISCO GILBERTO CLEMENTO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 30/07/2003 | 120.00 | 00012746932415 | FERNANDO ANTONIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 30/07/2003 | 120.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 30/07/2003 | 120.00 | 00042421730406 | LUIZ BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 31/07/2003 | 100.00 | 00005086428416 | LUENIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 31/07/2003 | 100.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002540553460 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 31/07/2003 | 120.00 | 00073792250497 | REGINALDO ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DO VEICULO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW-03-10,RELATIVO A MUDANÇA DA SEDE DO ESCRITORIO//DE REPRESENTAÇAO DA CASA DE SOUSA,NA CAPITAL/DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 31/07/2003 | 200.00 | 00004697474473 | DAMIANA LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 31/07/2003 | 150.00 | 00028049191885 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 31/07/2003 | 180.00 | 00033896151487 | ANTONIO JOSE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 31/07/2003 | 150.00 | 00004561303499 | RITA PEREIRA DE CASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 31/07/2003 | 125.00 | 00005419005441 | PATRICIO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 31/07/2003 | 240.00 | 05287265000136 | ECOFRIO-ECOFRIO COM.E SERV.EM REFRIGERA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 02((DOIS))AR CONDICIONADOS,CORRETIVA,REPROCESSA-/MENTO,RECONDICIONAMENTO DE COMPRESOR E MANU-/TENÇAO PREVENTIVA,PERTENCENTE A CASA DE SOUSANA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 31/07/2003 | 170.00 | 00005954922403 | MARIA HELENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE NMUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 31/07/2003 | 100.00 | 00093137036453 | EDINITE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 31/07/2003 | 250.00 | 00001207637459 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 31/07/2003 | 40.00 | 00051841711420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 31/07/2003 | 100.00 | 00004075578496 | ALDEONES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 31/07/2003 | 150.00 | 00060802596487 | GERALDA MARTINS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 31/07/2003 | 100.00 | 00060121025420 | MARIA DAS DORES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 31/07/2003 | 90.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 31/07/2003 | 60.00 | 00005474867409 | FRANCISCO SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 31/07/2003 | 150.00 | 00004561303499 | RITA PEREIRA DE CASSIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 31/07/2003 | 100.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 31/07/2003 | 60.00 | 00002717397469 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0052698 | 31/07/2003 | 6550.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREATECNICA ESPECIALIZADA DE PUBLICIDADA E PROPA-GANDA,NA EXECUÇAO DE PLANEJAMENTO,CRIAÇAO,PRODUÇAO,DISTRIBUIÇAO E VEICULAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.CARTA CONV.040/03 DE 24/07/03 E CONT.1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 31/07/2003 | 2203.60 | 03168488000159 | FREE CARNES-COM.VAREJISTA DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DESOUSA EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA DE Nº.1352/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 31/07/2003 | 180.00 | 00002988258481 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 31/07/2003 | 200.00 | 00002372969420 | JOSE NILDOMAR CATANAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 31/07/2003 | 200.00 | 00026311372487 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 31/07/2003 | 485.00 | 00002523238403 | ALAN VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DEPLACAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA /MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 31/07/2003 | 16.68 | 12924775000132 | AMARELINHO-COM.DE TINTAS E FER.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1380/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 31/07/2003 | 80.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA URNA FUNERARIA EM FAVOR DE UMA CRIANÇARECEM-NASCIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 31/07/2003 | 160.00 | 00005487311447 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 31/07/2003 | 40.00 | 00016079116472 | ENEAS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 31/07/2003 | 90.00 | 00002529751463 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 31/07/2003 | 160.00 | 00005487311447 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA APRA AMNAUTENÇAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 31/07/2003 | 220.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA PROJEÇAO DE 44(QUARENTA E QUATRO)FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA EMANCIPAÇAO POLI-TICA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 31/07/2003 | 110.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA PROJEÇAO DE 22(VINTE E DUAS)FOTOGRAFIAS 3X4 POR OCASIAO DO DIA 1º DE MAIO DIADO TRABALHADOR,NO GINASIO DO SESI NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 31/07/2003 | 240.00 | 00050397559453 | CICERO NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 31/07/2003 | 150.00 | 00095188720400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //MANUTENÇAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 31/07/2003 | 30.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 31/07/2003 | 10.20 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE12 (DOZE)METROS DE CANO 20,DESTINADO A MANU-/TENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1391/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 31/07/2003 | 960.75 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AS LIGAÇOES EFETUADAS CUJOS Nº.522-2688,522-2680,522-2672,522-2670,522-3030 E 522-2674,PERTENCENTE A ESTA /PASTA,CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 31/07/2003 | 3326.40 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JU-/NHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 31/07/2003 | 4085.00 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 11 E 02,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 31/07/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 04,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 31/07/2003 | 2844.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 31/07/2003 | 2793.00 | 99999999999999 | GERALDA SOARES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 09 E 05,ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 31/07/2003 | 287.00 | 00087407035415 | ABRAAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,REFERENTE A MANUTENÇAO E INSTALA-//ÇOES ELETRICA,DESTINADA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 31/07/2003 | 100.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 31/07/2003 | 60.00 | 00025184938400 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 31/07/2003 | 60.00 | 00005778623402 | JUCENIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 31/07/2003 | 190.00 | 00027691608420 | JOAQUIM VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 31/07/2003 | 60.00 | 00043706010453 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0053864 | 31/07/2003 | 7513.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREATECNICA ESPECIALIZADA DE PUBLICIDADES E PROPAGANDA,NA EXECUÇAO DE PLANEJAMENTO,CRIAÇAO,PRODUÇAO,DISTRIBUIÇAO E VEICULAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDAD,CONFORME CARTA CONV.040/03 DE 24/07/2003 E CONT.1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 31/07/2003 | 34.00 | 00001836051441 | CHATEAUBRIAND NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 31/07/2003 | 80.00 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 31/07/2003 | 500.62 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PETI),CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA DE 1259/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 31/07/2003 | 17.81 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO(PETI),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054062 | 31/07/2003 | 4170.38 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CON-SUMO,DESTINADOS AO USO E OU CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1395/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 31/07/2003 | 2494.80 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA NO PERCURSO//COMPREENDIDO ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF E VICE-VERSA,EM FAVOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇAO DEBORA DOS SANTOS ALVERGA,COM A /FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DI-/VERSOS MINISTERIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 31/07/2003 | 2439.93 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO(PETI)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1417/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 31/07/2003 | 180.00 | 00033896151487 | ANTONIO JOSE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 31/07/2003 | 250.00 | 00005509811447 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 31/07/2003 | 50.00 | 00004086639440 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 31/07/2003 | 195.60 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPAES,LEITE,BOLO E BROA PRETA,DESTINADA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.(PETI)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1402/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 31/07/2003 | 990.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 07(SETE)URNAS FUNERARIAS EM FAVOR DE FRAN-CISCO CORDEIRO DA SILVA,MANOEL PEREIRA NETO,/ANTONIO EDNO DA COSTA,FRANCISCO DE ASSIS DE /SOUSA,JOAO MARQUES DE SOUSA,FRANCISCA MARIA /DA CONCEIÇAO E MARIA ALVES BATISTA FERREIRA,/POR SE TRATAREM DE PES.CARENTES D/MUNICIPIO//DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 31/07/2003 | 12515.41 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 02,05,08,09 E 11,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 31/07/2003 | 2936.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO O MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 10,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 31/07/2003 | 2940.04 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 07,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 31/07/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 31/07/2003 | 30.00 | 00008915229487 | DORGIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 31/07/2003 | 150.00 | 00003293314422 | CELINA NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 31/07/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002537451449 | GENILDA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 31/07/2003 | 3.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 38(TRIN-TA E OITO)FOTOCOPIAS,A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 31/07/2003 | 4791.50 | 99999999999999 | ALESSANDRO DE SA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 01,12 E 21,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 31/07/2003 | 60.45 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1308/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 31/07/2003 | 6.09 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1370/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 31/07/2003 | 2309.80 | 00000000000000 | FRANCISCO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/CORRENTE 4.384-2 NO DIA 30/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 31/07/2003 | 16.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 31/07/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/ÇAO DO PASEP-ICMS"DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES-LEI 87/96." | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 31/07/2003 | 16.50 | 09318940000106 | SERVIÇO MOTORIAL REGISTTRAL DO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20//(VINTE)AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 31/07/2003 | 5358.98 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 31/07/2003 | 354.66 | 00053632800430 | VICENTE DE PAIVA GADELHA FILHO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO/03,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE),DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIA-/RIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 31/07/2003 | 236.44 | 00053632800430 | VICENTE DE PAIVA GADELHA FILHO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARIOS ORGAOSDO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 31/07/2003 | 138.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-ÇAO DDE COMPRA 1406/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 31/07/2003 | 5.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)GARRAFOES DE AGUA MINERAL IGAPO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PAS-TA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1412/2003,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 31/07/2003 | 30.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EM GERAL,DESTINADAS A ESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 31/07/2003 | 4688.34 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2003,CON-/FORME FOLHA DE PAGAMENTO 36 E 40 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 31/07/2003 | 8236.24 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO 37 E 39,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 31/07/2003 | 4178.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO 38,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 31/07/2003 | 21894.43 | 99999999999999 | RAIMUNDA SILVA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JU-/NHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 06 E 03/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 31/07/2003 | 102515.33 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DDE PAGAMENTO 25,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 31/07/2003 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇAO DE BLOCOS DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO,/DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 31/07/2003 | 117.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 130(CENTO E TRINTA) AUTENTI-CAÇOES DE DOCUMENTOS,DE INTERESSE DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054003 | 31/07/2003 | 29.96 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEFINANÇAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1403//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 31/07/2003 | 318.50 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E DE COMSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /FINANÇAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1373//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054127 | 31/07/2003 | 6286.40 | 99999999999999 | ALESSANDRA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA 08,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 31/07/2003 | 353.18 | 99999999999999 | CIRILO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SALARIOS FAMILIA REFERENTE AO MES DE JU-/NHO/2003,DAS FOLHAS 73,74,71 E 08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 31/07/2003 | 9609.70 | 99999999999999 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QOE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DE TODAS AS SECRETRAIA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 31/07/2003 | 885.73 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTAPASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1425/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 31/07/2003 | 7600.91 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 31/07/2003 | 88099.68 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 35,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054577 | 31/07/2003 | 21214.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEIÇAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 06 E 03,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 31/07/2003 | 3834.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 38,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 31/07/2003 | 4416.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 36 E 40,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 31/07/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,DESTINADO ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 31/07/2003 | 73.60 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 31/07/2003 | 1902.43 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DAS SECRETARIAS DE FINAN-/ÇAS,AGRICULTURA EDUCAÇAO,PLANEJAMENTO GABINE-TE E ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 31/07/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA PRESTAÇAO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,DE USO LIVRE PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 31/07/2003 | 27.30 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTAÇAO PUBLICAÇAO NO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO,DESTINADO PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 31/07/2003 | 21.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,EM COPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADO /PARA OS SERVIÇOS DE LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 31/07/2003 | 144.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAL(CARTUCHOS PARA IM-//PRESSORA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1329//2003,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 31/07/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2003,/PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO,DE USO LIVRE.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 31/07/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2003,/PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 31/07/2003 | 9142.94 | 99999999999999 | ALDIZA JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 18 E 19,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 31/07/2003 | 15259.88 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 15,16,17 E /20,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 31/07/2003 | 1225.35 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA COMPRA DE 01(HUM)TKT AEREO NO TRECHO:JOAO/PESSOA-PB,BRASILIA(BSB)JOAO PESSOA-PB,EM FA-/VOR DE DEBORA DOS SANTOS ALVERGA,NO DIA 17/06/2003,DE ACORDO COM RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 31/07/2003 | 641.16 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1038/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 31/07/2003 | 35.98 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 31/07/2003 | 19.15 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1072/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 31/07/2003 | 12314.14 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 15,16,17 E 20,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 31/07/2003 | 8473.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 18 E 19,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 31/07/2003 | 307.71 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA/PASTA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1426/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 31/07/2003 | 1619.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 31/07/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 60,61 E 63,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 31/07/2003 | 11.43 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE TINTA E ROLO 9cm,DESTINADO A /MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE /PLANEJAMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1238/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 31/07/2003 | 130.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL DO MUNICIPIO.CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 31/07/2003 | 2043.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 62 E 60,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 31/07/2003 | 3170.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 61 E 63,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 31/07/2003 | 1696.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BAS-CULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA HUM-6139-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE BARRO P/OS SERVIÇOS /DIARIOS DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.449/03,RE-FERENTE AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 31/07/2003 | 49.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1581,QUE ///PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA Nº.1377/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 31/07/2003 | 15689.40 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DE 662mtý DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAOEM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAQUIM NABUCO,NES-TA CIDADE-NO BAIRRO DA ESTAÇAO.(OBS.INICIO 09/06/2003 E PREVISAO DE TERMINO 09/09/2003.) | 00732003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 31/07/2003 | 63.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVERGALHOES 1/2,TUBO DE CANO 100 E JOELHOS 100DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SE-CERTARIA DE OBBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1363/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 31/07/2003 | 250.50 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE FERRO RED.3/8,LAJOTA CERAMICA E NERVURA,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETA-RIA DE OBBRAS(PARA O CONSERTO DE UMA PASSARE-LA DO CONJUNTO FREI DAMIAO)CONFORME REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1387/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT.SIST. DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 31/07/2003 | 400.00 | 00020509944434 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇAOPREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORME CONTRA-TO 043/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 31/07/2003 | 124.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1581 //QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1410/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 31/07/2003 | 159.40 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS LIGAÇOES EFETUADAS CUJO,Nº.522-2675,PERTENCENTE A ESTA PASTA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 31/07/2003 | 126.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CAÇAMBA DE PLACA //MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1409/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 31/07/2003 | 2600.00 | 02874845000131 | ROCDRILL-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM) BITS,PARA MAQUINA PERFURATRIZ CEDIDO ATRAVES DE CONTRATO E COMODATO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E PREFEITURA MUNICI-/PAL DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1398/2003.CONFORME COMODATO E CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 31/07/2003 | 5530.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-ÇAO DE 01(UMA)MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE //SUA PROP.DESTINADA AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAODE VALES,VALETAS E DRENOS PARA DRENAGEM DE //AGUA,NO NUCLEO HABITACIONAL II,CONFORME CON-/TRATO 1178/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0053937 | 31/07/2003 | 12276.60 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP. QUINTA MEDIÇAO DE 518(QUINHENTOS E//DEZOITO)Mtsý DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPE-DO,NA RUA JOAQUIM NABUCO NESTA CIDADE,CONF.//CONF.CONT.1189/2003 E CARTA CONVITE 035/03.(/OBS.INICIO 09 DE JUNHO/2003 E PREVISAO DE TERMINO 09/09/2003.) | 00732003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 31/07/2003 | 140.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE 01(HUM) MILHEIRO DE TIJOLOS,//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA 1246/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054089 | 31/07/2003 | 207.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADO,NO REBOBINAMENTO//DE UM MOTOR ELETRICO 5cv,II POLOS,INCLUINDO /ROLAMENTO SELO MECANICO E EXTRAÇAO DE PARAFU-SO,PERTENCENTE AO MOTOR DA LAGOA DOS ESTRELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 31/07/2003 | 1020.00 | 99999999999999 | JOSE NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO,ROÇO,CONSERVAÇAO E LIMPEZA GERAL DAS //CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJUNTO //TERRA PROMETIDA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054259 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00069239746404 | HELENA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0484,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA.CONFORME CAR-TA CONVITE 08/03 DE 23 DE JANEIRO/03,E CONT./0445/03,RELATIVO AO PERIODO DE 24/06 A 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 31/07/2003 | 2082.00 | 00052645320449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DE 694mts.DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO DR.ZEZE,NAS SE-GUINTES RUAS:SIMAO AFONSO DE CARVALHO,RAIMUN-DA XAVIER F.DE SOUSA,FRANCISCO JOSE BRAGA RO-LIM E TRAV.MANOEL ZUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 31/07/2003 | 305.20 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE //CONSTRUÇAO ,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUI-SIÇAO DE COMPRA 1404/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 31/07/2003 | 223.56 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1401/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 31/07/2003 | 71.97 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS /DESCARTAVEIS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE OBRA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1371/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054551 | 31/07/2003 | 3828.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 47,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 31/07/2003 | 22138.62 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 50,51 E 58,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 31/07/2003 | 2082.00 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,COMO EMPREITA NA RECUPERAÇAO DE 694mtsý,DE CALÇAMENTO NO CONJ.DR.ZEZE,NAS SEG.//RUAS:SIMAO AFONSO DE CARVALHO,RAIMUNDA XAVIERF.DESOUSA,FRANCISCO JOSE BRAGA ROLIM E TRAV./MANOEL ZUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203955 | 31/07/2003 | 8280.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 276(DUZENTOS E SETENTA E SEIS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS ,DESTINADOS A PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203963 | 31/07/2003 | 62.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE REDE, TELA ANTI-REFLEXIVA), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203971 | 31/07/2003 | 540.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK, DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAKS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203980 | 31/07/2003 | 15.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITA TÉCNICA DE COMPUTADOR, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203998 | 31/07/2003 | 290.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204005 | 31/07/2003 | 100.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204013 | 31/07/2003 | 20.00 | 00871254000185 | J. SANTOS - ROCHELANIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACA EM ALUMINIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204021 | 31/07/2003 | 177.20 | 00004045091424 | LAURIDES FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS MASCULINO E FEMININO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204030 | 31/07/2003 | 602.55 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTE FISCAL N.070111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204048 | 31/07/2003 | 6872.09 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÁLCOOL HIDRATADO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MÔO-4124, MÔO-4104, MOT-2350, MON-7371, MOL-4718,MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 02/04/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204315 | 31/07/2003 | 112204.25 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (F.M) PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 31/07/2003 | 50.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVI-/ÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PARAFUSOS DE //CENTRO DO FEIXO DE MOLA,DO VEICULO POLO-GUIN-DASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 31/07/2003 | 1700.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A CONTRATAÇAO DO VEICULO TIPO CAÇAM-/BA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E ENTULHONOS CONJ:F.DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE,E IMEDIA-/ÇOES DA LINHA FERREA.A CARGO DESTA SEC.REFE-/RENTE AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/03,CONFORMECONT.0450/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 31/07/2003 | 120.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEDE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRA-ÇAO DO TRATOR QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA 1374/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 31/07/2003 | 83.00 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEUMA CAIXA DE LAMPADAS,DESTINADAS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA DE Nº1376/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 31/07/2003 | 1698.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 01(HUM) VEICULO DE SUA PROP.TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA JJD-7033-PB,DES-TINADO AO RECOLHIMENTO DIARIO DE ENTULHOS E /MAT.IMPRESTAVEIS DAS VIAS PUBLICAS P/ATERRO//NAS ESTRADAS VICINAIS.A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0448/03,REL.AO PERIODO 23/05 A 26/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 31/07/2003 | 180.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO)PACOTES DE LAMPADAS DE 400W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAOPUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1396/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 31/07/2003 | 100.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SEC.(PARA PINTURA E CONFECÇAO DE GARAJAIS PARA PLANTIOS DE MUDAS EM PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 31/07/2003 | 115.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA PROJEÇAO DE 23(VINTE E TREIS)FO-TOGRAFIAS 15X21,NA LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 31/07/2003 | 125.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MO-TO DE PLACA MNC-7959,QUE PRESTA SERVIÇOS NES-TA SECRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /1196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0053465 | 31/07/2003 | 62988.74 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UMA FIRMAESPECIALIZADA EM SERV.DE ENG.NA AREA DE LIMPEZA URBANA,QUE FARA SERV.DE VARRIÇAO MANUAL DERUAS PAV.COLETA DE RESIDEOS SOLIDOS REGULARESLIXO,DOMICILIAR E COLETA DE ENTULHOS,NO PERIM.URB.DESTE MUNIC.CONF.CARTA CONV.039/02 DE 04NOV/2002 E BOLET.DE MED.ANEXO.REF.AO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0053473 | 31/07/2003 | 62621.74 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATAÇAO DE UMA FIRMAESPEC.EM SERVIÇOS DE ENG.NA AREA DE LIMPEZA /URBANA,QUE FARA SERV.NA VARRIÇAO MANUAL DE RAAS PAV.COLETAS DE RESIDEOS SOLIDOS REG.E LIXODOMICILIAR E COL.DE ENT.NO PERIMETRO URB.DES-TE MUNICIPIO.CONF.CARTA CONV.039/02 DE 04 DE NOV/02,CONF.BOLETIM DE MED.ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 31/07/2003 | 6.73 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1241/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 31/07/2003 | 1695.00 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATAÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA IUQ-9692-CE,DEST.AO RECOL.DIARIO DE LIXO,LIMP.GERAL NO NUC.HABI,II,III E ACAMP.FED.SAO GONÇALO A CARGO DES.SEC.CONF.CONT.0453/03,REL.AO PERIODO DE 23/062003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 31/07/2003 | 5000.00 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA PODAÇAO DE ARVORES E CAPINAÇAO /GERAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 31/07/2003 | 195.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE CAL E CIMENTO DE 50Kg, DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1261/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 31/07/2003 | 13539.00 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 31/07/2003 | 12818.20 | 99999999999999 | CIRILO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 73,74 E 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 31/07/2003 | 61.20 | 03345146000167 | ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA-PNEU MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA,DESTINADA A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7989,QUE //PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /1345/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA KCI-5741,DESTINADO AO RECOLHI-/MENTO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS NOS CONJ:FREIDAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE E IMEDIAÇOES DA LINHAFERREA,CONFORME CARTA CONVITE 08/03 DE 23 DE JANEIRO/03 E CONT.0450/03,REL.AO PERIODO 24//06 A 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 31/07/2003 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO/DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUAPROP.DE PLACA IUQ-9692,DESTINADO AO RECOLHI-/MENTO DIARIO DE LIXO COM LIMPEZA GERAL,NOS //NUCLEOS HABITACIONAIS I,II,III E ACAMPAMENTO/FEDERAL DE SAO GONÇALO,CONF.CARTA CONV.08/03 DE 23/01/2003 E CONT.0453/03,RELATIVO AO PERIODO DE 24/06 A 08/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 31/07/2003 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.A CONTRATAÇAODO VEICULO DE SUA PROP.TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA JJD-7033,DESTINADO AO RECOLHIMEN-TO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANASPARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS,CONF.CARTACONV.08/03 DE 23/01/03 E CONT.0448/03,RELATI-VO AO PERIODO DE 24/06 A 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 31/07/2003 | 480.00 | 00015705485875 | FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPE-ZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE /OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 31/07/2003 | 11747.00 | 99999999999999 | AUVENIZIA MARIA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 71,73 E 74,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 31/07/2003 | 8530.95 | 99999999999999 | ADJESUN PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 72,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 31/07/2003 | 32.81 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPARAFUSOS,PORCAS SEXTAVADA E ARUELAS LISA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SE-CRETARIA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1303//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 31/07/2003 | 140.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE07(SETE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECI-MENTO(MERCADO DA ESTAÇAO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1411/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 31/07/2003 | 12367.20 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 80,22 E 81,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 31/07/2003 | 21551.03 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 13,27,32,91 E 93,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 31/07/2003 | 12135.00 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 80,81 E 22,ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203891 | 31/07/2003 | 1425.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES NO DOMINGO DE 24:00 HS, 05 (CINCO) PLANTÕES (QUINTA-FEIRA) DE 12:00 HS E 01 (UM) PLANTÃO NA QUARTA-FEIRA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203904 | 31/07/2003 | 750.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES NA TERÇA-FEIRA NOITE DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203912 | 31/07/2003 | 1950.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203921 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS PLANTÕES DE ANESTESISTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203939 | 31/07/2003 | 900.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HS (DOMINGO) E 01 (UM) PLANTÃO NO SÁBADO DE 12:00, E 02(DOIS) PLANTÕES NO SÁBADO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0203947 | 31/07/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICO NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204196 | 31/07/2003 | 25.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204200 | 31/07/2003 | 30.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204226 | 31/07/2003 | 40810.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204234 | 31/07/2003 | 5625.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204242 | 31/07/2003 | 20855.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL - EST., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204251 | 31/07/2003 | 21151.50 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (MANUTENÇÃO) - EST., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204269 | 31/07/2003 | 6564.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204277 | 31/07/2003 | 118170.96 | 00000000000000 | AMÉLIO MARQUES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204285 | 31/07/2003 | 6142.50 | 00000000000000 | ANTÈNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) - EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204293 | 31/07/2003 | 7204.00 | 00000000000000 | CELITA DE OLIVEIRA SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (EX) EST, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204307 | 31/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (AUX.ENF - PSF) PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204323 | 31/07/2003 | 28864.99 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PSF - HIGIENE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204331 | 31/07/2003 | 143405.00 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204340 | 31/07/2003 | 19478.25 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 31/07/2003 | 300.00 | 00005969473480 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS COMO EMPREITA NA LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR CICERO INACIO DE OLIVEIRA,NOSITIO SAO VICENTE-ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 31/07/2003 | 650.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMETROS DE TECIDOS,DESTINADOS PARA SECRETARIA DDE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS)CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA DE Nº.1321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 31/07/2003 | 300.44 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA AS FES-TIVIDADES JUNINAS-MONTAGEM DE PALCO E SEGURANÇA)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1325/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0052396 | 31/07/2003 | 19023.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISIÇAO DE COMB.DEST.AMANUT.E ADM.DOS VEIC.LOCADOS P/TRANSP.DOS ES-TUD.P/HFE-5865,MMP--3222,MZL-0536,MMQ-5804,CWF-9501,KID-2848,MYY-0847,CKH-6075,MNO-0245,HUC-9743,HUD-6481,MOJ-5643,KGI-6973,JNB-1373,MNK-1697,MZJ-6680,MNC-9750,MNO-0270,MMQ-7515,MNC-7022,SH-1478,BSG-0759.CONF.T/PREÇO 005/03 /DE 17/01/03,REQ.DE COMPRA 1361/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 31/07/2003 | 250.00 | 00014645009400 | JOAO FIRMINO DA SILVA-"JOAO BRANCO" | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRO-CA DE PINHAO,COROA,CAIXA DE SATELITE E PLANE-TARIA,DE ONIBUS DE PLACA DE Nº.KNG-1554,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES /DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 31/07/2003 | 70.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA LANTERNAGEM DO ONIBUS DE PLACA /MNC-8091,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 31/07/2003 | 790.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMETROS DE TNT VARIAS CORES E METROS DE PLASTICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NAS),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1378/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 31/07/2003 | 240.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA) BATERIA 150 AH,DESTINADO A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DO VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1379/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 31/07/2003 | 372.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGIZ BRANCO,DDESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-/PRA 1397/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 31/07/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT-GENY FERREIRA | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ADIANTAMENTO//DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINA-DO AO CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INTEGRADA /GENY FERREIRA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 31/07/2003 | 170.00 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS,PARAOS OS ALUNOS DA ESCOLA PAPA PAULO VI,CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA DE N.1375/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 31/07/2003 | 3365.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRANGOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1368/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 31/07/2003 | 566.70 | 04572211000150 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPOLPAS DE GOIABA E MANGA,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1372/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 31/07/2003 | 648.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELES-TINA CATANAN.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA //1367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 31/07/2003 | 673.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELEITE PASTEURIZADO,DESTINADO A MANUTENÇAO E /ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 31/07/2003 | 2268.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE 13 Kgs,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1360/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 31/07/2003 | 160.97 | 05251339000184 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DETABUAS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAODE EDUCAÇAO E CULTURA(PARA DECORAÇAO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS)CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA DE 1385/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 31/07/2003 | 55.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA) CAIXA DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E /CULTURA(PARA A SALA DE SUPERVISAO)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1386/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 31/07/2003 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(HUM) POSTE 150-7,DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /1384/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 31/07/2003 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE /USO LIVRE,PARA ESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 31/07/2003 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE /USO LIVRE PARA ESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 31/07/2003 | 19243.21 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 27,32,91 E /13,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 31/07/2003 | 11481.39 | 99999999999999 | AUDILENE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VEMCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 89 E 92,ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 31/07/2003 | 4356.00 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORMEFOLHA 93 E 85,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 31/07/2003 | 26568.20 | 99999999999999 | ADALGISA ALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO//2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 23,24,25 E /86 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 31/07/2003 | 497.28 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 24,25,28,29,30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMP/GRANDE-PB,RESPECTIVAMENTECONDUZINDO A SEC.DE EDUCAÇAO,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PASTA,JUNTO A VARIOS ORGAOS DO GOV.DO ESTADO,CONF.PROP.E //TERMO DE CONFIRMAÇAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 31/07/2003 | 300.00 | 08545550000106 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA COMO PATROCINIO REL.AO EVENTO DO ENCONTRO DE/EDUCADORES,COM A PARTICIPAÇAO DO PEDAGOGO ///HAMILTON WENERK,A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2003,NO CENTRO ESPORTIVO DO COLEGIO //NOSSA SENHORA AUXILIADORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 31/07/2003 | 1230.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE,PARA O TRANSPORTE DOS SUPERVISO-/RES E DIRETORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL /E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 31/07/2003 | 598.40 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS//A MANUTENÇAO DA SEC.DE EDUCAÇAO E CULTURA(PA-RA O GRUPO ESCOLAR CICERO INACIO DE OLIVEIRA/SITIO SAO VICENTE.CONFORME REQUISIÇAO DE COM-PRA 1381/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 31/07/2003 | 750.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE02(DOIS)PNEUS 10.00r20,02(DUAS)CAMARAS DE AR 02(DOIS)PROTETORES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1383/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 31/07/2003 | 450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE KIT DE EMBREAGEM,DESTINADO PA-RA MANUTENÇAO DO VEICULO D-40 DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE EDUCAÇAO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1408/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 31/07/2003 | 114.55 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS JOSE REIS CLOTARIO GADELHA E OTACILIO GOMES,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1239,1240 E 1245/2003,ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 31/07/2003 | 251.75 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FORROZAO DO VALE)CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1243/2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 31/07/2003 | 152.00 | 00003430041430 | GENILSON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇAO DO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,NO PERIODO DE 19 DI-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 31/07/2003 | 572.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MNC-7022,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,PARA O TRANSP.DOS ESTU-/DANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCA-LIDADES:FLORESTA LOGRADOURO,BENÇAO DE DEUS,//SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT./0643/03,FIR.COM ESTA EDILIDADE,ANEXO.REL.AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 31/07/2003 | 657.80 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS FERREIRA DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE P/JNB-1373,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DES.AO TRANSP.DE EST.DA REDEDE ENS.MUNIC.E EST.DAS LOCALIDADES:CURRAL VE-LHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS,//SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT.0701/03,FIRM.COM /ESTA EDILIDADE ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 31/07/2003 | 686.40 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEICULO /DE SUA PROP.DE PLACA MOJ-5643,COM BANC.E CAR-ROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:CADEADO,/MAE D'AGUA,JUAREZ,PARA A ESC.MARIA RAQUEL A /NOITE SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.FIRM.COM ESTA EDIL.ANEXO,REL.AO MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 31/07/2003 | 800.00 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRARAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE P/MNO-0245,COM BANC.E //CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE /ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:SITIO SAOPAULO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHO,MACACOS,B.VISTASOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT./0634/03,FIRM.COM ESTA EDIL.REL.AO MES DE JU-/NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 31/07/2003 | 572.00 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEICULO,/DE SUA PROP.DE PLACA SH-1478,COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALID:M.DA PEDRA,A DOIS /CAMINHOS,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0644/03, FIRM.COM ESTA EDILIDADE,ANEXO,REL.AO MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 31/07/2003 | 514.80 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VLR.QUE SSE EMP.REF.AO PAG.A CONTRAT.DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA CKH-6075,COM BANCADASE CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.PARA A RE-DE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:VARJOTA,M.GRANDE,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PREÇO /001/03 E CONT.0632/03 FIRM.COM ESTA EDILID.A-NEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 31/07/2003 | 915.20 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRAT.DO VEICULO DE PLACA MPP-3233,COM BANC.E CARROC.COB.//DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:L.DO FORNO,BEIRA RIO,VARZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU D'ARCO,SOUSA VI-CE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0638/03,/FIRM.COM ESTA EDIL.ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 31/07/2003 | 929.50 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONT.DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA HUC-9743,COM BANC.CARROCE COB.PARA O TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MU-NIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:S.VICENTE,JERI-MUM,VAL PARAIZO,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS,SOUSAVICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03,E CONT.0630/03FIRM.COM ESTA EDIL.ANEXO,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 31/07/2003 | 257.40 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEICULO//DE SUA PROP.DE PLACA MNK-1697,COM BANC.E CAR-ROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.PARA A REDE DE ENS.MUNICI.E ESTAD.PARA AS LOCALIDADES:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS,L.DOS STRELAS,VICE-VERSA,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0645/03,/FIRM.COM ESTA EDILID.ANEXOS,REL.AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053732 | 31/07/2003 | 457.60 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONT.DO VEICULO/DE SUA PROP.DE PLACA MMQ-7815,COM BANC.CARROCERIA COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALI:MATUMBO,AO NUCLEOII PELA TARDE E A NOITE,CONF.T/PREÇO 001/03,/E CONT.0641/03,FIRM.COM ESTA EDIL.ANEXOS,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053741 | 31/07/2003 | 486.20 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRAT.DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MZL-0536,COM BANC.E /CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DE /ENS.MUNIC.E EST.DAS LOCALID:MACACOS,LOGRADOU-RO,SANTA RITA,CAMPINHO,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0629/03,ANEXOS,REL.AO /MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 31/07/2003 | 514.80 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DDE PLACA MZI-6680,COM BANCCARROC.E COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE DEENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALID:SAO GONÇALO,/GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA,SOU-SA VICE-VERSA CONF.CONT.1094/03,FIRM.COM ESTAEDILID.ANEXOS,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 31/07/2003 | 486.20 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VLE.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRAT.DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA KGJ-6973,COM BANC.E /CARREC.COB.DEST.AO TRANSP.DE EST.DA REDE MUNICIPAL E EST.PARA AS LOCALID:CONCEIÇAO DE BAI-XO E DE CIMA,LAJAO,SOUSA VICE-VERSA.CONF.CONT1096/03,FIRMADO COM ESTA EDILID.ANEXOS,REL.AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 31/07/2003 | 514.80 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MNC-9750,COM BANC.CARROC.E COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES PA-RA AS LOCALID:BURACOS,FLORESTA,SOUSA VICE-VERSA,CONF.CONTRATO 1079/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053783 | 31/07/2003 | 514.80 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATAÇAO DE VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MNO-0270,COM BANC.CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DOS PROFESSORES DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:/SOUSA A VARJOTA E VICE-VERSA,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0642/03,FIRM.COM ESTA EDILID.ANE-/XOS,REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053791 | 31/07/2003 | 543.40 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONT.DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA CWF-9501,COM BANC.E CAR-ROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.PARA ASS LOCALID:PEDREGULHO,CAIÇARA,DOS BATISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGADA,SOUSA VICE-/VERSA,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0633/03,FIRMADO COM ESTA EDILID:ANEXOS,REL.AO MES JUNHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 31/07/2003 | 1139.60 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEIC.DE SUA PROP.DE PLACA MOJ-5804,COM BANCA-DAS CARROC.COB.DEST.AO TRANSPORTE DE EST.DA /REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PARA AS LOCALIDADESCURRALINHO,POÇO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,/VIA L.DOS ESTRELAS,CONF.CONT.0860/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ANEXO,RELATIVO AO MES DE /JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053813 | 31/07/2003 | 1315.60 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MYY-0847,COM BANCADAS E CARROCERIA COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTAD.PARA /AS LOCALIDADES:LOGRADOURO DO GOMES,JURUA,GA-/TOS,M.DA AREIA,LOG.DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAOGENIPAPEIRO,SOUSA VICE-VERSA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0639/03,ANEXOS,REL.AO MES JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053821 | 31/07/2003 | 1416.80 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA KID-2848,COM BANCAD.CARROC.E COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA /REDE DE ENS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALID:SANTAGERTRUDES,MANIÇOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,BARROCAS,CAMPINHO,BENÇAO DE DEUS E VICE-VERSA.CON-FORME CONT.FIRM.COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053830 | 31/07/2003 | 1611.40 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VLR.QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA KFE-5865,COM BANC.CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.PARA AS LOCALID:SITIOCURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS A TARDE EBAMBURRAL AO GRUPO ESC.DO CURRALINHO PELA MA-NHA.CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0640/03,FIRM./COM ESTA EDIL.REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 31/07/2003 | 1644.50 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DO /VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA HUD-6481,COM BANCADAS E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE NS.MUNIC.E EST.PARA AS LOCALIDADES:F.VELHO,PASSARINHO,RECANTO,SANTO ANTONIO,CAMPI-NA NOVA,BURITY,XIQUE-XIQUE,PRAZERES,SOUSA VI-CE-VERSA,CONF.T/PREÇO 001/03 E CONT.0637/03,/FIRM.CON ESTA EDIL.REL.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 31/07/2003 | 1191.70 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 28,29,30 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2003,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PASTA,JUNTO AOS MINISTERIOS DA CULTURA E DA EDUCAÇAO EM BRASILIA NO //DISTRITO FEDERAL,DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E //TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 31/07/2003 | 715.02 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO/03,PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PASTA,JUNTO A DE-/PARTAMENTOS DE CULTURA NAQUELA CIDADE,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 31/07/2003 | 593.28 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 19,20,21,22 E 23 DE ///MAIO/2003 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTA PASTA DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E //TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 31/07/2003 | 243.25 | 10761294000128 | AWS-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECALDO ARISCO,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1369/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 31/07/2003 | 1821.20 | 00785860000188 | ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENÇAO /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1382/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 31/07/2003 | 2016.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPACOTES DE BISCOITO CREME CRAKER,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 1413/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053988 | 31/07/2003 | 832.60 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DESEQUILOS,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1391/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 31/07/2003 | 232.41 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESSTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1390/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054097 | 31/07/2003 | 40.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEREPOSIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO CARRO DE PLACA MOP-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1200/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 31/07/2003 | 457.90 | 00002588626459 | JOAO GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A CONFECÇAO DE 19(DEZENOVE)TROFEUS DE VIDROS/DESTINADOS PARA PREMIAÇAO DAS QUADRILHAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 31/07/2003 | 1789.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEO-POLDINA E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISI-ÇAO DE COMPRA 1300/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 31/07/2003 | 153.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E 01(HUM),GALAO DE LIGUIDO BRILHO,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOE CULTURA(PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS),CON-/FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1362/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 31/07/2003 | 14283.42 | 99999999999999 | ALESSIA LUNGUINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 34 E 38 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 31/07/2003 | 102915.81 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEUS VENCI-MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 33,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054461 | 31/07/2003 | 138218.43 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 90 E 31,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054542 | 31/07/2003 | 10134.00 | 99999999999999 | AUDILENE DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 89 E 92,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 31/07/2003 | 24492.76 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 23,24,25 E 86,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 31/07/2003 | 21551.03 | 99999999999999 | ALEX ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHAS DE PAGAMENTO 13,27,32,91 E 93,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 31/07/2003 | 1158.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE VERDURAS,DESTINADO A MANUTEN-/ÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO./CONV.FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1316/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 01/08/2003 | 40.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOL-DA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,DO VEICULO DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055123 | 01/08/2003 | 8099.25 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMB.OLEO /LUB.HID.EDE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONI-BUS DE P/MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE ///PRESTA SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL CONF.T/PRECO /005/2003 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1444/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 01/08/2003 | 24.00 | 11894516000143 | SORAUTO-SOUSA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA //MOB-0797,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1483/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 01/08/2003 | 297.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS DE PLACA //MNO-0140 E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO /ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1482/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 01/08/2003 | 50.00 | 00003341092480 | EDNALDO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO FORROZAO DO VALE,RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 01/08/2003 | 245.50 | 01610185000119 | ROSSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS,DESTINADOS A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.(PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS)CONFORME REQUISIÇAO /DE COMPRA 1461/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 01/08/2003 | 50.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NA INSTALAÇAO E RECUPERAÇAO DE DADOSE PEÇAS EM DOIS MICROS,DA ESCOLA MUNICIPAL /DEGMA LUCIA,NO DISTRITO DE SAO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 01/08/2003 | 2016.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPACOTES DE BISCOITOS CREAM CRACKER,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1418/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055352 | 01/08/2003 | 618.51 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA1394/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055361 | 01/08/2003 | 930.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECAIXAS DE PAPEL RIPAX,DESTINADOS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1423/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204439 | 01/08/2003 | 71.04 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25 DE 07/2003 PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DA AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204447 | 01/08/2003 | 71.04 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/12 DE 08/2003 (SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PACTUAÇÃO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204455 | 01/08/2003 | 71.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25 DE 07/2003 PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DA AGEVISA - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204463 | 01/08/2003 | 20.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FILMES COM 135 E 36 POSES FOTOGRÁFICAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204471 | 01/08/2003 | 24.22 | 00003229871480 | RAIMUNDO AMARAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NESTA SECRETÁRIA (COCAV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204480 | 01/08/2003 | 30.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOE-2350, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204498 | 01/08/2003 | 25.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO MOE-2350, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204501 | 01/08/2003 | 315.00 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERÍODO DE 20/06/2003 À 10/07/2003 (FESTAS JUNINAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204617 | 01/08/2003 | 700.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE MECANICO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204625 | 01/08/2003 | 1000.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204641 | 01/08/2003 | 1052.40 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÃES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204650 | 01/08/2003 | 142.08 | 00002872626425 | KELLY SIMONE COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ DE 08/2003 QUE IRÃO COMPOR A EQUIPE DO CENTRO DE APAIO AO FUMANTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204668 | 01/08/2003 | 142.08 | 00060274670453 | MARIA DOS REMÉDIOS A. MATOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27 /28 DE 08/2003 QUE IRÃO COMPOR A EQUIPE DO CENTRO DE APOIO AO FUMANTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204676 | 01/08/2003 | 350.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRIPÉ PARA 30 (TRINTA) BICICLETAS COM CANO GALVANIZADO, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204684 | 01/08/2003 | 1440.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | AQUISIÇÃO DE 48 BANCOS PARA OS POSTOS DO PSFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) BANCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204692 | 01/08/2003 | 30.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO E CICA), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0391/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204706 | 01/08/2003 | 572.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0390/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204714 | 01/08/2003 | 162.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LATÕES DE COROLAR LATEX MARFIM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0364/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204722 | 01/08/2003 | 519.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÃÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0346/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204731 | 01/08/2003 | 100.00 | 09298381000101 | CASA DOS FAZENDEIROS-SOPROVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS 40X12, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204749 | 01/08/2003 | 12951.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0317/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204757 | 01/08/2003 | 165.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0314/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204773 | 01/08/2003 | 200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA ESTRELA EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204790 | 01/08/2003 | 154.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA, GIRANDOLA E FOGUETOES), DESTINADA AO SÃO JOÃO DO PSF DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204871 | 01/08/2003 | 1435.35 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204889 | 01/08/2003 | 375.31 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0341/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204897 | 01/08/2003 | 625.60 | 02005259000150 | FRANCISCO DE ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CARNE E FRANGO), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0381/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204901 | 01/08/2003 | 113.29 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0337/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204919 | 01/08/2003 | 140.01 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0338/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204927 | 01/08/2003 | 35.42 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0339/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204935 | 01/08/2003 | 141.11 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0335/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204943 | 01/08/2003 | 60.13 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOCIEDADE FARMACEUTICA G. RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0336/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204951 | 01/08/2003 | 750.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204960 | 01/08/2003 | 690.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204978 | 01/08/2003 | 1500.00 | 03957174000135 | ANDRE FELIX BARBOSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO CALCARIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204986 | 01/08/2003 | 75.04 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29/30/31 DE 07/2003 PARA TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO NOS ESTABELICEMENTOS DE SAÚDE - CADSUS SIMPLIFICADO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204994 | 01/08/2003 | 100.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205028 | 01/08/2003 | 131.06 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205036 | 01/08/2003 | 160.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920,QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205044 | 01/08/2003 | 24.50 | 00002472557426 | MARIA DE LOURDES CARTAXO DE OLIVEIRA-RES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO(CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA EM SÃO GONÇALO),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205052 | 01/08/2003 | 500.00 | 00039688968404 | MARIA DA GLÓRIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES DO ANO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205061 | 01/08/2003 | 500.00 | 00014651440487 | LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PACTO DOS INDICADORES DO ANO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205087 | 01/08/2003 | 1199.99 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CORRESPONDENTE A 9 (NOVE) DIAS TRABALHADO NO MÊS DE JULHO E NÃO CONSTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205095 | 01/08/2003 | 289.95 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205109 | 01/08/2003 | 5239.92 | 08778268000160 | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPÓSITO FEITO NA CONTA DA BENEFICIADA ACIMA, DE N. 5.436-4 ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DUAS PARCELAS DOS MESES DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2002, CORRESPONDENTE A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205117 | 01/08/2003 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DA BANDA SERTÃO VEREDAS, NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME CONTRATO N. 0933/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205125 | 01/08/2003 | 500.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE G.DOS SANTOS BANDA SERT.VEREDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO N.0952/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205133 | 01/08/2003 | 526.32 | 00005810906400 | LÚCIO DA COSTA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 01335/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205141 | 01/08/2003 | 2237.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205150 | 01/08/2003 | 378.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CAMISETAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 36 (TRINTA E SEIS) CAMISETAS PARA O EVENTO SAÚDE NO BAIRRO E 12 (DOZE) CAMISETA PARA A I CONFERÊNCIA DE MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205168 | 01/08/2003 | 600.02 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205184 | 01/08/2003 | 1708.69 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205192 | 01/08/2003 | 2444.31 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205206 | 01/08/2003 | 1595.09 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LOMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003, DATADA EM 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205214 | 01/08/2003 | 603.90 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 17/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205222 | 01/08/2003 | 201.71 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINDA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205231 | 01/08/2003 | 25.30 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, DATADA 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205265 | 01/08/2003 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS E CALHAS, DESTINADO AO PACIENTE MATEUS LEITE PEREIRA EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N.001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205516 | 01/08/2003 | 3035.01 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205524 | 01/08/2003 | 656.94 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205532 | 01/08/2003 | 127.22 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205559 | 01/08/2003 | 323.88 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205567 | 01/08/2003 | 879.03 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205575 | 01/08/2003 | 467.20 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205583 | 01/08/2003 | 484.78 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205591 | 01/08/2003 | 1094.18 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205605 | 01/08/2003 | 151.66 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205613 | 01/08/2003 | 109.42 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 01/08/2003 | 30.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA SOLDA DA CAIXA DE BATERIA,DO CARRO DA CARNE QUE PRESTA SERVIÇOS NO ABASTECI-/MENTO DA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 01/08/2003 | 29.94 | 03684989000198 | AKI MODAS-MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECAMISAS PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRA-BALHA NA PODAÇAO DE ARVORES DESTA CIDADE,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1465/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055131 | 01/08/2003 | 3274.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE /COMB.E OLEO DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS /VEEICULOS DE P/MNK-7580,MNK-1581 E MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA PASTA CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1437/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055140 | 01/08/2003 | 3381.92 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO LUB./E HID.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE P///MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAAMO LOCADDO MMP-0980,PATROL,ENC.TRATOR PNEU PA MEC.E RETRO-ESCAVADEIRA,QUE PRESTA SERV.NA LIMPEZA PUB.CON-FORME T/PRECO 005/03 DE 17/01/2003 E REQ.DE /COMPRA 1436/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055158 | 01/08/2003 | 647.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMB.E OLEODE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA MC-7999 E O MOTO SERRA,QUE PRESTA SERVICOSNAS PRACAS E JARDINS,CONF.T/PRECO 005/03 DE /17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1435/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 01/08/2003 | 166.00 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1477/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 01/08/2003 | 130.94 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1183/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 01/08/2003 | 337.00 | 09598731000155 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,OLEO E PNEU,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7959,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONFORME RE-QUISIÇAO DE COMPRA 1196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204366 | 01/08/2003 | 1731.81 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204374 | 01/08/2003 | 305.40 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N. 522-2678 , DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204382 | 01/08/2003 | 450.96 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N. 522-5037, 521-2754, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DESTA SECRETÁRIA , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204391 | 01/08/2003 | 243.50 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N. 522-5041, 522-2825 , DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADM. DA FRAMÁCIA BÁSICA E DA COCAV , A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204404 | 01/08/2003 | 5.13 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS DE 0800 - OUVIDIRIA, CUJO N. 281-0400 A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204412 | 01/08/2003 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF IV), RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204421 | 01/08/2003 | 88.30 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/29 DE 07/2003 PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIA DE SAÚDE DE JOAO PESSOA-PB - APRESENTAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204510 | 01/08/2003 | 187.60 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 23, 25, 27, 29 DE 06/2003 E 01, 03, 05, 07, 09, 10 DE 07/2003 NO PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204528 | 01/08/2003 | 187.60 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS DIAS 22, 24, 26, 28, 30 DE 06/2003 E 02, 04, 06, 08, 10 DE 07/2003 NO PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204536 | 01/08/2003 | 112.56 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES NO PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS, COMO MOTORISTA NO VEÍCULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA MOU-6440, NOS DIAS 23, 28, 29 DE 06/2003 E 01, 04, 08 DE 07/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204544 | 01/08/2003 | 56.28 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES NAS FESTAS JUNINAS, COMO MOTORISTA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA MOU-6440, NOS DIAS 24/06/2003 E 07, 09 DE 07/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204552 | 01/08/2003 | 139578.54 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DE HEMODIÁLISE A SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204561 | 01/08/2003 | 12468.75 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIÁLISE NA BAXTER HOSPITALAR LTDA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204579 | 01/08/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO,CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003,CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204587 | 01/08/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA,MUNICIPIO DE SOUSA-PB,PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX,ZONA RURAL,CONFORME CONTRATO N.0412/2003,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204609 | 01/08/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX, ZONA RURAL, CONFORME CIONTRATO N.0412/2003, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204633 | 01/08/2003 | 1800.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, CONFORME CONTRATO N.1350/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204765 | 01/08/2003 | 1920.00 | 00087310511468 | SEBASTIANA ANGELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO MOREIRA, 341 - ANGELIM - SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF: PSF XII - GUANABARA/ AREIAS/ GATO PRETO E PSF XI- ANGELIM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 1309/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0204781 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ PEREIRA FONTES, 27 - ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF: XIV - ALTO CAPANEMA, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N. 1321/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205010 | 01/08/2003 | 210.00 | 04110643000149 | B & C INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES E 01 MOUSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205079 | 01/08/2003 | 400.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM HANSENÍASE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA ENFERMEIROS DO PSF, IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS E ENCAMINHAMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ACOMPANHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS PARA AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205176 | 01/08/2003 | 13290.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DE CATARATAS AO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205249 | 01/08/2003 | 150.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE ANTÔNIO JACINTO DA SILVA, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205257 | 01/08/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205273 | 01/08/2003 | 18912.82 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205281 | 01/08/2003 | 37030.97 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205290 | 01/08/2003 | 1264.84 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205303 | 01/08/2003 | 10388.69 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO-4124, MON-7371, MÔO-4104, MOT-2230, OE-0170, MOL-4718, MOT-2350, MOU-5920, MMU-1183, MMT-6645, MMT-6685 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205311 | 01/08/2003 | 12025.06 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMQ-7687, OE-7093, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205320 | 01/08/2003 | 29.67 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205338 | 01/08/2003 | 311.69 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205346 | 01/08/2003 | 6.15 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205354 | 01/08/2003 | 616.91 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205362 | 01/08/2003 | 116.33 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205371 | 01/08/2003 | 191.63 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205389 | 01/08/2003 | 675.40 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205397 | 01/08/2003 | 398.08 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205401 | 01/08/2003 | 1024.80 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205419 | 01/08/2003 | 89.15 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205427 | 01/08/2003 | 462.43 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205435 | 01/08/2003 | 78.48 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205443 | 01/08/2003 | 294.63 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205451 | 01/08/2003 | 1146.87 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205460 | 01/08/2003 | 980.26 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205478 | 01/08/2003 | 230.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205486 | 01/08/2003 | 366.76 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205494 | 01/08/2003 | 35.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205508 | 01/08/2003 | 12468.75 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIÁLISE NA BAXTER HOSPITALAR LTDA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205541 | 01/08/2003 | 331.80 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A PESSAOS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205621 | 01/08/2003 | 131.00 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADOS A PESSAOS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205630 | 01/08/2003 | 13009.33 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 01/08/2003 | 429.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO,CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1484/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 01/08/2003 | 139.31 | 04066143000157 | VARIG LOGISTICA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO FRETE DE UMA PEÇA DE REPOSIÇAO PERTENCENTEA RETO ESCAVADEIRA,TRANSPORTADA DE SAO PAULO-SP,ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,POR VIA AEREA,CONFORME CONHECIMENTO AEREO NACIONAL,//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 01/08/2003 | 97.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1464/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 01/08/2003 | 1400.00 | 04467573000180 | SET TECNOLOGIA-SERV.DE INF.EST.E TELEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª //PARCELA DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTA-LAÇAO DE 01(HUM) RADIO BICANAL PARA ATENDER /A LOCALIDADE DE CURRALINHO,NA ZONA RURAL DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 01/08/2003 | 15.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E FOTOCOPIAS DI-/VERSAS,DESTINADAS AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055166 | 01/08/2003 | 213.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE /COMBUSTIVEL E OLEO LUB.DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE P/MNK-2359 CONFORME //T/PRECO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO /1440/2003,ANEXA,QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 01/08/2003 | 4.20 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE DESPESAS DE AR DE CARTA COMERCIAL PARA O /GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO,DE A-CORDO COM A NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055018 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATO-/RIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 042/03FIRMADO EM 02/01/2003,REFERENTE AO PAGAMENTO,DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 01/08/2003 | 177.10 | 08399420000102 | GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPE-DAGEM DRª.MARIA DO SOCORRO BEZERRA DINORA,AR-QUITETA ONDE VEIO A SERVIÇO DA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 01/08/2003 | 130.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE01(UMA) CAIXA DE PAPEL A-4,DESTINADO A MANU-/TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1448/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 01/08/2003 | 200.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//NO SETOR DA TESOURARIA NA OCASIAO DO ENCERRA-MENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 01/08/2003 | 200.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS/NO SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 01/08/2003 | 200.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO//NO SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 01/08/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO /NO SETOR DE CONTABILIDADE NA OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 01/08/2003 | 200.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO NA REALIZA-/CAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055263 | 01/08/2003 | 94.47 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO DE DOCUMENTOS//DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 01/08/2003 | 50.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 01/08/2003 | 70.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 01/08/2003 | 130.00 | 00004828760423 | MARIA DE FATIMA LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 01/08/2003 | 130.00 | 00001034602411 | MARIA ARCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 01/08/2003 | 140.00 | 00004948476463 | MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 01/08/2003 | 130.00 | 00083944303415 | SHEILA CRISTINA BATISTA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 01/08/2003 | 25.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISIÇAO DE UMA PLACA(CARTAO LATAO)EM HO-MENAGEM A PRESIDENTE DO TRE 5ª REGIAO,DESEM-BARGADORA FEDERAL MARGARIDA CANTARELLI EM VI-SITA A NOSSA CIDADE,PARA PARTICIPAR DA 1ª SE-MANA DO ADVOGADO.EVENTO REALIZADO PELA TURMA COCLUINTE 2003 DA UFCG EM PARCERIA COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 01/08/2003 | 100.00 | 00073810924415 | FRANCISCA BENTO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 01/08/2003 | 150.00 | 00053633580425 | DEOCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 01/08/2003 | 100.00 | 00004529254445 | EDJANILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 01/08/2003 | 100.00 | 00094969191387 | DEBORAH FIGUEIREDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,APARA MANUTENÇAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 01/08/2003 | 100.00 | 00095308768749 | MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 01/08/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054992 | 01/08/2003 | 120.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055000 | 01/08/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 01/08/2003 | 395.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 58091-0 NO DIA 01/08/03,RELATIVOA TARIFA BANCARIA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO BENEFICIARIOS DO PETI,DOS MESES DE MARÇO//ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055034 | 01/08/2003 | 100.00 | 00073891789491 | MARIA DA CONCEIÇAO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPON-/DENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055042 | 01/08/2003 | 80.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 01/08/2003 | 30.00 | 00004344368444 | MARIA EDNALANIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 01/08/2003 | 998.12 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOSTELAS E CARNE MOIDA,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1475/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 01/08/2003 | 100.00 | 00004550658452 | FRANCISCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 01/08/2003 | 120.00 | 00003950206469 | JOSE NILTON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 01/08/2003 | 150.00 | 00026312204472 | MARIA DE FATIMA A.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055336 | 01/08/2003 | 1346.25 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1431/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205648 | 04/08/2003 | 21928.04 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205656 | 04/08/2003 | 155883.07 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIALISE NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205664 | 04/08/2003 | 36250.63 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205672 | 04/08/2003 | 1782.60 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205681 | 04/08/2003 | 9853.30 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205699 | 04/08/2003 | 10382.54 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS,COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205702 | 04/08/2003 | 13084.35 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÈNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205711 | 04/08/2003 | 7311.91 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205729 | 04/08/2003 | 7480.68 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205737 | 04/08/2003 | 108178.19 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205745 | 04/08/2003 | 6108.15 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205834 | 04/08/2003 | 160.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO DE 04 RODAS, REVISÃO DE SUSP. DIANTEIRA, RETIRAR A CAIXA DE MARCHA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM), NO VEÍCULO DE PLACA OE-7093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205842 | 04/08/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DE 01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA), NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205851 | 04/08/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO DE 02 RODAS TRAZEIRA, SERVIÇO DE SOLDA NA ALAVANCA DA MACA), NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205869 | 04/08/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CORREÇÃO DE DEFEITOS), NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205877 | 04/08/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DE 02 AMORTECEDOR TRAZEIRO E TROCA DA TRANCA DA TAMPA TRAZEIRA), NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205885 | 04/08/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CORREÇÃO DE DEFEITOS), NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205893 | 04/08/2003 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO DAS 04 RODAS, RETIRAR A COLUNA PARA TROCAR O ROLAMENTO DIANTEIRO), NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205907 | 04/08/2003 | 15.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO EM 01 BANDEIJA TRAZEIRA E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO), NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205915 | 04/08/2003 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO (REVISÃO DE 04 RODAS, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DA CORREIA DENTADA E COLOCAR AS BORRACHAS DO CANO DE ESCAPE), NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205923 | 04/08/2003 | 66.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE ÓLEO E ESTICADOR COM ROLAMENTO), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205931 | 04/08/2003 | 29.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205940 | 04/08/2003 | 556.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205958 | 04/08/2003 | 134.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205966 | 04/08/2003 | 34.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205974 | 04/08/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58055-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205753 | 04/08/2003 | 253.67 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205761 | 04/08/2003 | 405.11 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205770 | 04/08/2003 | 948.57 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205788 | 04/08/2003 | 114.35 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205796 | 04/08/2003 | 185.21 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205800 | 04/08/2003 | 75.21 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205818 | 04/08/2003 | 19.45 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205826 | 04/08/2003 | 26.60 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205982 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58054-6 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0205991 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206008 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206016 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206024 | 04/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206032 | 05/08/2003 | 71.04 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04 DE 06/2003 PARA PARTICIPAR DO EVENTO:PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206041 | 05/08/2003 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE 03/2003 E 01,02 DE 04/2003 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLOGIA E ZOONOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206059 | 05/08/2003 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 10/ 11/ 12/ 13 DE 06/2003 PARA SEMINÁRIO DE DST E AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206067 | 05/08/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206075 | 05/08/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206083 | 05/08/2003 | 200.00 | 04419762000188 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COFFEE BRACK PARA 30 (TRINTA) PESSOAS NO DIA 03/06 DE 2003 REUNIÃO QUE SE REALIZOU NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE DIREITO DE SOUSA, PARA AVALIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206091 | 05/08/2003 | 71.04 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 03/04 DE 06/2003 PARA PARTICIPAR DO EVENTO:PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206105 | 05/08/2003 | 637.84 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 07/2003, A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206113 | 05/08/2003 | 45.00 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE INSPECIONOU O EVENTO SOUSA FOLIA, NOS DIAS 09/ 10/ 11 DE MAIO/2003,A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206121 | 05/08/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206130 | 05/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055441 | 05/08/2003 | 196.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO E DIDATICO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHESLEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO E SELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1489/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055450 | 05/08/2003 | 99.43 | 03684989000198 | AKI MODAS-MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS CRECHES LEOPOLDINAGONÇALVES RIBEIRO E SELESTINA CATANAN,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1488/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 05/08/2003 | 43.70 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISIÇAODE COMPRA 1285/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206768 | 05/08/2003 | 1425.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE SE REALIZOU NO DIA 17/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206776 | 05/08/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055468 | 05/08/2003 | 120.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NO LASTRO DO CARRO DA CARNE,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055514 | 05/08/2003 | 20.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CARRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOL-DA A OXIGENIO NO CARRO DA CARNE DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CAR-NE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 05/08/2003 | 45.00 | 00004235616420 | LUZIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATREVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 05/08/2003 | 45.00 | 00004881319442 | JOSEFA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 05/08/2003 | 65.00 | 00002327883407 | ELIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055476 | 05/08/2003 | 120.00 | 00002692110471 | ARNAUDO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR,DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 05/08/2003 | 130.00 | 00060241659434 | GEOVANIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055492 | 05/08/2003 | 120.00 | 00000978304454 | HELIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 05/08/2003 | 130.00 | 00005163539426 | VALDEMIRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 05/08/2003 | 129.00 | 00041463960425 | GERALDA ISAURA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 05/08/2003 | 40.00 | 00001270839446 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 05/08/2003 | 40.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CCARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 05/08/2003 | 60.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05(CINCO)BLO-COS DE PAPEL OFICIO,TIMBRADO COLOR,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 05/08/2003 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 05 DE AGOSTO/03,RELATIVOA TARIFAS BANCARIA(ADIC.CHEQUE) CON-/FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 05/08/2003 | 8573.61 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, RELA-TIVO AS COMPETENCIAS DE AGOSTO E SETEMBRO DE1979, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055531 | 05/08/2003 | 24.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-TOTO E NININHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES /PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA TESOURARIA EM HORARIO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 05/08/2003 | 180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE RE-CIBOS E REQUERIMENTOS DE DESPESAS E 01(HUM)//CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 05/08/2003 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 50(CINQUENTA)TALOES DE RECONHECIMENTO PEQ.DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 05/08/2003 | 90.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE UMA CRUZETA DE TRANSMISSAO ///263-X,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINSTRAÇAO//DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA //1487/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055522 | 05/08/2003 | 40.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS NO FEIXE DE MOLA,DO VEICULO CAÇAMBADE PLACA MNK-1633,QUE PRESTA SERVIÇOS NA SE-/CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 05/08/2003 | 35.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ) SACOS DE SOCAL,DESTINADO PARA A MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DE PINTURA DE MEIO-///FIO,NAS RUAS DA CIDADE.CONFORME REQUISIÇAO DECOMPRA 1287/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206148 | 07/08/2003 | 21617.51 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CORRESPONDENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO (INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PAVIMENTAÇÃO) DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOT. JARDIM BRA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206172 | 07/08/2003 | 2029.36 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2003, DATADA EM 20/05/2003 E NOTA FISCAL N.0003179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206181 | 07/08/2003 | 657.08 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE VIDRO MÉDIA, PEDRA POMES, EUCALIPTOL, LUDOL), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003, NOTA FISCAL N. 0003001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206202 | 07/08/2003 | 605.07 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206229 | 07/08/2003 | 431.98 | 00031481558315 | MARCIO FERNANDO G. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206237 | 07/08/2003 | 92.00 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA NAS CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206245 | 07/08/2003 | 92.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA NAS CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206253 | 07/08/2003 | 300.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A CIRURGIA DE VARIZES NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206261 | 07/08/2003 | 600.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206377 | 07/08/2003 | 743.59 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206385 | 07/08/2003 | 2489.87 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206393 | 07/08/2003 | 117.47 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206407 | 07/08/2003 | 352.44 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206415 | 07/08/2003 | 909.75 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, A CARGO DESTA SECRETÁRIA,CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003,DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206423 | 07/08/2003 | 298.37 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206431 | 07/08/2003 | 3137.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206440 | 07/08/2003 | 915.45 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206458 | 07/08/2003 | 123.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADA AOS EVENTOS SAÚDE NO CAMPO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206466 | 07/08/2003 | 123.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206474 | 07/08/2003 | 2510.21 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206521 | 07/08/2003 | 487.50 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206539 | 07/08/2003 | 978.96 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LUVAS PARA PROCEDIMENTOS E TERMOMETRO CLÍNICO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, DATADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206547 | 07/08/2003 | 2288.10 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (SCALPE, LUVAS, SERINGAS, SCALP E FITAS ADESIVAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, DATADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206555 | 07/08/2003 | 7752.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (200 PACOTES DE ESCOVAS GINECOLOGICA DESC.C/100) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), E (30 RL DE FILME P/ULTRASSON), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, DATADA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206563 | 07/08/2003 | 16463.90 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2003, DATADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206571 | 07/08/2003 | 413.20 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.002/2003, DATADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206156 | 07/08/2003 | 3741.08 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206164 | 07/08/2003 | 115.98 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206199 | 07/08/2003 | 13500.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO - DR. JOSÉ V.DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIAS DE CATARATAS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206211 | 07/08/2003 | 2250.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 01 PALM HANDHELD M515/16 MB, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PALM HANDHELD M515/16 MB, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206270 | 07/08/2003 | 5500.17 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.011/2003, DATADA EM 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206288 | 07/08/2003 | 2619.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 14 CADEIRAS AUXILIARES, DESTINADA A POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHAAQUISIÇÃO DE 04 CADEIRAS SECRETÁRIA, DESTINADA A POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA.AQUISIÇÃO DE 07 BIRÔS 1.00 MT 2GAV., DESTINADA A POLICLINICA MIRIAM GADELHAAQUISIÇÃO DE 03 BIRÔS 1.40 MT 3 GAV., DESTINADA A POLICLÍNICA MIRIAM GADELHA.AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO , DESTINADA A POLICLÍNICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206296 | 07/08/2003 | 143.70 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206300 | 07/08/2003 | 44.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206318 | 07/08/2003 | 128.10 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, EPIDEMIOLOGIA, E AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206326 | 07/08/2003 | 127.80 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0430/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206334 | 07/08/2003 | 80.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº004/2003, DATADA EM 03/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº0343/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206342 | 07/08/2003 | 32.70 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0429/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206351 | 07/08/2003 | 8.40 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0428/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206369 | 07/08/2003 | 9.90 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0431/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206482 | 07/08/2003 | 65.00 | 00015757480459 | FOTO ORIENTE/FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) FOTOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADO NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206491 | 07/08/2003 | 40.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA A SALA DE ULTRA-SOM, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206504 | 07/08/2003 | 100.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206512 | 07/08/2003 | 335.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS E 03 (TRÊS) CAIXAS PARA AR COND. 7.500 BTUS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206598 | 08/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206601 | 08/08/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206628 | 08/08/2003 | 1080.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206636 | 08/08/2003 | 176.60 | 00089343751400 | NEURICELIA TEODORO DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13 PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSAR NA ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE SISTEMA E SERVIÇO DE SAÚDE, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 08/08/2003 | 76.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS,DESTINADOSA MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS(FORROZAO DO VALE),CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRRA 1186/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 08/08/2003 | 74.40 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO DOS SEGUINTES ESTABELICI-/MENTOS:ROMULO PIRES,JOSE REIS E CLOTARIO DE /PAIVA GADELHA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA /1286/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206580 | 08/08/2003 | 730.40 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO-CICERO A.& CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VIDRO INCOLOR 8 MM), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA E (VIDRO INCOLOR 4 MM), PARA OS PSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME NOTA FISCAL N.000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206610 | 08/08/2003 | 860.60 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO - RAIMUNDO N.C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMPENSADO, LOURO, PORTAS E CUPIARA PARA DIVISÓRIAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207187 | 08/08/2003 | 54.40 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA N.002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207195 | 08/08/2003 | 550.10 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (XYLESTESIN 10% SPRAY, XYLESTESIN 2% GELEIA E COMPAZ 10MG), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207209 | 08/08/2003 | 131.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 08/08/2003 | 4543.46 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITA NA CONST.DE 619(SEISCENTOS E DEZENOVE Mtsý)DE PAVIMENTAÇAO /EM BAIRRO DO IPASE,QUE DA ACESSO A RUA FELIX SUCUPIRA NESTA CIDADE,A CARGO DA SEC.DE OBRASCONF.CONTRATO 1388/2003.(OBS.INICIO 11/08/03,PREVISAO DE TERMINO 30/12/03). | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 08/08/2003 | 18858.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 08 DE AGOSTO/2003ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1ª PARCELA DA RETENÇAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 08/08/2003 | 2557.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 08 DE AGOSTO/03, RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVELLOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 08/08/2003 | 3423.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 08 DE AGOSTO/03, RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP.(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 08/08/2003 | 90.00 | 00013933540410 | HELIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-ÇAO DE 01(HUM) VEICULO DDE SUA PROP.DE PLACA HUL-1165-PB,PARA PROPAGANDA PUBLICA DO SORTEIO DE IPTU/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 08/08/2003 | 50.00 | 00829808000186 | IPE-INCORPORAÇAO PLANEJAMENTO E ENG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR ACI-MA CITADO,RELATIVO A COMPRA DO EDITAL DA TP//004/003,TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA TP,FOI CANCELADA,CONFORME PROTOCOLO DE Nº.1298/2003,DATADO DE 09/07/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 08/08/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 08/AGOSTO/2003,A-TRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS //PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO //MES DE AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 08/08/2003 | 118.22 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA) DIARIA EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DA MESMA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NA DATA DE 11/08/2003,COM A FINALIDADE DE IR AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ENTREGAR A COPIA DO PROCESSO LICITATORIO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 08/08/2003 | 100.00 | 00004474163400 | ISAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055735 | 11/08/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 11 DE AGOSTO/03, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055743 | 11/08/2003 | 718.78 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.E OLEO LUB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICU-LOS DE PLACAS:MNK-1964,MNL-3483,CAÇAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-/0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQ.LOCADAS, QUE PREST.SERV.NESTA PASTA,CONF.T/PREÇO 005//03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1434/2003,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206784 | 11/08/2003 | 413.70 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINSTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO SÍTIO SÃO VICENTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206814 | 11/08/2003 | 157.90 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE (ECOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) NA PACIENTE VANESSA GARRIDO ALECRIM DE ALMEIDA, EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206890 | 11/08/2003 | 170.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA - LUCENA COMÉRCIO DE PROD. | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CITIZEM P/TELEFONISTA, DESTINADA A OUVIDORIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE CITIZEM P/ TELEFONISTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206644 | 11/08/2003 | 260.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1000, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMISTAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206652 | 11/08/2003 | 3500.00 | 24112625000103 | PLANTAS E JARDINS ADALBERTO N. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM (GRAMA, ESMERALDA-180 M, ARBORIZAÇÃO E DETALHES PAISAGISTICOS), DESTINADO A POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206661 | 11/08/2003 | 110.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) MT DE CÓPIA HELIOGRÁFICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206709 | 11/08/2003 | 65.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE (USG CRANIANA), EM RECEM NASCIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, FILHO DE MARIA EDINATELMA VIEIRA COURA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206679 | 11/08/2003 | 3524.22 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND 1,3 DE PLACA AKO-8869 COM DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO N. 0932/2003 E PAGAMENTO DE TAXA POR KILOMETRO EXCEDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206687 | 11/08/2003 | 893.50 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EMPRESA LOCALIZA RENT CAR PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPÚ, DAS PORTAS T/D, LATERAL T/D, REBOQUE TAMPA MALA DO VEICULO PALIO DE AKO-8869, QUE ESTAVA LOCADO A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206695 | 11/08/2003 | 73.68 | 00066738940750 | DR. RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ORTOPEDISTA NA PACIENTE MARIA DOS REMÉDIOS DOS SANTOS, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206717 | 11/08/2003 | 113.60 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0324/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206725 | 11/08/2003 | 45.36 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) UNIDADES DE LINHOLENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0322/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206733 | 11/08/2003 | 249.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA FOTOGRÁFICA, DESTINADO AO CAPS.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 022/2003, DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 0323/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206741 | 11/08/2003 | 50.70 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALISE, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL), A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N.0164/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206750 | 11/08/2003 | 529.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 TV EM CORES 20", DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV EM CORES 20", DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 022/2003, DATADA EM 30/04/2003 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N. 0236/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206792 | 11/08/2003 | 142.08 | 00037074253715 | FRANCISCO GONCALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ DE 08/2003 QUE IRÃO COMPOR A EQUIPE DO CENTRO DE APAIO AO FUMANTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206806 | 11/08/2003 | 200.00 | 03212025000147 | RESTAURANTE O MIRANTE - GILSON MARQUES E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE NO PERÍODO DE 18 À 23 DE AGOSTO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206822 | 11/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206831 | 11/08/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206849 | 11/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206857 | 11/08/2003 | 1.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206865 | 11/08/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206873 | 11/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206881 | 11/08/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055891 | 12/08/2003 | 7315.86 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUBRIFICANTE,HID.E DE FREIO,DESTINADOS A MANUT.E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUSPLACAS MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,//MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE ///PRESTA SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.T/PRE-ÇO 005/2003,DATADA DDE 17/01/2003 E REQUISI-/ÇAO DE COMPRA 1495/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055905 | 12/08/2003 | 2089.75 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUB.E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191,QUE PRESTAMSERVIÇOS NESTA PASTA.CONF.T/PREÇO 005/03,DATADA DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1443/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055913 | 12/08/2003 | 1165.91 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUIS.DE COMB.OLEOLUB.E DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.//PLACAS MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONF.T/PREÇO 005/03 DATADA DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1492/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055921 | 12/08/2003 | 3849.09 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.HID.E DE FREIO,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DOS ONIBUS PLACAS://MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 EMNC-8091,QUE PRESTA SERVI-ÇOS NO ENS.FUNDAMENTTAL.CONF.T/PREÇO 005/2003DATADA DE 17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA /1493/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 12/08/2003 | 441.50 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 05(CINCO)DIARIAS REFERENTE AO SEU DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO/2003,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINA-RIO DE FISCALIZAÇAO EM UNIDADES DE CONSERVA-/ÇAO AMBIENTAL NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056103 | 12/08/2003 | 2500.00 | 00097881368420 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATAÇAO,PARA REALIZAÇAO DE 01(UMA)APRESENTA-ÇAO MUSICAL,DA BANDA NETO E SONALY E BANDA //DOCE EMOÇAO,NO DIA 24 DE JUNHO/2003,NO ARRAI-AL FORROZAO DO VALE,NAS FESTIVIDADES JUNINAS A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONTRATO 1208/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-ÇAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CORSA GM ANO/MODE-LO 96/97 DE PLACA MNC-8320-PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATOANEXO.RELATIVO AO MESS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 12/08/2003 | 280.00 | 00060239603400 | RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO //SANFONEIRO NO TERMINAL RODOVIARIO,DESTA CIDA-DE,RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 12/08/2003 | 81.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA PASTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000969230400 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A TITULO DE PATROCINIO COMO INCENTIVO A CULTURA,CONCERNENTE A PUBLICACAO DO LIVRO INSTALA-DO RETALHOS DE IMAGINACAO,CONFORME CONTRATO /DE PATROCINIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 12/08/2003 | 1590.12 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONVENIO FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1527/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056537 | 12/08/2003 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ECULTURAIS(FORROZAO DO VALE)CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1540/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056561 | 12/08/2003 | 257.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1535/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 12/08/2003 | 1601.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1534/2003,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 12/08/2003 | 60.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA TRAZEIRO,DI-ANTEIRO E TROCA DO SUPORTE,DO ONIBUS DE PLACAMNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 12/08/2003 | 60.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO,POR OCASIAO DA SEMANA FOLCLORICA,NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 12/08/2003 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1572/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 12/08/2003 | 5255.00 | 04824239000137 | TOP LOVE-PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A CONTRATACAODE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL,DA BANDA POTENCIA MUSICAL NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS POPULAR,REALIZADA NO DIA 28/06/2003,A CARGO DESTA SEC.CONF.CON-TRATO 0121/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SEMINARIO DE CONTAS PUBLICAS,RELATIVO AS DESPESASE RECEITAS MINISTRADO PARA OS FUNCIONARIOS //DESTA PASTA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE DA MARCA CORSA,PLACA MNC-8320-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SEC.CONF.CONT./1061/2003,DATADO DE 02 DE MAIO/2003,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | MANUT.DA ATIVIDADES DESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 12/08/2003 | 200.00 | 00016207548434 | JOSE FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE REFLETORES,NO ES-TADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 12/08/2003 | 599.30 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1419/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056995 | 12/08/2003 | 493.82 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINAE CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1470/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 12/08/2003 | 2655.67 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINAE CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1420/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 12/08/2003 | 114.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E BUCHAS,DESTINADO A MANUTENCAO DO ONI-BUS DE PLACA MNO-0140,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1451/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 12/08/2003 | 2421.20 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FNDE.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1480/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 12/08/2003 | 648.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDECONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1463/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 12/08/2003 | 6050.93 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEUS VENCI-/MENTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO 26,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057240 | 12/08/2003 | 2514.14 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUB.E DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE //PLACAS MNC-8983,MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONF,T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1494/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO UNO MILE SX YONG /DE PLACA KHE-9868-PE,PARA ATENDER AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CON-/FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 12/08/2003 | 1373.12 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMETROS DE TECIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1476/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 12/08/2003 | 3000.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MA-/RIA AURITA E PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISI-/COES DE COMPRA 1201 E 1247/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 12/08/2003 | 426.24 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 06,07,08,11,12 E 13 DE AGOSTO/2003,PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAPINA GRANDE-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE,JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADO E NO /INSS,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 12/08/2003 | 597.36 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1545/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057541 | 12/08/2003 | 752.40 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CWF-9501,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARR.COBERTA,DESTINADO AOTRANSPORTE DE EST.DA REDE DE ENSINO MUNIC.E /EST.DAS LOC.PEDREGULHO,CAICARA DOS BATISTAS, CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JANGUADA,//SOUSA/VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 001/03 E CONT./0633/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057550 | 12/08/2003 | 950.40 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5643-PB,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DEEST.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOC:CADEADO,MAE D`AGUA,JUAREZ,PARA ESC.MARIA RAQUEL ANOITE-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT. 018/2003,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 12/08/2003 | 280.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISICAO DE UMA BATERIA, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MNP-0465 ONIBUS //QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISICAO N.1532/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUT.DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055948 | 12/08/2003 | 1194.13 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUB.DESTINADOS A MANUTEN-/ÇAO E ADMINISTRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNC-7869E O TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA DO ESTADO,A SERVIÇO DESTA PASTACONFORME T/PREÇO 005/03 DATADA DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1441/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 12/08/2003 | 226.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMETROS DE CAIBOS E RIPAO,DESTINADO A MANUTEN-ÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA SECRETARIA.CONFORMEREQUISIÇAO DE COMPRA 0247/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056448 | 12/08/2003 | 235.00 | 00071327169487 | IVAN MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,NA LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MMQ-7340,DEST.AOTRANSP.DE OSSOS DO ACOUGUE MUNICIPAL PARA O /MERCADO PUBLICO DA ESTACAO,A CARGO DESTA SEC.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 12/08/2003 | 76.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1490/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 12/08/2003 | 30.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UM PARAFUSO DO //CENTRO DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO CARRO DACARNE DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVICOS NOTRANSPORTE DA CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057258 | 12/08/2003 | 298.88 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA /MNC-7869 E O TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO,A SERVICO DESTA PASTA,/CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057266 | 12/08/2003 | 309.34 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA OM0578,QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO,CONFORME T/PRECO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1501/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 12/08/2003 | 376.44 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7869 E O TRATOR /DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA DO ESTA-DO,A SERVICO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO,DE COMPRA 1577/2003 ANEXA.(TOMADA DE PRECO N.005/2003 DE 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 12/08/2003 | 479.42 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICAN-TE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOVEICULO DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DA CARNE,CONFORME REQUISICAO DECOMPRA 1578/2003,ANEXA.(TOMADA DE PRECO 005//2003 DE 17/01/2003.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 12/08/2003 | 190.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DELAMPADAS CRISTAL 150W,DESTINADAS A MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFOR-ME REQUISIÇAO DE COMPRA 1507/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 12/08/2003 | 100.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS DE REPOSIÇAO,DESTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1583,//QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISIÇAO DE COMPRA 1512/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055956 | 12/08/2003 | 782.54 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.HID.E DE FREIO,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEIC.DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERV.NO TRANSPORTE DE CARNE,/CONFORME T/PREÇO 005/03 DATADA DE 17/01/2003,E REQUISIÇAO DE COMPRA 1442/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 12/08/2003 | 1700.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATAÇAO DOVEIC.TIPO CAÇAMBA DE SUA PROP.DE PLACA MMS-9809.DESTINADA AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO//E ENTULHOS NOS BAIRROS:MULTIRAO,JARDIM BRASI-LIA,IRACEMA E BELA VISTA,A CARGO DA SEC.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.CONF.CONT.0446/03,RE-LATIVO AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 12/08/2003 | 786.80 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME //REQUISIÇAO DE COMPRA 1510/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 12/08/2003 | 2744.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEGIRANDOLAS E FOGOS DE ARTIFICIOS E BATERIA,//DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO PARA /AS SOLENIDADES DAS INAUGURAÇOES DAS RUAS:EMI-LIO CARTAXO,DUQUE DE CAXIAS E JOANA DARC.CON-FORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1510/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 12/08/2003 | 6549.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª //PARCELA DA INSTALAÇAO ELETRICA DAS 96(NOVENTAE SEIS)CASAS HABITACIONAIS"TERRA PROMETIDA" /CONFORME FATURA ANEXA. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 12/08/2003 | 58.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE40(QUARENTA)LAMPADAS DE 100W,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1472/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056154 | 12/08/2003 | 366.25 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMETROS DE TABUAS,CAIBOS E TABUAS 2,5X15,DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA CONFECÇAO DE GARAJAIS-//PARA PLANTIO DE MUDAS EM PRAÇAS E CANTEIROS).CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 0248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 12/08/2003 | 108.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1511/2003./ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 12/08/2003 | 144.00 | 00002692110471 | ARNALDO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE URBA-/NISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0056235 | 12/08/2003 | 764.82 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO,DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO VEICULOS DE PLACA /MC-7999 E O MOTO SERRA,QUE PRESTA SERVIÇOS //NAS PRAÇAS E JARDINS.CONF.T/PREÇO 005/03 DE /17/01/2003 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1497/03,A-/NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056421 | 12/08/2003 | 175.64 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PU-/BLICA(PARA A COMUNIDADE DE SAO VICENTE)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1421/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 12/08/2003 | 16.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E //ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1510/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056545 | 12/08/2003 | 120.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE RURAL DO CURRALINHO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1539/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 12/08/2003 | 60.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 02(DUAS)JAQUETAS DESTINADAS AOS PO-DADORES QUE PRESTAM SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 12/08/2003 | 28.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20(VINTE) LAMPADAS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1519/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 12/08/2003 | 60.00 | 05193118000105 | A.B.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,PARA OS SERVICOS DEPODACAO DAS ARVORES(FARDAMENTO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1556/2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 12/08/2003 | 320.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 200(DUZENTOS)METROS DE MANGUEIRA CRISTAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS E CANTEIROS(PARA A PRACA DO BOM JESUS)CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA 1446/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057088 | 12/08/2003 | 3235.26 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUB.E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEIC.PLACAS MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR PNEUS,QUE PRES-TA SERV.NA LIMPEZA PUBLICA.CONF.REQUISICAO DECOMPRA 1576/2003,ANEXA.TOMADA DE PRECO 005/03DE 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057096 | 12/08/2003 | 571.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLA-CA MC-7999 E O MOTO SERRA,QUE PRESTA SERVICOSNAS PRACAS E JARDINS,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA 1575/2003,ANEXA.TOMADA DE PRECO 005/03DE 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057274 | 12/08/2003 | 1147.71 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE //PLACAS MNL-3483,MNK-7580,MNK-1581 MOTOS MNC-/7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTA SERV.NES-TA PASTA,CONF.T/PRECO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1496/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057282 | 12/08/2003 | 10591.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.OLEO LUB.E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS PLACAS://MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVICOS NA /LIMPEZA PUBLICA,CONF.T/PRECO 005/2003 DE 17//01/2003 E REQ.DE COMPRA 1498/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 12/08/2003 | 720.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOLETORES,DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1457/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 12/08/2003 | 1102.57 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS PLA-/CAS:MNL-3483,MNK-7580,MNK-1581 E MOTOS MNC-7959 E MNC-7829,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTACONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1574/2003,ANEXAE TOMADA DE PRECO 005/03 DE 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 12/08/2003 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO,EFETUADO NAPATROL,ENCHEDEIRA E POLO-GUINDASTE,QUE PRES-/TAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 12/08/2003 | 5.40 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS,NA TIRAGEM DE 54(CINQUENTA E QUATRO)COPIAS HELIOGRAFICAS,PARA OS SERVIÇOS DA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 12/08/2003 | 81.00 | 00091857171420 | FRANÇUAR ALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA-DOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS NA REDE DE ESGOTO,/NO CONJUNTO PROJETO MARIZ,ATENDENDO AS NECES-SIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0055930 | 12/08/2003 | 805.03 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMB.OLEO LUB.E DE FREIO,DEST.A MANUT.E ADM./DOS VEIC.DE PLACAS MNK-7580,MNK-1581 E MOTOS MNC-7959,MNC-7989 E MNC-7829,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA.CONF.T/PREÇO 005/2003 DATADA DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1438/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0055981 | 12/08/2003 | 1007.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 Kg,DES-TINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NO CON-JUNTO DR.ZEZE,NAS SEG.RUAS:TRAV.MANOEL ZUZA,/SIMAO A.DE CARVALHO,FRANCISCO J.B.ROLIM FILHOCONF.REQUISIÇAO 1400/03,CARTA CONV.043/003 DE04 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 12/08/2003 | 604.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50Kg,PARA ///CONSTRUÇAO EM PARALELEPIPEDO,NA RUA FELIX SU-CUPIRA DE QUEIROGA,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1407/2003,CARTA CONV.DE 043/03 DE 04 DE /AGOSTO/2003.(OBS.INICIO 05/05/03,PREVISAO DE TERMINO 30/09/03.) | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 12/08/2003 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS,NO PREENCHIMENTO DEREQUERIMENTO DE DESPESAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 12/08/2003 | 2170.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMAMAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE SUA PROPRIEDADE PARA ENCHIMENTO DE CARRADAS DE AREIA,ESCAVA-/ÇAO PARA REPARO DE VALAS NO DISTRITO DE SAO /GONÇALO E NO NUCLEO II,CONFORME CONTRATO 1178/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 12/08/2003 | 170.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS EXTRAORDINARIO,NO PREENCHIMENTO DE REQUERIMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 12/08/2003 | 170.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1538/2003,ANEXA.(OBS.TERMINAL RODOVIARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 12/08/2003 | 1560.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DO /JARDIM IRACEMA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1537/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 12/08/2003 | 202.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICODESTINADO A AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO //TERMINAL RODOVIARIO,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1536/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 12/08/2003 | 30.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA MP-845,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056944 | 12/08/2003 | 120.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST. DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES,PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU EMHORARIO EXTRAORDINARIO NO CONSERTO DE CALCA-/MENTO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 12/08/2003 | 90.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA TROCA DOS TARUGOS DO SEMI-EIXO DO POLI-GUINDASTE E SOLDA DO TANGUE DO /CARRO PIPA,QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0057100 | 12/08/2003 | 3250.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O /TRATOR RETRO ESCAVADEIRA DE SUA PROP.COM A FINALIDADE DE ESCAVACAO DE VALAS,AREIA,PICARRA ENCHIMENTO DE CACAMBA,COLETA DE ENTULHOS,NAS PRINC.RUAS E AV.E BAIRROS.CONF.CARTA CONV.00-32/2003 DE 03/06/03 E CONT.1178/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0057118 | 12/08/2003 | 2216.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE110(CENTO E DEZ)SACOS DE CIMENTO PORTAND ZEBUDE 50(CINQUENTA)Kg,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO(PARA RECUPERACAO DOS CALCAMENTODOS CONJ.DR.ZEZE E ZU SILVA NESTA CIDADE.CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1563/2003,CARTA //CONV.043/03 DATADA DE 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0057169 | 12/08/2003 | 3022.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE 150(CENTOE CINQUENTA SACOS DE CIMENTO,DEST.PARA CONST.DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS SEG.//RUAS:PRACA DA COOP.SAO GONCALO,INICIO 12/08//03,PREV.DE TERMINO 31/12/03 E FELIX SUCUPIRA DE QUEIROGA,INICIO 05/05/03,PREV.DE TERMINO /30/09/03,CONF.REQ.DE COMPRA 1399/03 E CARTA /CONV.043/03 DE AGOSTO/2003. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 12/08/2003 | 1039.50 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 297 mts DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA:SAUL PEDROSA DE MELO-ALTO DO CRUZEIRO.(OBS.INICIO 22/05/2003 E PREVISAODE TERMINO 30/12/2003). | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 12/08/2003 | 1386.00 | 00057012865415 | FRANCISCO ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 44mts,DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E 40mts,DE MEIO FIO,NA RUA FELIX SUCUPIRA DE QUEIROGANESTA CIDADE.(OBS.INICIO05/05/03 E PREVISAO /DE TERMINO 30/09/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 12/08/2003 | 1400.00 | 00005649762457 | MANOEL GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS,COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES:SITIO BAMBURRAL,JATOBA,BARREIROS,CURRALINHO,CEDRO I E II,CAMPO NOVO E SITIO RETIRO,A CARGO DESTA SECRETARIA DE OBRAS.CONF.CONT.1316/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 12/08/2003 | 604.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA SACOSDE CIMENTO 50 Kg,DESTINADO PARA CONSTRUCAO DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA COOPERATIVA NO DISTRITO DE SAO GONCALO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1466/2003.(OBS.INICIO 12DE AGOSTO/03 E PREVISAO DE TERMINO 31/12/2003 | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057231 | 12/08/2003 | 6663.01 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMB.DESTA MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MA-/QUINAS LOCADAS E TRATOR DE ESTEIRA,QUE PRESTASERV.NESTA PASTA,CONF.T/DE PRECO 005/03 DE 1701/2003 E REQ.DE COMPRA 1499/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0057304 | 12/08/2003 | 13106.10 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 6ª MEDICAO DE 553(QUINHENTOSE CINQUENTA E TREIS)mts,DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA EMIDIO CARTAXO NESTA CI-DADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.1189/03 E CARTA CONVITE 035/03.(OBSINICIO 09/06/2003 E PREVISAO DE TERMINO 09/092003. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 12/08/2003 | 5000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A /MAQUINA PA MECANICA W 20-B DE SUA PROPRIEDADEPARA ATERRO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE,//CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 12/08/2003 | 1042.60 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO EMPREITA NO ROCO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL //SENDO:SITIO PEREIROS,LAGOA DOS ESTRELAS,OLHO D`AGUA,PICADA,FORMOSA,MARACANA,BARRACAO,JAR-/DIM,CURRAL VELHO I E II,A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONTRATO 1371/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 12/08/2003 | 240.00 | 00093136757491 | DIOGENES DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA,QUE ///PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS,REFE-/RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 12/08/2003 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NA FUNCAO COMO PINTOR,A CARGO DESTASECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME CONTRATO 1146/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 12/08/2003 | 1467.47 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADO PARA RECUPERACAO DAS 46(QUARENTA E SEIS)CASAS HABITACIO-NAIS(TERRA PROMETIDA),EM VIRTUDE DE ESTAREM /DANIFICADAS POR VANDALISMO.CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1474/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 12/08/2003 | 2193.00 | 00040574482415 | JOAQUIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO ENCANADOR,ELETRICISTA,PEDREIRO E PINTOR,NA RECUPERACAO DAS CASAS RESIDENCIAIS,NO CONJUNTO POVO DE DEUS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 12/08/2003 | 345.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS,COMO ELETRICISTA,NA INSTALACAO DE TODA PARTE ELETRICA E COLOCACAO DE BRACOS DE ILUMINARIA,DAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJUNTO POVO DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 12/08/2003 | 67.40 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS(COPIAS HELIOGRAFICAS),CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 12/08/2003 | 392.61 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA MANU-TENÇAO E ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,DE ACORDO COM REQUISIÇAO DE COMPRA 0947/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 12/08/2003 | 21.60 | 01535720000114 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1552/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 12/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PARA OS POLICI-AIS MILITARES,QUE PRESTAM SERVICOS NO PERIME-TRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONFORME CONVENIOPMS/N.001/03 E FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 12/08/2003 | 300.00 | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA DA SILVA MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA,DE UMA COOPERACAO MUTUA PARA A MANUTENCAO DE PROJETO DESEN-VOLVIDO POR CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEG.COM-PANHIA DE POLICIA MILITAR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA DE N.003/03,REF.AO MES DE JU-/LHO,A SERVICO DO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA.CONF.FOLHA DE PAG.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 12/08/2003 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA /HP 1100,PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057177 | 12/08/2003 | 978.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS DE //PLACAS MOR-6510,CARRO LOCADO MOE-1365 E MOTO MNC-7909,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONFORMETOMADA DE PRECO 005/03 DE 17/01/2003 E REQUI-SICAO DE COMPRA 1439/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 12/08/2003 | 700.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELAS VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES,A SERVI-COS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0057291 | 12/08/2003 | 212.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909 E CARRO LOCADO MOE-1365,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,/CONFORME T/PRECO 005/03 E REQUISICAO DE COM-/PRA 1502/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 12/08/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 12/08/2003 | 180.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 01(HUM)//DESKJET 840 E 01(HUM) CARTUCHO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(PARA O SETOR DE LICITACAO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1469/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 12/08/2003 | 50.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) CARTUCHO HP-610,DESTINADO A MANUTEN-/CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(PARA O SE-TOR DE LICITACAO)CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA 1467/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 12/08/2003 | 183.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINIS-TRAÇAO DA MOTO DE PLACA MNK-2359,QUE PRESTA /SERVIÇOS NESTA PASTA.CONFORME T/PREÇO 005/03,DE 17/01/03 E REQUISIÇAO DE COMPRA 1503/2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056481 | 12/08/2003 | 110.40 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1449/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 12/08/2003 | 30.90 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVIÇOS PRESTADOS NATIRAGEM DE 309 FOTO-GRAFRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 12/08/2003 | 72.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE AGOSTO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 12/08/2003 | 553.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2,NO DIA 12 DE AGOSTO/2003RELATIVO A TARIFAS BANCARIA S/SERVIÇOS.((FOPAG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 12/08/2003 | 8583.68 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/1979,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS,PAGAS NO DIA 12 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 12/08/2003 | 80.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO EADMINISTRAÇAO DA RECEITA MUNICIPAL,PARA O DESFILE DOS PREMIOS A SEREM SORTEADOS,RELATIVO /AO PAGAMENTO DO IPTU,CONFORME REQUISIÇAO DE /COMPRA 1513/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 12/08/2003 | 990.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE10(DEZ)BICICLETAS MBIKE,DESTINADAS MANUTENÇAOE ADMINISTRAÇAO DESTA PASTA,PARA PREMIAÇAO COMO INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU EXERCICIO//2003,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1491/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232002 | 0056138 | 12/08/2003 | 5000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAGAMENTO CORRESPON-/DENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO//DO CADASTRO TECNICO E ELABORAÇAO DA BASE CAR-TOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTAÇAODA PARCELA DO CONTRATO 1022/2002,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE 023/2003 DATA-DA DE 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 12/08/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMADE COMPUTAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME CONTRATO 418/2003,FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 12/08/2003 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS//DE ACAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA E ASSISTENCIA SOCIAL(SAS)E FUNDO NASCIO-/NAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)DESTINADO A A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA CRECHE SAO FRANCISCO.PARC.1/5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 12/08/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE AO PAGAMENTO///DAS PARCELAS 01/06,CORRESPONDENTE AO CONVENIOCELEBRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E /ASSISTENCIA SOCIAL.FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)PARC.01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 12/08/2003 | 100.00 | 00016015070463 | HELIO JOSE NEIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA,PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E EMPE-NHO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056375 | 12/08/2003 | 148.75 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVER-/SOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO //DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 15-17/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056383 | 12/08/2003 | 44.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORIAIS RELATIVO A 19(DEZENOVE) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 12/08/2003 | 65.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1519/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 12/08/2003 | 100.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA,PARA AUXILIAR O PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E EMPE-NHO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOS BALANCE-/TES DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056570 | 12/08/2003 | 240.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1541/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 12/08/2003 | 67.15 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 26,RELATIVO AO //MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056928 | 12/08/2003 | 40.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A DUAS CERTIDOES DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL,DE INTE-/RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 12/08/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 12/08/2003 | 127.60 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS//DESTINADOS A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1305/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 12/08/2003 | 150.00 | 00003529453463 | MARIA ALDENORA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 12/08/2003 | 80.00 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 12/08/2003 | 30.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA LUMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 12/08/2003 | 1415.00 | 00023814144449 | ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES,AOS //TECNICOS DO GOVERNO DO ESTADO,PARA DISCUTIR//A TRANSPOSIÇAO DO CANAL DE COREMAS PARA A VARZEA DE SOUSA,E TRAZER UMA ADULTORA PARA O DISTRITO DE SAO GONÇALO,BENEFICIANDO O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 12/08/2003 | 139.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DO GABINETE DO PRE-/FEITO.CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1423/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 12/08/2003 | 350.00 | 00004905052440 | TAYSSA MEDEIROS BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 12/08/2003 | 30.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGGENS IDA E VOLTA PARA O CRATO-CE,EM FAVOR DA BENEFICIADA ACIMA.DOAÇAO FEITA ATRA-VES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 12/08/2003 | 30.00 | 00005629198483 | MARIA JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOAÇAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 12/08/2003 | 1140.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEBOTIJOES DE GAS 13 Kg,DESTINADO A MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL//CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRA 1504/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 12/08/2003 | 1000.00 | 02666961000165 | EDNA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DEVERDURAS,DESSTINADAS A MANUTENÇAO E ADMINIS-/TRAÇAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME /REQUISIÇAO DE COMPRA 1506/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 12/08/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM //FAVOR DE ADILANIA DELMIRO DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 12/08/2003 | 625.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA,FOR-NECIDA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL /DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 12/08/2003 | 239.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA,FORNECIDA A CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 12/08/2003 | 1300.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWU-4492, PARA TRANSPORTE /DE PASSAGEIROS DOENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE SOUSANA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O PERIODO ENTRE/05 A 07 E 12 A 14 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056367 | 12/08/2003 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELOS N.222-6610 E 221-2130,PERTENCENTE ACASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 12/08/2003 | 100.00 | 05379802000178 | LOJA DO BEBE-GISLEANGELO ESTRELA PIAIU. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO EM FAVOR DE MARIA VICENCIA SOUSA FRANCA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 12/08/2003 | 90.00 | 00002529751463 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 12/08/2003 | 90.00 | 00002552290469 | ANISIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056499 | 12/08/2003 | 160.00 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 12/08/2003 | 129.00 | 00099252961453 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 12/08/2003 | 30.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO//ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 12/08/2003 | 100.00 | 00004179131412 | MARIA DO SOCORRO NAZARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 12/08/2003 | 100.00 | 00005695111439 | LIDIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 12/08/2003 | 60.00 | 00005717050496 | FRANCINEIDE DE PAIVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 12/08/2003 | 60.00 | 00031300690895 | JAMIELE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 12/08/2003 | 130.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 12/08/2003 | 120.00 | 00021312639881 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 12/08/2003 | 40.00 | 00000092642489 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 12/08/2003 | 70.00 | 00027715825468 | MARIA DOLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 12/08/2003 | 210.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINNACEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JACILENE DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 12/08/2003 | 100.00 | 00071325603449 | MARIA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 12/08/2003 | 90.00 | 00060118814400 | SEVERINA GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 12/08/2003 | 50.00 | 00013934147453 | GEVERALDO FARIAS DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ELAINE HEIZY G.BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 12/08/2003 | 50.00 | 00073891452420 | FRANCISCO LOURENCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 12/08/2003 | 100.00 | 00030776406434 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 12/08/2003 | 30.00 | 00004330120488 | JOSE ARIMATEAS FREITAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056936 | 12/08/2003 | 120.00 | 00003644460485 | MARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 12/08/2003 | 200.00 | 00001977321437 | GERALDA FLORINDA ABRANTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 12/08/2003 | 140.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER//DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILI-AR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 12/08/2003 | 120.00 | 00002732023400 | BEATRIZ MATILDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 12/08/2003 | 270.00 | 00020509405487 | MARGARETH DE MEDEIROS FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FIL-MAGEM RELATIVO AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEREM REALIZADAS NESTA CIDADE NA SEMANA DA PA-//TRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 12/08/2003 | 3905.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREAESPECIALIZADA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO,CRIACAO E VEICULACAO DE INTERESSE //DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 1342/2003 ECARTA CONVITE 040/2003 DE 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 12/08/2003 | 350.00 | 00057647518453 | JOAO HELDER BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO./DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 12/08/2003 | 2219.93 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO(PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1471/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 12/08/2003 | 1450.43 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1505/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206946 | 14/08/2003 | 78.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TUBOS DE LINHA MERCE CROCHE, DESTINADA AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206954 | 14/08/2003 | 2919.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (GASOLINA E BR LUBRAX EXTRA TURBO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MÔO-4124, MÔO-4104, MOT-2350, MON-7371, MOL-4718,MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440 E MOU-6450, KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206962 | 14/08/2003 | 1059.21 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MÔO-4104, MOT-2350, MON-7371, MOL-4718,MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMX-2530, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6450, KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206971 | 14/08/2003 | 800.55 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MICRONEBULIZADOR, LUVAS ESTERIL E ATADURA), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206989 | 14/08/2003 | 1541.30 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRENCIA N. 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206997 | 14/08/2003 | 930.00 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CLORANFENICOL), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207004 | 14/08/2003 | 8247.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207012 | 14/08/2003 | 5935.40 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207021 | 14/08/2003 | 7533.32 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207039 | 14/08/2003 | 311.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA AUTOCLAVE 19x30) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207047 | 14/08/2003 | 130.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1.000, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207055 | 14/08/2003 | 118.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CALCADOR WARD ), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO JARDIM BRASILIA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 002/2003, HOMOLOGADA EM 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207080 | 14/08/2003 | 8735.68 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR OPITILIGHT PLUS, DESTINADA AO PSF DO JARDIM BRASÍLIAAQUISIÇÃO DE 01 AMALGAMADOR SOFTLY, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO JARDIM BRASÍLIAAQUISIÇÃO DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO JARDIM BRASÍLIA.AQUSIÇÃO DE 01 ESCADINHA COM 02 DEGRAUS, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207098 | 14/08/2003 | 6126.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207101 | 14/08/2003 | 313.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE Nº 58,055-4, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207110 | 14/08/2003 | 2938.82 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207128 | 14/08/2003 | 1590.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBO DE ENSAIO, CAIXA PORTA LAMINA, OCULOS DE PRATEÇÃO, BALANÇA PARA BANHEIRO E LÂMINA), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207136 | 14/08/2003 | 5696.37 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA - VERA LÚCIA PEREIRA DA | AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 09 KIT PORTA, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E DE 09 (NOVE) KIT PORTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207144 | 14/08/2003 | 500.00 | 00017657440406 | DR. MARCOS ANTÈNIO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CIRURGIA, NA PACIENTE AFRA MARIA VIRGINIO ROCHA, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207250 | 14/08/2003 | 31469.22 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUISIÇÃO DE 07 FOTOPOLIMERIZADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 07 AMALGAMADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 01 REFLETOR ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 03 MOCHO ODONT. , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQUISIÇÃO DE 01 MOCHO ODONT. , DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF).AQU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207268 | 14/08/2003 | 960.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FLUORSTEZIM E FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AGULHA), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206903 | 14/08/2003 | 272.94 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206911 | 14/08/2003 | 8.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA PARA IMPRESSORA LX 300), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206920 | 14/08/2003 | 340.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS), DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COCAV), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0206938 | 14/08/2003 | 515.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207063 | 14/08/2003 | 14340.50 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207071 | 14/08/2003 | 277.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0207152 | 19/08/2003 | 4287.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO 10.000 BTUS, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 01 FAX SHARL, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE.AQUISIÇÃO DE 01 SOM GRADIENTE, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIAAQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADO A POLICLINICA MÍRIAM GADELHA.AQUISIÇÃO DE 01 TV 29P, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 19/08/2003 | 2703.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP NO DIA 19 DE AGOSTO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE //APURACAO DO MES DE JUNHO/2003,CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 20/08/2003 | 1580.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE AGOSTO/2003RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM),ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 20/08/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20/08/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A SEG. PARCELA DO MES /DE AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 20/08/2003 | 200.00 | 00004358657494 | MARIA THEREZA PEQUENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA REALIZACAO /DE UMA CONSULTA MEDICA EM FAVOR DA BENEFICIA-DA CITADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207161 | 20/08/2003 | 322.00 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2003, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207179 | 20/08/2003 | 240.00 | 00010750050861 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2003, POR NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0207225 | 20/08/2003 | 23824.05 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CORRESP. A lª MEDIÇÃO (SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÃO, ALVENARIA), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 01 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0207233 | 20/08/2003 | 13988.26 | 02287698000101 | M P CONSTRUÃÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA VÁRZEA DA CRUZ.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF,CORRESP. A lª MEDIÇÃO (SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DA TERRA, FUNDAÇÃO), CONFORME CARTA CONVITE N. 046/2003, HOMOLOGADA EM 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0207241 | 20/08/2003 | 79997.00 | 01908121000107 | ECOIMAGEM-EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE RAIO X COM MESA FIXA PORTER BUCK PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO. AQUISIÇÃO DE 01 PROCESSADOR DE FILME DE RAIO X, PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE ECRAN, DESTINADA AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE CHASSIS PARA RX, DESTINADA AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO DE CHU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0207217 | 21/08/2003 | 22069.05 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO (SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DA TERRA, FUNDAÇÃO ALVENARIA E ESTRUTURA), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 010/2003, HOMOLOGADA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057657 | 22/08/2003 | 200.00 | 00089344170487 | LAURINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADA ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 22/08/2003 | 0.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE AGOSTO/2003ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207331 | 25/08/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 26/08/2003 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057665 | 27/08/2003 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 27/08/2003 | 1399.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7396-2,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 28/08/2003 | 122.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP NO DIA 28 DE AGOSTO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO PERIODO DE A-PURACAO DO MES DE JULHO/2003,CONFORME DARF,//ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 28/08/2003 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 29/08/2003 | 16.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 29/08/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 29/08/2003 | 873.11 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 29/08/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 29/08/2003 | 1.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 29/08/2003 | 200.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS,NO FECHAMENTODO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 29/08/2003 | 102583.18 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 29/08/2003 | 3776.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 29/08/2003 | 5634.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.39 E 37 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 29/08/2003 | 4241.00 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME FOLHA DE N.36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 29/08/2003 | 21214.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.06 E 03 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 29/08/2003 | 94.01 | 99999999999999 | ALESSIA LUNGUINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RALATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CONFORME FOLHAS DE N.87 E 26 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 29/08/2003 | 2027.93 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2003, CONFORME FOLHA 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 29/08/2003 | 14548.65 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA RELATIVO AO MES DEJULHO POR TERSAIDO A MENOR CONFORME FOLHA DE N. 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058475 | 29/08/2003 | 5070.36 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057746 | 29/08/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 29/08/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO /MES DE AGOSTO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058343 | 29/08/2003 | 5100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.12,21 E 01 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 29/08/2003 | 4070.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N. 61,63 E 60/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 29/08/2003 | 1443.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 29/08/2003 | 8000.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS N.19 E 18 EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058416 | 29/08/2003 | 12165.66 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO / DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N. 16,15,20 E 17 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 29/08/2003 | 3540.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 47 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 29/08/2003 | 21664.38 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUWE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.50,51 E 58//EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057738 | 29/08/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 29/08/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCA-/MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 29/08/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FRETE DE ENVELOPE DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 29/08/2003 | 240.00 | 00087254085420 | JUCELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 29/08/2003 | 155.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058122 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058131 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 29/08/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058301 | 29/08/2003 | 17157.65 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.02,09,08,05/E 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058319 | 29/08/2003 | 2856.00 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058327 | 29/08/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058335 | 29/08/2003 | 3165.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207349 | 29/08/2003 | 98300.41 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (F.M) - PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058050 | 29/08/2003 | 6549.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA SEG.PARCELA DA OBRA RELATIVO A EXTENSAO E ACRESCIMO RD/ATEBT URBANA/ATENDER RESIDENCIASPOPULARES NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 29/08/2003 | 11879.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA DE ANDRADE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA SDE N.71,73 E 74 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 29/08/2003 | 4211.61 | 99999999999999 | ARNALDO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO / DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. CONFORME FOLHA DE N. 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 29/08/2003 | 8177.00 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.80 E 22 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 29/08/2003 | 3654.99 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207276 | 29/08/2003 | 5286.29 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207284 | 29/08/2003 | 16782.00 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (HOSP. PRONTO SOCORRO) - EST., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207292 | 29/08/2003 | 17880.00 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (MANUTENÇÃO) - EST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207306 | 29/08/2003 | 6112.00 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (PROG SAÚDE FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207314 | 29/08/2003 | 119665.31 | 00000000000000 | ANDREA SOUZA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207322 | 29/08/2003 | 8307.00 | 00000000000000 | ANTÈNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - (UNID SANITÁRIA) - EST., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057771 | 29/08/2003 | 752.40 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KGJ-6973-PB,TIPO CAMINHAOCOM BANCADAS E CARREC.DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTA-DUAL:CONCEICAO DE BAIXO,DE CIMA,LAJAO SOUSA//VICE-VERSA.CONF.TOMADA DE PRECO 001/2003,E //CONTRATO 1096/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057789 | 29/08/2003 | 792.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-7022,TIPO CAMIONETA /COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANS./DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTA-DUAL:FLORESTA,LOGRADOURO,BENCAO DE DEUS,SOUSAVICE-VERSA.CONFORME TOMADA DE PRECO 001/03,//CONTRATO 0643/2003,RELATIVO AO MES DE JULHO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057797 | 29/08/2003 | 1262.20 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-3222-PB,TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO MUNIC.E ESTADUAL:L.DO FORNO,BEIRA RIO,//VARZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU D`ARCO,SOUSA/VI-CE-VERSA.CONF.TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 0638/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057801 | 29/08/2003 | 831.60 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA CKH-6075-PB,TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO MUNIC.E EST.VARJOTA,MALHADA GRANDE-SOUSAVICE-VERSA,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2003,E CONTRATO 0632/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057819 | 29/08/2003 | 1287.00 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUC-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BACADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMUNIC.E ESTAD:S.VICENTE,JERIMUM,VAL.PARAISO,/BARRACAO,L.DOS ESTRELAS SOUSA/VICE-VERSA,CON-FORME TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 0635/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057827 | 29/08/2003 | 910.80 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA JNB-1373-PB,TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO MUNIC.E ESTADUAL:CURRAL VELHO,FORMOSA,//JARDIM,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS-SOUSA/VICE-VERSA.CONF.TOMADA DE PRECO 001/03 E CONTRATO 07-01/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057835 | 29/08/2003 | 831.60 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-0270,TIPO CAMIONETE,/COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL:VARJOTA-SOUSA VICE-VERSA,/CONFORME TOMADA DE PRECO 001/03 E CONT.0642//03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057843 | 29/08/2003 | 2403.50 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA HUD-6481,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E ESTADUAL:F.VELHO,PASSARINHO,RECANTO,SANTO ANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE-XIQUE,PRAZERES-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T/PRECO //001/03 E CONT.0637/03,REL.AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057851 | 29/08/2003 | 1465.20 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5804,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMUNIC.E ESTADUAL:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,BARROCAS,VIA L.DOS ESTRELAS-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0860/03,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057860 | 29/08/2003 | 613.80 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA SH-1478,TIPO CAMIONETE //COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO //TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO /MUNIC.E ESTADUAL:M.DA PEDRA A DOIS CAMINHOS//VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0644/03RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057878 | 29/08/2003 | 673.20 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZL-0536-PB,TIPO CAMINHAOF-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINA-DA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE EN-SINO MUNIC.E ESTADUAL:CONF.T/PRECO 001/03 E /CONT.0629/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057886 | 29/08/2003 | 712.80 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MZI-6680-PB,TIPO CAMIONE-TE COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL:SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BELEM,NOVA OLINDA-SOUSA/VICE-VERSA//CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.1094/03,RELATIVO /AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057894 | 29/08/2003 | 633.60 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-7815-PB,TIPO CAMIONETE COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MU-NICIPAL E ESTADUAL:MATUMBO AO NUCLEO II,TARDEE NOITE/VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 001/03 E CON-TRATO 0641/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057908 | 29/08/2003 | 1922.80 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL E ESTADUAL:LOGRADOURO DOS GOMES,JU-RUA,GATOS,M.DA AREIA,LOG.DOS ALVES,M.FRESCA,/LAMARAO,GENIPAPEIRO-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T//PRECO 001/03 E CONT.0639/03,REL.A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057916 | 29/08/2003 | 712.80 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-9750-PB,TIPO CAMIONE-TE,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL:BURACOS,FLORESTA-SOUSA/VI-CE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.1079/03, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057924 | 29/08/2003 | 1922.80 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EM.REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848,TIPO CAMINHAO F-4000,COM //BANC.E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL: S.GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRAL,BARROCAS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS-SOUSA/VICE-VER-SA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0650/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057932 | 29/08/2003 | 356.40 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1697,TIPO CAMIONETE COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSP.DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS,L.DOSESTRELAS-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03E CONT.0645/03,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057941 | 29/08/2003 | 2194.50 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000 COM //BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANS-PORTE DE EST.DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTADUAL:SITIO CURRALINHO,BARREIROS,L.DOS ESTRELAS-SOUSA/VICE-VERSA PELA MANHA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0640/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0057959 | 29/08/2003 | 1108.80 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEICULODE PLACA MNO-0245,TIPO CAMINHAO F-4000,COM //BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE /ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNIC.E ESTADUALSITIO SAO PAULO,M.DA PEDRA,DOIS CAMINHOS,MACACOS,B.VISTA-SOUSA/VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0634/03,REL.AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 29/08/2003 | 1800.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO ALI-/MENTAR DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E //ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 29/08/2003 | 724.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE105(CENTO E CINCO KG DE CARNE MOIDA E 170 KG DE FRANGO,DESTINADOS A ALIMENTACAO DE JOVENS E ADULTOS,CONFORME REQUISICAO 1529/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 29/08/2003 | 114.00 | 00013934490425 | EDVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA //PROP.PLACA MNF-0736-PB,DESTINADO AS ATIVIDADEDE TRAPORTE PARA O SETOR DE SUPERVISAO DESTA PASTA.CONF.CONTRATO 1402/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057991 | 29/08/2003 | 1260.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA //PROP.PLACA KKB-8423,DESTINADO AOS SERVICOS DETRANSPORTE PARA MANUTENCAO DESTA PASTA NO PE-RIODO 03 A 31 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 29/08/2003 | 784.56 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE934(NOVICENTOS E TRINTA E QUATRO)KG DE POLPA DE GOIABA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ESTU-/DANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DOS MESESJULHO E AGOSTO/2003,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1526/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 29/08/2003 | 70.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO,//TROCA DE 03 MOLAS E 02 PARAFUSOS DO CENTRO //DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC-0320QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058025 | 29/08/2003 | 3511.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.559(DEZESSE-TE MIL,QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE)PAES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DE PRO-/GRAMA JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESES DE //MAIO A AGOSTO/2003,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1523/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058033 | 29/08/2003 | 1704.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELEITE PASTEURIZADO TIPO C,DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E A-/DULTOS DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1564/2003,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 29/08/2003 | 17.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL //JOAO G.VI-SITIO MALHADA DOS ALVES.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058076 | 29/08/2003 | 66.27 | 04584177000133 | TIBURTINO WELDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E /CULTURA,CONFORME REQUISICAO 1521/2003,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 29/08/2003 | 504.00 | 24122558000108 | SERTAO MALHAS - WILSON P.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE18(DEZOITO)UNIDADES DE MARCACOES DE MALHAS,//DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA O GRUPO DE DANCA ARTISTICA MIRIM /DO MUNICIPIO.CONFORME REQUISICAO 1531/2003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 29/08/2003 | 200.61 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE CELESTINA CATANAN./CONFORME REQUISICAO 1560/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058173 | 29/08/2003 | 6876.70 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA 32 DE JOV/ADULTOS/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058181 | 29/08/2003 | 11089.16 | 99999999999999 | ALVANIR EVANGELISTA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME FOLHAS 89 E 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058190 | 29/08/2003 | 43979.22 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHAS 91,30 E 23 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058203 | 29/08/2003 | 88355.93 | 99999999999999 | ADONIAS GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 90 E 31 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 29/08/2003 | 12205.10 | 99999999999999 | ALEX ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEGAMEMNTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLGA 27 E 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 29/08/2003 | 13275.77 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.86.24 E 26 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 29/08/2003 | 18081.69 | 99999999999999 | ALESSIA LUNGUINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. CONFORME FOLHAS DE N.87 E 26 DO /FUNDEV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 29/08/2003 | 103529.37 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 33 DO FUNDEVEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058483 | 29/08/2003 | 4610.16 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 01/09/2003 | 20.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRO-CA DA DESCARGA DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,//QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058963 | 01/09/2003 | 4318.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPAES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONVENIO,FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1405//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 01/09/2003 | 416.30 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEQUILHOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,/CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1416/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058998 | 01/09/2003 | 416.30 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEQUILOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO./CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1416/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059005 | 01/09/2003 | 416.30 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEQUILHOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1453/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 01/09/2003 | 531.45 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCAL-/VES E CELESTINA CATANAN,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1195/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 01/09/2003 | 580.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRANGOS,CARNES MOIDA E COSTELAS,DESTINADO A /MANUTENCAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELESTINACATANAN,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1392/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059030 | 01/09/2003 | 703.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNE MOIDA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONVENIO //FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1199/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 01/09/2003 | 4645.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNE MOIDA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO,CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA 1364/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059056 | 01/09/2003 | 2509.75 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVENIO FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0059153 | 01/09/2003 | 21375.81 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS VEICS.P/CWF-9501,MNO-0245,KFE-/5865,MNK-1697,KID-2848,MYY-0847,MMQ-7815,MZI-6680,MZI-0536,SH-1478,HUD-6481,JNB-1373,MNO-/0270,HUC-9743,CKH-6075,MMP-3222,MNC-7022,KGJ-6073,MOJ-5643,MNC-9750,MMQ-5804,QUE PREST.SERV.NO ENS.FUND.CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03REQ.DE COMPRA 1637/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 01/09/2003 | 142.08 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO/2003, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,JUNTAMENTE //COM A DRA.DEBORA DOS SANTOS ALVERGA,COM A FI-NALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS LIGADOS COM ESTA PASTA EM VARIOS ORGAOS DA ADMINISTRATACAO ES-TADUAL,CONFORME PROPOSTA E TERMO DE CONFIRMA-CAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059366 | 01/09/2003 | 5885.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1485/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 01/09/2003 | 893.00 | 08399420000102 | AG-GADELHA PALACE HOTEL-GAD.EMP.TURIST.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONETES DA BANDA FERAS,POR SOLE-NIDADE DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA //DOS REMEDIOS,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 01/09/2003 | 1324.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA COMPUTADOR,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1617/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 01/09/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADI-ANTAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS,DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL /INTEGRADA-GENY FERREIRA,PARA POSTERIOS PRESTACAO DE CONTAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 01/09/2003 | 120.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA MON-TAGEM DE PALCO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA /07 DE SETEMBRO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059862 | 01/09/2003 | 70.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SERVICOS PRESTADOS NO CHASSI DA CARROCERIA ARREBITACAO DA LATERAL DO ONIBUS PLACA MMP-0877E EXTRACAO DE PARAFUSO DA MANG.DE EIXO E TARUGO DE RODA PARA O ONIBUS DE PLACA KNG-1554,//QUE PRESTA SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0059871 | 01/09/2003 | 1620.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1697 E MNO-0270,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME T/PRECO 005/2003 DE 17/01/03 E /REQUISICAO DE COMPRA 1646/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 01/09/2003 | 77.11 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DI-VERSOS,DESTINADO A ESCOLA HENRIQUE GOMES,CON-FORME REQUISICAO 1593/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059897 | 01/09/2003 | 200.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE04(QUATRO) MIMEOGRAFOS A ALCOOL COM LIMPEZA ELUBRIFICACAO GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANGELINAESTRELA DANTAS,JOAO ANTONIO DA SILVA,LAURA RODRIGUES PIRES E PEDRO ESTRELA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059919 | 01/09/2003 | 5000.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O COMPLEMENTO ALI-/MENTAR DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E A-DULTOS,CONFORME REQUISICAO 1586/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 01/09/2003 | 300.00 | 04408012000100 | J.C.MALHAS E AVIAMENTOS-OLIV.FORMIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMALHAS MATECA COR BRANCO,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (PARA O FARDAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMINIO ALVES DA SILVEIRA.CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA 1676-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 01/09/2003 | 140.00 | 04408012000100 | J.C.MALHAS E AVIAMENTOS-OLIV.FORMIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE08(OITO) Kg DE VERLOMALHAS 100% ALGODAO PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA MANUTENCAO E ADM.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA MERCEDES MARIZ,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1530/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 01/09/2003 | 130.00 | 00017049555487 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA CONFECCAO DE FARDAS PARA MANUTENCAO E ADM.DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA MERCEDES MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059978 | 01/09/2003 | 1317.35 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARQUES DE SOUSA,MARIA MERCEDES MARIZ,SALOMAO PEREIRA GADELHA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1618/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 01/09/2003 | 20.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALI-NHAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MNC- 8983,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 01/09/2003 | 60.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA CAMARA DE AR,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8983,QUE PRESTA SERVICOS /NESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 16-86/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 01/09/2003 | 150.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONOBLOCO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 01/09/2003 | 52.00 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) FILMES 135/36 FUGI ASA 400,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1649/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 01/09/2003 | 150.00 | 24500720000184 | PRODIESEL-WELLINGTOM RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO VEICULO ONIBUS MOTOR 355,COM SUBSTITUICAO DO FIL-/TRO DE AR,PLACA KNG-1554,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00089833660606 | ROSANA DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA E CAPACITADORA DEINFORMETICA EDUCATIVA PARA EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A PRIMEIRA/PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00026230798468 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA /N.BSG-0759, PARA TRANPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRA-TO DE N.1139/003 DATADO DE 02 DE JUNHO CORRENTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 01/09/2003 | 300.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A REFORMA DE PNEUS E CONSERTO/DESTINADOS AO ONIBUS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0060801 | 01/09/2003 | 2410.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MENT. E ADM. DESTA PASTA CONFOR-ME REQ. DE COMP. DE N.1648/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 01/09/2003 | 209.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DEST. A MANUTE ADM. DO ONIBUS DE PLACA MMNP-0877, QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. REQ.DE N.1704/03, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060909 | 01/09/2003 | 1199.33 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DEST. A MANUT. E ADM.DA MERANDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA JOVENS E ADULTOS CONF. REQ. DE COMPRA N.1628/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060925 | 01/09/2003 | 520.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 62 METROS DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/03, /QUE TEVE COMO TEMA SOUSA RUMO AO SESQUECENTA-RIO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061123 | 01/09/2003 | 5845.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) MICROCOMPUTADOR ATLHON XP 1700 MHZ-128 MB RAM, VIDEO AGP 8MB,(01)UM MOUSE PAD-MONITOR 15,(01)UM ESTABILIZADOR E (O1) UMA IMPRESSORA LASEJET HP 2200 19 PPM,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUI-SICAO DE COMPRA 1653/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061140 | 01/09/2003 | 4390.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) MICROCOMPUTADOR AMD ATLHON XP 1700 M-HZ, 128 MB RAM, VIDEO AGP 8 MB, 02(DOIS)MONI-TOR 15, 02(DOIS) ESTABILIZADOR E 02(DUAS) IM-PRESSORA HP 3550,DESTINADO A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CLOTARIO GADELHA-ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISICAO DECOMPRA 1561/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061204 | 01/09/2003 | 142.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUEPRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061221 | 01/09/2003 | 37.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECA DE REPOSICAO,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE /PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 01/09/2003 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO NO ONIBUS //PLACA -0140 QUE PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 01/09/2003 | 13.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA /DE REVISTA NOVA ESCOLA PARA A MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME BO-LETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 01/09/2003 | 13.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA /DE REVISTA NOVA ESCOLA PARA A MANUTENCAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME BO-LETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 01/09/2003 | 26.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COR-RESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,//DESTINADA NA ESCOLA M DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOAO G VI,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DOS AL-VES.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 01/09/2003 | 100.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,//CONFORME SERVICOS DE PARAFUSO DE CENTRO DO //FEIXE DE MOLA DO ONIBUS PLACA MNC-8041,NO ONIBUS PLACA KNG-1554,SERVICO DE SOLDA DO CANO /DE ESCAPE E SERVICO DE SOLDA DAS CADEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 01/09/2003 | 122.40 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAIBROS DE 6mts,DESTINADOS A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 0967/2003,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 01/09/2003 | 230.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) AR- CONDICIONADO E UMA CHAVE,INCLUINDO CONTACTOR CW-07,PERTENCENTE AO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 01/09/2003 | 380.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)FILMAGEM EM FITA VHS DO DESFILE DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,EM COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 01/09/2003 | 700.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE EXIBICAO DE 07(SETE)FILMES NA SEMANA DA //CRIANCA,DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061760 | 01/09/2003 | 193.37 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA.CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1559/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061778 | 01/09/2003 | 405.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELES-TINA CATANAN,CONFORME REQUISICOES 1612/2003 E1645/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061786 | 01/09/2003 | 699.36 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CE-/LESTINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1569/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 01/09/2003 | 2397.20 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS,DESTINADO PARA MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONVENIO FNDE,CONFORME REQUISICAO 1619/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061808 | 01/09/2003 | 225.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO DESTINADO/A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME REQUISICAI EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061816 | 01/09/2003 | 570.90 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 223.11 LT DEGASOLINA E 37.51 LT DE OLEO DIESEL ADITIVADO,PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1066,KKB-8423,MNL-3483,KHE-9868,QUE PRESTA //SERVICO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207527 | 01/09/2003 | 284.16 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE 09/2003 PARA O CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CBVA, OBJETIVANDO CAPACITAR TÉCNICOS DOS NÍVEIS CENTRAL, REGIONAL E MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS A ESSA ÁREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207624 | 01/09/2003 | 41100.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207632 | 01/09/2003 | 32630.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PSF - HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207641 | 01/09/2003 | 2148.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ÁLCOOL, DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOL-4718, MOU-5920, MÔO-4114, MÔO-4104, MOU-6450, MOU-6440, MOT-2230, MOT-2350, MMZ-6429, MMQ-7687, MMX-2530, MNK-1571, PARA ABASTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE COMBUSTÍVEL NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207667 | 01/09/2003 | 14102.58 | 00000000000000 | ADRIANO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207675 | 01/09/2003 | 2937.00 | 00000000000000 | CÉSAR GADELHA CAMARÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (EX) EST, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 01/09/2003 | 680.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETIJOLOS E CANOS DE 100,DESTINADOS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO(PARA O MERCADO DA ESTA-/CAO)CONFORME CONTRATO 1447/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059901 | 01/09/2003 | 1000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA PARA O FESTIVAL DO COCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 15-83/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 01/09/2003 | 405.00 | 00069037787487 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORNAMENTACAO, POR OCASIAO DO SEGUN-DO FESTIVALDO COCO, NO DISTRITO DE SAO GONCA-LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 01/09/2003 | 332.00 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DEST. A MANURTECAO E ADM. DASTA PASTA, PARA O FESTIVAL DO COCO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE SAO //GONCALO, CONF. REQ. DE N.1603/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060852 | 01/09/2003 | 136.22 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST. A MANUT EADM. DA MOTO DE PLACA N.MNC-7869 E TRATOR DASEC.DE CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO,A SERVI-COS DESTA PASTA CONF.TP DE N.005/03 EDE 17/01/03 REQ. DE N.1633/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060861 | 01/09/2003 | 287.77 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE, DEST. A MANUT.E ADM.DO NEICULO DE PLACA/N.OM-0578, QUE PRESTA SERV. NO TRANSP. DA CARNE, CONF. TP 005/03 DE 17/01/03, REQ.1634/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 01/09/2003 | 729.00 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PODA-CAO DE 243(DUZENTA E QUARENTA E TREIS)ARVORESEM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONTRATO 1044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE01(HUM) VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARR.ABERTADE SUA PROP.DEST.AO RECOLH.DE GALHOS E RAMOS DE PODACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.A /CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.0649/03,RELATIVO AOPERIODO DE 23/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392002 | 0060011 | 01/09/2003 | 63010.88 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS COR-/RESP.AO PAG.REL.A CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERV.DE ENG.ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA URBANA,QUE FARA SERV.DE VARRICAO MANUAL DE RUAS PAV.COL.DE RESID.SOLIDOS REG.LIXO DOM.E COL.DE ENT.NO PER.URBANO D/MUNIC.CONF.C/CONV.039/02 DE 04/11/02CONF.BOL.DE MED/ANEXO.NO PER.01 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 01/09/2003 | 850.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONTATACAO DE UM VEICULO TI-PO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE/PLACA MMS-9809-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADESDE RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO E ENTULHOS NOSBAIRROS MULTIRAO, JARDIM BRASILIA, IRACEMA EBELA VISTA CONF.ADITIVO N.044/03 E CONTRATO /RELATIVO A 25/06 A09/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 01/09/2003 | 224.21 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOA MANUTENCAO E ADM. DA ILUMINACAO PUBLICA. //CONFORME REQUESICAO DE COMPRA N.0164/03 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 01/09/2003 | 660.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, /DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME REQUESICAO DE COM-/PRA DE N.1606/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 01/09/2003 | 284.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E REPOSICAO DIVERSAS, /DEST. A MANUT. E ADM. DE VEICULO DE PLACA N./MC-MC-7999, QUE PRESTA SERVICOS NAS PRACAS E JARDINS, CONFORME REQ. DE COMPRA DE N.1604/03EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060828 | 01/09/2003 | 951.27 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DEST. A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAMNK-7580,MNK-1581, MNL-3483 E MOTO MNC-7959,/MNC7989 E MNC-7829, QUE PRESTA SERVICOS NA //PASTA, CONF. TOMADA DE PRECO DE N,005/03, DA-TADA 17/01/03,REQ. DE N.1629/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060836 | 01/09/2003 | 407.16 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFI-/CANTE, DEST.A MANUT.E ADM.DO CARRO PIPA DE PLACA N.MC-7999 E MOTO SERRA QUE PRESTA SERVICOS NAS PRACAS E JARDINS. CONF. TOMA DE PRECO /0005/2003,DE 17/01/03, REQ. DE N./1630/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060844 | 01/09/2003 | 5370.30 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPEBHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO, DEST. A MANUT. E ADM.DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-1583,MNK-1633, CARRO DO /RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,ENCHEIDEIRA, TRA-TOR PNEU,PA MECANICA E RETO ESCAVADEIRA,QUE /PREST.NA LIMPEZA PUB.CONF.TP.N.005/03 DE 17/1/03, REQ.1631/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060992 | 01/09/2003 | 450.00 | 00017583969468 | VALDEMAR NUNES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS, DEST. A MA-NUT.E ADM. DAS PRACAS E JARDINS, CONF. REQ. /DE N.1626/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 01/09/2003 | 1734.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRI-/CA FORNECIDAS A COMUNIDADE RURAL DO CURRALI-/NHO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 01/09/2003 | 109.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1684/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207357 | 01/09/2003 | 95.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SÓCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO PARA LATERAL TRASEIRO E LADO DIREITO), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207365 | 01/09/2003 | 199.00 | 03684989000198 | AKY MODAS - MARIA DE FÁTIMA SOARES - VES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (100 KIT PENEIRAS MULTI USO), DESTINADO AO PEVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207373 | 01/09/2003 | 160.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS (INVESOR E FONTE) DA AMBULÂNCIA UTI DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207381 | 01/09/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO LIVRE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207390 | 01/09/2003 | 1530.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BUTIJÃO DE GÁS 45KG E BUTIJÃO DE 13KG), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207403 | 01/09/2003 | 670.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 21 BUTIJÕES DE 13KG E 02 BUTIJÕES DE 13KG VÁZIOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207411 | 01/09/2003 | 65.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (01 CARTER), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207420 | 01/09/2003 | 35.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DO CARTER), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207438 | 01/09/2003 | 60.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207446 | 01/09/2003 | 230.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOMBA COMBUSTÍVEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207454 | 01/09/2003 | 64.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA AUTOMOTIVA, RETENTOR RODA TRAZEIRA E CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207462 | 01/09/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO ( TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO) DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207471 | 01/09/2003 | 228.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SEMI EIXO E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207489 | 01/09/2003 | 70.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO ( SERVIÇO DE REBOQUE, TROCA DA CARRETA DA EMBREAGEM E RETENTORES DA POLIA E RECONDICIONAMENTO DE 01 CARRETA DA EMBREAGEM), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207497 | 01/09/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO( TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA, SERVIÇO DE REBOQUE, TROCA DE 01 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207501 | 01/09/2003 | 760.00 | 03226365000127 | ONÉLIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL E COFFE BREAKS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA lª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE DE DIREITO DE SOUSA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2003 PARA 100 PESSOAS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207519 | 01/09/2003 | 1300.00 | 03226365000127 | ONÉLIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFFE BREAK, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA OFICINA PARA DISCURSÃO DOS INDICADORES DO PACTO DO ANO DE 2003, REALIZADO NO SESI - SOUSA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2003 PARA 100 PESSOAS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207535 | 01/09/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE USO LIVRE, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0207543 | 01/09/2003 | 1857.33 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003 HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207551 | 01/09/2003 | 1526.21 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207560 | 01/09/2003 | 1422.49 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207578 | 01/09/2003 | 163.67 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207586 | 01/09/2003 | 1619.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207594 | 01/09/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE PECAS (BUCHA DO EIXO TRAZEIRO), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207608 | 01/09/2003 | 450.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ( LENTE TRAZEIRA, RODA, FLANGE PINO E CORREIA DE TRANSMISSÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207616 | 01/09/2003 | 280.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0207659 | 01/09/2003 | 10438.40 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES LT | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO (MOVIMENTAÇÃO DA TERRA, FUNDAÇÕES E ALVENARIA), CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2003, HOMOLO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207683 | 01/09/2003 | 1610.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 12/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058505 | 01/09/2003 | 140.00 | 00001270823442 | ELEONORA FERNANDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 01/09/2003 | 80.00 | 00064656608491 | BRIGIDA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058521 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004948451479 | MARIA LUCIA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058530 | 01/09/2003 | 175.00 | 00087402262472 | MARGARIDA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINNACEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 01/09/2003 | 175.00 | 00099272261449 | OCELIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 01/09/2003 | 80.00 | 00002934070450 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 01/09/2003 | 125.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1611/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 01/09/2003 | 120.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 01/09/2003 | 60.00 | 00000024537462 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058599 | 01/09/2003 | 80.00 | 00051873966415 | LUIZ EPIFANIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 01/09/2003 | 140.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1624/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058611 | 01/09/2003 | 26.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTE GABINETE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1625/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058688 | 01/09/2003 | 30.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA PARA COMPRA DE ENXOVAL DE RECEM- NASCIDO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 01/09/2003 | 65.00 | 00003755474441 | JEANE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 01/09/2003 | 150.00 | 00027291164869 | MARIA DE FATIMA DA SILVA IV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 01/09/2003 | 115.00 | 00053633679472 | MARIA JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004105837400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFIICADO ACIMA,POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004075578496 | AUDEONES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 01/09/2003 | 100.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 01/09/2003 | 100.00 | 00093137036453 | EDINITE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058769 | 01/09/2003 | 100.00 | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058777 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004517693414 | HUILMA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058785 | 01/09/2003 | 140.00 | 00085381128487 | LINDON JOHNSON DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 01/09/2003 | 50.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 01/09/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 01/09/2003 | 100.00 | 00037438905420 | MARIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VPR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 01/09/2003 | 150.00 | 00054921023468 | HELIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058831 | 01/09/2003 | 75.00 | 00060801042453 | MARINETE SOARES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058874 | 01/09/2003 | 251.20 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNES DIVERSAS E SAL MIRAMAR,DESTINADO A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1650/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058882 | 01/09/2003 | 1051.86 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DO IMO-VEL DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONF.RECIBO /ANEXO,RELATIVO AO MES DE SET/2003,INCLUINDO /AS PARCELAS DO IPTU DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 01/09/2003 | 1050.00 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA-JARD.PLAZA HOTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM POR OCASIAO DA VISITA A ESTA CIDADE DA FAMILIA GOLDSCHIMIDT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/09/2003 | 1051.86 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DO IMO-VEL QUE SERVE PARA A CASA DE SOUSA,LOCALIZADANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF.RECIBO ANEXORELATIVO AO MES DE JULHO/03,INCLUINDO AS PAR-CELAS DO IPTU,DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058980 | 01/09/2003 | 240.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1100 DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059072 | 01/09/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01(HUM)COLETE DE /MARCA WILWAHKEE PARA ESCOLIOSE,DESTINADO A //FLAVIA OLIVEIRA DIAS,DIGO,FRANCISCA DE OLIVEIRA DIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 01/09/2003 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DAS BOLSAS DO CRIANCA CIDADAN DO PETI-PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE JULHO/AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0059137 | 01/09/2003 | 4900.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PU-BLICITARIA E VEICULACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE,CONFORME CARTA CONVITE 040/03DATADA DE 24/07/03 E CONTRATO 1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 01/09/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FRETE DE ENVELOPES CONTENDODOCUMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME CONHECIMENTO DE TRANS-/PORTE RODOVIARIO DE CARGA SERIE UNICA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 01/09/2003 | 250.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATACAO DE 01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA /BANDA INALDO VIOLA,NO DIA 22 DE AGOSTO/2003, DURANTE AS COMEMORACOES NA ESCOLA MUNICIPAL /DEGUIMA LUCIA,NO DISTRITO DE SAO GONCALO,POR OCASIAO DO DIA DOS PAIS,A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 01/09/2003 | 5757.00 | 05232627000272 | CAVALCANTE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA)MOTO O KM DA MARCA YAMAHA,MODELO XTZ /125 K,A GASOLINA,ANO DE FAB.2003,CHASSI 9C6KE03830008368,MOTOR E333E-008352,DE COR VERME-/LHA,ADQUERIDA PARA PREMIACAO A TITULO DE IN-/CENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCICIO DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 01/09/2003 | 20.00 | 00041465326472 | GERALDA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 01/09/2003 | 170.00 | 00087402483487 | MARIA NOBRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0059455 | 01/09/2003 | 2450.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREATECNICA ESPECIALIZADA DE PUBLICIDADES E PRO-/PAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO,/PRODUCAO DISTRIBUICAO E VEICULACAO DA PROMO-/CAO DO IPTU,CONF.CARTA CONV.040/03 DE 24/07//03 E CONTRATO 1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 01/09/2003 | 200.00 | 00084079878400 | MARCOS JUNIOR DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 01/09/2003 | 3750.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA EM /GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1542/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 01/09/2003 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGLP.EM BUTIJOES 13-Kg,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1551/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 01/09/2003 | 550.13 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1550/03ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 01/09/2003 | 100.00 | 00060121025420 | MARIA DAS DORES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR /SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIAPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059536 | 01/09/2003 | 40.00 | 00044199066420 | FRANCISCO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059544 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005271547418 | TIAGO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059552 | 01/09/2003 | 50.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059561 | 01/09/2003 | 100.00 | 00001920622470 | JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005680757494 | OZELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 01/09/2003 | 58.65 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE /DO PREFEITO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 15-22/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 01/09/2003 | 130.00 | 00001420958429 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 01/09/2003 | 255.85 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A ALIMENTACAO E MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL//DO MUNICIPIO(PETI),CONFORME REQUISICAO 1581//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 01/09/2003 | 30.00 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS POR ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL PARA ESTA EDILIDADE CORRES-/PONDENTE A FESTA DO COCO QUE FOI REALIZADA NODISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059706 | 01/09/2003 | 280.00 | 00073896012487 | JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EMFAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 01/09/2003 | 69.63 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEI-TO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1481/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 01/09/2003 | 200.00 | 00099682826187 | IVES VELUMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059790 | 01/09/2003 | 155.00 | 00006788246491 | FRANCISCO R.PINTO-CART.REG.CIVIL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA EXPEDICAO DE DUAS SEGUNDAS VIAS DO REGISTRO DE NASCIMENTO EM FAVOR DE GILCIMAR MAR-//TINS DE LIMA E LUCIA MARIA RIBEIRO E UM CASA-MENTO CIVIL DE RONALDO SILVA DE ARAUJO COM //FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA,POR SE TRATAREM /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.DOACAO //FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 01/09/2003 | 410.00 | 12729802000116 | ASSISTENCIA FUNERARIA SAO JOSE-HELENA M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A 03(//TREIS) URNAS FUNERARIAS,EM FAVOR DE ISABEL //NASCIMENTO DA SILVA,GERALDO GUALBERTO DA SIL-VA E DAIANE RICARDA DA SILVA.DOACAO ATRAVES /DA ASSISTENTE SOCIAL DO GABINETE.CONFORME DE-CLARACAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059986 | 01/09/2003 | 70.00 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,EM FAVOR DO BENEFICIADO//ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 01/09/2003 | 200.00 | 00098275232449 | ROBERVAL DARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00077771583504 | CESAR AUGUSTO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO /NA AREA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEI-TO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/08 A 29/09/2003,CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 14142003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 01/09/2003 | 2604.67 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EMGERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1543/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 01/09/2003 | 372.66 | 00526987000182 | MANOEL BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1533/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 01/09/2003 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /URNA FUNERARIA EM FAVOR DE ADEILDE ABRANTES /DE SOUSA.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 01/09/2003 | 200.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /URNA FUNERARIA EM FAVOR DE ROBERTO PAULO DA /SILVA.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 01/09/2003 | 161.20 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE08(OITO) SACOS DE CIMENTO PORTLAND,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO /PREFEITO,PARA AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DO COCO A SER REALIZADO NESTA CIDADE NO DISTRITODE SAO GONCALO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1675/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 01/09/2003 | 120.00 | 00029843790472 | FRANCISCO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 01/09/2003 | 2479.86 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI) CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1677/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 01/09/2003 | 120.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 01/09/2003 | 140.00 | 00001010762150 | JACKSUENIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 01/09/2003 | 140.00 | 00004624725409 | MARIA SULEIDE SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMAURNA FUNERARIA EM FAVOR DE EMIDIO CORDEIRO DASILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 01/09/2003 | 150.00 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060305 | 01/09/2003 | 150.00 | 00026312204472 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 01/09/2003 | 156.80 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPAES E BROA PRETA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1680//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060381 | 01/09/2003 | 2300.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAOP NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,CONF.C.CONV.040/03 DE 2507/03 E CONT.1343/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060399 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTOCRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL //DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.C.CONVITE 040/2003 DE 25/07/03 E CONTRATO 1343/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060402 | 01/09/2003 | 9925.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA //TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECU-CAO DE PLANEJAMENTO,CIACAO,PPRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INS-TITUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONF.C.CONV.040/03 DE 25/07/03 E CONTRATO 13=43/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060411 | 01/09/2003 | 3907.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO,DISTRIBUICAO,//VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITU-/CIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME C.CONVITE 040/03 DE 25/07/03 E CONTRATO1343/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060429 | 01/09/2003 | 3245.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO PRODUCAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAONAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LE-/GAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.C.CONV.//040/03 DE 25/07/03 E CONTRATO 1343/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 01/09/2003 | 96.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A FOTOS 16(DEZESEIS) FOTOS 15/21 NA ABERTURA DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 01/09/2003 | 6961.14 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS POR ESTE GABINATE, RELATIVO AO JULHO DO /CORRENTE E VENCIDAS NOS DIAS 24 E 28 DE AGOS-TO DE 2003, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 01/09/2003 | 48.36 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM. A ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI), CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA DE N.1590/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 01/09/2003 | 1087.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO ELETRICA, POR OCASIAO DE SEGUNDO FESTI-VAL DO COCO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA , NO DISTRITO DE SAO GONCALO-PB, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 01/09/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE JULHO DE 2003, DA LOCACAO DO IMOVELSITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE,63, DEST. AOFUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. CONTRATO /PMS/CHAFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 01/09/2003 | 540.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A INSTALACAO ELTRICA POR OCASIAO DO SEGUNDO FASTIVA DO COCO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DE SAO GONCALO./CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00006788246491 | FRANCISCO R.PINTO-CART.REG.CIVIL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EMISSAO DE CERTIDOES DE CASAMENTO NA REALIZACAO DO PROJETO ACAO GLOBAL COM A REALIZACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM PARCERIA/COM SESI, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0060810 | 01/09/2003 | 19505.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESP.AOS SERV.PREST.NA AREA TECNICA DE PU-BLICIDADE E PROPRAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJCRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NASAREAS DE PUBLICIDADE INSTUTUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNIC.CONF.CARTA CONVITE 040//03,DATADA 25/07/03,CONTARO DE N.01343/03 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060917 | 01/09/2003 | 589.30 | 02287681000146 | JOSE ROBERTO DA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DEST. A MANUTE ADM. DO GABINETE DO PREFEITO CONF. REQ. DE/N.1582/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 01/09/2003 | 180.00 | 00005836744459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO UMA AJUDA FIBNANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADOACIMA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. DOACAO ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 01/09/2003 | 876.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO/A MANUT. E ADM. DA ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI), CONF. REQ. DE N.1620/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060984 | 01/09/2003 | 200.00 | 00021930937415 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUT. FAMILIAR/EM FAVOR DO BEBNEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR/DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATREVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061018 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005011101436 | ALBERTINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL, PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061026 | 01/09/2003 | 120.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILAR /EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 01/09/2003 | 100.00 | 00010896236404 | INEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003074869402 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUT. FAMILIAR EM /FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIS. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 01/09/2003 | 100.00 | 00036513571472 | FRANCSICA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061069 | 01/09/2003 | 100.00 | 00064542173453 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPAL. DOACAO FEITA ATRAVES /ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061077 | 01/09/2003 | 180.00 | 00005271666425 | FLAVIANO BERNARDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA A MENUTENCAO FAMILI-AR EM FAVOR DO BENEFICIADO POR SE TRETAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA A-SSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 01/09/2003 | 170.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR/EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA , POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061093 | 01/09/2003 | 170.00 | 00055335543787 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DA BENEFICIADO ACIMNA CITADA. ATRA-/VES DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061115 | 01/09/2003 | 100.00 | 00064542173453 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061158 | 01/09/2003 | 2500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCA-CAO E MANUTENCAO DE 10(DEZ) CABINES SANITARI-AS MOVEIS,DURANTE O SEGUNDO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,NO PERIODO DE 24 A28 DE SETEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1464///2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061166 | 01/09/2003 | 3500.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO DE SAO GONCALO.CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1652/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061212 | 01/09/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SINFRONIONAZARE 63, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061247 | 01/09/2003 | 100.00 | 00028791827434 | MARIA DO SOCORRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACOA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061255 | 01/09/2003 | 44.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS FOTOCOPIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061263 | 01/09/2003 | 100.00 | 00001866676474 | GERALDA GONZAGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061271 | 01/09/2003 | 120.00 | 00003584451400 | ALEX SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061280 | 01/09/2003 | 100.00 | 00003943522466 | FLAVIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA MANU-TENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 01/09/2003 | 89.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DEFONTE FAX-PANASONIC KX-F750 PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 01/09/2003 | 100.00 | 00031643372807 | ELEOFABIO CARDOSO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 01/09/2003 | 130.00 | 00001962943470 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061352 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002222414466 | GERALDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA SOCIAL,PARA AMANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061379 | 01/09/2003 | 100.00 | 00057018308453 | INALDO FRANCISCO LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA SOCIAL,PARA O BENEFICIADO ACIMA,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061387 | 01/09/2003 | 170.00 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 01/09/2003 | 150.00 | 00025750024865 | PAULO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 01/09/2003 | 60.00 | 00001978961464 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 01/09/2003 | 60.00 | 00099252961453 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENE-FICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005679855470 | JOSE CARLOS CAMPOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002036662404 | MARIA ALEXANDRINA BERNARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 01/09/2003 | 1580.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE PAES DES-TINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA /DE SOUSA NA CAPITAL CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1671/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 01/09/2003 | 506.86 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNES DIVERSAS E TEMPERO SADIA,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA /NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1673/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061531 | 01/09/2003 | 400.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)URNAS FUNERARIAS,EM FAVOR DE JANIO DOS SANTOS E FRANCISCO PEDRO,DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME XE-/ROX DE DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 01/09/2003 | 100.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061565 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004100928432 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMFAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 01/09/2003 | 50.00 | 00027351980497 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061581 | 01/09/2003 | 110.00 | 00003207789404 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061590 | 01/09/2003 | 100.00 | 00004358657494 | MARIA THEREZA PEQUENO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 01/09/2003 | 150.00 | 12617171000143 | ARMAZEM VIEIRA-FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESACOLAS ALTA BRANCA MIX,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO /GABINETE(PARA O PROGRAMA FOME ZERO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1639/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 01/09/2003 | 300.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10(DEZ) LAMPADAS DE 400W,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO DE SAO GONCALO(PARA A ILUMINA-CAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1638/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 01/09/2003 | 142.08 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA /ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS DI-AS 22 E 23 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA-PB,CON-/FORME DESCRITO NA PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 01/09/2003 | 100.00 | 00005695111439 | LIDIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 01/09/2003 | 150.00 | 00003718399474 | DANIEL NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061727 | 01/09/2003 | 100.00 | 00002369939842 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 01/09/2003 | 420.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGIRANDOLAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DESTA PASTA,PARA COMEMORACAO DA SEMANADA PATRIA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1719/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061751 | 01/09/2003 | 550.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA EM FAVORDE LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 01/09/2003 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO DE PLACA MNO-1066,DE SUA //PROPRIEDADE DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS.RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 01/09/2003 | 3086.28 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)COMPUTADOR PENTIUN 4 2.4,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1654/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 01/09/2003 | 537.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,PARA O /CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO POVO DE DEUSO QUAL TINHA SIDO DANIFICADO POR ATOS DE VAN-DALISMO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1657/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059064 | 01/09/2003 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA /PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1066,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS.RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME CONTRATO //FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059081 | 01/09/2003 | 1685.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTAPASTA,PARA RECUPERACAO DAS 46(QUARENTA E SEIS)CASAS HABITACIONAIS DENOMINADAS TERRA PROME-TIDA NESTA CIDADE,EM VIRTUDE DE ESTAREM DANI-FICADAS POR ATO DE VANDALISMO,CONF.REQ.DE COMPRA 1486/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059099 | 01/09/2003 | 3425.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1709CENTO E SETENTA)SACOS DE CIMENTO PORTLANDZEBU DE 50(CINQUENTA)Kg,DESTINADOS A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DAS OBRAS E INSTALACOES /DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA DA PCA.DA COOP.NO DIST.SAO GONCALO.CONF.REQ.DE /COMPRA 1478/03,ANEXA.(OBS.INICIO 12/08/03 E /PREVISAO DE TERMINO 31/12/03.) | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 01/09/2003 | 460.00 | 00013163167420 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE /10(DEZ)CAVALETES DE FERRO,PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 01/09/2003 | 925.00 | 00060244046468 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO EMPREITA,NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SAOVICENTE LIMITE COM O SITIO SAO DIOGO E SITIO CURRAL VELHO,A CARGO DESTA SEC.DE OBRAS.CONF.CONTRATO 1221/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0059161 | 01/09/2003 | 13840.80 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A SETIMA MEDICAO DE 564(QUI- NHENTOS E OITENTA E QUATRO) Mts DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DUQUE DE CAXIASNESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 1189/03 E CAR-TA CONVITE 035/03 DATADA DE 09/06/2003. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 01/09/2003 | 2511.30 | 00004397936455 | FRANCISCO CANINDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO EMPREITA NA PAVIMENTACAODE 761(SETICENTOS E SESSENTA E HUM)Mts DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SINFRONIO /NAZARE NESTA CIDADE.CONFORME CONTRATO 1334/03(OBS.INICIO 22/07/2003 E PREVISAO DE TERMINO 30/12/2003.) | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059242 | 01/09/2003 | 203.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1459/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059277 | 01/09/2003 | 170.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1452/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 01/09/2003 | 2019.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,ELETRICOS E HIDRAULICOEM GERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,PARA RECUPERACAO DAS CASAS HABITACIONAIS(POVO DE DEUS),AS QUAIS FORAM DANIFICADAS POR ATOS DE VANDALISMO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1516/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0059404 | 01/09/2003 | 5640.60 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A OITA-VA MEDICAO DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO) /mts DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUADUQUE DE CAXIAS NESTA CIDADE.CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1189/2003 E CARTA CONVITE 035/2003(OBS.INICIO 09/06/03 E PREVISAO DE TERMINO 09/09/2003.) | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 01/09/2003 | 680.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE50(CINQUENTA) Kg,TIJOLOS DE BLOCO E CANO DE /100,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 01/09/2003 | 250.00 | 00091861071434 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE50 (CINQUENTA)CARRADAS DE AREIA,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE /OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1458/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059579 | 01/09/2003 | 4480.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRATOR RETRO ESCAVADEI-RA DE SUA PROP.COM A FINALIDADE DE ESCAVACAO DE VALAS E ENCHIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA E BARRO,NO BAIRRO GATO PRETO E NO CONJ.IPASE,P/ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNIC.CONF.C/CONV032/03 DE 03/06/03 E CONT.1178/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 01/09/2003 | 220.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DOIS)GALOES DE MASSA CORRIDA E 06(SEIS) GALOES DE CORALAR SEM SECAGEM,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERACAO DAS CASAS HABITACIONAIS TERRA PROMETIDA EM VIRTUDE DE ESTAREM DANIFICADAS POR ATOS DE VANDALISMO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1556/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 01/09/2003 | 94.84 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSACONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1548/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 01/09/2003 | 21.49 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1520/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 01/09/2003 | 192.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOA MANUTENCAO DESTA PASTA PARA AS 46(QUARENTA E SEIS)UNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADA TER-RA PROMETIDA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1558/2003,ANEXA,EM VIRTUDE DAS MESMAS TEREM SI-DO DANIFICADAS POR ATOS DE VANDALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059773 | 01/09/2003 | 22.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1557/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059781 | 01/09/2003 | 1128.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE56(CINQUENTA E SEIS)SACOS DE CIMENTO ZEBU,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS /// OBRAS E INSTALACOES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA PRACA DA COOPERATIVA NO /DISTRITO DE SAO GONCALO.CONF.REQ.DE COMPRA 1571/03.(OBS.INICIO 12/08/03 E PREVISAO DE TER-MINO 31/12/2003.) | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0059820 | 01/09/2003 | 16518.90 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A NONA MEDICAO DE 697(SEISCEN-TOS E NOVENTA E SETE)mts DE PAVIMENTACAO EM /PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAQUIM NABUCO NESTA /CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1189/03 E CARTA CONVITE 035/03(OBS.INICIO 09/07/2003 E PREVISAO DE TERMINO 09/09/03 | 00732003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059854 | 01/09/2003 | 572.74 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE O-/BRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1445/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 01/09/2003 | 438.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1678/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 01/09/2003 | 25.00 | 09507708000108 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)TAMBOR VAZIO USADO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1682/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 01/09/2003 | 2475.00 | 00002512689425 | GILBERTO FERNANDES DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO //SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIROS,PINTOR,ENCANADOR,ELETRICISTA E VIGILANTE,DAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO CONJ.HABITACIONAL `POVO DE DEUS COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 01/09/2003 | 445.04 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM (PARA A RECUPERACAO DAS 46 CASAS HABITACIOAISTERRA PROMETIDA) EM VIRTUDE DE ESTAREM DANIFICADAS POR VANDALISMO.COMFORME REQ. DE COMPRA N1588/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060551 | 01/09/2003 | 250.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N1589/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 01/09/2003 | 340.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO MANUTENCAO E ADMDA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N1597/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 01/09/2003 | 35.02 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM TE 150E 01RED150X100,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DO SERVICOS DE SANIAMENTO (PARA O ESGOTO DE SAO GONCALO)CONFORME REQUICAO DE COMPRA N1595/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060615 | 01/09/2003 | 175.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PECAS E REPOSICAO, DESTINADASA MANUTENCAO E ADM. DESTA PASTA, CONFORME REQDE COMPRA N.1605/03 ANEXA PARA O VEICULO DE /PLACA N.MNK-1964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 01/09/2003 | 810.00 | 00003278209427 | IVANILDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 06 MILHEIROS DE PARALELEPIPE-DOS DEST. PARA A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO /DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME REQ. DE COMP.N.1573/03 EM ANEXO. INICIO DA OBRA.22/05/03, PREV. 30/12/03. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 01/09/2003 | 241.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /DEST. AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NAREALIZACAO TAPA BURACO DO ASFALTO E RECUPERA-CAO DA PRACA DA ESTACAO JOAQUIM PINTO NETO NOPERIODO DE 13.05.03 A 30.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 01/09/2003 | 200.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTI-NADO A MANUT. E ADM. DESTA PASTA, PARA A UNI-DADE HABITACIONAL DENOMINADO POVO DE DEUS, //TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE DES-TRUICAO, POR PARTE DE ATOS DE VANDALISMO,CON-FORME REQ. DE COMP. N.1608/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 01/09/2003 | 500.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST./A UNIDADE GHABITACIONAL DENOMINADA POVO DE //DEUS, TENDO EN VISTA SE ENCONTRAR EM ESTADO /DE DESTRUICAO,POR PARTE DO VANDALISMO PRATICADO NA QUELA UNIDADE, CONF. REQ. DE COMP. N. /1607/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 01/09/2003 | 2084.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAI DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS/DEST.A MANUT.E ADM.DAS 46 CASA HABITACIONAIS POVO DE DEUS.EM VIRTUDE DE ESTAREM DANIFICA- DAS POR VANDALISMO,CONF.REQ.DE COMPRA 1600///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0060739 | 01/09/2003 | 7821.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A DECIMA MEDICAO DE 330(TREZENTOS E TRINTA)MTS2 DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA RUA EMIDIO CARTAXO NESTA CIDADE, /CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE N.051/03 EM A-NEXO. INICIO 09/06/03, TERMINO 09/09/03 | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 01/09/2003 | 600.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE VINTE E CINCO TUBO DE CEM DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE OBRAS,/CONF. REQ. DE N.1659/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 01/09/2003 | 868.00 | 00040574482415 | JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERV. PRESTADOS COMO PEDREIROS NA RECUPERACAO DE ALVENARIA, INSTALACAO/DE PIAS E BACIAS SANITARIAS, ASSENTAMENTOS DEPORTA E JANELAS, CONSERTO NO TELHADO E NOS //TANQUES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DAS 46 HUNIDADES HABITACIONAIS DENOMINADAS DE POVO DEUS/QUAIS FORAM DANIFICADAS POR ATOS VANDALISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 01/09/2003 | 240.00 | 00093136757491 | DIOGENES DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO O-PERADOR DE MAQUINA ENCHEIDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060950 | 01/09/2003 | 705.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 35 SACO DE CIMENTO DE 50KG, /DESTINADOS PARA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DECALCAMENTO DAS RUAS PRACA DA COOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO NO DISTRITO DE SAO GONCALO-SOU-SA-PB.REQ. DE COMPRA 1598/03. EM ANEXO | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060968 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00044187343415 | MANOEL PETRONIO ASSIS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE UMA VEICULO /TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA HUM 6139, DEST. PARA ATENDER AS ATI-VIDADES DA SEC. DE OBRAS. CONF. ADITIVO N.042/03, REL. AO PERIODO DE 25/06 A 15/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0061000 | 01/09/2003 | 26781.00 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE /1.130MTS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,/NAS RUAS EMIDIO CARTAXO E JOAQUIM NABUCO, NESTA CIDADE, CONF. ADITIVO CONTRATUAL N.051/03,CARTA CONVITE, N.035/03 DE 30/05/03. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 01/09/2003 | 605.00 | 00004915676854 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS PARA A CONS-/TRUCAO NA RUA QUE DA ACESSO A FELIX SUCUPIRA/CONJUNTO IPASE. CONFORME REQ. DE COMPRA 1611/03 | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0061131 | 01/09/2003 | 4089.52 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUST.DESTINADO A MANUT.E ADM.DESTA PASTA,/CONF.TOMADA DE PRECO 005/03 DE 17/01/03,E RE-QUISICAO DE COMPRA 1632/03,ANEXA,PARA OS VEI-CULOS DE PLACAS:MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQUINAS LOCADAS E TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061174 | 01/09/2003 | 6280.50 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 265( DUZENTOS E SESSENTA E CINCO)mts,CUBICOS,RELA-TIVO A MEDICAO FINAL DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDO,NAS RUAS:EMIDIO CARTAXO E JOAQUIM NABUCO NESTA CIDADE.CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 051/2003. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061182 | 01/09/2003 | 2652.00 | 00000971470448 | FRANCISCO CANINDE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO EMPREITA NA RECUPERACAO DE 88 mts,DE CALCAMENTO NAS SEG.RUAS:PARTE DOCONJ.DR.ZEZE,RUA BENEDITO FERREIRA DE LIMA,DEOCLECIANO NUNES RESENDE,A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 1410/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 01/09/2003 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CON-SUMO DE AGUA,DESTINADO AS CASAS RESIDENCIAIS TERRA PROMETIDA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061620 | 01/09/2003 | 700.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETUBOS DE ESGOTOS DE 150mm E VERGALHAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARA O ESGOTO DO CONJUNTO MULTIRAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1599/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061638 | 01/09/2003 | 462.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1685/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 01/09/2003 | 201.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1683/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061735 | 01/09/2003 | 130.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E VOLTAGEM DO RADIADOR DA PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058629 | 01/09/2003 | 49.35 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1627/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 042/2003FIRMADO EM 02/01/03,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059170 | 01/09/2003 | 100.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA MOT-8170-PB,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DESTASEC.REL.AO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JU-/NHO/2003.CONF.CONTRATO 0990/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 01/09/2003 | 100.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO 01(UMA)MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA MOT-8170-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DESTA SEC.REL.AO /PERIODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2003,CONFORME CONTRATO 0990/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 01/09/2003 | 100.00 | 00095187456415 | KILDERE RONE MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE //PLACA MOT-8170-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO,A CARGO DESTA SEC.REL.AO /PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO/2003,//CONF.CONTRATO 0990/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 01/09/2003 | 195.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCA-/DERNACAO,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(PARA O SETOR DE LICITACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 01/09/2003 | 914.45 | 05297249000124 | ARMARINHO TUDO AV-ANTONIO DE P.B.DO NASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO GERAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1525/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 01/09/2003 | 154.91 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1450/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 01/09/2003 | 84.32 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1518/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 01/09/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE /ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 01/09/2003 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1200 DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,DE ACORDO COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 01/09/2003 | 290.35 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS EMGERAL,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAODESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 15-44/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 01/09/2003 | 50.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESARCIMEN-TO DE DESPESAS,CORRESPONDENTE AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO DE PLACA MOE-1365(CARRO LOCADO)QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOSJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 01/09/2003 | 90.10 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS/DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DO PREDIO DA //PREFEITURA. CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N./1591/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 01/09/2003 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA DIGITACAO E PUBLICACAO DA GAZETA DE SOUSA/REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE /ACORDO COM CONTRATO DE N.01367/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060895 | 01/09/2003 | 201.76 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DEST5. A MANUT.EADM. DA MOTO PLACA MNC-7909 E MOE-1365(CARRO LOCADO), CONF. TOMADA DE PRECO N.005/03 DATA-DA 17/01/03 REQ. 1635/03. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 01/09/2003 | 34.00 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MMC-7909,QUE /PRESTA SERVICOS NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA-CAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 01/09/2003 | 142.08 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,A FIM DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA /ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS ///DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 01/09/2003 | 11.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E FOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS,DESTINADA A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 01/09/2003 | 1095.45 | 05416146000136 | HANGAR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PACOTE EM FAVOR DO ARQUITETO WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO,PARA PARTICIPAR DO QUINTO BIENAL INTERNACIO-/NAL DE ARQUITETURA A SE REALIZAR NA CIDADE DESAO PAULO INCLUINDO PASSAGEM AEREA IDA E VAL-TA, CONFORME FATURA DE PASSAGEM AEREA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0060887 | 01/09/2003 | 156.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO9 DE COMBUSTIVEL DEST. A MANUT. EADM.DAS MOTOS DE PLACA N.OM-012 E MNK-2359, /QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA, CONF. TP DEN.005/03. DE 17/01/03 REQ.1636/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 01/09/2003 | 4184.22 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO //ADVOGADO,A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDO O COMPE-/TENTE ALVARA LIBERATORIO POR PARTE DA JUSTICAFEDERAL DA COMARCA DE RECIFE-PE,RELATIVO AO /FGTS PARTE DO EMPREGADOR,EM DEPOSITO NA CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 01/09/2003 | 1808.41 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARA LIBERATORIO POR PARTE DA JUSTICA FEDERAL DA COMARCA DE RECIFE(PE), RELATIVO AO FGTS PARTYE DO EMPREGADOR EM DEPOSITO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058491 | 01/09/2003 | 120.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE JULHO/2003,EM VIRTU-DE DE NAO TER SIDO IMPLANTADO NO SEU CONTRA-/CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058637 | 01/09/2003 | 52.95 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058645 | 01/09/2003 | 154.80 | 09318817000187 | SERVIÇOS NOTORIAL E REGIT.DO 3º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES DIVERSAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058670 | 01/09/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENVELOPES,CONTENDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058840 | 01/09/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 01/09/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO /DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1000 PARA O /COMPUTADOR DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 01/09/2003 | 5000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTE-MA DE IPTU,EMISSAO DO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 01/09/2003 | 164.70 | 05193118000105 | A.B.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECREPE E METROS DE MUSSELINE,DESTINADO PARA O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN-CAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1427/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059251 | 01/09/2003 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059315 | 01/09/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA POR OCASIAO DO ENCER-RAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059323 | 01/09/2003 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE POR OCASIAO DO EN-CERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059331 | 01/09/2003 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059340 | 01/09/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE POR OCASIAO DO ENCER-/RAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059358 | 01/09/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NOSETOR DE CONTABILIDADE,POR OCASIAO DO ENCER-/RAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059447 | 01/09/2003 | 6105.03 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,CON-/FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO 0065/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //0065/03 DE 02/01/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059641 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM ROGRAMASDE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME CONTRATO 418/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 01/09/2003 | 1361.30 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DEACAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL(SAS) E FUNDO NASCIONAL /DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA CRE-/CHE SAO FRANCISCO.RELATIVO A SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 01/09/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA ATINETE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELEBRADO COM MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL,FUNDONACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS) RELATIVOA SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059927 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DEN.0065/03 DATADO DE 02/01/03,FIRMADO COM ESTAEDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059935 | 01/09/2003 | 4330.00 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RELATIVO A ENTRE-GA DAS GUIAS DO IPTU, EXERCICIO 2.003,CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 01/09/2003 | 190.50 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS (PARA O SETOR DE ARRECARDACAO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1566/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 01/09/2003 | 84.71 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 01/09/2003 | 214.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3º OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATI-VO A DIVERSAS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE VARIOS DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060283 | 01/09/2003 | 75.60 | 04850260000107 | COPIADORA SANTA RITA-GENILDA F.DE S.CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE /DOCUMENTOS,DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060291 | 01/09/2003 | 50.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS FOTOCOPIAS E ENCARDENACOES DE /DOCUMENTOS,DE INTERESSE DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 01/09/2003 | 10953.43 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO N. 522.2673, RELATIVO AO MESES DE //MAIO, JUNHO E A 20 DE JULHO/03 CONF, FATURAS/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060941 | 01/09/2003 | 5488.99 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGASMENTO CORRESPONDENTE AS LIGACOES TRLRFONICAS EFETUADAS PELO N.522-2673, RELATIVO AS MES DE JULHODO CORRENTE, VENCIDA EM 20 DE AGOSTO/03, CONFFATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061191 | 01/09/2003 | 6000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATU-ALIZACAO DO CADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO CONTRATO DE 1022/02,//FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE //023/02 DATADA DE 05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 01/09/2003 | 113.48 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,OS QUAIS TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,NO ENCERRAMENTO DOS BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 01/09/2003 | 100.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2003,EM VIRTUDE DE NAO IMPLANTACAO NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 01/09/2003 | 99.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA) BICICLETA MONTAY BIKE,DESTINADA A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,PARA PREMIACAO,COMO INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU //EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061824 | 02/09/2003 | 197.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 5891-0,PETI,RELATIVO A TARIFAS /BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207691 | 02/09/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207748 | 02/09/2003 | 670.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO (CILINDRO, LAMINA E REVELADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207705 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207713 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207721 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207730 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207756 | 03/09/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207764 | 04/09/2003 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0207772 | 05/09/2003 | 2692.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME N. 019/2003, HOMOLOGADA EM 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0207781 | 05/09/2003 | 1143.45 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE N.019/2003, HOMOLOGADA EM 07/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 05/09/2003 | 211.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7.396-2 NO DIA 05 DE SETEMBRO/03RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS S/SERVICOS,CON-/FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207799 | 09/09/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207802 | 10/09/2003 | 26.00 | 02648013000105 | SIL-SOUSA INFORMÁTICA COM.VAR.DE EQUIP.L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO DE VIDEO E ENC. P/ VIOLÃO DE NYLON MÉDIA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA E DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207811 | 10/09/2003 | 736.00 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANESTESIA NA CAMPANHA DE CIRURGIAS DE VARIZES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207829 | 10/09/2003 | 1627.44 | 00031481558315 | MARCIO FERNANDO G. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE CIRURGIAS DE VARIZES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207837 | 10/09/2003 | 6536.73 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE PRÓSTATA, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207845 | 10/09/2003 | 1917.30 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207853 | 10/09/2003 | 1200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE CIRURGIAS DE VARIZES NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207861 | 10/09/2003 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGÊNIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207870 | 10/09/2003 | 15.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207888 | 10/09/2003 | 4934.62 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL E ÓLEO LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207896 | 10/09/2003 | 7853.10 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MÔO-4124, MÔO-4104, OE-0170, MOL-4718, MOU-5920, MMU-1183, MMT-6645, MMT-6685, MMQ-7687, OE-7093 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 10/09/2003 | 2635.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA SARGETO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO /DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 10/09/2003 | 2446.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 10/09/2003 | 15812.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRIMEI-RA PARCELA DA RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 10/09/2003 | 8639.06 | 00000000000000 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS,RELATIVO AS COMPETENCIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 1979,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOANEXAS E PAGAS NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 10/09/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATO-/RIOS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MESDE SETEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 10/09/2003 | 10400.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVID.PUBLICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO BLO-//QUEIO JUDICIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 10/09/2003 | 6151.02 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO ALVARAJUDICIAL EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061841 | 10/09/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCA-/MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 11/09/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 11/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 11/09/2003 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/03,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 11/09/2003 | 173.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 11/09/2003 | 940.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7396-2,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211231 | 11/09/2003 | 133.78 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADA AOS EVENTOS SAÚDE NO CAMPO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.010/2003, DATADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211249 | 11/09/2003 | 6872.09 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÁLCOOL, OLEO DIESEL, RADIEX LIMPA PNEUS, TEXC.HAVOL., BR LUBRAX, RADIEX SHAMPOO, SILICONE JOHNSON CARNU E BR TCNO LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MÔO-4124, MÔO-4104, MOT-2350, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, CONFORME CARTA CONVITE N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211257 | 11/09/2003 | 1059.21 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL ADITIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MÔO-4104, MOT-2350, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6450, KEX-9426, MOU-6440, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2003, HOMOLOGADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211265 | 11/09/2003 | 2919.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E BR LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MÔO-4104, MOT-2350, MOL-4718, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-2167, MMZ-6429, MOU-6450, KEX-9426, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 11/09/2003 | 236.44 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/03,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207900 | 12/09/2003 | 8880.35 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4124, MÔO-4104, MNZ-0370, MMT-6685, OE-0170, MÔO-4114, MOU-5920, MMU-1183, MOL-4718 MMT-6645 E MOTOS MOE-2360 E MOE-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207918 | 12/09/2003 | 6806.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL COMUM), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA KEX-9426, MOU-6440, MOU-6450, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MNK-2167, MMZ-6429, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0207926 | 15/09/2003 | 400.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N.026/2003 HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207934 | 15/09/2003 | 2785.20 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA MÍDIA ATRAVÉS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE INCLUSIVE A COBERTURA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207942 | 15/09/2003 | 426.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 16/ 17/ 18/ 19 DE 09/2003 PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE - PNCD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207951 | 15/09/2003 | 1505.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME DISPENSA N.006/2003, DATADA EM 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207969 | 15/09/2003 | 1637.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO DE Nº 068/2003, DATADA 09/09/2003 DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, HOMOLAGADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207977 | 15/09/2003 | 1585.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLETOR UNIVERSAL, ABAIXADOR DE LINGUA, PINÇA E TUBO DE ENSAIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ADITIVO DE Nº 068/2003, DATADA 09/09/2003 DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003, HOMOLAGADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207985 | 15/09/2003 | 187.60 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29 DE 08/2003 E 01/ 02/ 03 DE 09/2003 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CIB-ESTADUAL/PB, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0207993 | 15/09/2003 | 709.32 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29 DE 08/2003 E 01/ 02/ 03/ 04 DE 09/2003 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA CIB-ESTADUAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208001 | 16/09/2003 | 17824.02 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208019 | 16/09/2003 | 7328.82 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208027 | 16/09/2003 | 10823.34 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINTOMETRIA ÓSSEA, RAIO X E MAMOGRAFIA NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208035 | 16/09/2003 | 29841.63 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208043 | 16/09/2003 | 17265.65 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208051 | 16/09/2003 | 48425.14 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208060 | 16/09/2003 | 19697.17 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208078 | 16/09/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE 08/2003 CORRESPONDENTE A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208086 | 16/09/2003 | 86414.93 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208094 | 16/09/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208108 | 16/09/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.1008/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208116 | 16/09/2003 | 10957.15 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208124 | 16/09/2003 | 522.24 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208132 | 16/09/2003 | 391.68 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208141 | 16/09/2003 | 3253.90 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÃÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FILMES, REV.MX E FIX.MX), PARA O RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 16/09/2003 | 354.66 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTA-SE-A NOS DIAS 11,12 E 15 DE SETEMBRO//2003,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA PASTA JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIA-/RIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208302 | 17/09/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208159 | 17/09/2003 | 320.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÃÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 10 ROLOS DE FILME MÉDICO SONY UPP-110S PARA ULTRA SOM), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208167 | 17/09/2003 | 160.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA MOVINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208175 | 17/09/2003 | 61.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208183 | 17/09/2003 | 35.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (EIXO BENZ MT PARTIDA BOSEH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208191 | 17/09/2003 | 13.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR PARA INCÊNDIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208205 | 17/09/2003 | 124.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OE-7093 (AMBULÂNCIA DO CURRALINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208213 | 17/09/2003 | 102.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÃAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208221 | 17/09/2003 | 282.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, PSF V, PSF VII, PSF VIII, PSF IX, PSF X, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208230 | 17/09/2003 | 22.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO E A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208248 | 17/09/2003 | 289.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF III, PSF V, PSF VIII, PSF IX, PSF X, PSF XII, PSF XIV, PSF XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208256 | 17/09/2003 | 929.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208264 | 17/09/2003 | 106.60 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208272 | 17/09/2003 | 12603.11 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÈNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208281 | 17/09/2003 | 7176.06 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208299 | 17/09/2003 | 4824.80 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATÓRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211273 | 17/09/2003 | 80.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 150 LIBRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS IVECOS DE PLACA MOU-6440 E MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211281 | 17/09/2003 | 70.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA CILINDRO GRANDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211290 | 17/09/2003 | 15.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÃAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANCA PARA PORTA MALAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0208311 | 18/09/2003 | 7696.82 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA E SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208329 | 19/09/2003 | 240.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208337 | 19/09/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DRª MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208345 | 19/09/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTÁBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208353 | 19/09/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208361 | 19/09/2003 | 819.61 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N.522-2679, 522-5038, 522-5041, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA MIRIAN GADELHA, CAPS E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208370 | 19/09/2003 | 1805.31 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CUJO N. 521-2754, 522-2684, 522-2825, 522-5037, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, COCAV E OUVIDORIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208396 | 19/09/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N.0412/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208531 | 19/09/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208540 | 19/09/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208558 | 19/09/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0208621 | 19/09/2003 | 4680.00 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CORRESP. A 2ª MEDIÇÃO ( CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR - RADIER), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/ | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208736 | 19/09/2003 | 1800.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTAÇÃO, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 1097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211401 | 19/09/2003 | 1650.00 | 40955478000190 | SOUSA TECIDOS CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EROTILDES SERAFIM DOS SANTOS, S/N - JARDIM SORRILANDIA - SOUSA-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV - JARDIM SORRILANDIA, CONF. CONTRATO N.1350/2003. ( EMPENHO REFEITO EM RAZÃO DE CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DA NATUREZA DA DESPESA, REGULARIZADA NESTA DATA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211419 | 19/09/2003 | 5696.37 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA - VERA LÚCIA PEREIRA DA | AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 09 KIT PORTA, DESTINADA A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E DE 09 (NOVE) KIT PORTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208388 | 19/09/2003 | 524.20 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS-ABEL BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PIPOCAS, PIRULITOS, BALAS E SACOLAS), DESTINADOS A 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NO PERÍODO DE 18 À 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208400 | 19/09/2003 | 187.60 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 05/ 06/ 08/ 09/ 16/ 17 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE 08/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208418 | 19/09/2003 | 149.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 11/ 12 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, NOS DIAS 27/ 28 DE 08/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208426 | 19/09/2003 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS-PB, NO DIA 14 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, NO DIA 15 DE 08/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208434 | 19/09/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA TAPEROA-PB, NO DIA 07 DE 07/2003, E 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAS PARA PATOS-PB NO DIA 09/ 22 DE 07/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208442 | 19/09/2003 | 225.12 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 05/ 06/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28 DE 07/2003, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208451 | 19/09/2003 | 149.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 03/ 04 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA RECIFE-PE NOS DIAS 10/ 11 DE 07/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208469 | 19/09/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 31 DE 07/2003 NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208477 | 19/09/2003 | 225.12 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 14/ 15/ 17/ 18/ 19/ 22/ 23 DE 07/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208485 | 19/09/2003 | 74.50 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 18/ 19 DE 08/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208493 | 19/09/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE 08/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208507 | 19/09/2003 | 412.72 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 03/ 04/ 06/ 07/ 08/ 11/ 12/ 13/ 22/ 23/ 24/ 27/ 28 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15/ 16 DE 08/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208515 | 19/09/2003 | 150.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTÕES PELA MANHÃ NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208523 | 19/09/2003 | 600.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12:00 HS (SÁBADO) 04 (QUATRO) PLANTÕES SEGUNDA-FEIRA MANHÃ E 02 (DOIS) PLANTÕES NO DIA 07 E 14 DE 07/2003 TARDE (CUBRIU O PLANTÃO DE DR. JOÃO BOSCO MENDES VIRGINIO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208566 | 19/09/2003 | 85.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 18 À 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208574 | 19/09/2003 | 85.00 | 00026230836491 | MARIA HELIA NOGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 18 À 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208582 | 19/09/2003 | 85.00 | 00004518243420 | KATIA SIMONE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 18 À 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208591 | 19/09/2003 | 85.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA 2ª CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 18 À 22 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208604 | 19/09/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICO NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208612 | 19/09/2003 | 1300.00 | 00034308423449 | WILSON PORDEUS DE ARAUJO-WI-CONFECÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS PARA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208639 | 19/09/2003 | 1650.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24:00 HS (DOMINGO) E 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12:00 HS (SÁBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208647 | 19/09/2003 | 674.96 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208655 | 19/09/2003 | 781.16 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208663 | 19/09/2003 | 476.00 | 00050045121400 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PACIENTES P/ ALTA CURA DOT'S, 04 (QUATRO) PACIENTES EM ALTA CURA AUTO ADM. E 63 (SESSENTA E TRÊS) BACILOSCOPIAS, VEICULADOS AO PROGRAMA DE COMBATE À TUBERCULOSE, REALIZADO NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208671 | 19/09/2003 | 7030.44 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208680 | 19/09/2003 | 53.25 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208698 | 19/09/2003 | 495.60 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPEUTICO NA POLICLINÍCA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, (210 PACIENTES), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208701 | 19/09/2003 | 496.12 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003 E LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208710 | 19/09/2003 | 2275.00 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE NA POLICLÍNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA (91 ENDOSCÓPIA), COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208728 | 19/09/2003 | 112.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAODINÁRIO NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE (ZONA RURAL NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124), NO PERÍODO DE 18 À 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 19/09/2003 | 1.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 19/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 19/09/2003 | 241.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 19/09/2003 | 85.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 19/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FEP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 19/09/2003 | 2017.67 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 19/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 19/09/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 19/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO //MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 22/09/2003 | 1149.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO C/C 7396-2,RELATIVO A TARIFAS BANCARIASFOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208744 | 22/09/2003 | 112.56 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17/ 18 DE 08/2003, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208752 | 22/09/2003 | 75.04 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/ 01 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05/ 06 DE 07/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208761 | 22/09/2003 | 18.76 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE 08/2003, NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208779 | 22/09/2003 | 375.20 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 07/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12/ 13 DE 08/2003, NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208787 | 22/09/2003 | 262.64 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 12/ 13/ 16/ 17/ 24/ 25/ 31/ 01/ 02 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28/ 29 DE 07/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208795 | 22/09/2003 | 337.68 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 05/ 06/ 07/ 16/ 17/ 18/ 20/ 21 DE 08/2003 E 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08/ 09/ 11/ 12/ 27/ 28 DE 08/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208809 | 22/09/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 DE 07/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208817 | 22/09/2003 | 112.56 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05/ 06 DE 07/2003 E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18/ 19/ 29/ 30 DE 07/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208825 | 22/09/2003 | 74.50 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, NOS DIAS 15/ 16 DE 08/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208833 | 22/09/2003 | 18.76 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/07/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208841 | 22/09/2003 | 18.76 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA LAGOA-PB NO DIA 20 DE 08/2003 NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208850 | 22/09/2003 | 18.76 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE 07/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208868 | 22/09/2003 | 337.68 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03/ 04/ 08/ 09/ 13/ 14/ 15/ 28/ 29/ 30/ 31/ 01 DE 07/2003, 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06/ 07 DE 07/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESPERANÇA-PB NOS DIAS 24/ 25 DE 07/2003, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208876 | 22/09/2003 | 337.68 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04/ 05/ 06/ 07/ 17/ 18/ 20/ 21/ 24/ 25/ 26/ 27/ 30/ 31 DE 08/2003 E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11/ 12/ 14/ 15 DE 08/2003, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208884 | 22/09/2003 | 450.24 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01/ 02/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 27/ 28/ 29 DE 08/2003, NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208892 | 22/09/2003 | 75.04 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20/ 21/ 23/ 24 DE 07/2003, NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208906 | 22/09/2003 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS (SEGUNDA-FEIRA) NOITE E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 6:00 HS (QUARTA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208914 | 22/09/2003 | 1575.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12:00 HS (QUINTA FEIRA E SEGUNDA FEIRA), 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24:00 HS (DOMINGO) E 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 6:00 HS (TERÇA FEIRA E SEXTA FEIRA) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208922 | 22/09/2003 | 18.76 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO DIA 14 DE 08/2003, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6645, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208973 | 22/09/2003 | 271.47 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208981 | 22/09/2003 | 375.20 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 15/ 16/ 17/ 18/ 28/ 30/ 31/ DE 07/2003 E 01 DE 08/2003 E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 22/ 23 DE 07/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208990 | 22/09/2003 | 187.60 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 19/ 20/ 29/ 30 DE 08/2003 E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 25/ 26 DE 08/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209007 | 22/09/2003 | 56.28 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE 07/2003, 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA SÃO BENTO-PB NO DIA 09 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS-PB NO DIA 11 DE 08/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209031 | 22/09/2003 | 137.52 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209040 | 22/09/2003 | 112.52 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAODINÁRIO NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE (ZONA RURAL NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114), NO PERÍODO DE 18 À 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209058 | 22/09/2003 | 750.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12:00 (SÁBADO) E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 6:00 HS NA (SEGUNDA-FEIRA MANHÃ), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209066 | 22/09/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS (QUARTA-FEIRA NOITE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209074 | 22/09/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTÕES DE 6:00 HS SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA (TARDE), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209082 | 22/09/2003 | 525.28 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 25/ 26 DE 08/2003, 01 (UMA) DIÁRIA PARA SOLEDADE-PB NOS DIAS 16/ 17 DE 08/2003 E 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 07/2003 E 01/ 02/ /03/ 04/ 05/ 06 DE 08/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209091 | 22/09/2003 | 18.76 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE 08/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209104 | 22/09/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20/ 21 DE 07/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209813 | 22/09/2003 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18 DE 08/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209821 | 22/09/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19/ 20 DE 07/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209830 | 22/09/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA ALEXANDRIA-RN NO DIA 13 DE 07/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209848 | 22/09/2003 | 300.16 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01/ 02/ 16/ 17/ 18/ 19 DE 08/2003 E 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05/ 06/ 14/ 15/ 18/ 19/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 08/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209856 | 22/09/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA SÃO MAMEDE-PB NO DIA 08 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA JUNCO DO SERIDO-PB NO DIA 14 DE 08/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209864 | 22/09/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209899 | 22/09/2003 | 17850.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE (PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209902 | 22/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC. SAÚDE (PSF - AUX. ENF) - PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211389 | 22/09/2003 | 681.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 454 FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208931 | 22/09/2003 | 1030.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIAS, DESTINADOS A PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0208949 | 22/09/2003 | 1280.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM RADIOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0208957 | 22/09/2003 | 26820.90 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CORRESP. A 3ª MEDIÇÃO (IMPERMEALIZAÇÃO, ESTRUTURA E REVESTIMENTO), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2003, HOMOLOGADA E | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0208965 | 22/09/2003 | 19740.60 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (ALVENARIA IMPERMEABILIZAÇÃO E ESTRUTURA), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0209015 | 22/09/2003 | 613.10 | 02005259000150 | FRANCISCO DE ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0209023 | 22/09/2003 | 700.49 | 03220287000153 | HERLAYNE CRISTINA ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRANGOS ABATIDOS E OVOS BRANCOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209872 | 22/09/2003 | 1173.20 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO - RAIMUNDO N.C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( COMPENSADOS, PORTAS IMPOL, LOURO SERRADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209881 | 22/09/2003 | 1350.80 | 01116389000106 | PERSIANAS HANNA - VERA LÚCIA PEREIRA DA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÕES EM EUCATEX, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE BALCÕES EM EUCATEX, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209911 | 23/09/2003 | 1080.06 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209929 | 23/09/2003 | 813.25 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209953 | 23/09/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209961 | 23/09/2003 | 900.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209996 | 23/09/2003 | 342.87 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA N.002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209937 | 23/09/2003 | 2175.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209945 | 23/09/2003 | 300.00 | 00005969473480 | JOSÉ PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SÃO VICENTE - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209970 | 23/09/2003 | 1665.54 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0209988 | 23/09/2003 | 441.50 | 00095190660478 | MARILURDES SARMENTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22/ 23/ 24/ 25 DE 07/2003 A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0062049 | 23/09/2003 | 1847.85 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE 485(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) mts DE MEIO-FIO,DESTINADO A PAVIMENTACAO EM /PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:PRACA DA COOPERATIVAE NA RUA ESTEVAN MARINHO NO DISTRITO DE SAO /GONCALO,CONFORME CARTA CONVITE 047/2003,DATA-DA DE 17/09/2003,E REQ.DE COMPRA 1610/2003. | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 23/09/2003 | 7542.90 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 58(CINQUENTA E OITO )MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOSPARA PAVIMENTACAO NAS RUAS:PRACA DA COOPERATIVA E RUA ESTEVAN MARINHO,NO DISTRITO DE SAO /GONCALO-PB,CONFORME CARTA CONVITE 047/2003,//DATADA DE 17/09/2003 E REQUISICAO DE COMPRA /1609/2003. | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210587 | 24/09/2003 | 27.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211371 | 24/09/2003 | 297.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS CORRESPONDENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS PARTE DE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210005 | 24/09/2003 | 290.00 | 00230981000163 | HÉLIO GLAUBER GONÃALVES - LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEÍCULOS MOU-6450, MOB-0547, MOU-5920, MOU-6440, MÔO-4124, MOQ-1962, OE-7093, PERTENCENTE A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210013 | 24/09/2003 | 226.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E PARA ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210021 | 24/09/2003 | 26.60 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210030 | 24/09/2003 | 120.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) LTS DE HIPOCLORITO 2%, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210048 | 24/09/2003 | 110.00 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CAMAS, 01 (UM) CARRO DE CURATIVO, 01 (UMA) LIXEIRA, 01 (UM) CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO CORREDEIRO, PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210056 | 24/09/2003 | 146.00 | 04572211000150 | SÓ FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (GOIABA, CAJU E CAJÁ), DESTINADA A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, DATADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210064 | 24/09/2003 | 16.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BUZINA VASCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210072 | 24/09/2003 | 56.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÃALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ÁGUA MINERAL E 04 (QUATRO) VASILHAME P/ ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210081 | 24/09/2003 | 1050.00 | 00002075176493 | VALDEMIRO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA S/N - CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IX, CONFORME CONTRATO N. 0623/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210099 | 24/09/2003 | 1400.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, FARMÁCIA BÁSICA E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0210102 | 24/09/2003 | 34283.00 | 02287698000101 | M P CONSTRUÃÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA VÁRZEA DA CRUZ.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA VÁRZEA DA CRUZ, 2ª MEDIÇÃO (SERVIÇOS DE ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESTRUTURAL PONTO DE ESGOTO COM REDE E CISTERNA), CONFORME CARTA CONVITE N. 046/2003, HOMOLOGADA EM 06/08/ | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210111 | 24/09/2003 | 50.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CORRESPONDENTE A MUDANÇA DE LOCAL DE 0800 PARA A OUVIDORIA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210129 | 24/09/2003 | 350.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 10 RAMAIS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL, 02 LINHAS TELEFONICAS NO PABX E 01 LINHA TELEFONICA NA DIGITAÇÃO E 01 LINHA NA RECEPÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210137 | 24/09/2003 | 501.62 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210145 | 24/09/2003 | 352.52 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0210153 | 24/09/2003 | 15075.25 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES LT | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (ESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, COBERTA, REVESTIMENTO), CONFORME CARTA CONVITE N. 042/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0210161 | 24/09/2003 | 4400.00 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO (INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210170 | 24/09/2003 | 128.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210188 | 24/09/2003 | 342.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÃAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PARABRISA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210196 | 24/09/2003 | 80.00 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA DO LEVANTAMENTO DA RELAÇÃO DE FAMÍLIAS CARENTES RESIDENTES NOS BAIRROS ANGELIM E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210200 | 24/09/2003 | 1282.00 | 00002561042472 | JADEILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E CAMISETAS PARA O DIA "D" DENGUE, 01 (UMA) MOLDURA PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E 04 (QUATRO) FAIXAS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210218 | 24/09/2003 | 145.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 06 (SEIS) COLCHÕES, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE 08 (OITO) ALMOFADAS E ENCOSTO DA SALA DE NEBULIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - JARDIM BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210226 | 24/09/2003 | 140.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COBERTURA DO ACOCHOADO DA MACA DA AMULÂNCIA DE PLACA MOQ-1962 E CARPETEAR CHÃO E PORTA MALAS E BANCO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210234 | 24/09/2003 | 190.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571 E COBERTURA DE 02 PNEUS (CAPAS) E COLAR FORRO DAS IVECOS DE PLACAS MOU-6440, KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210242 | 24/09/2003 | 300.00 | 00005954885443 | FABRICIO SOARES DA SILVA - BANDA TRANSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUNISICAL DA BANDA TRANSPIRAÇÃO NO DIA 18/07/2003 NAS COMEMORAÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA COMUNIDADE NO SÍTIO MÃE D'AGUA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210251 | 24/09/2003 | 250.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO DE SOLDA NO PISO, REGULAGEM, MONTAGEM DAS PORTAS, BANHO DE BORRACHA NO PISO E POLIMENTO GERAL) NO VEÍCULO DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210269 | 24/09/2003 | 350.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO DE PINTURA DA LATERAL, DESMONTAMENTO E SOLDA DO PISO, EMBORRACHAMENTO DO PISO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210277 | 24/09/2003 | 150.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICO (PINTURA E CONSERTO DA PORTA), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210285 | 24/09/2003 | 250.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DO CAPUZ, PARA-LAMA, PARA CHOQUE E NA DIANTEIRA), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210293 | 24/09/2003 | 160.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS SEGUINTES VEÍCULOS MOU-5920, MÔO-4124, MÔO-4104, MMQ-7687, MNK-2167, MNZ-0370, MOU-6450, MOU-6440, MÔO-4114, KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210307 | 24/09/2003 | 4197.05 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210315 | 24/09/2003 | 100.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210323 | 24/09/2003 | 4854.60 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.394 (CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO) LTS DE LEITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) PARA O PROGRAMA DE DESNUTRIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/2003 À 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210331 | 24/09/2003 | 230.00 | 70106430000178 | COLEITE-COOP.AGR.M.PROD.LEITE GADO CORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) LTS DE LEITE, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210340 | 24/09/2003 | 2271.40 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210358 | 24/09/2003 | 500.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2003 PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CIDADE E INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210366 | 24/09/2003 | 140.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TIJOLOS DE BLOCO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210374 | 24/09/2003 | 250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRITA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210382 | 24/09/2003 | 250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRITA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210391 | 24/09/2003 | 232.80 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E AZULEJO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210404 | 24/09/2003 | 37.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO ELLEN, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210412 | 24/09/2003 | 159.33 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AZULEJOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210421 | 24/09/2003 | 519.05 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210439 | 24/09/2003 | 95.47 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BUCHA DE NYLON, FECHADURAS, PORTA P/PINTURA, COMPESADO E PARAFUSOS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210447 | 24/09/2003 | 360.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUBA EMB. RED BRANCA E CUBA LOGASA OVAL), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210455 | 24/09/2003 | 831.25 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGEM, PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210463 | 24/09/2003 | 186.63 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE FERRAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210471 | 24/09/2003 | 75.04 | 00041463820410 | JOSÉ GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 PARA TREINAMENTO EM INSPEÇÃO DE CARNES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210480 | 24/09/2003 | 75.04 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 (PARA TREINAMENTO EM INSPEÇÃO DE CARNES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210498 | 24/09/2003 | 75.04 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 PARA TREINAMENTO EM INSPEÇÃO DE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210501 | 24/09/2003 | 75.04 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 PARA TREINAMENTO EM INSPEÇÃO DE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210510 | 24/09/2003 | 142.08 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 PARA TREINAMENTO EM INSPEÇÃO DE CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210528 | 24/09/2003 | 500.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210536 | 24/09/2003 | 500.00 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210544 | 24/09/2003 | 160.00 | 00009846794487 | JOÃO VIEIRA FILHO-DORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA COMPRESSOR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210552 | 24/09/2003 | 1333.33 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO DO PSF NO PERÍODO DE 01 À 10 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210561 | 24/09/2003 | 7737.90 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, DIESEL COMUM, ALCOOL COMUM E LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MNK-2167, MMZ-6429, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210579 | 24/09/2003 | 9105.79 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GASOLINA, ÁLCOOL, DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4124, MÔO-4104. MNZ-0370, OE-0170, MÔO-4114, MOU-5920, MMU-1183, MOL-4718 MMT-6645, MMT-6685 MMQ-7687 E MOTOS MOE-2360 E MOE-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210595 | 24/09/2003 | 1851.10 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÃÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALGODÃO EM ROLO, PINÇA SHERON E LAMINA FOSCA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211303 | 24/09/2003 | 30.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211311 | 24/09/2003 | 240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70r13, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211338 | 24/09/2003 | 56.00 | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA (ASSETEL) | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210609 | 25/09/2003 | 50.79 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210617 | 25/09/2003 | 400.13 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210625 | 25/09/2003 | 79.80 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210633 | 25/09/2003 | 438.57 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210641 | 25/09/2003 | 117.84 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210650 | 25/09/2003 | 203.08 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210668 | 25/09/2003 | 202.76 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210676 | 25/09/2003 | 1082.69 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210684 | 25/09/2003 | 582.84 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210692 | 25/09/2003 | 638.51 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210706 | 25/09/2003 | 416.44 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210714 | 25/09/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 TERÇA-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210722 | 25/09/2003 | 1950.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS PLANTÕES DE ANESTESISTA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210731 | 25/09/2003 | 200.00 | 02483960000185 | CAD-CLÍNICA DE APARELHO DIGESTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA DE ASSIS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210749 | 25/09/2003 | 138.81 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210757 | 25/09/2003 | 539.93 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210765 | 25/09/2003 | 192.09 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210773 | 25/09/2003 | 784.72 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210790 | 26/09/2003 | 526.32 | 00005810906400 | LÚCIO DA COSTA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 01335/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210803 | 26/09/2003 | 37.52 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02/ 03 DE 09/2003 PARA CAPACITAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO CADUNICO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210820 | 26/09/2003 | 150.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO CADASTRAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO SIA/SUS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210838 | 26/09/2003 | 1800.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DAS INSCRIÇÕES DOS 12 BOLSISTAS DESSA SECRETÁRIA QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO 3º (TERCEIRO) E 4º (QUARTO) MÓDULO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇO DE SAÚDE PÙBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210781 | 26/09/2003 | 180.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA-JOSE M.MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 12 HS DO CARRO DE SOM PARA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE NO PERÍODO DE 22 E 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210811 | 26/09/2003 | 200.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) FAIXAS, DESTINADA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE, NO PERÍODO DE 18 À 23 DE AGOSTO DE 2003, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 26/09/2003 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210846 | 29/09/2003 | 4671.70 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210854 | 29/09/2003 | 206.36 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES NAS FESTAS JUNINAS, COMO MOTORISTA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA MOU-6440, NOS DIAS 22/ 25/ 26/ 27/ 30 DE 06/2003 E 02/ 03/ 05/ 06/ 10 DE 07/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210889 | 29/09/2003 | 187.60 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11/ 12/ 19/ 20/ 30/ 31 DE 08/2003 E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07/ 08/ 27/ 28 DE 08/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210897 | 29/09/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 21 DE 08/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210901 | 29/09/2003 | 262.64 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05/ 06/ 26/ 27 DE 07/2003 E 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01/ 02/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 30/ 31 DE 07/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211133 | 29/09/2003 | 1521.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211184 | 29/09/2003 | 4720.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA MÍDIA ATRAVÉS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE INCLUSIVE A COBERTURA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210862 | 29/09/2003 | 71.04 | 00003120307467 | DANIELE BRAGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SANTA RITA NOS DIAS 21/ 22 DE 07/2003 PARA VISITA A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210871 | 29/09/2003 | 112.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS 07/ 08/ 13/ 14 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/ 07 DE 08/2003, A SERVIÇO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210919 | 29/09/2003 | 190.00 | 09506064000214 | CASA DOS TRATORES - JOSÉ ELIAS & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETROBOMBA), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICA DO VEÍCULO CHEGOU O DOUTOR DE PLACA OE-0170 (MICROBUS), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210927 | 29/09/2003 | 2.89 | 00056770715449 | DR.ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210935 | 29/09/2003 | 5.14 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210943 | 29/09/2003 | 69.99 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210951 | 29/09/2003 | 685.37 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210960 | 29/09/2003 | 2131.25 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210978 | 29/09/2003 | 654.22 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210986 | 29/09/2003 | 1577.15 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0210994 | 29/09/2003 | 1016.52 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211001 | 29/09/2003 | 292.10 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211010 | 29/09/2003 | 1195.39 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211028 | 29/09/2003 | 78.48 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211036 | 29/09/2003 | 598.32 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211044 | 29/09/2003 | 218.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211052 | 29/09/2003 | 476.00 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211061 | 29/09/2003 | 1712.74 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211079 | 29/09/2003 | 1928.18 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211087 | 29/09/2003 | 658.35 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211095 | 29/09/2003 | 555.21 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211109 | 29/09/2003 | 1766.20 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211117 | 29/09/2003 | 113.90 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211125 | 29/09/2003 | 78069.74 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211141 | 29/09/2003 | 140.00 | 00003579121448 | ALESSANDRO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 22/09/2003 (COQUETEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211150 | 29/09/2003 | 75.04 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 25/ 26/ 27 DE 09/2003 NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0211168 | 29/09/2003 | 1723.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE 1ª, FRANGO, CARNEIRO E COSTELA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211176 | 29/09/2003 | 100.00 | 00056837291491 | WALTER ROSADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211192 | 29/09/2003 | 220.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO SOM, DESTINADO A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211206 | 30/09/2003 | 3994.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA N. 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211214 | 30/09/2003 | 254.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAPEL DE PRESENTE, FITAS DUPLA FACE, COLA QUENTE, CARTOLINAS, ARGILAS, TINTAS, COLAS BASTÃO, JARROS PEQUENOS, ROSAS, ARRANJOS ARTIFICIAIS, BOLAS E DUREX), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211222 | 30/09/2003 | 130.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS HP 1000, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211346 | 30/09/2003 | 4554.20 | 43640754000119 | FUNDAÃÃO PARA REMÉDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METILDOPA 500 MG), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211397 | 30/09/2003 | 347.05 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5566, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SIH/SUS NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062626 | 30/09/2003 | 3420.00 | 99999999999999 | ADEMIR SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 30/09/2003 | 1700.00 | 00000746063440 | WLADIMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO CAMINHAO COMCARROCERIA ABERTA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0230-PB,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA NAS VIASURBANAS,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE 1444/2003,DATADO DE 16/09/2003,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 30/09/2003 | 10789.40 | 99999999999999 | AUVENIZIA MARIA PINHEIRO E OUTROS | NALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRE DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.74,71 E 73, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211320 | 30/09/2003 | 2080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE INTERNA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DESTA SECRETÁRIA, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E ATUALIZAÇÃO ANTI-VIRUS E SOFTER DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA ACESSO VIA RADIO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211354 | 30/09/2003 | 45.58 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211362 | 30/09/2003 | 950.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LX 300, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LX 300, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 30/09/2003 | 2109.12 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CALÇADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECHUTEIRA TENIS BOLA E MEIAS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1723/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062120 | 30/09/2003 | 600.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.A LOCACAO /DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA KID-2848,PARATRANSPORTAR VARIAS BARRACAS DA CIDADE DE POM-BAL-PB,PARA ESTA CIDADE,COM A FINAL.DE SEREM INST.NAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E /DA FESTA DA PAD.N.SRA.DOS REMEDIOS,A SEREM COMEMORADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062138 | 30/09/2003 | 2016.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE BISCOITOS CREAM CRECKER, DES-TINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO CONV. FNDE. CONFORME REQUESI-CAO DE COMPRA N.1418/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 30/09/2003 | 104529.91 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DA FOLHA 33 DOS 60% DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 30/09/2003 | 24921.66 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 30/09/2003 | 19681.72 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, DAS FOLHAS, 26 E 87, DOS 60%, //CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 30/09/2003 | 9160.00 | 99999999999999 | ALVANIR EVANGELISTA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO *DOS SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N. 89 E 92 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062430 | 30/09/2003 | 17866.20 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.24 E 23 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 30/09/2003 | 84457.85 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.90 E 31 DOS/40% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 30/09/2003 | 65.50 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-TOTO E NININHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA RECEITA DO MUNICIPIO,/OS QUAIS TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINA-/RIO NO RECOLHIMENTO DO IPTU,EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062146 | 30/09/2003 | 237.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 30/09/2003 | 16.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 283.144-9,NO DIA 30/09/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 30/09/2003 | 636.11 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 30/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 30/09/2003 | 1361.60 | 00020508891434 | MARIA GONÇALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE ACAO CONTINUADA DO MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL(SAS)E FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(FNAS)DESTINADO A AQUISICAO DE GENE-/ROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA CRECHE SAO FRAN-CISCO PARCELA OITAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 30/09/2003 | 904.18 | 00736689000117 | LUZIA PATRICIA R.SOARES-C.DE FISIOTERAPI | VALOR QUE SE EMPENHA ATINENTE AO PAGAMENTO //DAS PARCELAS,CORRESPONDENTE AO CONVENIO CELE-BRADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL.FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL(FNAS)RELATIVO A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 30/09/2003 | 2068.22 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO 60% DO FUNDEF, DA FOLHA33. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 30/09/2003 | 348.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE N. //7.397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 30/09/2003 | 200.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A GRATIFICACAO CONCEDIDA ATRAVES DA LEI 1445/2003,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,QUE POR /ENGANO NAO TER SIDO IMPLANTADO NO CONTRA-CHE-QUE DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 30/09/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA GRATIFICACAO CONCEDIDA PELA LEI 1445/2003,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,POR NAO TER //SIDO IMPLANTADA NO CONTRA-CHEQUE DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 30/09/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA GRATIFICACAO CONCEDIDA POR LEI 1445/2003,/QUE POR ENGANO NAO FOI IMPLANTADA NO CONTRA- CHEQUE DO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 30/09/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA GRATIFICACAO CONCEDIDA POR LEI,1445/2003,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,POR NAO TER SIDO IMPLANTADO NO CONTRA-CHEQUE DO REFERIDO //MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 30/09/2003 | 9891.73 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2003. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 30/09/2003 | 4177.60 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, COFORME FOLHA EDE N. 36 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062472 | 30/09/2003 | 3864.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 30/09/2003 | 6731.06 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.39 E 37 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062499 | 30/09/2003 | 102748.34 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 35 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062502 | 30/09/2003 | 17074.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DO SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.06 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062529 | 30/09/2003 | 4620.00 | 99999999999999 | BERNARDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 30/09/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.394-2 NO DIA 30/09/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO /MES DE SETEMBRO/03,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 30/09/2003 | 4891.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.12,21 E 01 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 30/09/2003 | 1443.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VECIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062642 | 30/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NUNES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 60 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 30/09/2003 | 487.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 30/09/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 30/09/2003 | 112.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE UMA ESTABILIZADOR DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062600 | 30/09/2003 | 12076.66 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.15,17,16 E /20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062618 | 30/09/2003 | 7961.61 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.19 E 18 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 30/09/2003 | 49.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELINHA 7N-7X14,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1462/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062103 | 30/09/2003 | 280.80 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAIBROS E RIPAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1687/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062201 | 30/09/2003 | 7481.00 | 00060237899434 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VLR.QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS//CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO /DE 861mts QUADRADO DE PAV.EM PARALELEPIPEDOS E 116mts QUADRADO DE MEIO-FIO EM PARTE DA RUAADJESUM VIANA DOS SANTOS,NESTA CIDADE A CARGODA SEC.DE OBRAS,CONFORME CONTRATO ANEXO.(OBS.INICIO 01/09/03 E PREVISAO DE TERM.01/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 30/09/2003 | 44.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E 01(HUM)PORTA ESCOVA,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DA F.4000 DE PLACA MNL-3483,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE //OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1456/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 30/09/2003 | 146.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E BUCHAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DO POLIGUINDASTE,QUE PRESTA SERVICONA SECRETARI DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1454/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062511 | 30/09/2003 | 3444.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 30/09/2003 | 24254.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAHAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.58,48,50 E 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 30/09/2003 | 33.60 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECAIBROS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DO GABINETE(PARA A ORNAMENTACAO DO SEGUN-DO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCA-LO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1689/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6,NO DIA 30/09/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A DIVULGACOES DE ANUNCIOS E PROPAGANDAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 30/09/2003 | 100.00 | 00000769521428 | TICIANA LIMA DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 30/09/2003 | 130.00 | 00013933957400 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 30/09/2003 | 115.00 | 00010709175752 | CRISTOVAM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 30/09/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A DIVULGACOES DE ANUNCIOS E PROPAGANDAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 30/09/2003 | 5576.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 30/09/2003 | 2721.60 | 99999999999999 | CELIO TEOTONIO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENVIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 30/09/2003 | 3165.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 30/09/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2003, COFORME FOLHA 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062570 | 30/09/2003 | 11129.00 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO SO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE 02,11,09 E 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062634 | 30/09/2003 | 5576.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N,08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062669 | 01/10/2003 | 250.00 | 00060237309491 | WALDECY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA /ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062677 | 01/10/2003 | 250.00 | 00095198822434 | ALBANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A UMA /AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILAR,EM FAVORDO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0062685 | 01/10/2003 | 1305.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVI-/COS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE/E PROPAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NAS ARE-AS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DESTAEDILIDADE,CONFORME C/CONVITE 040/2003 DATADA DE 25/07/03 E CONT.1343/03,ANEXO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 01/10/2003 | 340.00 | 00000024411442 | LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES,PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NESTA CIDADE NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIEN-/CIAS JURIDICAS CAMPUS VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 01/10/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE OUTUBRO/2003,DA LOCACAO DO IMOVEL /SITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.CONTRATO/PMS/CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 01/10/2003 | 3182.26 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NO FORNECIMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS FORNECIDAS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062839 | 01/10/2003 | 650.00 | 00005885205434 | MARIA DILVA ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE SETEMBRO/2003,DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SINFRONIO NAZARE 63,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADI-/CAO DO TRABALHO INFANTIL.CONTRATO/PMS/CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 01/10/2003 | 260.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADO,QUANDO O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062936 | 01/10/2003 | 90.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 06 (SEIS) HORAS DE CARROS DE SOM VEICULA-/DAS DURANTE LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL//DO CENTRO EDUCACIONAL SESC LER,EM 03 DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 01/10/2003 | 1969.96 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GABINETE-API.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1679//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063029 | 01/10/2003 | 92.55 | 01784324000120 | RAIMUNDO N.C.QUEIROGA-MAT.DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMADEIRIT DE 10mm COM PINTURA 1,10X2,20,DESTI-NADO PARA A ORNAMENTACAO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO.CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1661/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063053 | 01/10/2003 | 1650.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO(PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1697/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063142 | 01/10/2003 | 200.00 | 00099281457415 | FABIANO ALCINDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO PROTECAO DA CONTORA KE-/LLY KEY, QUE SE APRESENTARA NO EVENTO DO SE-/GUNDO FESTIVAL DO COCO NO DIA 25 DE SETEMBRO/2003,NO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1460/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063151 | 01/10/2003 | 170.00 | 00071383042420 | NILZA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 01/10/2003 | 100.00 | 00004534424477 | MARIA SOCORRO CASIMIRO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NODISTRITO DE SAO GONCALO-POR TIRAR EM SEGUNDO LUGAR EM BEBIDAS DE SUCO DE COCO.REALIZADO NODIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063207 | 01/10/2003 | 100.00 | 00076878902487 | VALMIRA CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NODISTRITO DE SAO GONCALO,POR TIRAR EM SEGUNDO LUGAR EM COMIDAS TIPICAS.REALIZADO NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063215 | 01/10/2003 | 50.00 | 00049866087468 | LUCIA DE FATIMA CHIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NODISTRITO DE SAO GONCALO,POR TIRAR EM TERCEIROLUGAR EM COMIDAS TIPICAS.REALIZADO NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 01/10/2003 | 100.00 | 00071380779472 | MARIA MARTA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063274 | 01/10/2003 | 90.00 | 00091117500497 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063282 | 01/10/2003 | 100.00 | 00067620302468 | ANITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 01/10/2003 | 100.00 | 00005535322431 | FRANCIELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 01/10/2003 | 715.00 | 02417504000137 | GUILHERME DAVID A.PEREIRA LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,A TITULO DE DOACAO FEITA PARA A SENHORAMARIA FERREIRA DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063355 | 01/10/2003 | 75.00 | 00003418020429 | MARIA HOZANA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 01/10/2003 | 100.00 | 00001271043483 | FABIANA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063401 | 01/10/2003 | 35.00 | 00025157990430 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 01/10/2003 | 60.00 | 00006168490442 | MARIA GENAILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 01/10/2003 | 84.00 | 00005338130424 | LIGIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 01/10/2003 | 100.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA A-TRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 01/10/2003 | 60.00 | 00002962544444 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063479 | 01/10/2003 | 11.40 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE VARIAS FOTOCOPIAS DESTINADAS A ESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 01/10/2003 | 68.85 | 35572031000100 | ADEGEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MOE-2350,QUE ///PRESTA SERVICOS NO GABINETE.CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1749/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 01/10/2003 | 110.00 | 00030264081404 | VICTOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063568 | 01/10/2003 | 75.64 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1547/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 01/10/2003 | 90.95 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PRE-/FEITO(PARA OS ORGANIZADORES E O PESSOAL DA //MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO,POR OCASIAO /DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO DE //SAO GONCALO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA //1694/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 01/10/2003 | 50.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1691/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 01/10/2003 | 359.14 | 00091856841472 | EDVANILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARI-AS PARA O BENEFICIADO ACIMA,COM DESTINO A CI-DADE DE FORTALEZA-CE,COM A FINAL.DE PARTICIP.DA SEG.JORNADA DO TURISM.NO ESP.RURAL E NATU-RAL E II EXP.E JORN.TECNICA DA PROD.TURISTICANO PER.17/10 A 21/10/2003,CONFORME PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 01/10/2003 | 400.00 | 00085379077404 | FRANCISCA EDNA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NODISTRITO DE SAO GONCALO,POR TIRAR EM PRIMEIROLUGAR POR BEBIDA,ESPUMA DE COCO E PRATO DE //TORTA SURPRESA.REALIZADO NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 01/10/2003 | 130.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DUAS) GIRANDOLAS,DESTINADAS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DO GABINETE(PARA AS FESTIVIDA-/DES DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO /DE SAO GONCALO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1706/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 01/10/2003 | 600.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1764/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063673 | 01/10/2003 | 200.00 | 00064542858472 | MARIA DE FATIMA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 01/10/2003 | 150.00 | 00060802596487 | GERALDA MARTINS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 01/10/2003 | 10846.30 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO PARA REALIZACAO DE 01(UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY,NO DIA 26 DE SETEMBRO/2003,POR OCASI-AO DO SEG.FESTIVAL DO COCO NO DIST.SAO GONCA-LO.A CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1463/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 01/10/2003 | 868.00 | 05398130000148 | ANJOS DA NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESAR-MADA,COMO SEGURANCA E PREVENCAO DE TUMULTO,NOEVENTO DO SEG.FESTIVAL DO COCO,NO DIST.DE SAOGONCALO,NOS DIAS 22 A 25 DE SET/03.CONF.CONT.1435/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,E CONV.046/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00096895144587 | DEISIMAR BORGES DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCA-CAO DE UMA TENDA ELETRONICA,BOATE ITINERANTE EM ESTRUMENTO DE ALUMINIO,DESTINADO PARA O //SEG.EVENTO DO FESTIVAL DO COCO,NO DIST.DE SAOGONCALO A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.//CONT.1455/03,FIRMADO ENTRE PMS/EMBRATUR,046//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 01/10/2003 | 1742.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL D`AGUA DA CASA DE SOUSA INSTALADA NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2003,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 01/10/2003 | 1100.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1773/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064181 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 01/10/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANCA DO CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064238 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064246 | 01/10/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064254 | 01/10/2003 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064262 | 01/10/2003 | 180.00 | 00003598267410 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA /AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064271 | 01/10/2003 | 100.00 | 00030264308468 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE Q.CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064289 | 01/10/2003 | 100.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064297 | 01/10/2003 | 100.00 | 00071326065491 | ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 01/10/2003 | 1314.50 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES AOS COMPONENTES DA BANDA CHEIRODE MENINA E OS JORNALISTAS E REPORTERES QUE /VIERAM DAR COBERTURA AO SEG.FESTIVAL DO COCO REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE SET/2003,NO DISTRITO DE SAO GONCALO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 01/10/2003 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(((HUM)))COLETE MILVAUKEE,EM FAVOR DE FABIO MAR-CELINO DE LIMA,RESIDENTE NO NUCLEO III,DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 01/10/2003 | 120.00 | 00097883093487 | JOAQUINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 01/10/2003 | 100.00 | 00016876361845 | JOSE JOSAUBO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 01/10/2003 | 120.00 | 00087310473434 | HIARLEY EVANGELISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 01/10/2003 | 70.00 | 00003538274444 | JOILTON DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 01/10/2003 | 130.00 | 00067618863415 | JOSENILTON DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 01/10/2003 | 130.00 | 00060235519472 | MARIA LUIZA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 01/10/2003 | 120.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 01/10/2003 | 85.00 | 00005463427445 | GILVAN LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 01/10/2003 | 150.00 | 00029943698420 | FRANCISCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 01/10/2003 | 95.40 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL /DA DEC.DELEGACIA DE SERV.MILITAR,QUE ESTIVE-/RAM ESPECIONANDO A 23 CIRCUNSCRICAO DE SERVI-CO MILITAR,SEDIADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 01/10/2003 | 150.00 | 00004042302459 | FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0064572 | 01/10/2003 | 1550.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DIST.VEICULACAO NAS AREAS DE PU-BLICIDADE INSTITUCIONAL R LRGAL DESTA PREF.MUNICIPAL.CONF.C/CONV.040/03 DE 25/07/03 E CON-TRATO 01343/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064599 | 01/10/2003 | 100.00 | 00006105172443 | AMOM RAPHAEL CELESTINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 01/10/2003 | 100.00 | 00060237163420 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064637 | 01/10/2003 | 240.00 | 00087254085420 | JUCELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064670 | 01/10/2003 | 680.40 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOSTELAS,CARNE MOIDA E OUTROS MATERIAIS DE //CONSUMO DIVERSO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 01/10/2003 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10(DEZ) GLP DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO EDMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1669/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 01/10/2003 | 560.52 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS E COLORIFICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CA-SA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1672/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 01/10/2003 | 860.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE)KG,DE PA-ES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DACASA DE SOUSA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1728/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064734 | 01/10/2003 | 27100.00 | 30434187000100 | PROSON-PROP.REP.PLAN. E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA KELLY KEY E BANDA,QUANDO DA REALIZA-CAO DO SEG.FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE //SAO GONCALO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO //FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N.1437/03 DATA-DO DE 09 DE SETEMBRO/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064742 | 01/10/2003 | 18000.00 | 04372319000107 | HILARIO E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREA PARA O GRU-PO MUSICAL DA CANTORA KELLY KEY,DO TRECHO EN-TRE SAO PAULO/J.PESSOA/SAO RIO/SJP/RIO,VIA //VARIG,QUANDO DE SUA ESTADA NESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTACAO MUSICAL NO SE-GUNDO FESTIVAL DO COCO REALIZADO NESTA CIDADEEM SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0064751 | 01/10/2003 | 5075.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ASOS //SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA ESPECIALI-ZADA DE PUBLICIDADES PROPAGANDA EXECUCAO DE /PLANEJAMENTO,CRIACAO PRODUCAO,DISTRIBUICAO E VEICULACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CON-/FORME C/CONVITE 040/03 DE 24/07/03 E CONTRATO1342/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 01/10/2003 | 4977.45 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE OBRAS(PARA /OS SERVICOS GERAIS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1660/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 01/10/2003 | 120.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTECAO E ADM. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0062821 | 01/10/2003 | 1680.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADM.DOS VEICULOS PLACAS?MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS:MMS9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,TRATOR DE EST.E MAQUINAS LOCADAS QUE P//SERVICOS NESTA PASTA.CONF.T/PRECO 005/03 DE /17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1709/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 01/10/2003 | 133.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0062880 | 01/10/2003 | 290.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-1964.QUE PRES-TA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME TOMADA DE //PRECO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1710/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0062901 | 01/10/2003 | 5636.40 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRI-/MEIRA MEDICAO DE 244(DUZENTOS E QUARENTA E //QUATRO) mts DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDONA RUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONT.FIRMADO C/ESTA EDIL.1382/03,C/CONVITE045/03 DE 04/08/03,(OBS.INICIO 11/08/03 E PREVISAO DE TERMINO 20 DIAS) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063061 | 01/10/2003 | 487.60 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1696/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063088 | 01/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SER-CISCOS PRESTADOS NO ROCO NA ESTRADA QUE DA //ACESSO AO SITIO PEREIROS,CONFORME CONTRATO 1392/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063096 | 01/10/2003 | 800.00 | 00005527377478 | JOSE MANOEL MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO VIGILANTES E ENCANADOR, DAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABI-TACIONAL TERRA PROMETIDA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063100 | 01/10/2003 | 403.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20(VINTE)SACOS DE CIMENTO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1720/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063118 | 01/10/2003 | 200.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1721/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 01/10/2003 | 80.00 | 00027342964468 | JOSAFA FAUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA,DO /POCO ARTESIANO E UM CATA-VENTO,DO RECANTO DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 01/10/2003 | 11.60 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA)CAIXA DE SABAO EM PO,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIODE SOUSA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1692//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0064017 | 01/10/2003 | 5590.20 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEG./MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE242(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS)mts QUADRADO,/NA RUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE,CONF.//CONT.1382/03 E CARTA CONV.045/03 DATADO 04/08/03(OBS.INICIO 11/08/03 E PREV.TERMINO 20/DI-AS.) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 01/10/2003 | 2100.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PER-FURACAO DE 01(HUM)POCO ARTESIANO LOCALIZADO /NA COMUNIDADE RURAL DOS MACACOS,CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064165 | 01/10/2003 | 136.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0064190 | 01/10/2003 | 3227.31 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS.DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO PLACA MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-/4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQ.LOCADAS E TRATOR DE ESTEIRA,QUE PRESTAM SERV.NESTA PASTA,CONF.T/PRECO 005/03,DE /17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1748/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 01/10/2003 | 378.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE06(SEIS) TUBOS PVC 150mm,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS /COMUNIDADES DE MACACOS,MALHADA DA PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQ.DE COM-PRA 1736/003. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 01/10/2003 | 30.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SOLDA E PINTURA DE UM PAL-CO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064548 | 01/10/2003 | 2100.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PER-FURACAO DE 01(HUM) POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO POCO DA PEDRA,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064556 | 01/10/2003 | 3000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PER-FURACAO DE 03(TREIS) POCOS ARTESIANOS EM TER-RENO SEDIMENTAR,LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RU-RAL BAIXIO DO CATOLE,CONFORME CONTRATO FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 01/10/2003 | 16784.91 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRESP./AO PAG.REF.AO SERV.EXECUTADOS NA ESCAVACAO DE435,04mts QUADRADOS MANUAL NAS SEG.RUAS:DOM./PEDRO I,JOSE PEREIRA FONTES E JOAO MIGUEL RA-MOS,NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO //COM ESTA EDILIDADE 1382/2003,DATADA DE 08/08/2003,ANEXO.(INICIO DA OBRA 08/08/03 E PREVI-/SAO 08/10/2003) | 00832003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0064611 | 01/10/2003 | 302.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE 15(QUINZE)SACOS DE CIMENTO ZEBU,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.(PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA FELIX SUCUPIRA NESTA CIDADE.CONFORME /CARTA/CONVITE 043/03 DATADO EM 04/08/2003. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0064629 | 01/10/2003 | 362.70 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE18(DEZOITO) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50kg,DESTI-NADO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDOS NA RUA PRACA DA COOPERATIVA,NO //DISTRITO DE SAO GONCALO,CONFO.REQUISICAO DE /COMPRA 1738/03,E C/CONVITE 043/03 DATADO 04//08/2003. | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0064645 | 01/10/2003 | 2098.40 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 688(SEISCENTOS E OITENTA E OITO)mts QUADRADO DE /PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:PRA-CA DA COOP.E ESTEVAM MARINHO,NO DISTRITO DE /SAO GONCALO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE 1448/03 E C/CONVITE 047/03.(INI-CIO DA OBRA 17/09/03 E P/DE TERMINO 30/12/03. | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0064661 | 01/10/2003 | 2324.10 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE /410 Mts DE MEIO-FIO E ESCAVACAO EM 155mts,ES-CAVACAO MANUAL NO CALCAMENTO DAS RUAS PRACA /DA COOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO NO DIST.DE /SAO GONCALO-SOUSA-PB CONF.CONT.1449/03 E C///CONVITE 047/03(INICIO 17/09/03 E PREVISAO TERMINO 30/12/03.) | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064777 | 01/10/2003 | 1000.00 | 03631941000111 | LOCAVEL-J.A.FILHO ALUGUEL DE AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM) VEICULO TIPO FIAT UNO DE SUA /PROPRIEDADE DE PLACA MNC-1066,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064785 | 01/10/2003 | 1750.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 01/10/2003 | 236.44 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/2003COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E /CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063169 | 01/10/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO MES DE JULHO/2003,PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REFORMA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA DOMUNICIPIO DE SOUSA,DE ACORDO COM O CONTRATO /908/03 E PROCESSO LICITATORIO 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 01/10/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DEPAGAMENTO,LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063550 | 01/10/2003 | 235.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO-ADEILSON DUARTE DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA MOTO PLACA MOE-2350,QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA.CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063606 | 01/10/2003 | 77.76 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1690//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063908 | 01/10/2003 | 3500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO MES DE AGOSTO/2003,PELOS SERVICOS PRESTA-/DOS NA REFORMA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATI-VA DO MUNICIPIO DE SOUSA,DE ACORDO COM O CON-TRATO 908/2003 E PROCESSO LICITATORIO 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 01/10/2003 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200 PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064343 | 01/10/2003 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE /ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063045 | 01/10/2003 | 236.44 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 24,25 E 26 DE SETEMBRO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTAEDILIDADAE.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE /DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 01/10/2003 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1761/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 01/10/2003 | 10.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIA HELIOGRAFICA,DESTINADA AO PLANE-JAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 01/10/2003 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO SISTEMA,ELABORACAO E EMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMADO PARA O EXERCICIO DO ANO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063835 | 01/10/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 01/10/2003 | 22.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE DILIGENCIA DO PROCESSO 037.2002.009701-2,/DE ACORDO COM A GUIA 037.2003.004462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062774 | 01/10/2003 | 200.00 | 00067620361472 | GILBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NESTA PASTA NO AUXILIO AO PESSOAL DA TESOURARIA,CONTABILIDADE E EMPENHOPOR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063126 | 01/10/2003 | 238.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1722/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063304 | 01/10/2003 | 4.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1733/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 01/10/2003 | 2060.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO //TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MU-NICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO CONTRATO DE N.1.022/002,FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE E CARTA CONVITE N.023/002 DATADA DE05/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 01/10/2003 | 280.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) HUB SUWITCH 16 PORTAS 10/100,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CONTROLE /INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 01/10/2003 | 240.00 | 00069038902468 | FRANCISCA GLAUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2003,EM VIRTUDE DE NAO IMPLANTAR NO SEU CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 01/10/2003 | 280.00 | 00046829237491 | SUELY ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFE-RENCA SALARIAL DO MES DE AGOSTO/2003,EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO IMPLANTADO NO CONTRA-CHE-/QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063801 | 01/10/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003CONFORME CONTRATO 418/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063819 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //065/2003 DATADO DE 02/01/2003 FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063932 | 01/10/2003 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS NOENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,NO SETOR DE CONTABILIDADE NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063941 | 01/10/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO,POR OCASIAO /DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063959 | 01/10/2003 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO,POROCASIAO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,NO SETOR DE CONTABILIDADE NESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 01/10/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS PRESTADOS,POR OCASIAO DO //ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 01/10/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS PRESTADO POR OCASIAO DO EN-CERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 01/10/2003 | 40.15 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 01/10/2003 | 560.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200 DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064301 | 01/10/2003 | 6228.02 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064394 | 01/10/2003 | 160.00 | 00016015070463 | HELIO JOSE NEIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 01/10/2003 | 160.00 | 00028475399487 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 01/10/2003 | 1400.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) HP LASERJET 1000 W,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1766/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0062651 | 01/10/2003 | 3005.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COMBUS.E OLEO LUBRIF.DESTEINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MOP-4305,MMP-/0877,KNG-1554,MNO-0320 E MMN-8041,QUE PRESTAMSERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.T/PRECO /005/03 DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1707/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062693 | 01/10/2003 | 200.00 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE //SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE A GRATIFICACAO E /HORAS EXTRAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03,ATRATAR DE ASSUNTOS DESTA PASTA,PARA MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 01/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMEN DE SEUSVENCIMENTOS,REFERENTE A GRATIFICACAO E HORAS EXTARAS NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003,PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PASTA,PARA MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 01/10/2003 | 200.00 | 00036513008468 | ANA MARIA DUTRA ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIEMNTO DE //SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE A GRATIFICACAO E /HORAS EXTRAS NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PASTA,MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062758 | 01/10/2003 | 200.00 | 00026230585472 | MARIA JUCILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIEMNTO DE //SEUS VENCIMENTOS,REFERENTE A GRATIFICACAO E /HORAS EXTRAS NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PASTA,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 01/10/2003 | 354.66 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARI-AS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 01/10/2003 | 1665.20 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEQUILHOS 40g, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNI-CIPAL CONV.FNDE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1616/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0062871 | 01/10/2003 | 340.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-8983,MOB-0797 E MNN-2191,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONFORME T/PRECO 005/2003 DE 17/01/03 E REQ.DE /COMPRA 1708/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062910 | 01/10/2003 | 575.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983, MOB-0797 E MNN-2191,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PAS-TA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062944 | 01/10/2003 | 984.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE CONFECCAO DE LIVROS DO PROGRAMA PROERD 258(DUZENTOS E CIQUENTA E OITO)EXEMPLARES PARA /SEREM DESTRIBUIDOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 01/10/2003 | 107.70 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO///2003,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1727/03,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 01/10/2003 | 150.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS E NA D-40,QUEPRESTA SERVICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME SERVICOS NO ONIBUS DE PLACA MNO-0149(FEIXE DE MOLA TROCA DA MOLA MESTRE,TROCADO PINO DIANTEIRO,SERVICOS DE SOLDA DO GRADEAMENTO DO PARA-BRISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 01/10/2003 | 37.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE15(QUINZE)BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOSA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO,JOSE MARTINS,JOAO ANTONIO DA SILVA,ARMINIO A.DASILVEIRA E ALEXANDRE DO NASCIMENTO,CONFORME//REQUISICAO DE COMPRA 1104/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062987 | 01/10/2003 | 36.25 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS PARA A MANUTENCAO E ADM.DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA RODRIGUES PIRES, ANTONIO ANISIO DA SILVA,JOSE GONCALVES DE LI-MA,JOSE MARTINS E JOAO MARQUES DE SOUSA,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1614/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062995 | 01/10/2003 | 27.43 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSALOMAO PEREIRA GADELHA,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1546/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063002 | 01/10/2003 | 10.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE UMA FECHADURA,DESTINADO PARA O VALE DOS DINOS-SAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063037 | 01/10/2003 | 179.66 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA E CELES-TINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DEN.1570/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 01/10/2003 | 94.86 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CLOTA-RIO GADELHA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 15-94/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063134 | 01/10/2003 | 700.00 | 00089833660606 | ROSANA DARIO FERNANDES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA CAPACITACAO DADA AOS PROFESSORES DO EJA E COORDENADORA DO PROJETO DE INFORMATICA EDUCA-TIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,CONTRATO 1377/03,RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063177 | 01/10/2003 | 1014.90 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS FLORESCENTE 1/40 COMPLETA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.(CLOTARIO GADELHA E BATISTA GAMBARRA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1705/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063193 | 01/10/2003 | 112.56 | 00008671052400 | EDILENE MARIA ROCHA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TREIS)DIARIAS ENTRE OS DIAS 05,06 E 07/09/2003,NA CIDADE DE SOUSA-PB REFERENTE A DOIS DIAS DE PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL E O DIA07 DE SETEMBRO NO DESFILE,CONFORME PROPOSTA ECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 01/10/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLA-CA KKB-8423-FIAT UNO A SERVICO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 01/10/2003 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE U-MA BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLA-CA MNO-0140,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1667//2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063240 | 01/10/2003 | 2041.10 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.205.5 DE ///PAES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO 1664/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063258 | 01/10/2003 | 2041.10 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.205.5 DE ///PAES,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, CONFORME REQUISICAO DE 1665/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063321 | 01/10/2003 | 2041.10 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 10.205.5,PAES,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1665/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 01/10/2003 | 26.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ES-COLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME /VI,LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DOS ALVES.CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 01/10/2003 | 60.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBARRA CHATA E REBITE ALUMINIO MITTO,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1701//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 01/10/2003 | 149.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS QUE PRESTA /SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQ./DE COMPRA 1756/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063533 | 01/10/2003 | 130.07 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA CRECHE CELESTINA CATANAN.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1757/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063657 | 01/10/2003 | 600.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1765/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063720 | 01/10/2003 | 9439.50 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.690(HUM MIL SEICENTOS E NOVENTA) Kg DE CAR-NE MOIDA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE N.1584/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 01/10/2003 | 247.50 | 04949494000106 | XANDS-COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELEITE EM PO INTEGRAL EMB.200gs LEBLOM(QUANTI-DADE 150)DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO 1699/2003,EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063746 | 01/10/2003 | 1821.20 | 00785860000188 | ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE 1716/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063754 | 01/10/2003 | 1903.25 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1729/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063762 | 01/10/2003 | 1210.67 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOMUNICIPAL CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1730/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063771 | 01/10/2003 | 2000.00 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063789 | 01/10/2003 | 1000.00 | 01494056000102 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA M.SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063797 | 01/10/2003 | 800.00 | 01494052000124 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.SINHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA EMEF SINHA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063843 | 01/10/2003 | 13739.65 | 99999999999999 | ALEX ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.27,34,86, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063851 | 01/10/2003 | 1288.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 01/10/2003 | 5737.19 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 01/10/2003 | 26781.02 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.91 E 30 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063894 | 01/10/2003 | 3680.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE 10(DEZ) BUTIJOES VAZIOS E 116(CENTO E DEZESEIS) CHEIOS DE 13KG., DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLSA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME REQ. DE COMPRA DE N.1601/03 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063916 | 01/10/2003 | 2000.00 | 01504724000135 | ESCOLA MUNIC.ENS.FUND.MARIA E DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063924 | 01/10/2003 | 240.00 | 00034187960449 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003,PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 01/10/2003 | 6973.76 | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO VOLKSWQAGEN-8.150 MICROONIBUS(URBANO) ANO/MODELO2.002,PLACA MOP-4305 E CHASSIS N.9BWFD52R82R208252,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | AGREMIACAO SOUSA ESPORTE CLUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 01/10/2003 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A SUBVENCAO CRIADA POR LEI MU-NICIPAL N.1952/2003,DESTINADA A AGREMIACAO ESPORTIVA ACIMA CITADA,SENDO QUE SERAO DIVIDIDAEM 03(TREIS)PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE 5.00O,OO(CINCO MIL REAIS)CONFORME DOCUMENTO COM-/PROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DEPORTO CUMUNITARIO | ASSOCIACAO DE KARATE SAMURAI ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 01/10/2003 | 3000.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIAÇAO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONCECAO DE UMA SUBVENCAO //MENSAL EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,EM ATEN-DIMENTO AO ART.PRIMEIRO DA LEI MUNICIPAL DE /N.1.931 DATADA DE 26/06/2003,CONFORME CONTRA-TO 013001/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 01/10/2003 | 264.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE A CONTRATACAO DE CIA RATAPLAM DE A-TIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS,DURANTE A SEMANA DA CRIANCA,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINA DO PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064319 | 01/10/2003 | 2556.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.25, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064327 | 01/10/2003 | 5529.20 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 93, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 01/10/2003 | 300.00 | 00014645009400 | OFICINA AUTO DIESEL-JOAO F.DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS DE EMBREAGEM DE CAIXA DE MARCHA EDIFERENCIAL,FEITO NO ONIBUS DE PLACA MMP-0465QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 01/10/2003 | 200.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA,CONSERTO DA TRAZEIRA E COLOCACAO DE UM PARA-BRISA,DO ONI-BUS DE PLACA MNO-0320,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 01/10/2003 | 2777.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 13.889 PAES,DESTINADOS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONFORME REQUISI-CAO 1759/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211427 | 01/10/2003 | 5405.56 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211435 | 01/10/2003 | 3031.00 | 00000000000000 | CÉSAR GADELHA CAMARÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (EX) EST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211443 | 01/10/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (AUX. ENF-PSF) PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211460 | 01/10/2003 | 32780.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PSF - HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211478 | 01/10/2003 | 4706.66 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211486 | 01/10/2003 | 20584.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211494 | 01/10/2003 | 9382.20 | 00000000000000 | ANTÈNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (UNID SANITARIA) EST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211508 | 01/10/2003 | 120000.00 | 00000000000000 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211516 | 01/10/2003 | 6282.66 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PROG SAÚDE FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211524 | 01/10/2003 | 17060.80 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (MANUTENÇÃO) EST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211532 | 01/10/2003 | 21448.91 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (HOSP P SOCORRO) EST, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211541 | 01/10/2003 | 41180.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211559 | 01/10/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211591 | 01/10/2003 | 6000.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA, NOTAS E OUTRAS, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211613 | 01/10/2003 | 700.00 | 01049336000101 | ZEZINSET - JOSÉ SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMUNIZAÇÕES CONTRA INSETOS (BARATAS, RATOS E FORMIGAS), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211672 | 01/10/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2003 DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, CONFORME CHASSI 9BWEC05X82P513127, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211681 | 01/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N.21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062707 | 01/10/2003 | 5000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MA-QUINA PA MECANICA W 20-B,DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATERRO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE,//CONFORME TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FIMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REF.A CONTRATACAODE 01(HUM) VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCE-RIA ABERTA DE SUA PROP.DE PLACA MMP-0980-PB,/PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE RECOL.DE GALHOSE RAMOS PROVINIENTE DE PODACAO,A CARGO DA SECDE URBAN.E MEIO AMB.CONF.ADITIVO CONT.045/03,REL.A 20/07/03 A 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 01/10/2003 | 166.00 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS GE INCANDESCENTE DE 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1760/2003ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 01/10/2003 | 59.40 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETINTAS E ROLO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DA SEC.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1755/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 01/10/2003 | 280.00 | 00057015619415 | FRANCISCO ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01(HUM) MOTOR BOMBA DE 7,5 CV E A TROCA DO ROLAMENTO E SELO MECANICO,DA FONTE /ILUMINARIA DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | APLICACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 01/10/2003 | 605.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRO-JETO DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA DO LOTEAMENTO RAQUEL GADELHA DAS 96 CASAS RESIDENCIAIS /POPULARES-TERRA PROMETIDA.CONFORME PROJETO DEN.003.03.01319. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 01/10/2003 | 1628.00 | 00001999372492 | OLAVO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO,REF.A CONTRATACAO DE UMAMAQ.TIPO TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DEST.ALIMP.DAS VIAS URB.E ESTRADAS VICINAIS,A CARGODESTA SEC.CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDI-LIDADE 0853/2003 E CARTA CONVITE 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0064050 | 01/10/2003 | 3496.95 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.OLEO HID./E LUB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL ENCHEDEIRA,TRATOR PA MECANICA E RE-TRO ESCAVADEIRA,QUE PREST.SERV.NA LIMP.PUBLI-CA.CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE /COMPRA 1747/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 01/10/2003 | 2672.30 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS ESTART 1.X40 E REATORES,DESTINADOS AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE /URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA ILUMINACAO PU-BLICA),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1698/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0064530 | 01/10/2003 | 63746.05 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.P/ATENDER DESP.CORRESP.AO PAG.REF.A CONTRATACAO DE UMA FIRMA ESPEC.PARA EXECUCAO DE SERV.DE ENG.ESPEC.NA AREA DE LIMP.URBANA QUE FARA SERV.DE VARRIC.MANUAL DE RUAS /PAV.COLETA DE RES.SOLIDOS REGULARES(LIXO DOMICILIAR) E COL.DE ENT.NO PER.URB.CONF.C/CONV./039/03 DE 04/11/02.CONF.BOL.DE MED.EM ANEXO. REF.AO PERIODO DE 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 01/10/2003 | 1269.11 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1695/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 01/10/2003 | 40.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DOS ANJINHOS E PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062898 | 01/10/2003 | 236.44 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO F.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA,CITADO //COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PBCOM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ENDI-VIDAMENTE RURAL E CONFERENCIA DE AGRICULTURA COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS 09 E10/10/03,CONF.PROP.E CONC.DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063886 | 01/10/2003 | 8011.00 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.80 E 22 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0064041 | 01/10/2003 | 282.38 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA OM-0578,QUE PRESTA SERVICO NO//TRANSPORTE DE CARNE,CONF.T/PRECO 005/03 DATA-DA DE 17/01/2003 E REQ.DE COMPRA 1746/2003,A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064068 | 01/10/2003 | 498.56 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7869 E O TRATOR /DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JSUTICA DO ESTA-DO,A SERVICO DESTA PASTA,CONFORME T/PRECO 005/2003 DE 17/01/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1745/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 01/10/2003 | 80.00 | 00088561798491 | ROSEMBERG PLACIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO AJUSTE E REFORMA DO SISTEMA DE ELETRIFICACAO DE BAIXA TENSAO DO PARQUE DEEXPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211451 | 01/10/2003 | 104734.00 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAÚDE (FUN MUNICIPAL) PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211567 | 01/10/2003 | 146259.27 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211575 | 01/10/2003 | 17720.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211605 | 01/10/2003 | 16.44 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0211621 | 01/10/2003 | 4114.16 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL ADITIVO E BR LUBRAX MD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MÔO-4104, MÔO-4124, MOT-2350, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MNK-1571, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211630 | 01/10/2003 | 4338.12 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211648 | 01/10/2003 | 5225.51 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211656 | 01/10/2003 | 4604.26 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211664 | 01/10/2003 | 3829.84 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211699 | 01/10/2003 | 40.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLOS DE TORÇAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211702 | 01/10/2003 | 405.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC GRANDE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211770 | 02/10/2003 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215279 | 02/10/2003 | 44.00 | 04744396000132 | UNIPACC- UNIDADE DE PATOL. CIRÚR.E CITOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 5288, CUJO CHEQUE Nº 874 FOI CANCELADO E PAGO COM O CHEQUE Nº 939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211711 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211729 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211737 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211745 | 02/10/2003 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211753 | 02/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211761 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211788 | 06/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211800 | 06/10/2003 | 142.08 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE 10/2003 PARA ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211869 | 06/10/2003 | 75.04 | 00072738090478 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE 10/2003 PARA ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211877 | 06/10/2003 | 75.04 | 00072738383491 | DÉBORA MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE 10/2003 PARA ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211885 | 06/10/2003 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 13/ 14 DE 10/2003 (REUNIÃO DA CES- CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE E REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/E) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211893 | 06/10/2003 | 75.04 | 00002174333406 | ALBANY FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE 10/2003 (PARA CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR - FATURAMENTO DE AIHS ATRAVÉS DO SISAIH01) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211907 | 06/10/2003 | 142.08 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE 10/2003 PARA ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211915 | 06/10/2003 | 75.04 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06/ 07/ 08 DE 10/2003 NO VEÍCULO DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211958 | 06/10/2003 | 168.00 | 00069446385849 | JOSE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIAS TRABALHADO DANDO APOIO AOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 06/10/2003 | 575.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-8983,MOB0-/0797 E MNN-2191,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA //PASTA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO EM CARA-TER EMERGENCIAL E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 06/10/2003 | 1600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS KNG-1554,MNO-0320E MNC-8041,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL E REQUISICAO DE COMPRA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 06/10/2003 | 1750.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELEITE PASTEURIZADO TIPO C,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1666/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 06/10/2003 | 51.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)JOGO DE LONA DE FREIO E 01(HUM)PACOTE DE DET.00500 PINHAO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNC-8091,QUEPRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1702/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 06/10/2003 | 240.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS ILUSTRA-TIVA E BANER PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,ANGELINA ESTRELA DANTAS,MARIA MERCEDES MARIZ E JOAO ALEXANDRE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064891 | 06/10/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ///PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETVIA RADIO DE USO LIVRE PARA A SECRETARIA DE /EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064904 | 06/10/2003 | 180.00 | 00034305343487 | JOAO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DE UM SOM DE /SUA PROPRIEDADE PARA O DESFILE DO DIA 07/09//2003,DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO /MARQUES DE SOUSA E SALOMAO PEREIRA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 06/10/2003 | 319.40 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPACOTES DE PIPOCA,BALAS,PURULITO,BOMBOM,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LAURA RODRI-GUES PIRES,PEDRO ESTRELA DANTAS,CICERO INACIODE OLIVEIRA,TONYCASSIO RODRIGUES ESTRELAS,SILVIA GONDIM,MARIA RAQUEL P.GADELHA E FRANCISCOA.DO NASCIMENTO,CONF.REQ.1700/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 06/10/2003 | 166.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS //DAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOAO GUILHERME VIANA,JOSE GONCAL-VES DE LIMA,JOAO GARRIDO DE ASSIS E MIRIAN MELO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 06/10/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AO CENTRO /DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 06/10/2003 | 142.08 | 00080602096472 | REJANE DA CONCEICAO PINTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIA-RIAS ENTRE OS DIAS 19/08 E 21/08/03,NA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB,COM A FINALIDADE DO TREINA- MENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECAASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNESC-PB,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 06/10/2003 | 92.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DO BICO INJETOR E TROCA DE UMA VALVULAPRESSAO,DO ONIBUS DE PLACA KNG-1554,QUE PRES-TA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211796 | 06/10/2003 | 400.00 | 10740413000166 | CHURRASCARIA TOC-TOP-JOAO B.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO NA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211818 | 06/10/2003 | 675.00 | 00020299214400 | LUCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A TRABALHOS MANUAIS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211826 | 06/10/2003 | 225.00 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS - FCES DE TODOS OS ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (PSF, HOSPITAIS, LABORATORIOS E CLINICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211834 | 06/10/2003 | 225.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS - FCES DE TODOS OS ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (PSF, HOSPITAIS, LABORATORIOS E CLINICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211842 | 06/10/2003 | 225.00 | 00003461787469 | SILVIA QUEIROGA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS - FCES DE TODOS OS ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (PSF, HOSPITAIS, LABORATORIOS E CLINICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211851 | 06/10/2003 | 225.00 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS - FCES DE TODOS OS ESTABELECIMENTO DE SAÚDE (PSF, HOSPITAIS, LABORATORIOS E CLINICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0211923 | 06/10/2003 | 12439.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0211931 | 06/10/2003 | 10471.73 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (MASCARAS RETANG. C/ELASTICO, GAZE ROLO E COMPRESSA DE GAZE), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082003 | 0211940 | 06/10/2003 | 1042.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 06/10/2003 | 129.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFITA EPSON E DATAPEL BR 3V,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1726/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 06/10/2003 | 334.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1725/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 06/10/2003 | 236.44 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2003PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR /PROMOCAO SEBRAE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064921 | 06/10/2003 | 15.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVCISOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) ENCADERNACOES PARA OS BALANCETES DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065013 | 06/10/2003 | 40.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DA MARCA OLIVETTI,PERTENCENTE AO CONTROLE INTERNO DESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 06/10/2003 | 12.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) ENCADERNACOES PARA OS BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065056 | 06/10/2003 | 83.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TAPETE DE IMPRESSAO,ENGRENAGEM DO KIT DE PAPEL E LIMPEZA,DAS MAQUINAS DE CALCULAR OLIVETTI /00371 E N 001006,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTE DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 06/10/2003 | 503.75 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE25(VINTE E CINCO)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50kg, DESTINADO PARA CONSTRUCAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA JOANA D`ARC,NESTA CIDADE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1735/2003,//CONFORME C/CONVITE 043/03 DATADO EM 04/08/03. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064866 | 06/10/2003 | 262.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE 02(DOIS)ROLAMENTOS PJ,DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA 1731/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0064963 | 06/10/2003 | 953.40 | 00052645320449 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 298 mts QUADRADOS DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS E DE 52mts DE MEIO-FIONA RUA SINFRONIO NAZARE,NESTA CIDADE CONF.CONTRATO 1533/03 E C/CONVITE 048/03 DE 16/09/03,DATADO EM 03/10/2003.(INICIO 04/10/03 E TER-MINO 30/12/2003.) | 00722003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 06/10/2003 | 400.00 | 00020509944434 | JOAO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA,E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE TV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.CON-/FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064912 | 06/10/2003 | 140.00 | 00050046810404 | JOAO EDSON NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064939 | 06/10/2003 | 89.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE FAX DESTINADO A ADMINISTRACAO DACHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 06/10/2003 | 3904.65 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES-ME (ARTEMETAIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO DE 01(HUM)PALCO PARA REALIZACAO DE /UM SHOW,POR OCASIAO DO SEG.FESTIVAL DO COCO /NO PERIODO DE 26 A 29 DE SET/03,NO DISTRITO /DE SAO GONCALO.CONF.CONV.FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A EMBRATUR E CONTRATO 1513/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 06/10/2003 | 150.00 | 00006161661411 | VIVIANE NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 06/10/2003 | 150.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211966 | 07/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211974 | 08/10/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211982 | 09/10/2003 | 788.40 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ALDOTIL 500MG), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0212008 | 10/10/2003 | 5500.00 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO (CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LTS), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212024 | 10/10/2003 | 10480.73 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÃÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO (PINTURA) DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOT. JARDIM BRASÍLIA - SOUSA/PB, CONF. CARTA CONVITE Nº 034/2003, DATADA EM 16 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065170 | 10/10/2003 | 691.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA MOTO PLACA MNC-7869 E O TRATOR DA /SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA A SERVICO /DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DATADO DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0211991 | 10/10/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11 DE 09/2003 PARA A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212016 | 10/10/2003 | 391.00 | 03831210000110 | INCAC - INDUSTRIA COM. DE ARTEFATOS DE C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PARES DE BOTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PEVA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212032 | 10/10/2003 | 200.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DE 1 (UMA)TÉCNICA DESTA SECRETÁRIA PARA CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212041 | 10/10/2003 | 84.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA FX 810 EPSON COM LIMPEZA GERAL NAS PEÇAS E FITA, PERTENCENTE A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212059 | 10/10/2003 | 100.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213942 | 10/10/2003 | 1439.60 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLINÍCA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065081 | 10/10/2003 | 2845.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLA-CAS MOP-4305,MMP-0877,KNG-1554 E MNC-8041,QUEPRESTAM SERVICOS NO ENS.FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE /10/10/03 E REQ.DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065161 | 10/10/2003 | 1124.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8091,MMP-0465,MMP-0877,KNG-1554 E MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSODE DISPENSA DE LICITACAO N.025/2003 DATADO DE10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065188 | 10/10/2003 | 1614.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS PLACAS MNC-8091,MNO-0140,MMP-0877,MMP-0465,MOP-4305 E MNO-0320,QUE PRES-TAM SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL COM PROCESSO /DE DISPENSA DE LICITACAO N.025/03,DATADO DE /10/10/03 E REQ.DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065226 | 10/10/2003 | 240.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(HUM)CARRO DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-9485,PARA A DIVULGACAO DA SEMANA LITERARIA DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065234 | 10/10/2003 | 205.00 | 00002997467470 | KARLA KELLY BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DESALARIO GEAD COMO PROFESSORA DO EJA,NA ESCOLATOZINHO GADELHA NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065153 | 10/10/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065196 | 10/10/2003 | 150.00 | 00002309431443 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,EM BENEFICIADO ACIMA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 10/10/2003 | 85.00 | 00003992134490 | ALOISIA ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 10/10/2003 | 100.00 | 00020111606420 | AIRAN ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065072 | 10/10/2003 | 1219.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO A MANUTEN-CAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-/1964,MAQUINAS LOCADAS E O TRATOR DE ESTEIRA, QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONF.PROCESSODE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DATADA DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 10/10/2003 | 2564.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EFETUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10//DE OUTUBRO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065129 | 10/10/2003 | 14744.13 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PARCELA DA RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065137 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA C/C 4.384-2,NO DIA 10 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065145 | 10/10/2003 | 2670.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO/03,RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVELLOCALIZADO A RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,ADQUERIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CON-FORME CONT.FIRM.COM ESTA EDILIDADE,DE ACORDO COM O COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065102 | 10/10/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AOS /PRECATORIOS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCE-/LA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVAN-TE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 10/10/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/10/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO /MES DE OUTUBRO/03,CONFORME COMPROVANTE BANCA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065251 | 10/10/2003 | 40.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 14 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212067 | 13/10/2003 | 2975.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212075 | 14/10/2003 | 977.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATIX PAST C/20 KG - UMECTANTE ECON, MATIX PLUS C/25 KG - SABÃO DETERGENTE ECON E MATIX SOFT C/4 5LTS (AMACIANTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065242 | 14/10/2003 | 960.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.7397-0,RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065269 | 15/10/2003 | 26.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 15 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065528 | 15/10/2003 | 468.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO TRATOR DE ESTEIRA E DA MAQUINA LOCADA,QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME /PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N. 025//03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065552 | 15/10/2003 | 1770.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060, MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,TRATOR DEESTEIRA E MAQUINA LOCADAS QUE PRESTAM SERVI-/COS NESTA PASTA CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICIT/025/2003,DE 10/10/03 E REQ.COMP.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065561 | 15/10/2003 | 700.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS PLACAS MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS HUQ-9692,HUM-6139,MMP-0360,MNS-9060 EMMP-0485,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065501 | 15/10/2003 | 1200.00 | 00020509944434 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AS-/SESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO 1414/03,DATADO DE 29/08/03,RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212091 | 15/10/2003 | 10937.37 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212105 | 15/10/2003 | 18387.78 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212113 | 15/10/2003 | 42775.33 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212121 | 15/10/2003 | 25329.70 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212130 | 15/10/2003 | 7253.78 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212148 | 15/10/2003 | 14656.14 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÈNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212156 | 15/10/2003 | 53331.80 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212164 | 15/10/2003 | 30494.09 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212172 | 15/10/2003 | 9998.36 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212181 | 15/10/2003 | 7384.74 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212199 | 15/10/2003 | 706.70 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212202 | 15/10/2003 | 450.00 | 40819062000144 | ORTHOSERV COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212211 | 15/10/2003 | 8206.17 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212229 | 15/10/2003 | 78.48 | 00032831528372 | AMÉLIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212237 | 15/10/2003 | 166.61 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212245 | 15/10/2003 | 560.13 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212253 | 15/10/2003 | 48.97 | 00069145679487 | DRA XIMENE GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212261 | 15/10/2003 | 1775.23 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212270 | 15/10/2003 | 679.09 | 00048663344449 | DRª.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212288 | 15/10/2003 | 339.69 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212296 | 15/10/2003 | 197.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212300 | 15/10/2003 | 905.79 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212318 | 15/10/2003 | 1538.02 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212326 | 15/10/2003 | 754.90 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212334 | 15/10/2003 | 375.24 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212342 | 15/10/2003 | 746.35 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212351 | 15/10/2003 | 13.54 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212369 | 15/10/2003 | 1363.50 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212377 | 15/10/2003 | 2306.93 | 00005974119487 | ANTÈNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212385 | 15/10/2003 | 31.43 | 00004885929415 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212393 | 15/10/2003 | 281.92 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212407 | 15/10/2003 | 129.47 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212415 | 15/10/2003 | 1442.07 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICO NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212423 | 15/10/2003 | 106295.77 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212431 | 15/10/2003 | 19863.89 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212440 | 15/10/2003 | 326.40 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212458 | 15/10/2003 | 6959.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4114, MNK-1571, MÔO-4124, MÔO-4104, MMU-1183, KEX-9426, OE-7093, MOU-6450, MOU-6440, MOU-5920, MOB-0547, MMZ-6429, MMT-6685, MMT-6645, MMQ-7687 E MOTOS MOE-2350, MOE-2360, CONFORME DISPENSA Nº 025/2003, HOMOLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212466 | 15/10/2003 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMQ-7687, MMU-1183, MMT-6645, MMT-6685, MOT-2350, MOT-2230, MOQ-1962, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MÔO-4114, MÔO-4104, CONFORME DISPENSA Nº 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212474 | 15/10/2003 | 180.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DIGOXAN 0,25MG), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA N.002/2003 HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065277 | 15/10/2003 | 1108.80 | 00002806489440 | CHARLES BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.PELA CONTRATACAO DO VEIC.DE P/MOJ-5643,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADA E /CARROCERIA COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA RE-DE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:CADEADO,MAE DAGUA,JUAREZ E PARA A ESC.MARIA RAQUEL A NOITE-SOU-SA E VICE VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0635/03,FIRM.COM ESTA EDIL.REL.AO MES AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065285 | 15/10/2003 | 1478.40 | 00057010196400 | FRANCISCA ABRANTES GONÇALVES | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DE UM VEIC.P/MMP-3222,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS./MUNICIP.E ESTAD:LAGOA DO FORNO,BEIRA RIO,VAR-ZEA DA NOVENA,CADEADO,PAU DARCO SOUSA VICE-//VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0638/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065293 | 15/10/2003 | 877.80 | 00067527558415 | BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DE UM VEIC.P/CWF-9501,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.CARREC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.PARA A REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:PEDREGULHO,CAICARA DOS BA-/TISTAS,CARNAUBA DOS ALCINDOS,CARNAUBINHA,JAN-GADA,SOUSA E VICE-VERSA.CONF.T/PRECO 001/03,/E CONT.0633/2003,RELATIVO AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065307 | 15/10/2003 | 792.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.NA CONTRATACAO DO /VEIC.DE P/MNC-7022,TIPO CAMIONETE C-10,COM //BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:FLORESTA,LO-GRADOURO,BENCAO DE DEUS,SOUSA E VICE-VERSA,//CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0643/03,REL.AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065315 | 15/10/2003 | 785.40 | 00005154686497 | CLAUDIO BALBINO BEZERRA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DO VEIC.DE /P/KGJ-6973,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANC.E CARROC.COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL:CONCEICAO DE BAIXO E DE CIMA,LAJAO-SOUSA E VICE-VERSA,CONF.T/PRECO001/03 E CONT.1096/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065323 | 15/10/2003 | 2656.50 | 00060236671472 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEIC.P/HUD-6481,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBER.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST:F.VELHO,RECANTO,PASSARINHO,SANTOANTONIO,CAMPINA NOVA,BURITY,XIQUE-XIQUE,PRAZERES SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E //CONT.0637/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065331 | 15/10/2003 | 831.60 | 00006789889434 | JOSE GARRIDO DE ASSIS | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DO VEIC.DE P/MZJ-6680,TIPO CAMIONETE D-20 COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST:SAO GONCALO,GENIPAPEIRO,PITOMBEIRA,BEL-LEM,NOVA OLINDA-SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO001/03 E CONT.1094/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065340 | 15/10/2003 | 2125.20 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.AO VEIC.P/KID-2848,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.CARROC. COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST:SANTA GERTRUDES,MANICOBA,C.NOVO,BAMBURRAL.BARROCAS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS SOUSAVICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0650/03REL.AO MES DE AGO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065358 | 15/10/2003 | 712.80 | 00020509979491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DO VEIC.DE P/MNC-9750,TIPO CAMIONETE D-10,COM BANC.CARROC.COB.//DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:BURACOS,FLORESTA-SOUSA VICE-VERSA.///CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.1079/03,REL.AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065366 | 15/10/2003 | 2425.50 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DO VEIC.DE P/KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.CO-BERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E EST:CURRALINHO,PEREIROS,L.DOS ESTRELASOUSA VICE-VERSA,PELA MANHA.CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0640/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065374 | 15/10/2003 | 739.20 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONT.DO VEIC.P/MMV-2145,TIPO CAMINHAO C-10,COM BANC.E CARROC.COB.DESTAO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ES-TADUAL:MACACOS,LOGRADOURO,CAMPINHO, E VICE-//VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.1375/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065382 | 15/10/2003 | 577.50 | 00091859620400 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEIC.P///MZL-0589,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENSMUNIC.E ESTAD:MAE DAGUA,CONCEICAO DE CIMA E /DE BAIXO VICE-VERSA,CONF,T/PRECO 001/03 E CONTTRATO 1374/03 REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065391 | 15/10/2003 | 1293.60 | 00000854910808 | SINVAL GOMES DE OLIVEIRA | VLR,QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MNO-0245,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.SITIO SAO PAULO,MALHADA DA PEDRA,DO-IS CAMINHOS,MACACOS B.VISTA-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0634/03,REL.AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065404 | 15/10/2003 | 415.80 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MNK-1697,TIPO CAMIONETE C-10,COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:FLORESTA,CATOLE DA PIEDADE,BURACOS,L.DOS ESTRELAS SOUSA-VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0645/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065412 | 15/10/2003 | 739.20 | 00001965622445 | JOSINETE LOPES GOMES | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MMQ-7815,TIPO CAMIONETE C-10,COM BANC.E CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:MATUMBO AO NUCLEO II,TARDE E NOITE VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONTRATO 0641/03 ,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065421 | 15/10/2003 | 2125.20 | 00002079704400 | LUIZ MENDES VIEIRA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MYY-0847,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBDEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:LOGRADOURO DOS GOMES,JURUA,GATOS,M.DEAREIA,L.DOS ALVES,M.FRESCA,LAMARAO,GENIPAPEI-RO -SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E //CONT.0639/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065439 | 15/10/2003 | 785.40 | 00064986306804 | JOSE DIONISIO RAMALHO | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MZL-0536,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBDEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:MACACOS,LOGRADOURO,SANTA RITA,CAMPI-/NHO-SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 001/03 E //CONT.0629/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065447 | 15/10/2003 | 716.10 | 00005888042404 | JOAO MARTINS DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO TRANSP.DO VEIC.P/SH-14-78,TIPO CAMIONETE COM BANCADAS,CARROC.COB.DESTINADO AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:MALHAD DA PEDRA,DOIS CAMINHOS VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0644/03,REL.AO MES DE AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065455 | 15/10/2003 | 970.20 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONT.DO VEICULO DE P/MNO-0270,TIPO CAMIONETE C-10,COM BANC.E /CARROC.COB.DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DEENS.MUNIC.E ESTAD:VARJOTA SOUSA VICE-VERSA,//CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0642/03,REL.AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065463 | 15/10/2003 | 1709.40 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/MMQ-5804,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBDEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:CURRALINHO,POCO DA PEDRA,BARREIROS,//BARROCAS VIA L.DOS ESTRELAS SOUSA VICE-VERSA CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0860/03,REL.AO MESDE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065471 | 15/10/2003 | 910.80 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/JNB-1373,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.E CARROC.COBDEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DAREDE DE ENS.MUNIC.EESTAD:CURRAL VELHO,FORMOSA,JARDIM,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO //001/03 E CONT.0710/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065480 | 15/10/2003 | 1287.00 | 00031309623449 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/HUC-9743,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.CARROC.COB. DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:SAO VICENTE,JERIMUM,VAL PARAISO,BARRACAO,L.DOS ESTRELAS SOUSA-VICE-VERSA,CONF.T///PRECO 001/03 E CONT.0635/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0065498 | 15/10/2003 | 970.20 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DO VEIC.P/CKH-6075,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANC.CARROC.COB./DEST.AO TRANSP.DE ESTUD.DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTAD:VARJOTA,MALHADA GRANDE SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0632/03,REL.AO MES DE AGO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065510 | 15/10/2003 | 1092.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-8983,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PAS-TA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAODE N.025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COM-/PRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065536 | 15/10/2003 | 4131.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUSDE PLACAS DE N.KNG-1554,MOP-4305,MMP-0877,MMP0465,MNO-0320 E MNO-0140,QUE PRESTA SERV.NO /ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE DIS-/PENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065544 | 15/10/2003 | 1050.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNO-0320,MMP-0465KNG-1554,MOP-4305,QUE PRESTAM SERVICOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO DE DISPEN-SA DE LICITACAO N.0025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212083 | 15/10/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212482 | 16/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212491 | 16/10/2003 | 80.00 | 00079832296404 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO-MOTOWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CONSERTO DO VASAMENTO NO RETENTOR DO VOLANTE, PINO DO LEQUE, TERMINAL DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR E BORRACHAS DO ESTABILIZADOR COM BRAÇADEIRAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MÔO-4114, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212504 | 16/10/2003 | 88.30 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/ 18 DE 10/2003 PARA VISITAR O CAPS AD (USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA CLÍNICAS, PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE AUDITORIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212512 | 16/10/2003 | 37.52 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/ 18 DE 10/2003 PARA VISITAR O CAPS AD (USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA CLÍNICAS, PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE AUDITORIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212521 | 16/10/2003 | 6424.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA NOTAS E OUTRAS, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212539 | 16/10/2003 | 140.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS PRETO E 02 RECARGOS DE CARTUCHO COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212547 | 17/10/2003 | 617.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, PSF V, PSF VIII, PSF IX, PSF X, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212555 | 17/10/2003 | 1143.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E PARA ESTA SECRETÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212563 | 17/10/2003 | 537.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, PSF V, PSF VII, PSF VIII, PSF IX, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212571 | 17/10/2003 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÀGUA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO E A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0212580 | 17/10/2003 | 20739.33 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO (COBERTURA), CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0212598 | 17/10/2003 | 22240.13 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÃÃO CIVIL LTDA | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, DO MUTIRÃO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÃO - SOUSA-PB, CORRESP. A 4ª MEDIÇÃO (COBERTA E PAVIMENTAÇÃO), CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212601 | 17/10/2003 | 100.20 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORPROPAMIDA 250 MG.CX.500 UNID.), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212610 | 17/10/2003 | 3112.96 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, SECRETÁRIA DE SAÚDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212628 | 17/10/2003 | 2062.21 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS,CUJO N. 522-2684, 522-2825, 522-2684, 521-2754, 522-5037, 522-2678 E 170-0419 ,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212644 | 17/10/2003 | 124.60 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, INDICADOR TEMPERATURA E LÂMPADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212652 | 17/10/2003 | 100.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO (REVISÃO DAS RODAS E REVISÃO DE INSTALAÇÕES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212661 | 17/10/2003 | 12.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212679 | 17/10/2003 | 139.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JOGO PASTILHA, SENSOR PASTILHA FREIO E LÂMPADAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212687 | 17/10/2003 | 60.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 04 RODAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212695 | 17/10/2003 | 15.60 | 08270472000338 | BEZERRA & TAVARES LTDA - SOUSA COLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) FOTOS 10X15, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212636 | 17/10/2003 | 3700.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECÃÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CONJUNTOS ( CALÇA E CAMISA) E 20 JAQUETAS MANGA LONGA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212709 | 17/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212806 | 20/10/2003 | 150.08 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21/ 22/ 23/ 24 DE 10/2003 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ELETROENCEFALOGRAMA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212890 | 20/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065633 | 20/10/2003 | 1305.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DEPLACAS MMP-0465,MNO-0140,MNO-0320,MNC-8041,MMP-0877 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO EN-SINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO DE DISPEN-SA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISI-CAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212717 | 20/10/2003 | 185.55 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICO E ENFERMEIROS DO PSF PARA TREINAMENTO SOBRE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, NO PERÍDO DE 21 À 22 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212725 | 20/10/2003 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212733 | 20/10/2003 | 6000.00 | 02437303000100 | EDITUR - AGÊNCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA CBS-9747 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS E OUTROS QUE SE SUBMETERÃO A EXAMES MÉDICOS, FAZENDO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB E TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, A CARGO DESTA SECRETÁRIA E SERVIÇO SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212741 | 20/10/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212750 | 20/10/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTÁBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212768 | 20/10/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONF CONT PMS/SECAD N.1008/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212776 | 20/10/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO N.001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212784 | 20/10/2003 | 382.09 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES NO HOSPITAL REG. DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212792 | 20/10/2003 | 10761.75 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSP. REG. DEPUTADO MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0212814 | 20/10/2003 | 2220.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA E SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212822 | 20/10/2003 | 1321.08 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO, REBOCAL, SOCAL, COLA BRANCA, MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA E TINTA LÁTEX), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF I) DO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212831 | 20/10/2003 | 383.99 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, FERRAGENS, ELÉTRICO E CIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212849 | 20/10/2003 | 786.36 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212857 | 20/10/2003 | 282.08 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAÚLICOS, FERRAGENS E ELÉTRICOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212865 | 20/10/2003 | 300.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES (SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212873 | 20/10/2003 | 3061.43 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, ALCOOL, E ÓLEO LIBRIFICANTE HD 40), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE MÔO-4124, MÔO-4104. MNZ-0370, MÔO-4114, MOU-5920, MMU-1183, MMT-6645, MMT-6685 MMQ-7687 E MOTOS MOE-2360 E MOE-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212881 | 20/10/2003 | 4308.94 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTIVEL, DIESEL COMUM, ÁLCOOL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOB-0547, MOQ-1962, MNK-1571, MMZ-6429, MOT-2230, MOT-2350, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.005/2003, DATADA EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212903 | 20/10/2003 | 130.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1.000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212911 | 20/10/2003 | 100.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE PLACA: MÔO-4104, KEX-9426, MOU-6450, MOU-6440, MÔO-4114, OE-7093, QUE PRESTAM SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212920 | 20/10/2003 | 198.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LÂMPADA, CORREIA DENTADA E CORREIA ALTERNADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212938 | 20/10/2003 | 11.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO PARA RADIADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212946 | 20/10/2003 | 175.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SOLDA DE SUPORTE DO CANO ESCAPE, REVISÃO DE RODAS E REVISÃO DA CORREIA DENTADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212954 | 20/10/2003 | 1671.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212962 | 20/10/2003 | 7575.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065595 | 20/10/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMACONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CON-/TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE /DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065625 | 20/10/2003 | 373.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DA PATROL E ENCHEDEIRAQUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO DE N.025/03,DE10/10/03 E REQUIISCAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065579 | 20/10/2003 | 93.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.10685-2 DO DIA 20/10/03,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065587 | 20/10/2003 | 1947.66 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/S,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 20/10/2003 | 715.02 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | AFASTAR-SE-A NO DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO/03PARA BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES PROMOCAO E MINISTERIO DAS CIDADES,CONFORME PROPOS-TA E CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 20/10/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 20 DE OUTUBRO/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A SE-GUNDO PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE OUTU/BRO/2003,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065641 | 20/10/2003 | 186.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A AMNAUTENCAO E ADMINISTRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7909 E O VEICULO LOCADO MOE-1365,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA //PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 21/10/2003 | 120.00 | 00020509944434 | ELTON CRISTIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS,COMO VIGILANTE,CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1325//03,RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066109 | 21/10/2003 | 75.04 | 00013628798434 | ESPEDITO PAIVA CAVALCANTE | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2003,/COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066419 | 21/10/2003 | 354.66 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 28,29 E 30 DE OUTUBRO//2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A VARIOSORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL DE INTERESSEDESTA EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSES. CONSUL-TORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO N.042/03FIRMADO EM 02/01/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066559 | 21/10/2003 | 3.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTO COPIA DE ENGENHARIA,DESTINADA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 21/10/2003 | 462.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM-/PRESSAO EM LONA BRANCA,PARA INSTALACAO DOS BANERS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065650 | 21/10/2003 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM ONTA CORRETE RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 21/10/2003 | 16.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DE N.768/556, CONFORME DEPOSITO NO DIA 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 21/10/2003 | 39.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE 03 RESMA DE PAPEL A4 210X297, DESTINADO A MANUTENCAO E ADM. DA SECRETARIA /DE FINANCAS.OBS. PAGAMENTO NO DIA 13/10/2003/CH.046174, CONTA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066133 | 21/10/2003 | 28.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066168 | 21/10/2003 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSO-RA HP 2200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0066427 | 21/10/2003 | 4000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO //TECNICO E ELABORACAO DA BASE CARTOGRAFICA MU-NICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO CONTRATO 1.022/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E C/CONVITE 023/03 DE 05/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 21/10/2003 | 715.02 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DAS DIARIAS NOS DIAS 25,26/E 27 DE OUTUBRO/2003,COM DESTINO A BRASILIA- DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES/CIDADE PARA TODOS/,CONFORME /PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066478 | 21/10/2003 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.00000045-4,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS,ATRAVESDA CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA 21/10//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066508 | 21/10/2003 | 34.36 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C DE N6.612-3,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066524 | 21/10/2003 | 37.30 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRA-/FICAS E ENCADERNACOES,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066761 | 21/10/2003 | 70.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,SUPORTE BOBINA E LIMPEZA GERAL DE 02(DUAS MAQUINAS DE CALCULARDE N.00252 E 00399,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 21/10/2003 | 13.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1833/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067016 | 21/10/2003 | 50.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO) RESMA DE PAPEL RIPAX,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE FINANCASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1828/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 21/10/2003 | 240.00 | 00093136757491 | DIOGENES DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE //OBRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0065927 | 21/10/2003 | 37881.25 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE2.375 mts CUBICOS DE AREIA LAVADA MEDIA,DESTINADA A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS //RUAS:DR.CARLOS PIRES DE SA,DOM.MOISES COELHO,HEROTILDES SERAFIM E TRECHO DA SAUL PEDROSA /DE MELO,CONFORME CARTA EM CONVITE 050/2003 DE17/09/03,CONVENIO 144498-3702(CEF)E REQUISI-/CAO DE COMPRA 1750/2003,ANEXA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 21/10/2003 | 70.20 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1640/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066265 | 21/10/2003 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,EFETUADO NAPATROL,ENCHEDEIRA E POLO-GUINDASTE,QUE PRES-/TAM SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066290 | 21/10/2003 | 403.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE 20(VINTE)SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KGDESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE OBRAS(PARA RECUPERACAO //DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO) CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1753/03.CONF.CARTA CONVITE043/03 DATADO DE 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0066338 | 21/10/2003 | 1768.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360 E HUM-6139,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA,CONF.PROC.DE DISPENSA DE LIC.025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0066354 | 21/10/2003 | 21400.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.000(HUM MIL)SACOS DE CIMENTO DESTIADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:DR.CARLOS PIRES DE SA,DOM MOISES COELHO,HEROTILDE /SERAFIN E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,CON-FORME C/CONVITE 050/03 DE 17/09/03 E CONVENIO144498-37/02(CEF) E REQUISICAO DE COMPRA 1753/2003,ANEXA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0066362 | 21/10/2003 | 34950.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE150(CENTO E CINQUENTA)MILHEROS DE PEDRAS DE /PARALELEPIPEDOS,PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTA-CAO NAS SEGUINTES RUAS:EROTILDE SERAFIM,DOM /MOISES COELHO E O TRECHO DA RUA SAUL PEDROSA DE MELO NESTA CIDADE,CONFORME C/CONVITE 049//03,DATADA EM 15/10/03 E CONVENIO 144498-37/002,REQUISICAO DE COMPRA 1763/03. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0066371 | 21/10/2003 | 33213.40 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE4.870(QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA)MTS DE MEIO-FIO GRANITICO,DEST.A PAV.EM PARALELEP.//DAS RUAS:DR.C.PIRES,DOM.M.COELHO,HEROTILDE SERAFIM E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,CONFORME C/CONVITE 050/03 DE 17/09/03,CONVENIO 144498-37/02(CEF)E REQ.DE COMPRA 1751/03,ANEXA. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0066389 | 21/10/2003 | 58483.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE251(DUZENTOS E CINQUENTA E HUM)MILHEIROS DE /PEDRA DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADO A PAVIMEN-TACAO DAS RUAS:DR.CARLOS PIRES DE SA,DOM.M.//COELHO,HEROTILDE SERAFIM E TRECHO DA SAUL PE-DROSA DE MELO,CONF.C/CONVITE 049/03 DE 17/09/03,CONVENIO 144498-37/02(CEF)E REQ.DE COMPRA 1752/03,ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 21/10/2003 | 40.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO.06478-5, POR TERSIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066541 | 21/10/2003 | 30.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 DUAS BOTAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1788/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 21/10/2003 | 1500.00 | 12722534000100 | JUNTA DE US.DA AGUA DO P.IRRIG.S.GONCALO | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DE 01(UMA)MAQUINAPESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU,01 (UMA)MAQUINA MOTONIVELADOR PATROL HUBERWACAO DO /BRASIL E 01(UMA)PA MECANICA MIXIGAN,PARA ATENDER NA EXECUCAO DE SERV.INERENTES JUNTO A SE-CRETARIA DE OBRAS.CONF.CONT.E COMODATO 1398//03,REL.AO PERIODO 11/08 A 11/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066648 | 21/10/2003 | 1500.00 | 12722534000100 | JUNTA DE US.DA AGUA DO P.IRRIG.S.GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 01(UMA)MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU,01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA PA-/TROL HUBERWACO DO BRASIL E 01(UMA)PA MECANICAMIXIGAN,PARA ATENDER NA EXECUCAO DE SERV.INE-RENTES JUNTO A SEC.DE OBRAS.CONF.CONT.E COMO-DATO 1398/03,REL.AO PER.DE 11/10 A 11/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 21/10/2003 | 1500.00 | 12722534000100 | JUNTA DE US.DA AGUA DO P.IRRIG.S.GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.DE 01(UMA)MA-QUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, 01(UMA)MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL HUBERWA-CO DO BRASIL E 01(UMA)PA MECANICA MIXIGAN,PA-RA ATENDER NA EXECUCAO DE SERV.INERENTES JUN-TO A SEC.DE OBRAS.CONF.CONT.E COMODATO 1398//03.REL.AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES HURBANAS | CONST.DE CASAS POPUL.P/PESSOAS-BAIXA RENDA,CONV.GOV.FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066702 | 21/10/2003 | 1600.00 | 00016170664860 | GIVALDO TOMAZ DONETI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES,NO CON-JUNTO HABITACIONAL TERRA PROMETIDA,RELATIVO /AO PERIODO DE 01 A 31/10/03,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00142002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066753 | 21/10/2003 | 57.08 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N.522-2675,PERTENCENTE A ESTA /PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066974 | 21/10/2003 | 195.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO///DE GIRANDULAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMI-NISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA A INAU-GURACAO DO CALCAMENTO DA RUA FELIX SUCUPIRA./CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE 1779/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 21/10/2003 | 2218.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS //CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 01( HUM) POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MALHADA DA PEDRA,NESTE MUNICIPIO. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 21/10/2003 | 716.60 | 00091835151434 | JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE EMPANHA REFERENTE AO PAGAMENTO COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS NA PRODUCAO,SONOPLASTIA E SONORIZACAO PARA O DESFILE DO SEG.CON-/CURSO DA GAROTA E GAROTO DO SEG FESTIVAL DO /COCO(AGUA DE COCO),REALIZADO NO DIST.DE SAO /GONCALO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 21/10/2003 | 300.00 | 00005919640405 | MARLON MORENO EHRICH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM PRIMEIRO LUGAR NO EVENTO DO SEGUNDO /FESTIVAL DO COCO,NO DISTRITO DE SAO GONCALO, NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065731 | 21/10/2003 | 200.00 | 00005904744480 | CAMILA OLIVEIRA COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM SEG.LUGAR GAROTA AGUA DE COCO,REALIZADO DURANTE O SEG.FESTIVAL DE COCO,NO DISTRITODE SAO GONCALO,NO DIA 2509/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065749 | 21/10/2003 | 200.00 | 00006284430485 | ALYSON AELSON VODAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM SEG.LUGAR GAROTO AGUA DE COCO,REALIZADO DURANTE O SEG.FESTIVAL DO COCO,NO DITRITO DE SAO GONCALO,NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065757 | 21/10/2003 | 300.00 | 00006185726432 | ITALA SANDRA PATRICIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM PRIMEIRO LUGAR GAROTA AGUA DE COCO,REALIZADO NO EVENTO DO SEG.FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 21/10/2003 | 100.00 | 00004082298452 | LAVOISIER DIAS TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM TERCEIRO LUGAR GAROTO AGUA DE COCO,REALIZADO DURANTE O SEG.FESTIVAL DO COCO, NO //DISTRITO DE SAO GONCALO,NO DIA 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 21/10/2003 | 100.00 | 00005213748473 | MONARA SIMARA PALITOT TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM TERCEIRO LUGAR GAROTA AGUA DE COCO,REALIZADO NO EVENTO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCONO DISTRITO DE SAO GONCALO,NO DIA 25/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065811 | 21/10/2003 | 200.00 | 00003582219437 | LUIZ FABION PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065854 | 21/10/2003 | 250.00 | 00005885969493 | ANTONIA NICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 21/10/2003 | 300.00 | 00007234520406 | ANTONIO ARISTOTELES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065897 | 21/10/2003 | 1430.00 | 04569907000127 | AGENCIA ANJOS DA GUARDA-DANIEL L.FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/TRATACAO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGI-LANCIA ARMADA E DESARMADA,COMO SEGURANCA E //PREVENCAO DE TUMULTO,DURANTE O EVENTO DO SEG.FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,/DURANTE O PERIODO DE 22 A 28 DE SET/03,CONF./CONT.1434/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065901 | 21/10/2003 | 2500.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA-DUDU PROMOC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DE NETO E SONALY E BANDA DOCE EMOCAO NO DIA 10 DE JU-LHO,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO E EMANICIPAL POLITICA DO /MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONF.CONT.1229/2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065919 | 21/10/2003 | 2750.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CON-/TRATACAO DE 01(UMA)APRESENTACAO MUSICAL DA //BANDA FORROZAO CAPU DE FUSCA,NO ARRAIAL FORROZAO DO VALE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS /POPULAR REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO/2003 A /CARGO DESTA SEC.CONF.CONT.1209/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065951 | 21/10/2003 | 502.95 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,//DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CA-SA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE1744/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065978 | 21/10/2003 | 400.00 | 00002472557426 | RESTAURANTE CATETE-MARIA DE LOURDES C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADO AO PESSOAL DA VIGILANCIA EM HORARIO NO-/TURNO NO PERIODO DO SEG.FESTIVAL DO COCO,NO /DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 21/10/2003 | 200.00 | 00026230208415 | FRANCISCO DINARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 21/10/2003 | 37.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPARAFUSOS E BISNASGAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO SEGUNDO FESTIVAL DO COCO, NO DISTRITO DE SAO GONCALO.CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1641/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066052 | 21/10/2003 | 100.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINNACEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 21/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | ROSILDA AMARO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 21/10/2003 | 130.00 | 00042421900425 | LUIZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066087 | 21/10/2003 | 240.00 | 00003944349431 | KARLYSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 21/10/2003 | 120.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RE-/CONDICIONAMETO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA /HP 1100,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 21/10/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A CASA DE SOUSA,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066176 | 21/10/2003 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSANA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066231 | 21/10/2003 | 240.00 | 00005483588428 | ROZANGELA ELIAS DANTAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066249 | 21/10/2003 | 120.00 | 00002628626462 | FILOMENA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066257 | 21/10/2003 | 130.00 | 00067621023449 | RAIMUNDA AUGUSTA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 21/10/2003 | 2219.97 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO(PETI)CONFORME REQUISICAO DECOMPRA DE N.1762/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066443 | 21/10/2003 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066451 | 21/10/2003 | 305.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO /DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA,NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066516 | 21/10/2003 | 140.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 21/10/2003 | 151.00 | 00055180787491 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADO AO PESSOAL DA LIMPEZA E MONTAGEM E DES-/MONTAGEM DO PALCO,POR OCASIAO DO SEG.EVENTO//DO FESTIVAL DO COCO,NO DITRITO DE SAO GONCALONO PERIODO DE 22 A 28/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066583 | 21/10/2003 | 570.00 | 09180993000103 | REST.AGASALHO-JERONIMO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADO AO PESSOAL DA ORNAMENTACAO,COORDENACAO//E OS GUARDAS NOTURNOS,POR OCASIAO DO SEG.EVENTO DO FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO GONCALO,NO PERIODO DE 22/09 A 29/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066591 | 21/10/2003 | 24.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FRETE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A CASA DE SOUSA,DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066672 | 21/10/2003 | 130.00 | 00038577615553 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA SOCIAL PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA.POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0066681 | 21/10/2003 | 3880.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNI-CA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DEPLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,//VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.C/CONVITE 040/03 DE 25/07/03 E CONTRATO 1343/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066699 | 21/10/2003 | 170.00 | 00087418142820 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AMNUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0066737 | 21/10/2003 | 960.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAAREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA /EXECUCAO DE PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADEINSTITUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME C/CONVITE 040/03 DE 25/07/03 E /CONT.1343/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066788 | 21/10/2003 | 86.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO GABINETE(PARA ORNAMENTACAO /DO SEG.FESTIVAL DO COCO NO DISTRITO DE SAO //GONCALO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1758/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066842 | 21/10/2003 | 150.00 | 00094312400415 | JOSE MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066851 | 21/10/2003 | 200.00 | 00005742502478 | FRANCISCA DELFINA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACOA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066893 | 21/10/2003 | 70.00 | 00001385928883 | LUIZ NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066907 | 21/10/2003 | 50.00 | 00006527935846 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 21/10/2003 | 100.00 | 00099252961453 | MAFALDA GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066923 | 21/10/2003 | 80.00 | 00008671001415 | LINDALVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 21/10/2003 | 157.00 | 00001124763414 | FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 21/10/2003 | 130.00 | 00037388797491 | JORGE EPAMINONDAS CRUZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066966 | 21/10/2003 | 123.78 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRCAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1674/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 21/10/2003 | 56.50 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1794/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065790 | 21/10/2003 | 924.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO DE PLACA OM-0578,QUE PRESTASERVICOS NO TRANSPORTE DE CARNE,CONFORME PRO-CESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10//10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0066346 | 21/10/2003 | 971.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE PLACA /OM-0578 E O TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA E JUS-TICA DO ESTADO A SERV.DA SEC.DE AGRICULTURA,/CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LIC.025/03, DE 10/10/03,E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065668 | 21/10/2003 | 1155.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS PLACAS MNL-3483,MNK-7580 E MNK-1581,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PASTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO //025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065676 | 21/10/2003 | 2541.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIS.DE COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.PLACAS:MNK-/1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,/PATROL,ENCHEDEIRA E TRATOR PNEU,QUE PRESTAM /SERVICOS NA LIMP.PUBLICA,CONF.PROCES.DE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COM-PRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 21/10/2003 | 425.00 | 00005228163476 | IRACELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEROLOS DE VASSOURA DE PALHA,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE URBA-NISMO E MEIO AMBIENTE(PARA LIMPEZA PUBLICA)//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1515/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065960 | 21/10/2003 | 5000.00 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E CAPI-NACAO GERAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRA-TO 1305/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066010 | 21/10/2003 | 404.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS DE 160W E PARES DE BOTAS DE COURO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE URBANISMO(PARA A PRACA DA MATRIZ)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1596/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0066273 | 21/10/2003 | 1602.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS;MNK-1583,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL ENCHEDEIRA,TRATOR DE PNEU,PA MECANICA E RETO ESCAVADEIRA,//QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA,CON-/FORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 0025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0066281 | 21/10/2003 | 201.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10(DEZ) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA(PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1752/03 E //CARTA CONVITE 043/03 DATADA DE 04/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0066303 | 21/10/2003 | 3691.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.E OLEO LUBDEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PA-TROL,ENCHEDEIRA TRATOR DE PNEU,PA MECANICA E RETO ESCAVADEIRA,QUE PREST.SERV.NA LIMPEZA PUBLICA CONF.PROCESSO DE DISP.DE LIC.025/03 DE 10/10/03,E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 21/10/2003 | 2012.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE LAMPADAS,DIVERSAS,DESTINADAS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PU-/BLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1754/03, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066494 | 21/10/2003 | 325.40 | 05219643000144 | PRESERVE-PRESTADORA DE SERV.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENRE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES ECAPINACAO GERAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DESTEMUNICIPIO,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 21/10/2003 | 1205.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS GARAJAIS,CONSERTOS E REFORMAS DE PORTAS JANELAS E /BIROS,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 21/10/2003 | 10.00 | 08337966000120 | MARIA DE FATIMA NAZARE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA)CAMARA DE AR E 01(UMA BRACADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1780/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0066796 | 21/10/2003 | 1250.00 | 00065486919891 | JOSE HONORIO DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE PLACA JJD-7033DEST.AO RECOLH.DIARIO DE ENT.E MATERIAIS IM-/PRESTAVEIS DAS VIAS URB.PARA ATERROS NAS ES-/TRADAS VICINAIS A CARGO DESTA SEC.CONF.ADITI-VO CONTRATUAL 043/03 E C/CONVITE 08/03 DE 23/01/03,REL.AO PERIODO DE 05/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0066800 | 21/10/2003 | 1250.00 | 00083781137872 | JURACY FERREIRA DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASC.DE SUA PROP.DE PLACA KCI-5741DEST.AO RECOLHI.DIARIO DE ENTULHOS E LIXO DO CONJ.FREI DAMIAO,ZU SILVA,DR.ZEZE E IMEDIAC./DA LINHA FERREA,CONF.ADITIVO CONTRAT. 040/03,E C/CONVITE 08/03 DE 23/01/03,REL.AO PERIODO DE 05/08 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0066818 | 21/10/2003 | 845.50 | 00002675345407 | RENE QUEIROGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE HUMVEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PRO-/PRIEDADE DE PLACA IUQ-9692,DEST.AO RECOLHIMENTO DIARIO DE LIXO COM LIMP.GERAL DOS NUCLESO I,II E III,NO DIST.DE SAO GONCALO CONF.ADITI-VO CONTRAT. 045/03 E C/CONVITE 08/03 DE 23/01/03,RELATIVO AO PERIODO DE 24/07/ A 07/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0066826 | 21/10/2003 | 1700.00 | 00054919380410 | SUENIA BARBOSA DE SANTANA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DEUM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABER-TA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-0980,DEST.AO RECOLHIMENTO DE GALHOS E RAMOS DAS PODA-//COES,A CARGO DESTA SEC.CONF.ADITIVO CONTRATU-AL 045/03.RELATIVO AO PERIODO DE 20/08/ A 20/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0066834 | 21/10/2003 | 850.00 | 00089344596468 | GILBERTO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE DE SUA PROP.DE PLACA- MMS-9809-PB,DEST.AO RECOLH.DIARIO DE LIXO E /ENTULHOS NOS BAIRROS:MULTIRAO,JARD.BRASILIA, IRACEMA E BELA VISTA,CONFORME TERMO ADITIVO /CONTRAT.044/03 E C/CONVITE 08/03 DE 23/01/03,RELATIVO AO PERIODO DE 24/07 A 07/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066982 | 21/10/2003 | 90.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE50 (CINQUENTA)LAMPADAS INCAN,DESTINADAS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1829/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065692 | 21/10/2003 | 1000.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VINESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065706 | 21/10/2003 | 600.00 | 01494044000188 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.D`GMA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEF D`GMA LUCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065714 | 21/10/2003 | 200.00 | 01596446000193 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.JOSE REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO DE EMEF JOSE REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 21/10/2003 | 700.00 | 00089833660606 | ROSANA DARIO FERNANDES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CAPACITACAO DADA AOS PROFESSORES DO EJA E COORDENADORA DO PROJETO DE INFORMATICA EDUCA-TIVA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,1377/03,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065803 | 21/10/2003 | 3622.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS ONI-/BUS PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-15-54,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 0025/03 DE 10/10/03 E RE-/QUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065820 | 21/10/2003 | 872.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0797,MNN-2191 E MOE-2986,QUE PRESTAM SERVICOS NESTA PAS-TA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0065838 | 21/10/2003 | 4177.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS //MNC-8091,MNC-8041,MNO-0140,MNO-0320,KNG-1554,MMP-0465,MMP-0877 E MOP-4305 QUE PRESTAM SER-VICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSODE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 EREQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 21/10/2003 | 2380.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMENSURA TOPOG.EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO /PLANIALTIMETRICO,GEOREFERENCIADA DAS UNIDADESDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME CONTRATO 1200/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE EM ANEXO,DATADO DE 16/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065943 | 21/10/2003 | 354.66 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 28,29 E 30 DO MES DE //OUTUBRO/2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBRESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME PROPOSTA ECONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO /DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 21/10/2003 | 600.00 | 01494050000135 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.BATISTA GAMBARR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF BATISTA GAM-/BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 21/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENSINO FUND.TOZINHO GADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MU-NICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF TOZI-NHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 21/10/2003 | 11.96 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESPRAY E SIFRAO LUCONI,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1642///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066125 | 21/10/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCAÇAO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MU-NICIPAL PARA O CONSELHO DA ESCOLA CENTRO DE /EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066184 | 21/10/2003 | 500.00 | 24213704000100 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.MARIA AURITA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR MU-NICIPAL PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIAAURITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 21/10/2003 | 3000.00 | 01494067000192 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.PAPA PAULO VI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAPA PAULO VI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 21/10/2003 | 640.00 | 01494047000111 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.CLOTARIO DE P.G | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLOTARIO DE /PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 21/10/2003 | 900.00 | 01504725000180 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.OTACILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL /PARA O CONSELHO ESCOLAR DA EMEF OTACILIO GO-/MES DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 21/10/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ESCOLA MUNIC.DE ENS.FUND.ROMULO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME O PRO-GRAMA ESCOLARIZACAO DA MERENDA MUNICIPAL PARAO CONSELHO DA EMEF ROMULO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066397 | 21/10/2003 | 207.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO //ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS CBS-9747,PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE SOUSA-PB,A BOMBAL-PB,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066401 | 21/10/2003 | 142.08 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 01 E 02 DOMES DE OUTUBRO/2003,JUNTO COM A SECRETARIA DEEDUCACAO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-/TOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E ORGAOS PUBLICOS, CONF.PROP.E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE /CONFIRMACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066460 | 21/10/2003 | 191.16 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA SEC.CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1792/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066532 | 21/10/2003 | 49.96 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL HIGIENICO,DESTI-NADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE /LEOPOLDINA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1793/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066567 | 21/10/2003 | 1233.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICOES DEVERSAS,/DESTINADAS A MANUTENCAO E ADM. DO ONIBUS DE /PLACA MMP-0877, QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINOFUNDAMENTAL CONF. REQ. DE COMPRA DE N. 1703//03, OBS. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO/06483-1/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066605 | 21/10/2003 | 1248.37 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.CORRESP.A 31(TRINTAE UMA)BOLSAS DE ESTUDO,DEST.AOS PROFESSORES /INTEGRANTES DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONV.FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAE A REDE MUNIC.DE ENS.RELATIVO AO MES DE JU-/LHO/03,PEC/RP.RESOLUCAO 036/98 DO CONSEPE,COMPLEMENTADA PELO EDITAL N.016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066613 | 21/10/2003 | 4681.00 | 99999999999999 | IRANIR GONCALVES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 319TRINTA E UMA)BOLSAS DE ESTUDOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES INTEG.DO PROGRAMA ESTUDANTES,CONF.CONVENIO FIRMADO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E AREDE PUBLICA MUNIC.DE ENS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, PEC/RP,RESOLUCAO 036/98 DO CONSEPE,COMPLEMEN-TADA PELO EDITAL N.016/99 DA COPERVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066621 | 21/10/2003 | 220.00 | 00003112213432 | MARIA ADRIANA LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SALARIO,//COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO PERIO-DO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 21/10/2003 | 176.60 | 00003812125480 | ANA PAULA DE ANDRADE ROCHA ARNAUD | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 14 E 15 DO MES DE OUTU/BRO/2003,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS /MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA,QUE FOI REALIZADO NO HOTEL NETUANAH NA AV.CABO BRANCO,//CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E //TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066869 | 21/10/2003 | 608.07 | 04408012000100 | J.C.MALHAS E AVIAMENTOS-OLIV.FORMIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 58.465 MTS DE TECIDO MALHA POLO E 15.40 DEMALHA DE P,V,67% PARA A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO FARDAMENTO CRECHE LEOPOLDINA E CE-/LESTINA CATANAN,CONFORME REQUISICAO 1717/03,/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066877 | 21/10/2003 | 26.26 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSINATURA DE REVISTA NOVA ESCOLA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066885 | 21/10/2003 | 190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE1.500 FOLHAS DE HISTORICO ESCOLAR E 400 FO-//LHAS DE MATRICULA,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 21/10/2003 | 71.04 | 00035591501168 | MARCELO BRAGA ROLIM | AFASTAR-SE-A NO DIA 24/10/2003,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS JUNTO AO ORGAO DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212971 | 21/10/2003 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212989 | 22/10/2003 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0212997 | 22/10/2003 | 348.00 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA - PANIF. S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÃES E LEITE), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213021 | 22/10/2003 | 240.00 | 00046829270430 | DAIRES FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215287 | 22/10/2003 | 12.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0213004 | 22/10/2003 | 30000.00 | 02287698000101 | M P CONSTRUÃÕES LTDA. | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA VÁRZEA DA CRUZ.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF DA VÁRZEA DA CRUZ, 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 046/2003, HOMOLOGADA EM 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213012 | 22/10/2003 | 222.66 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB À JOÃO PESSOA-PB Nº 794790, 794792, 794793, 794795, 794796 E 794797, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DOS DELEGADOS NA CONFÊRENCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213039 | 22/10/2003 | 960.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FILME PARA ULTRASSON, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213268 | 23/10/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTÕES ( SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA) A TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213276 | 23/10/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS (QUARTA-FEIRA) A NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213284 | 23/10/2003 | 1575.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213292 | 23/10/2003 | 900.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 HS (SÁBADO) E 01 PLANTÃO DE 24:00 HS (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213314 | 23/10/2003 | 1050.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTÕES (SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213322 | 23/10/2003 | 750.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12:00 HS (TERÇA-FEIRA), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213331 | 23/10/2003 | 1200.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12:00 ( QUINTA-FEIRA) E 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24:00 (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213349 | 23/10/2003 | 600.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTÕES ( SEGUNDA-FEIRA E SÁBADO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213489 | 23/10/2003 | 111.00 | 00005900288471 | JUCIENE DE ANDRADE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213519 | 23/10/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICO NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214108 | 23/10/2003 | 203.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215261 | 23/10/2003 | 0.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213047 | 23/10/2003 | 945.60 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213055 | 23/10/2003 | 183.74 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213063 | 23/10/2003 | 477.34 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213071 | 23/10/2003 | 133.22 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213080 | 23/10/2003 | 864.99 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213098 | 23/10/2003 | 7.59 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213101 | 23/10/2003 | 4741.02 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213110 | 23/10/2003 | 106.40 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213128 | 23/10/2003 | 55.94 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213136 | 23/10/2003 | 81.54 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213144 | 23/10/2003 | 804.99 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213152 | 23/10/2003 | 587.62 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213161 | 23/10/2003 | 98.18 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213179 | 23/10/2003 | 30.38 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213187 | 23/10/2003 | 140.29 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213195 | 23/10/2003 | 1508.18 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213209 | 23/10/2003 | 153.28 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213217 | 23/10/2003 | 58.79 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213225 | 23/10/2003 | 218.96 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213233 | 23/10/2003 | 48.53 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213241 | 23/10/2003 | 662.69 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213250 | 23/10/2003 | 1628.48 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213306 | 23/10/2003 | 1875.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213357 | 23/10/2003 | 25.90 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213365 | 23/10/2003 | 677.32 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA (287 PACIENTES), NA POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213373 | 23/10/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDUÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE SUS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213381 | 23/10/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÊNCIA SETEMBRO0 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213390 | 23/10/2003 | 240.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213403 | 23/10/2003 | 240.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213411 | 23/10/2003 | 526.32 | 00005810906400 | LÚCIO DA COSTA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS, CONFORME CONTRATO N. 01335/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213420 | 23/10/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213438 | 23/10/2003 | 800.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DÉCIMA E DECIMA PRIMEIRA PARCELA, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DA SERVENTUÁRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA B.CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E GESTÃO ORGANIZACIONAL DE SAÚDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213446 | 23/10/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NOS POSTOS DE SAÚDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213454 | 23/10/2003 | 75.04 | 00000024795402 | JOSÉ NILTON DANIEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29/ 30 DE 09/2003, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6685, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213462 | 23/10/2003 | 18.76 | 00000024795402 | JOSÉ NILTON DANIEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA PATOS, NO DIA 01 DE 09/2003, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6685, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213471 | 23/10/2003 | 75.04 | 00012678179842 | FRANCISCO GILNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29/ 30 DE 09/2003, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMT-6645, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213497 | 23/10/2003 | 284.16 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 10/2003 PARA TREINAMENTO SINAN VERSÃO WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213501 | 23/10/2003 | 150.08 | 00002743389478 | MANOEL ABRANTES FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 10/2003 PARA TREINAMENTO SINAN VERSÃO WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213527 | 23/10/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213535 | 23/10/2003 | 75.04 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213543 | 23/10/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/ 02 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213551 | 23/10/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/ 04 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213560 | 23/10/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17/ 18 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213578 | 23/10/2003 | 18.76 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO DIA 23 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213586 | 23/10/2003 | 150.08 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10/ 11 DE 10/2003 , ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213594 | 23/10/2003 | 112.56 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 14/ 15/ 21/ 22 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213608 | 23/10/2003 | 150.08 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 17/ 18/ 26/ 27 E 30/ 01 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213616 | 23/10/2003 | 112.56 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/ 17/ 22/ 23/ 25/ 26 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213624 | 23/10/2003 | 37.25 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213632 | 23/10/2003 | 75.04 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 09/ 10 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213641 | 23/10/2003 | 112.56 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 14/ 15/ 16 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213659 | 23/10/2003 | 74.50 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, NOS DIAS 22/ 23 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213667 | 23/10/2003 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 09/ 10 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213675 | 23/10/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213683 | 23/10/2003 | 75.04 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/ 08/ 30/ 01 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213691 | 23/10/2003 | 74.50 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16/ 17 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213705 | 23/10/2003 | 112.56 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 08/ 09/ 28/ 29 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213713 | 23/10/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07/ 08 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213721 | 23/10/2003 | 337.68 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/ 02/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 18/ 19/ 20/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 E NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213730 | 23/10/2003 | 37.52 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/ 22 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213748 | 23/10/2003 | 150.08 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/ 03, 06/ 07, 09/ 10 E 11/ 12 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213756 | 23/10/2003 | 75.04 | 00003978661861 | ESPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213764 | 23/10/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13/ 14 DE 09/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213772 | 23/10/2003 | 18.76 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE 09/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213781 | 23/10/2003 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/ 18/ 19 DE 09/2003 NO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213799 | 23/10/2003 | 37.52 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10/ 11 DE 09/2003 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213802 | 23/10/2003 | 112.56 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 17 DE 09/2003 NO VEÍCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213811 | 23/10/2003 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13/ 14 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213829 | 23/10/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213837 | 23/10/2003 | 74.50 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 16/ 17 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213845 | 23/10/2003 | 225.12 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06/ 10/ 11/ 12/ 13/ 21/ 22/ 25/ 26/ 27 DE 09/2003 NO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213853 | 23/10/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213861 | 23/10/2003 | 75.04 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19/ 20/ 24/ 25 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213870 | 23/10/2003 | 18.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213888 | 23/10/2003 | 187.60 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 10/ 11/ 13/ 14/ 16/ 17 DE 09/2003 NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213896 | 23/10/2003 | 200.00 | 00002071653432 | FRANCISCA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213900 | 23/10/2003 | 240.19 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213918 | 23/10/2003 | 247.50 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213926 | 23/10/2003 | 663.16 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213934 | 23/10/2003 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213951 | 23/10/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF XIX, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N.0412/2003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213969 | 23/10/2003 | 106.00 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213977 | 23/10/2003 | 120.00 | 12939971000180 | HOTEL MARC CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADA A TÉCNICA DESTA SECRETÁRIA PARA CURSO DE FATURAMENTO HOSPITALAR, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 24 À 25 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213985 | 23/10/2003 | 510.80 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0213993 | 23/10/2003 | 2167.51 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214001 | 23/10/2003 | 716.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214019 | 23/10/2003 | 26.37 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214027 | 23/10/2003 | 1073.89 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214035 | 23/10/2003 | 336.99 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAN BENEVIDES GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214043 | 23/10/2003 | 178.04 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214051 | 23/10/2003 | 919.71 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MATERIAIS DE LIMPEZA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214060 | 23/10/2003 | 199.46 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FRUTAS), DESTINADO AO TREINAMENTO SOBRE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 010/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214078 | 23/10/2003 | 380.00 | 00099161389820 | MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DURANTE O PERCURSO DAS VIAGENS NA UTI MÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214086 | 23/10/2003 | 320.00 | 00004259800493 | ROBERTO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PRÓTESES, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214094 | 23/10/2003 | 1200.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067032 | 23/10/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 28 DE OUTUBRO/03ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PU-BLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214159 | 24/10/2003 | 150.08 | 00073810819468 | FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214167 | 24/10/2003 | 120.00 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214213 | 24/10/2003 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215210 | 24/10/2003 | 179.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( KIT PARA CONSTRUÇÃO DE HORTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214116 | 24/10/2003 | 150.08 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214124 | 24/10/2003 | 353.20 | 00028433793420 | ANTONIO ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214132 | 24/10/2003 | 150.08 | 00083944621468 | PAULO CÉSAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214141 | 24/10/2003 | 150.08 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214175 | 24/10/2003 | 9056.25 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214183 | 24/10/2003 | 146374.80 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214191 | 24/10/2003 | 150.08 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/ 27/ 28/ 29/ 30 DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214205 | 24/10/2003 | 501.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MÔO-4124, MÔO-4104, MÔO-4114, MNK-1571, MOQ-1962, MOT-2230, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MMT-6685, MMT-6645, MMZ-6429, MOU-5920, CONFORME DISPENSA Nº 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214221 | 24/10/2003 | 710.00 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215228 | 24/10/2003 | 4683.84 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE PRÓSTATA, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215236 | 24/10/2003 | 382.09 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE VARIZES, NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GONÇALVES ABRANTES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214230 | 27/10/2003 | 1005.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÈNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) EXTINTORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214256 | 27/10/2003 | 473.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.369 PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214248 | 27/10/2003 | 473.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.369 PÃES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSÍTAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214264 | 27/10/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067041 | 27/10/2003 | 8705.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS,NO DIA 27/10/03,RELATIVO AS COMPETENCIASDE 11/1979 NO VALOR DE R$ 4.614,36 E 12/1979 NO VALOR DE R$ 4.090,80,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214272 | 28/10/2003 | 180.00 | 00093036191453 | PEDRO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ÀGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB PARA O PROGRAMA MONITORAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS DIAS 17 DE 08/2003, 21 DE 09/2003 E 12 DE 10/2003, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214281 | 28/10/2003 | 150.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SOLDA DO ENGATE DA CARROCINHA), DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214299 | 28/10/2003 | 100.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERV. NO TANQUE REFORÇO) DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167 E (SERVIÇO DE SOLDA) NO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214302 | 28/10/2003 | 30.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA -TOINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO (SERV. SOLDA NO SILENCIOSO), DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214311 | 28/10/2003 | 197.00 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214329 | 28/10/2003 | 1200.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214337 | 28/10/2003 | 154.05 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214345 | 28/10/2003 | 164.00 | 03345146000167 | PNEU MOTO - ADEILSON DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MOE-2360, QUE PRESTA SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214353 | 28/10/2003 | 130.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO NO SUPORTE DA BASE DO MOTOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214361 | 28/10/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO DE 04 RODAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214370 | 28/10/2003 | 60.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DA CREMALHEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA OE-7093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214388 | 28/10/2003 | 15.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DO CABO DE EMBREAGEM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214396 | 28/10/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (RETIRAR O TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SOLDAR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214400 | 28/10/2003 | 110.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO E DA SUSPENSÃO DIANTEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214418 | 28/10/2003 | 90.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DA JUNTA E RETIRAR A CAIXA DE MARCHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214426 | 28/10/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CONSERTO DA DESCARGA DO CANO DE ESCAPE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214434 | 28/10/2003 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PARA-CHOQUE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214442 | 28/10/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214451 | 28/10/2003 | 289.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214469 | 28/10/2003 | 29.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA KEX-9426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214477 | 28/10/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (PASTILHA DE FREIO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214485 | 28/10/2003 | 187.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214493 | 28/10/2003 | 230.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214507 | 28/10/2003 | 160.00 | 05148738000114 | MARLENE CAMPOS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 CAPACITAR 30 MF NO EQUIPAMENTO DA SALA DE ODONTOLOGIA, DESTINADO A POLICLÍNICA MÍRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214515 | 28/10/2003 | 515.00 | 05148738000114 | MARLENE CAMPOS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO EVAPORADOR DA GELADEIRA 2801, RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO 12.000BTUS, TRANCAS E MANUTENÇÃO DO FREEZER HORIZONTAL HSO, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE VÁRIAS CAPACIDADES, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214523 | 28/10/2003 | 150.15 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADÚNICO), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214531 | 28/10/2003 | 45.00 | 00088173178887 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214540 | 28/10/2003 | 180.00 | 00004036034472 | ROQUE MAMEDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214558 | 28/10/2003 | 90.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214566 | 28/10/2003 | 100.00 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214574 | 28/10/2003 | 80.00 | 00025157698453 | FELIX QUEIROGA SOBRINHO-OFICINA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO (REMOÇÃO DO CABEÇOTE E SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214582 | 28/10/2003 | 90.00 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214591 | 28/10/2003 | 300.00 | 00013265334449 | DR. WALMISLEY BENEVENUTO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214604 | 28/10/2003 | 90.00 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214612 | 28/10/2003 | 200.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214621 | 28/10/2003 | 262.64 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 10/2003 E 03/ 04/ 05/ 06/ 07 DE 11/2003 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ELETROENCEFALOGRAMA, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214639 | 28/10/2003 | 173.56 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, E COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E DESTA PASTA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214647 | 28/10/2003 | 247.30 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇO NESTA SECRETÁRIA, E COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E DESTA PASTA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214663 | 28/10/2003 | 35.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214671 | 28/10/2003 | 240.00 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214680 | 28/10/2003 | 352.86 | 00067435041491 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214698 | 28/10/2003 | 700.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES NA POLICLÍNICA MÍRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214701 | 28/10/2003 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER AL 1000,DESTINADA A COPIADORA DIGITAL AL 1530, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214710 | 28/10/2003 | 40.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AP PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (CONSERTO DE INSTALAÇÃO, DO FAROL TRAZEIRO, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DE RELES E SERVIÇO DE TEMPERATURA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA KEX-9426, MOU-6450 E MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214728 | 28/10/2003 | 35.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO CABO DO ACELERADOR) PARA VEICULO DE PLACA MNK-2167 E (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) PARA O VEÍCULO MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214736 | 28/10/2003 | 80.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNK-1571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214744 | 28/10/2003 | 120.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO (TROCA DA CEBOLINHA E REVISÃO COMPLETA DA PARTE ELÉTRICA), DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MÔO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214752 | 28/10/2003 | 20.00 | 00089530829868 | AUTO ELETRICA SANTANA-ORG.HELENO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO ( SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OE-7093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214761 | 28/10/2003 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17/ 18 DE 07/2003 (COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM NA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214779 | 28/10/2003 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17/ 18 DE 09/2003 (COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM NA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214787 | 28/10/2003 | 75.04 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27/ 28 DE 08/2003 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09/ 10 DE 09/2003 (COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM NA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214795 | 28/10/2003 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/ 28 DE 07/2003 (COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM NA CONDUÇÃO DE PACIENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214809 | 28/10/2003 | 271.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PEÃAS - MARIA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MÔO-4124 (GOL) E OE-0170 (CARRO CHEGOU O DOUTOR)), A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214825 | 28/10/2003 | 250.00 | 00003107765465 | REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6009, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214833 | 28/10/2003 | 964.00 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHÕES, TECIDOS E ESPUMA), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF E PARA ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214850 | 28/10/2003 | 260.00 | 00099266091472 | JOSEFA AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214876 | 28/10/2003 | 326.86 | 00004657848445 | MARIA DO DESTERRO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214884 | 28/10/2003 | 400.00 | 00022541462468 | DR.MOISES ANTONIO DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO E RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214892 | 28/10/2003 | 111.00 | 00061891290134 | MARIAUREA LOPES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO FESTIVAL DO COCO, REALIZADO EM SÃO GONÇALO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214906 | 28/10/2003 | 472.88 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/ 28/ 29/ 30/ 31 DE 10/2003 PARA PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE DELEGADA DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214914 | 28/10/2003 | 183.60 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N.004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214922 | 28/10/2003 | 18.75 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214931 | 28/10/2003 | 139.20 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214949 | 28/10/2003 | 39.45 | 01535720000114 | MARIA JOSÉ GREGÓRIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE N.10/2003, HOMOLOGADA EM 12/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0214981 | 28/10/2003 | 1203.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARNE DE 1ª, CARNE MOÍDA, FRANGO, COSTELA E CARNEIRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO Nº 091/2003 DATADA EM 28/10/2003 DA CARTA CONVITE Nº 004/2003, HOMOLOGADA EM 03/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215007 | 28/10/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214655 | 28/10/2003 | 1113.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA NA POLICLÍNICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214817 | 28/10/2003 | 655.30 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214841 | 28/10/2003 | 60.00 | 00089342151434 | LAURACI LEITE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0214868 | 28/10/2003 | 500.00 | 00067606342415 | RUCENY BARROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0214957 | 28/10/2003 | 540.60 | 02005259000150 | FRANCISCO DE ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 1ª, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0214965 | 28/10/2003 | 500.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70R13 F570 S/C FIRESTONE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOL-4718 E MOU-5920, CONFORME DISPENSA Nº 020/2003, HOMOLOGADA EM 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0214973 | 28/10/2003 | 3450.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 165/70R13 F570 S/C FIRESTONE, 08 PNEUS 175/70R13 F570 S/C FIRESTONE, 06 PNEUS 195/70R14 SEIB E 02 PNEUS 650-16 T494 06L FIRESTONE, DESINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOB-0547, MOT-2350, MÔO-4124, MOQ-1962, MÔO-4114 E OE-7093 E OE-0170,CONFORME DISPENSA Nº 020/2003, HOMOLOGADA EM 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0214990 | 28/10/2003 | 4561.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SÁ LTDA. | AQUISIC. DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS, DESTINADO A POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHAAQUIS. DE 03 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA COMERCIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO.AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA BARRA CIRCULAR, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.AQUIS. DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA, DESTINADO A | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215015 | 28/10/2003 | 245.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO - JOAO B. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE FORMULÁRIO DE EMPENHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0215023 | 28/10/2003 | 13490.00 | 03852057000107 | MEDSUPPLY - ELETRO-ELETRÈNICA LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA 420, DESTINADO PARA A POLICLÍNICA MÍRIAM GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA 420, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MÍRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 057/2003, HOMOLOGADA EM 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0215121 | 28/10/2003 | 5140.72 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL ADITIVO E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MOT-2350, MOT-2230, MOU-5920, MOB-0547, MOQ-1962, MMZ-6429, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MNK-1571, MÔO-4124, MÔO-4104, CONFORME CARTA CONVITE Nº020/2003, DATADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215147 | 29/10/2003 | 400.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300 E CARTUCHO HP 8000), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA ESTA SECRETÁRIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 044/2003, HOMOLOGADA EM 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215155 | 29/10/2003 | 404.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q. PEDROSA-ME | AQUISIÇÃO DE 02 BIRÔ 1.2 MT 2GAV. SCALLA, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA SECRETÁRIA, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.AQUISIÇÃO DE 3 CADEIRAS AUXILIARES STANDART, DESTINADO A ESTA SECRETÁRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (BIRÔ E CADEIRAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, CONFORME CAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215058 | 29/10/2003 | 6831.68 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TETO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE À 18 AIH'S, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0215066 | 29/10/2003 | 10593.00 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÃÕES E INCORPORAÃÕES LT | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO (ESTRUTURA METÁLICA, MASSA ÚNICA E PONTO DE ÁGUA C/REDE), CONFORME CARTA CONVITE N. 042/20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215082 | 29/10/2003 | 420.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORUM NASAL FRS X 30ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA, CONFORME CONCORRÊNCIA 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215091 | 29/10/2003 | 705.60 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ERGOMETRIN E AMPICILINA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215104 | 29/10/2003 | 554.40 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUGOL 2% 1000ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215112 | 29/10/2003 | 850.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PÁGINA DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215031 | 29/10/2003 | 12439.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALCOOL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MÔO-4124, MÔO-4104, MÔO-4114, MNK-1571, MOT-2230, MOT-2350, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, MMT-6645, MMT-6685, MMQ-7687, OE-7093, KEX-9426, MOQ-1962, MNZ-0370, MMZ-6429, MOB-0547 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215040 | 29/10/2003 | 350.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÃNICO ( SERVIÇO DO MOTOR, CAIXA DE MARCHA, TROCA DA BORRACHA DO TIRANTE DA SUSPENSÃO TRAZEIRA E ESCAPAMENTO DA DIREÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO CARAVAN DE PLACA OE-7093 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215074 | 29/10/2003 | 85.00 | 08915175000130 | GRAFICA E. ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) CARTEIRAS PLASTIFICADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF (CARTÃO DO USUÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215139 | 29/10/2003 | 80.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIÓPSIA), DESTINADO AO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE SOUSA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215163 | 29/10/2003 | 170.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOU-6440,MNK-1571, MOQ-1962, MOB-0547, KEX-9426, MMZ-6429, MMT-6685, MÔO-4114, MMT-6645, MOT-2230, MOT-2350, A CARGO DESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215171 | 30/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215244 | 30/10/2003 | 79.80 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067059 | 30/10/2003 | 690.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N. 4.384-2 NO DIA 30/10/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067067 | 30/10/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30/10/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TERCEI-RA PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 31/10/2003 | 28846.58 | 12722559000104 | SINSPUMS-SIND.DOS TRAB. MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO BLOQUEIO JUDICIAL DO PRECESSO DE N.0372003495-8 RECLAMENTE: SINPUNS-SINDICATO DOPS SER-VIDORES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067938 | 31/10/2003 | 4184.00 | 99999999999999 | ADRIANA CISLEYDE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOA DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.01,21 E 12 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067075 | 31/10/2003 | 16.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.283144-9 NO DIA 31/10/2003,///ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO PASEP(COTA DARF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067300 | 31/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067326 | 31/10/2003 | 53.72 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTROS 2003 CONF.FOLHA 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067423 | 31/10/2003 | 26.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1862/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067491 | 31/10/2003 | 110.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO ENCERRAMENTODE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 31/10/2003 | 139.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA COBRANCA DA TARIFA BANCARIA DA C/CORRENTE DE N.7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 31/10/2003 | 3.74 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DA TARIFA BANCARIA EM C/CORRENTE DE N.001403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067652 | 31/10/2003 | 12224.55 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067806 | 31/10/2003 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 31/10/2003 | 21694.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.06 E 03 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067822 | 31/10/2003 | 3684.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME N. 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 31/10/2003 | 5879.54 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, COBNFORME FOLHA DE N. 37 E 39 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067849 | 31/10/2003 | 4377.60 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067229 | 31/10/2003 | 600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER1200,PERTENCENTE A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 31/10/2003 | 96.00 | 00086811428520 | LEOMAR ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.AOS SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,LOTADO NESTA /PASTA,RELATIVO A 12(DOZE)DIAS TRABALHADOS DU-RANTE O MES DE SET/03.CONFORME TERMO DE RESCISAO DE COMTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067644 | 31/10/2003 | 240.00 | 00086811428520 | LEOMAR ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,LOTADONESTA PASTA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE 1290/03.RELATIVO AO MES DE AGO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 31/10/2003 | 11262.29 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME N.16,20,15 E 17 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067920 | 31/10/2003 | 8966.93 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.19 E 18 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067903 | 31/10/2003 | 3770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VEMCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 60,61 E 63/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067911 | 31/10/2003 | 1443.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 31/10/2003 | 1007.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A //CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ESTEVAM MARI-NHO NO DISTRITO DE SAO GONCALO DESTA CIDADE,ACARGO DESTA SEC.CONF.REQ.DE COMPRA 1826/03,A-NEXA. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 31/10/2003 | 7021.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01(UMA)MAQUINA PA CARREGADEIRA MECANI-CA,DESTINADO AO ATERRAMENTO TERRAPLANAGEM NOSLOGRADOUROS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO A CARGO DESTA SEC.CONFORME CONT.FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE 1515/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | EXPASAO DE SISTEMA DE ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 31/10/2003 | 1734.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXTENSAO ELETRICA DE RD/AT/BT,PARA ATENDER O ABAS-TECIMENTO DAGUA,DO SITIO CURRALINHO-SOUSA-PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067253 | 31/10/2003 | 130.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(UMA)GIRANDOLA,DESTINADO A MANUTENCAO E AD-MINISTRACAO DESTA SECRETARIA.(PARA INAUGURA-/CAO DO CALCAMENTO DA RUA:JOSE PEREIRA FONTES.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1856/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067318 | 31/10/2003 | 4890.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067334 | 31/10/2003 | 17220.00 | 00001999372492 | OLAVO SIDNEY ALVES DE QUEIROGA | VLR.QUE SE EMP.REF.AO PAG.A LOCACAO DE UMA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA DE SUA PROP.DEST.A RECUPERAR A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SOUSA VIA PAQUEQUER,ILHA,JANGADA,CARNAUBINHA,CAICA-RA E OUTRAS ESTRADAS VICINAIS ADJACENTES,E A ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE CIGANA E VAR-/ZEA DAS ALMAS.CONF.CONT.1179/03 E C/CONVITE /032/03 DE 03/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067431 | 31/10/2003 | 2254.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMBS.DEST.A MANUT.E ADM.DO TRATOR DE ESTEIRA,PA MECANICA,RETRO ESCAV.MAQ.LOCADAS VEIC.MNK-1964,CACAM-/BAS LOCADAS MMS-9809,KCI- 5741,MMQ-4771,MNS- 9060 E MMP-0360,QUE PRESTA SERVICOS NESTA ///PASTA,CONF.PROC.DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1865/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 31/10/2003 | 2869.90 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067695 | 31/10/2003 | 15224.00 | 99999999999999 | ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.,51 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067709 | 31/10/2003 | 7100.00 | 99999999999999 | AILTON DE SOUSA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOSD SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.48 E 58 EM /ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0067792 | 31/10/2003 | 11180.40 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRUÇOES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUIN-TA MEDICAO DE 484(QUATROCENTOS E OITENTA E //QUATRO)MTS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNARUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO 1382/03 E CARTA CONVITE 045/03 DATA-DO EM 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 11/08/03 EPREVISAO DE TERMINO 20 DIAS) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067083 | 31/10/2003 | 56.00 | 00080601650468 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067091 | 31/10/2003 | 600.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM) AR CONDICIONADO,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO,/CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1780/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067130 | 31/10/2003 | 76.00 | 00091117356434 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067148 | 31/10/2003 | 90.00 | 00032507747153 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 31/10/2003 | 140.00 | 00000894161474 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 31/10/2003 | 286.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,CONF.REQ.DE COMPRA 1859/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 31/10/2003 | 90.00 | 00005221942496 | VICENTE PIO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 31/10/2003 | 200.00 | 00080607306491 | GIORLANDO GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067202 | 31/10/2003 | 35.00 | 00033061173315 | MARIA NOGUEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067211 | 31/10/2003 | 150.00 | 00060799137472 | FRANCELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067237 | 31/10/2003 | 240.00 | 00097892319468 | CELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067245 | 31/10/2003 | 200.00 | 00084079878400 | MARCOS JUNIOR DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067288 | 31/10/2003 | 200.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067296 | 31/10/2003 | 100.00 | 00003823082477 | CLENILDA ANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067342 | 31/10/2003 | 24.50 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA CHEFIADO GABINETE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067385 | 31/10/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS ENVIADOS PARA A CA-SA DE SOUSA,INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO,//CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 31/10/2003 | 16.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1863/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067415 | 31/10/2003 | 31.00 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1861/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067440 | 31/10/2003 | 100.00 | 00025750024865 | PAULO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067466 | 31/10/2003 | 150.00 | 00091859670415 | FRANCISCO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067474 | 31/10/2003 | 150.00 | 00001983267422 | EDILEUDA LUNGUINHO DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067482 | 31/10/2003 | 150.00 | 00001920622470 | JOSE DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067865 | 31/10/2003 | 16244.71 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.02,11,09 E /08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067873 | 31/10/2003 | 2844.00 | 99999999999999 | CREUZA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENRTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067881 | 31/10/2003 | 3525.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 31/10/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003, CONFORME FOLHA DE N.04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215201 | 31/10/2003 | 2316.42 | 10877926000113 | LAFEPE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067351 | 31/10/2003 | 83.50 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1869/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0067458 | 31/10/2003 | 9100.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.CORRES-PONDENTE AOS SERV.PREST.COM UMA RETRO ESCAV./DE SUA PROP.PARA ESCAV.DE VALAS,AREIA,PICARRA,ENCHIMENTO DE CACAMBA,COLETA DE ENTULHOS,MO-VIMENTO PARA ESCOAMENTO SANITARIO E ABAST.DE AGUA,NIVEL.DE MATER.EM VIAS PUBLIC.CONF.CONT.1178/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CONF.CARTACONVITE N.032/03 DE 03/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 31/10/2003 | 10122.33 | 99999999999999 | AUVENIZIA MARIA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.71,73 E 74//EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067369 | 31/10/2003 | 1523.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS /DE PLACAS OM-0578, MNC-7869 E O TRATOR DA SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO A SERV.DES-TA PASTA,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-CAO N.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1868/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067679 | 31/10/2003 | 11831.96 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFROME FOLHA DE N.22,80 E 81 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215180 | 31/10/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215198 | 31/10/2003 | 8.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 7.315-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215252 | 31/10/2003 | 62823.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA FOLHA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215295 | 31/10/2003 | 16.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 31/10/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTER-NET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA PARA ESTA SE-CRETARIA.ESCOLA PAPA PAULO VI,REFERENTE AO //MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067261 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM)VEICULO TIPO CORSA DE SUA PROP.DE PLACA MNC-8320-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.CONF.CONT.1061/03,RELATIVO /AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067270 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00067530133420 | RONALDO SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /01(HUM)VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA MNC-8320-PB,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETA-/RIA.CONF.CONT.FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE /N.1106/03.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067377 | 31/10/2003 | 35.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1867/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067393 | 31/10/2003 | 2249.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,KNG-1554,MMP-0877,MMP-0465 E MOP-4305,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDA-MENTAL,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1864/03,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067504 | 31/10/2003 | 18.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS///CORRESPONDENTE AO CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOGRADOURO DOS GOMES,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067512 | 31/10/2003 | 4133.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS //CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA,DESTINADO AESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MARIZ,LOCALIZADA EM SOUSA-PB,CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 31/10/2003 | 300.00 | 00065970462420 | JEOVAN BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21 A24 DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 31/10/2003 | 187.60 | 00020585756449 | ROSEMARY FONTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(DIARIAS) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODODE 20 A 24 DE OUTUBRO/2003,COM A FINALIDADE /DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DEJOVENS E ADULTOS(PROGRAMA BB EDUCAR),CONFORMEPROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 31/10/2003 | 2493.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMECO (PROGRAMA JOVENS E ADUL-TOS),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1860/03,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 31/10/2003 | 2317.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA DO /EJA(ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1851/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 31/10/2003 | 2497.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRANGOS 724(SETECENTOS E VINTE E QUATRO)KILOSDESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS /ESTUDANTES DO PROGRAMA EJA(ESCOLA DE JOVENS EADULTOS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1799///2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067571 | 31/10/2003 | 90.00 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE DO COMPROVANTE EM ANEXO,QUANDO /A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067610 | 31/10/2003 | 264.90 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TREIS)DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO,COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO PRIM.FORUM DE CULTURA /DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,NO PERIODO DE 28/10/2003 A 30/10/03.CONFORME PROPOSTA E CONCES-/SAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIA-RIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067628 | 31/10/2003 | 69.60 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RES-SARCIMENTO COM DESPESAS DE 02(DUAS)PASSAGENS IDA E VOLTA A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE CULTURA DOS MUNICIPIOS /DA PARAIBA,NO PERIODO DE 28/10/03 A 30/10/03,CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 31/10/2003 | 82920.42 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU*BRO DE 2003. CONFORMWE FOLHA DE 31 E 90 DOS /40% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 31/10/2003 | 124410.94 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.33,87 E 26 /DOS 60% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 31/10/2003 | 19718.04 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.25,24 E 23 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067741 | 31/10/2003 | 8515.35 | 99999999999999 | ALVANIR EVANGELISTA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.89 E 92 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067750 | 31/10/2003 | 21198.57 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.91 E 30 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067768 | 31/10/2003 | 15824.85 | 99999999999999 | ANDRE GADELHA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.86,34,27 E /29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067776 | 31/10/2003 | 12410.58 | 99999999999999 | ADELANIA LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.93 E 32 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067784 | 31/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTU+BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067946 | 03/11/2003 | 150.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO ALTERNADOR,PERTENCENTE AO ONIBUS DE PLACA MNC-8041,QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067954 | 03/11/2003 | 150.00 | 00005833396468 | FRANCISCO NIVALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO ALTERNADOR,PERTENCENTE AO ONIBUS DE PLACA MNC-8041, QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068004 | 03/11/2003 | 236.44 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DOSDIAS 03 E 04 DO MES DE NOVEMBRO/2003,COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068080 | 03/11/2003 | 154.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1775/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068161 | 03/11/2003 | 4130.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MOP-4305,MMP-0877KNG-1554,MNO-0320 E MNC-8041,QUE PRESTA SERVICO NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO DE N.025/03 DE 10/10/03E REQUISICAO DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0068187 | 03/11/2003 | 8780.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE 04(//QUATRO)COMPUTADORES INTEL 1,7 20 GB,MEMORIA /RAM 256 MB,VIDEO AGP 8 MB,TECLADO,MOUSES E GABINETE MEDIO E TORRES ATX,MONITOR DE 15,ESTA-BILIZADOR E IMPRESSORA HP 3550,DEST.A MANUT.EADM.DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONF.C/CONVITE 030/03 DE 30/05/03 E REQUISICAO DE COMPRA/1802/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068195 | 03/11/2003 | 175.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA EM-PRESSORA LASEJET HP 220019 PPM. PERTENCENTE /A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068225 | 03/11/2003 | 1232.47 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME REQUISICAO 1554/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068233 | 03/11/2003 | 220.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CORRIDAS FEITAS PELO TAXIS-TA,ACIMA CITADO A SERVICOS DESTA PASTA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-6725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068241 | 03/11/2003 | 227.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONI-/BUS DE PLACA CBS-9747 PARA TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DE SOUSA A POMBAL-PB, A CARGO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068250 | 03/11/2003 | 840.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20(VINTE) LAMPADAS FLORESCENTE COMPLETA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1781/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068268 | 03/11/2003 | 2041.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMB.DES-TINADO A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS PLACAS:MOP-4305,MMP-0465,MMP-0877,KNG-1554 E MNC-8041,QUE PREST.SERVICOS NO ENS.FUNDAMENTAL,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10//03 E REQUISICAO DE COMPRA 1904/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068276 | 03/11/2003 | 3690.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS LO-CADOS DE PLACAS:CWF-9501,MNO-0245,MNK-1697,KID-2848,MYY-0847,MZI-6680,MZI-0536,HUD-6481,MNO-0270 E MMP-3233,QUE PRESTA SERV.NO TRANSP./DOS ESTUDANTES CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE /LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1806/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068306 | 03/11/2003 | 4220.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.OLEO LUB.E HIDRAULICO,DEST.A MANUT.E AD-MINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL,CONF.PROCESSO DE DISP.DE LICIT.025/03,DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1807/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0068331 | 03/11/2003 | 9998.98 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMB.OLEOE LUB.HIDRAULICOS E DE FREIO,DEST.A MANUT.E /ADM.DOS ONIBUS PLACAS MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL,CONFT/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 1885/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068373 | 03/11/2003 | 155.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS CRECHES LEOPOLDINA GONCALVES E CELESTINA CATANAN.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1830/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068659 | 03/11/2003 | 1297.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,MNO-0140MNO-0320,MMP-0877 E KNG-1554,QUE PRESTA SERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE /COMPRA 1875/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 03/11/2003 | 2219.20 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS /MOP-4305,MMP-0877,KNG-1554 E MNC-8041,QUE ///PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISICAO DE COM-PRA 1882/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0068705 | 03/11/2003 | 7780.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS VEICULOS LOCADOS PLACAS:CWF-9501,MNO-0245,KFE-/5865,MNK-1697,KID-2848,MYY-0847,MMQ-7815,MZI-6680,MZI-0536,SH-1478,HUD-6481,JNB-1373,MNO-/0270 E HUC-9743,QUE PRESTAM SERVICOS NO TRANSPORTES ESCOLAR CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01//03 E REQ.DE COMPRA 1883/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068896 | 03/11/2003 | 36.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS PLACAS:MNC-0140,QUE /PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1886/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 03/11/2003 | 200.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO,TORTURA DE UM CORACAO,EXTRAIDO DA OBRA DE ARIANOSUASSUNA, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DA PRI-MEIRA CAPACITACAO PARA CONSELH.MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068934 | 03/11/2003 | 80.00 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 03/11/2003 | 20.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MNO-0320,QUEPRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1915/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068985 | 03/11/2003 | 1246.60 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMECO(PROG.JOVENS E ADULTOS)//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1909/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0069051 | 03/11/2003 | 2179.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,OLEO LUB.E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE //PLACAS MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,//MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE ///PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.//PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003 E REQ.DE COMPRA 1807/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE UM UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINA-DO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A MANUTEN-CAO DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03CONFORME CONTRATO 1389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069078 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULOS DE //SUA PROPRIEDADE UNO PLACA KKB-8423,DESTINADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO//DESTA PASTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003CONFORME CONTRATO 1389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINADO AMANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ES-TA PASTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069094 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,UNO DE PLACA KKB-8423,DESTINADO /AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENCAO //DESTA PASTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 1389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069116 | 03/11/2003 | 2210.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LE-/VANTAMENTO DE DADOS,RELATIVO AS INFORMACOES /PARA A SEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADENO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 E O DE-CIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 03/11/2003 | 710.80 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,//PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069221 | 03/11/2003 | 2340.40 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.888 LTS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, 377 /DE BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1907/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 03/11/2003 | 2655.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE2.187 LTS DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C E 390 SC DE BEBIDA LACTEA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA //1774/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069329 | 03/11/2003 | 1047.00 | 00518417000140 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE S.P.& CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 100(CEM) TALOES DE OFICIO TIMBRADO 500(QUINHENTOS EMVELOPES DE SACO GRANDE E 400(QUATROCENTOS)ENVELOPES DE SACO MEDIO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069400 | 03/11/2003 | 360.00 | 09233909000164 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E RE-/FRIGERANTES,DESTINADOS AOS VISITANTES-PALEON-TOLICO,QUE VIERAM FAZER PESQUISAS NO VALE DOSDINOSSAUROS,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 03/11/2003 | 155.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA CRECHE LEOPOLDINA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1889/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 03/11/2003 | 165.84 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CRECHE CELESTINA CATANAN.CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1888/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069582 | 03/11/2003 | 354.66 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DOSDIAS 11,12 E 13 DO MES DE AGOSTO/03,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRAN-DE-PB,RESPECTIVAMENTE COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A VARIOS ORGAOS DO ESTADO E NO INSS,CONF./PROPOSTA E CONC.DE DIARIAS E TERMO DE CONFIR-MACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215309 | 03/11/2003 | 5113.69 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215317 | 03/11/2003 | 41133.55 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PACS), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215333 | 03/11/2003 | 15008.00 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PEVA, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215341 | 03/11/2003 | 2719.00 | 00000000000000 | CÉSAR GADELHA CAMARÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (EX) - EST, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215350 | 03/11/2003 | 21172.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE - PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215368 | 03/11/2003 | 32910.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE ( PSF - HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215376 | 03/11/2003 | 4900.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (AUX.ENF -PSF) PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215384 | 03/11/2003 | 8844.27 | 00000000000000 | ANTÔNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (UNID SANITµRIA) EST, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215392 | 03/11/2003 | 137735.45 | 00000000000000 | ANA CAROLINA ESTRELA CARTAXO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PSF), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215406 | 03/11/2003 | 6651.98 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PROG SAéDE FAMÖLIA), RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215414 | 03/11/2003 | 19565.08 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (HOSP P SOCORRO) EST, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215422 | 03/11/2003 | 18527.61 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (MANUTEN€ÇO) EST, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215431 | 03/11/2003 | 315.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA - FI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (µGUA MINERAL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAM GADELHA, CAPS, PSF E SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215449 | 03/11/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RµDIO DE USO LIVRE PARA A SECRETµRIA DE SAéDE E HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215457 | 03/11/2003 | 45.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE ANTIVIRUS "NORTON", REMO€ÇO DE VIRUS CHEEK-UP DO SISTEMA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215465 | 03/11/2003 | 30.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA PµGINA DA INTERNET PARA PAGAR O DOMINIO DA SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215554 | 03/11/2003 | 313.24 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 522-2678 ,DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215562 | 03/11/2003 | 75.04 | 00083763775404 | GERUZA TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215571 | 03/11/2003 | 150.08 | 00003120307467 | DANIELA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/ 05/ 06 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215589 | 03/11/2003 | 354.66 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04/ 05/ 06 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DA CIB E PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215597 | 03/11/2003 | 50.00 | 00042420229487 | FRANCISCO MOREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215601 | 03/11/2003 | 1980.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO CALHA P/ MI P/ MATEUS PEREIRA, 01 GOTEIRAS + BOTAS PARA FRANCISCO P. DA SILVA JéNIOR 02 PARELHOS COMPRESSORES EM FAVOR DE JONNY FIGUEIREDO DA SILVA E PEDRO OTAVIANO R. NETO E 01 APARELHO + BOTAS + ANDADOR PARA MAYSA MARIA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067971 | 03/11/2003 | 130.00 | 09179631000194 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UMA TAMPA E UMA VALVULA DA BOMBA DOCATAVENTO,PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO SONHINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068420 | 03/11/2003 | 1499.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DESTINADO A MANUT.E ADM.DO VEICULO DE //PLACA OM-0578 E O TRATOR DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTICA DO ESTADO A SERVICO DESTA /PASTA,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 025/03//DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1853/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068594 | 03/11/2003 | 222.80 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MERCADO CENTRAL DA ESTACAO./CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1850/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0068942 | 03/11/2003 | 2630.99 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DA MOTO DE PLACA MNC-7869,VEICULO OM- 0578 E O TRATOR DE SECRETARIA DE SECRETARIA /DE CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO, A SERVICO /DESTA PASTA,CONFORME T/PRECO 005/2003 DE 17//01/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1834/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 03/11/2003 | 210.00 | 00010139383808 | GERALDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRE-TE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LXL2457,NO TRANSPORTE DE CARNE DOS MATADOUROS PUBLICOS PARA OS ACOUQUES,EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069205 | 03/11/2003 | 60.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE TELHA TRANSL.E RODA C/PNEU,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRE-TARI DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(PARA O //MERCADO CENTRAL)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1778/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0068179 | 03/11/2003 | 2372.04 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL OLEO LUB.DEST.A MANUT.DOS VEICU-/LOS P/MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL ENCHEDEIRA,RETO ESCAV.E PA MECANICA QUE PREST.SERV.NA LIMPEZA PUB.CONF.T//PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMP.1835//03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068489 | 03/11/2003 | 411.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO /BATISTA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1842/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068519 | 03/11/2003 | 60.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE20(VINTE)SACOS DE CAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE URBANISMO(PARA PINTURA DE MEIO-FIO)CONFORME REQUISICAO DECOMPRA 1849/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068578 | 03/11/2003 | 73.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEKILOS DE PREGOS 11/2X14,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE URBANIS-MO E MEIO AMBIENTE(PARA CONFECCOES DE GARAJA-IS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1839/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068624 | 03/11/2003 | 634.05 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO JARDIM /BRASILIA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1858//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068632 | 03/11/2003 | 604.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA RECUPERACAODO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA.CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1857/03 E C/CONVITE /043/03 DE 04/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068641 | 03/11/2003 | 1002.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS /MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL E ENCHEDEIRA E PA MECANICA,QUE PRESTAM SERV.NA LIMP.PUBLICA,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1876/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068691 | 03/11/2003 | 1198.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNL-3483,MNK-7580,MNK-1581 E ENCHEDEIRA,QUE PRESTAM SERVICOSNESTA PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1880/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068748 | 03/11/2003 | 1020.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS PLACAS:MNK-1633,MNK-1583,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PATROL,PA MECA-NICA,QUE PRESTA SERV.NA LIMPEZA PUBLICA,CONF.PROCESSO DE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1884/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068756 | 03/11/2003 | 210.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEBLOCOS DE TIJOLOS,CIMENTO 50 KG E CAL MIODO,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CE-MITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA.CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1893/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 03/11/2003 | 83.50 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS GE INC.100W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1902/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068969 | 03/11/2003 | 667.55 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1905/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068993 | 03/11/2003 | 1008.90 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1838/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0069019 | 03/11/2003 | 1903.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS /DE PLACAS MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LO-CADO MMP-0980,PATROL ENCHEDEIRA,RETO ESCAV.E PA MECANICA,QUE PRESTA SERV.NA LIMP.PUBLICA,/CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10//10/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1914/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0069027 | 03/11/2003 | 2880.36 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS /PLACAS;MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADOMMP-0980,PATROL,ENCHEDEIRA,RETO ESCAV.E PA MECANICA,QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICACONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COM-PRA 1912/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 03/11/2003 | 604.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A AQUISICAO DE 30(TRINTA)SACOS DE CIMENTOS ZEBU,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA //1890/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 03/11/2003 | 1005.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS E FITAS ISOLANTES,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAOPUBLICA(PARA ORNAMENTACAO NATALINA)CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1917/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069256 | 03/11/2003 | 20.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069264 | 03/11/2003 | 70.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,A CARGO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0069566 | 03/11/2003 | 80235.11 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRAT.DE UMA FIRMA ES-PEC.P/EXECUCAO DE SERV.DE ENG.ESPEC.NA AREA /DE LIMP.URB.QUE FARAVARRICAO MANUAL DE RUAS EAV.PAVIM.(COLETA DE RES.SOLIDOS REGUL.-LIXO /DOMIC.E COLETA DE ENT.NO PER.URB.DESTE MUNIC.CONF.C/CONV.039/03 DE 04/11/03,CONF.BOL.DE MEDICAO EM ANEXO.PER.01 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0069574 | 03/11/2003 | 17225.99 | 35474949000108 | LOCAR-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. | VLR.QUE SE EMP.REF.A CONTRATACAO DE UMA FIRMAESP.PARA EXECUCAO DE SERVDE ENG.ESPEC.NA AREADE LIMP.URB.QUE FARA SERV.DE FARRICAO MANUAL DE RUA E AV.PAVIM.(COLETA DE RESID.SOLIDOS REGULARES-LIXO DOMIC.)E COLETA DE ENT.NO PER.URBANO DESTE MUNIC.CONF.C/CONV.039/03 DE 04/11/03 E BOL.DE MED.ANEXO,REL.A COMPLEMENTACAO DOPERIODO 01 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215325 | 03/11/2003 | 109981.59 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (FUN MUNICIPAL)-PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0215473 | 03/11/2003 | 752.68 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0215481 | 03/11/2003 | 664.73 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0215490 | 03/11/2003 | 1801.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0215503 | 03/11/2003 | 2239.90 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215511 | 03/11/2003 | 1765.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 13 (TREZE) EXTINTORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215520 | 03/11/2003 | 90.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 03 (TRÒS) EXTINTORES PQS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215538 | 03/11/2003 | 200.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EVENTO SAéDE NO CAMPO, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 15/08/2003 (NO SITIO LOGRADOURO), 29/08/2003(CURRALINHO), 12/09/2003 (CAI€ARA DOS BATISTAS) E NO DIA 10/10/2003 (MALHADA DA PEDRA) MUNICÖPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215546 | 03/11/2003 | 100.00 | 00004515071424 | MARIA CILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EVENTO A€ÇO GLOBAL, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA NO DIA 27/09/2003 NO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067989 | 03/11/2003 | 150.00 | 00001929249403 | MARIA DE LOURDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO /ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067997 | 03/11/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FRETE PARA ENVIO DE COCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME//COMPROVANTE DE TRANSPORTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068021 | 03/11/2003 | 308.58 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1734/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068039 | 03/11/2003 | 62.69 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINSITRACAO DO GABINETE DO PREFEI-TO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1613/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 03/11/2003 | 250.00 | 00004097053493 | GOLBERY PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 03/11/2003 | 240.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA /ELETRICA FORNECIDA NA CASA DE SOUSA NA CAPI-/TAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068098 | 03/11/2003 | 70.00 | 00001413447414 | MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO,EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOA-CAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 03/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANCA DO CIDADAN DO PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0068152 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREATECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECU-CAO DE PLANEJAMENTO CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INS-TITUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME C/CONVITE 040/03 DE 25/07/03 E CON-/TRATO 1343/03,FIRM.COM ESTA EDILIDADE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL DO IMO-VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//QUE SERVE PARA A CASA DE SOUSA,RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0068365 | 03/11/2003 | 3620.30 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA TECNICA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NA EXECUCAO DEPLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO,//VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF.C/CONVITE 040/03 DE 25/07/03 E CONT.1343/03, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068381 | 03/11/2003 | 180.00 | 00032650817100 | PAULO NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DOBENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068390 | 03/11/2003 | 410.92 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO.CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA 1795/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068543 | 03/11/2003 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 (HUM MIL)CON-VITES EM COMEMORACAO A EMANICIPACAO POLITICA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0068730 | 03/11/2003 | 770.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREATECNICA DE PUBLICIDADE E PROP.NA EXECUCAO DE PLANEJ.CRIACAO,PRODUCAO,DIST.VEIC.NAS AREAS /DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PRE-/FEITURA MUNICIPAL.CONF.C/CONVITE 040/03 DE 2507/03 E CONTRATO 1343/03 FIRMADO C/ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 03/11/2003 | 120.00 | 00002030783498 | ELIZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEI-TO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068781 | 03/11/2003 | 90.00 | 00076007111415 | RIVALDO PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 03/11/2003 | 80.00 | 00006073229429 | DAMIANA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068802 | 03/11/2003 | 130.00 | 00042421128404 | GERALDA FERREIRA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068811 | 03/11/2003 | 50.00 | 00004330120488 | JOSE ARIMATEAS FREITAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068837 | 03/11/2003 | 36.44 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1873/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068853 | 03/11/2003 | 120.60 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//POR SEUS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE XEROX/FOTOCOPIAS PARA A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068861 | 03/11/2003 | 90.00 | 00002781436445 | VIRGILIO MENDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 03/11/2003 | 130.00 | 00001353239403 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 03/11/2003 | 400.00 | 02080156000155 | STOP CAR-MARCELO DE OLIEVIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM)VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE /PLACA MOE-1505-PB,DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE,NO PERIODO DE 24/11/2003 A 02/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 03/11/2003 | 910.70 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL /DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 03/11/2003 | 133.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO.A CARGO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069191 | 03/11/2003 | 1050.00 | 00084056924449 | JOSIVALDO CLAUDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 03/11/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FRETE DE ENVIO DE ENVELOPESCONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONHECIMENTO DE TRANS-/PORTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 03/11/2003 | 37.00 | 00006308211435 | MARIA IVONETE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 03/11/2003 | 240.00 | 00005509811447 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069353 | 03/11/2003 | 266.90 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES/PARA O PESSOAL DA IMPRENSA DA CAPITAL DO ESTADO,QUE ESTEVE DANDO COBERTURA A INAUGURACAO//DO CEA(CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE)ATRAVES DE SUA EXCELENCIA O SR.GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 03/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MOISES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 03/11/2003 | 366.50 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE //MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069418 | 03/11/2003 | 557.00 | 00005886783415 | JOSE TIM PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KID-2848-PE,COM DESTINO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 08,09,15 E 16/11//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069426 | 03/11/2003 | 150.00 | 00026312204472 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069434 | 03/11/2003 | 290.25 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERI-AL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1891/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069442 | 03/11/2003 | 85.11 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1892/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 03/11/2003 | 240.00 | 00041465377468 | RAIMUNDA OLIVEIRA MANI€OBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069493 | 03/11/2003 | 843.40 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GABINETE(PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1871//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069507 | 03/11/2003 | 2589.94 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GABINETE(PETI)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1854/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069515 | 03/11/2003 | 100.00 | 00018353908115 | FRANCISCO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069523 | 03/11/2003 | 130.00 | 00093132271420 | MARTA CRISTINA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069531 | 03/11/2003 | 130.00 | 00046827633420 | JANDUI VICENTE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069540 | 03/11/2003 | 160.00 | 00028792025404 | JOSE DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069558 | 03/11/2003 | 160.00 | 00017068207472 | MARIA DE FATIMA F.PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069591 | 03/11/2003 | 466.40 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES,TARECOS E BISCOITOS)DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DO PETI.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1931/03EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067962 | 03/11/2003 | 60.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU EM CARATER EXTRAORDINARIO NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068047 | 03/11/2003 | 15.64 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVRESOS,DESTINADOS A MA-NUTECAO E ADM.DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1615/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068071 | 03/11/2003 | 500.00 | 00005474852479 | JOAO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, A CARGO //DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE JU-LHO/03,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0068136 | 03/11/2003 | 13747.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE 59(CINQUEN-TA E NOVE)MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A PAVIMENTACAO DAS RUAS:DR.CARLOS PIRES DE SA,D.MOISES COELHO,HEROTILDE SE-RAFIM E TRECHOS DA SAUL PEDROSA DE MELO,CON-/FORME C/CONVITE 049/03 DE 17/09/03,CONVENIO /144498-37/02(CEF) E REQUISICAO DE COMPRA 1804/03 ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0068144 | 03/11/2003 | 21400.00 | 05907584000105 | NASCIMENTO & MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE1.000(HUM MIL)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A /PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS:DR./CARLOS PIRES DE SA,D.MOISES COELHO,HEROTILDE SERAFIM E TRECHO DA SAUL PEDROSA DE MELO,CON-FORME C/CONVITE 050/03 DE 17/09/03,CONVENIO /144498-37/02 (CEF) E REQUISICAO DE COMPRA 18-05/03,ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068209 | 03/11/2003 | 6320.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DO VEICULO PLACA MNK-1964,CACAMBAS LO-CADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQUINAS LOCADAS E TRATOR DE ESTEIRA,QUE PRESTAM SERV.NES-TA PASTA,CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-CAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068292 | 03/11/2003 | 4620.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOVEICULO PLACA MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-/9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,MAQUINAS LOCADAS,TRATOR DE EST.PA MECANICA E RETO ESCAV.QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONF.PROCESSO DE DISP.DE LICIT.025/03 DE /10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1803/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068314 | 03/11/2003 | 604.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE30(TRINTA)SACOS DE CIMENTO DESTINADO A MANU-/TENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DAS VIAS URBANAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1911/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068322 | 03/11/2003 | 6236.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS /PLACAS:MNK-1964,MNK-1583,MNK-1633,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,MAQ.LOC.TRA-TOR EST.DE PNEU,ENCH.PA MECAN.RETO ESCAV.QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA CONF.DISP.DE LICIT.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMP.1832/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068349 | 03/11/2003 | 400.00 | 00020509944434 | JOAO LOUREN€O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS//PRESTADOS NA ASSISITENCIA TECNICA E MANUTEN-/CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REPITIDORA DE /TV.CONFORME CONTRATO 043/03,RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0068357 | 03/11/2003 | 5659.50 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TER-/CEIRA MEDICAO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E //CINCO)MTS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA:JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE 1382//2003 E C/CONVITE 045/03 DE 04/08/03.(OBS.INI-CIO 11/08/03 E PREV.DE TERMINO 20 DIAS.) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0068403 | 03/11/2003 | 2049.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS: MNK-1964,CACAMBA LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,MAQ.LOC.E /TRATOR DE EST.QUE PREST.SERV.N/PASTA,CONF.DISP.DE LICIT.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMP./1852/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068411 | 03/11/2003 | 260.00 | 09506825000157 | RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DUAS GIRANDOLAS DESTINADA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA A /INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE PEREIRAFONTES.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1831/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068497 | 03/11/2003 | 570.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE06(SEIS)TUBOS 150,DESTINADO A MANUTENCAO E //ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO.CON-FORME REQUISICAO DE COMPRA 1843/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068586 | 03/11/2003 | 170.56 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1848/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068608 | 03/11/2003 | 147.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1784/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068616 | 03/11/2003 | 160.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE08 (OITO) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIADE OBRAS(PARA OS SERVICOS GERAIS)CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1783/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0068667 | 03/11/2003 | 12219.90 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUAR-TA MEDICAO DE 529(QUINHENTOS E VINTE E NOVE)/MTS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAJOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE.CONFORME CON-/TRATO 1382/2003 E C/CONVITE 045/03 DE 04/08//2003.(OBS.INICIO DA OBRA 11/08/03 E PREVISAO DE TERMINO 20 DIAS) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068683 | 03/11/2003 | 280.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS-VANDERLEI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DOIS) PNEUS USADOS DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DO VEICULO PLACA MNK-1964,QUEPRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1887/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068713 | 03/11/2003 | 650.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTITUICAO DO SEMI-EIXO DA TRACAO DA ENCHEDEIRA E RECONSTI-TUICAO DO CUBO,ONDE ESTA LOCALIZADO A BALANCADO EIXO CENTRAL DA PATROL,QUE PREST.SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 03/11/2003 | 300.00 | 00005835674449 | EVILAMAR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO,EFETUADO NA PATROL ENCHEDEIRA E POLO-GUINDASTE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 03/11/2003 | 2100.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO NA COMUNIDADE RURAL DOS PEREIROS-NESTE MUNICIPIO. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 03/11/2003 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1897/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 03/11/2003 | 996.00 | 70113873000196 | J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO SAO VI-CENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1906/03. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0069001 | 03/11/2003 | 6030.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEICULOS /DE PLACAS MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,TRATOR DE ESTEIRA E MAQUINALOCADAS,QUE PRESTA SERV.NESTA PASTA,CONF.DIS-PENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ./DE COMPRA 1913/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 03/11/2003 | 294.50 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,PARA MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 03/11/2003 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE //CONSUMO,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069396 | 03/11/2003 | 240.00 | 00008915547420 | JOAO DANIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEU VENCIMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069272 | 03/11/2003 | 15.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TIRAGEM DE COPIA HELIOGRAFICA,DESTINADA AO PLANEJAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 03/11/2003 | 264.90 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 03 DIARIAS NOS DIAS 03,04 E 05/11/03,COM /DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DA APRESENTACAO DE DOCUMENTOS PARA DE-FESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIA-RIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068101 | 03/11/2003 | 22.50 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE09(NOVE)BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO.CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1681/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068110 | 03/11/2003 | 143.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DERESMA DE PAPEL RIPAX,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DA SECRETARI DE ADMINISTRACAO./CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1776/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068501 | 03/11/2003 | 470.00 | 01078164000102 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10(DEZ)LAMPADAS FLORESCENTE 1X40 COMP.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO(PARA O PREDIODA PREFEITURA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1840/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 03/11/2003 | 130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/FECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068560 | 03/11/2003 | 185.40 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS E FOTOCOPIAS DIVERSAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068217 | 03/11/2003 | 8.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04(QUATRO) BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEFINANCAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE 15-49/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068438 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE PELOS SEUS SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068446 | 03/11/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINA-RIO,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068454 | 03/11/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068462 | 03/11/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068471 | 03/11/2003 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068527 | 03/11/2003 | 400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CON-/FECCAO DE 50(CINQUENTA) TALOES DE CONHECIMEN-TO-GRANDE,DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE //RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068551 | 03/11/2003 | 200.00 | 00006773869404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NOS SETORES DE EMPENHO,CONTABIL E TESOURARIA,QUANDO DO ENCERRAMENTO DE BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 03/11/2003 | 18.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFITA PARA IMPRESSORA DESTINADA A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA PASTA.CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1874/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068845 | 03/11/2003 | 5.00 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA-POSTO QUEIROGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DEST.A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DE COMPRA 1881/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 03/11/2003 | 55.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA FECHADURA DA MARCA STAM,DESTINADA A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1901/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 03/11/2003 | 80.20 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1895/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 03/11/2003 | 7.80 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NATIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A /ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 03/11/2003 | 4.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO CORRESPON-/DENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 03/11/2003 | 7235.43 | 00000000000000 | HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A RESTITUICAO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 03/11/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E /ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPU-TACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME CONTRATO 418/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO DE065/03 DE 02/01/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069485 | 03/11/2003 | 480.00 | 00046829237491 | SUELY ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA DIFERENCA SALARIAL DOS MESES DE AGOSTO E /SETEMBRO/2003,POR NAO TER SIDO IMPLANTADO NO CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069604 | 03/11/2003 | 47.55 | 34028316374100 | ECT-EMPRES.BRASIL.DE C.E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TARIFAS POSTAIS,PARA ENVIO /DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,//CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215660 | 04/11/2003 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215619 | 04/11/2003 | 3.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215627 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215635 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215643 | 04/11/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215651 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215678 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215686 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215716 | 05/11/2003 | 486.90 | 09093444000193 | PROMAC SA VEIC E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TANQUE E BOIA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215724 | 05/11/2003 | 111.00 | 00042507405449 | FRANCISCA ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215694 | 05/11/2003 | 55.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PACIENTE MARIA ISABELA OLIVEIRA, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215708 | 05/11/2003 | 9626.78 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N.002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0215732 | 05/11/2003 | 10413.22 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF NO LOTEAMENTO DO MUTIRÇO, CORRESPONDENTE A 5¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVO N§100/2003, HOMOLOGADA EM 14/11/2003 DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003 HOMOLOGADA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 05/11/2003 | 6272.62 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DE TRIBU-TOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069612 | 05/11/2003 | 2881.23 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 05/11/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PRECATORIO EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,CONFORME //COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 05/11/2003 | 11.00 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0069621 | 05/11/2003 | 23081.04 | 05435398000102 | MNL-PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATI-VO A NONA MEDICAO DA CONST.DO CALCAMENTO DAS RUAS:SAUL PEDROSA DE MELO,CARLOS PIRES DE SA,DOM MOISES COELHO E HEROTILDES SERAFIM NESTA CIDADE,CONFORME C/CONVITE 054/03,DE 03/11/03. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 05/11/2003 | 168.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SENEMENTO,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 1940/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069639 | 05/11/2003 | 150.00 | 00005366751470 | ALCIONE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069663 | 05/11/2003 | 115.00 | 00014937449842 | SILVANETE DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069680 | 05/11/2003 | 150.00 | 00001977472486 | JANETE ANDRADE DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGEMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215741 | 06/11/2003 | 13734.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | AQUISI€ÇO DE 08 DIVÇS P/ EXAME PARA OS PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 02 MESAS GINECOLàGICA PARA OS PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 02 AUTOCLAVE HOR.DIG PARA OS PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 05 ESCADINHA PISO BORRACHA PARA OS PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 04 CADEIRA DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219223 | 06/11/2003 | 1502.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CUBA RIM INOX E ALMAGMADOR CµPSULA DIG E ALMAGMA CµPSULA C/ 500), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM IRACEMA E ANDR� GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 058/2003, HOMOLOGADA EM 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219231 | 06/11/2003 | 560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADO AO PSF DO JARDIM IRACEMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM IRACEMA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 058/2003, HOMOLOGADA EM 21/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215775 | 07/11/2003 | 750.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE OXIGÒNIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA AS AMBUL¶NCIAS DE PLACAS MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MOQ-1962, MOB-0547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215783 | 07/11/2003 | 1026.90 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215791 | 07/11/2003 | 4335.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO ( RECUPERA€ÇO DO TETO, DA PORTA LADO ESQUERDO E DA PORTA DO LADO DIREITO, CAPUZ , RECUPERA€ÇO DE GUARDALAMA E DA LATERAL E SERVI€O GERAL DE PINTURA E MONTAGEM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO FIAT UNO DE PLACA MOL-4718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 07/11/2003 | 120.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E //ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1936/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215759 | 07/11/2003 | 75.04 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/ 11/ 12 DE 11/2003 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VERSÇO NOVA DO PROGRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215767 | 07/11/2003 | 149.00 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 10/ 11/ 12 DO 11/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 07/11/2003 | 850.20 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESP.INT-GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA MERENDA ESCOLAR CONFORME O PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DA MARENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA O -CONSELHO DA ESCOLA CENTRO DE EDUCACAO ESPECI-AL INTEGRADA GENY FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 07/11/2003 | 284.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE FOTOGRAFIAS TIRADAS NO EVENTO QUE OUVE NA CAMARA COM A SEC.DE EDUCACAO JUNTAMENTE COM OPREFEITO DR.SALOMAO GADELHA E SR.JOSE OTAVIO ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 07/11/2003 | 29.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 07/11/03,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 07/11/2003 | 114.80 | 08913824000164 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES R.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA ,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1938/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 07/11/2003 | 200.00 | 00005011101436 | ALBERTINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 07/11/2003 | 60.00 | 00090830288791 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 07/11/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 07/11/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069825 | 07/11/2003 | 120.00 | 00005466231401 | MACIEL FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069833 | 07/11/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069841 | 07/11/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069850 | 07/11/2003 | 320.00 | 00496157000150 | SD GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AO PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 07/11/2003 | 174.00 | 09233909000164 | RESTAURANTE CATETE-MARIA DE LOURDES C.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTI-NADO AOS REPRES.DO DNOSC,SECRETARIADOS DO MU-NICIPIO,ONDE FOI DISCUTIDO PROBLEMAS DA REFORMA DA PONTE QUE DA ACESSO AO NUCLEO HABITACI-ONAL III,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 07/11/2003 | 26.50 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADER-NACOES DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069710 | 07/11/2003 | 21.60 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1935/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069752 | 07/11/2003 | 5.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE02(DOIS) BUTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS,A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 09/11/2003 | 1200.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO A CAR-GO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215805 | 10/11/2003 | 213.12 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE 11/2003 (PARA SEMINµRIO T�CNICO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÖDUOS DE SERVI€OS DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215813 | 10/11/2003 | 284.16 | 00031160131449 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE 11/2003 (PARA SEMINµRIO T�CNICO SOBRE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVI€OS DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215830 | 10/11/2003 | 2510.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS IVECOS DE PLACAS: MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215848 | 10/11/2003 | 930.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 07 (SETE) FAIXAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, 01 (UM) BANNER PARA A FARMµCIA BµSICA, 03 (TRÒS) ADESIVOS DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6450, MOU-6440 E KEX-9426 E 01 (UM) ADESIVO O VEICULO DE PLACA MMQ-7687 E ADESIVO COMPLETO DO VEÖCULO DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215856 | 10/11/2003 | 9303.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSP. REG. DEPUTADO MANOEL GON€ALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0215864 | 10/11/2003 | 15928.00 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SÖTIO SANTO ANTâNIO, CORRESPONDENTE A 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME ADITIVO N§ 078/2003, HOMOLOGADA EM 04/10/2003 DA CARTA CONVITE N. 042/2003, HOM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219207 | 10/11/2003 | 20.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069931 | 10/11/2003 | 21500.66 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EFETUADO EMC/C N.4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRAVES DO //BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PARCELA DO IN-SS-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215821 | 10/11/2003 | 150.08 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12/ 13/ 14 DE 11/2003 NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215872 | 10/11/2003 | 220.00 | 00002079410415 | LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS (20 DIAS TRABALHADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215881 | 10/11/2003 | 90.00 | 00002079410415 | LUIZ LUZIMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO COMO FISCAL DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA QUE TRABALHOU NO PERÖODO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069868 | 10/11/2003 | 10999.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETENCAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069876 | 10/11/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069884 | 10/11/2003 | 3460.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 10/11/2003 | 1126.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C -73-96-2,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069914 | 10/11/2003 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069922 | 10/11/2003 | 15361.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C ////4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRAVES DO BANCO DOBRASIL S/A,RELATIVO A PARCELA DO INSS-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069949 | 10/11/2003 | 2704.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10/11/2003,RELATIVO A PARCELA DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LO-CALIZADO NA RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHO,/ADQUERIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COM-PROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 10/11/2003 | 53970.65 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10/11/2003,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A VARIOS PRECATORIOS,CONF.COMPROVANTE BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069957 | 11/11/2003 | 970.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11350 NO DIA 11/11/03,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215899 | 11/11/2003 | 37.52 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE 11/2003 ( PARA REUNIÇO DE PREPARA€ÇO E INSCRI€ÇO DOS DELEGADOS PARA A CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215902 | 11/11/2003 | 37.52 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE 11/2003 ( PARA REUNIÇO DE PREPARA€ÇO E INSCRI€ÇO DOS DELEGADOS PARA A CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215911 | 11/11/2003 | 37.52 | 00083944621468 | PAULO CÉSAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE 11/2003 ( PARA REUNIÇO DE PREPARA€ÇO E INSCRI€ÇO DOS DELEGADOS PARA A CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215937 | 11/11/2003 | 213.12 | 00002753969400 | AEDILA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM CÖENTIFICO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - APRESENTANDO TRABALHO SOBRE A SAéDE BUCAL NOS PSF DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215945 | 11/11/2003 | 213.12 | 00003041052440 | ARIANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS0 DIµRIAS PARA A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB, NOS DIAS 13/ 14/ 15/ 16 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM CÖENTIFICO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - APRESENTANDO TRABALHO SOBRE A SAéDE BUCAL NOS PSF DE SOUSA-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215953 | 11/11/2003 | 520.00 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (BIàPSIA), DESTINADO AS PACIENTES EM CARµTER DE URGÒNCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215970 | 11/11/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE 10/2003 PARA A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216038 | 11/11/2003 | 590.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) EXTINTORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216046 | 11/11/2003 | 675.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) EXTINTORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216160 | 11/11/2003 | 915.16 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216216 | 11/11/2003 | 270.00 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAMES EM RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICÖPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216291 | 11/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215929 | 11/11/2003 | 9056.25 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HEMODIALISE, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215961 | 11/11/2003 | 145037.15 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215988 | 11/11/2003 | 1744.70 | 04204294000124 | WELL TUR SERV. AUXILIARES DE TRANSP. AÉR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS A�REAS NOS TRECHOS JOÇO PESSOA-PB/ SALVADOR/ JOÇO PESSOA-PB PELA VASP E HOSPEDAGENS NO GOLDEN PARK HOTEL EM SALVADOR NO PERÖODO DE 17 · 21/11/2003 E TRASLADO EM FAVOR DE EVERALDO NUNES MAIA E ISABELA GADELHA CARTAXO ( PARA III MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÒNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVEN€ÇO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0215996 | 11/11/2003 | 426.60 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE 11/2003 PARA III MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÒNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216003 | 11/11/2003 | 426.60 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17/ 18/ 19/ 20 DE 11/2003 PARA III MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÒNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216011 | 11/11/2003 | 120.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EXTINTORES PQS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216020 | 11/11/2003 | 675.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEÔNIDAS JOSÉ A. DE MEDEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) EXTINTORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216054 | 11/11/2003 | 3712.44 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 522-2679, 522-5038, 522-2678, 522-2825, 522-5039, 522-2684, 522-5041, 522-5037, 521-2754 E 170-0419, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216062 | 11/11/2003 | 577.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV, PSF V, PSF IX, PSF X, PSF XI, PSF XII, PSF XIV, PSF XVII, PSF XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216071 | 11/11/2003 | 1255.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA E AO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216089 | 11/11/2003 | 4900.00 | 03226365000127 | ONÉLIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES - | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL E COFFE BREAKS, DESTINADO A REALIZA€ÇO DA l¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIÒNCIAS JURÖDICAS E SOCIAIS CCJS - CAMPUS III - SOUSA-PB, NOS DIAS 22/ 23/ 24 DE SETEMBRO DE 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216097 | 11/11/2003 | 122.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF VIII, PSF IX, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216101 | 11/11/2003 | 132.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA, AO ALMOXARIFADO E A FARMµCIA BµSICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216119 | 11/11/2003 | 11398.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS: MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MNK-1571, MOQ-1962, MOT-2230, MOT-2350, MOB-0547, MNZ-0370, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MMZ-6429, MMQ-7687, MMU-1183, OE-7093, MMT-6645, MMT-6685 E MOTOS MOE-2350 E MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 025 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216127 | 11/11/2003 | 3550.78 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216135 | 11/11/2003 | 142.08 | 00036895725415 | MARIA JULIETA DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE NOVEMBRO DE 2003 ( PARA PARTICIPAR DO I FàRUM DE GESTÇO E FORMA€ÇO EM SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216143 | 11/11/2003 | 236.44 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE NOVEMBRO DE 2003 ( PARA PARTICIPAR DO I FàRUM DE GESTÇO E FORMA€ÇO EM SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216151 | 11/11/2003 | 500.00 | 00034306528472 | MARCOS BATISTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO TELÇO QUE FOI EXIBIDO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REM�DIOS, SOUSA-PB, NO PERÖODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2003, (DIVULGANDO AS A€åES DA SECRETµRIA DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216178 | 11/11/2003 | 142.08 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/ 19/ 20 DE NOVEMBRO DE 2003 ( PARA PARTICIPAR DO I FàRUM DE GESTÇO E FORMA€ÇO EM SAéDE MENTAL DO ESTADO DA PARAÖBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216186 | 11/11/2003 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÖDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 1.530/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216194 | 11/11/2003 | 4748.34 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA, CONFORME CONCORRÒNCIA 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216208 | 11/11/2003 | 111.80 | 00013281976468 | DR.JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216224 | 11/11/2003 | 10871.18 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216232 | 11/11/2003 | 3205.65 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216241 | 11/11/2003 | 13686.54 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216259 | 11/11/2003 | 361.08 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216267 | 11/11/2003 | 1745.15 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216275 | 11/11/2003 | 18925.46 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216283 | 11/11/2003 | 1694.77 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216305 | 11/11/2003 | 244.31 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€O NESTA SECRETµRIA, E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS E DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216321 | 12/11/2003 | 17772.09 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216330 | 12/11/2003 | 8261.08 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216348 | 12/11/2003 | 7429.44 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216356 | 12/11/2003 | 30949.49 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216364 | 12/11/2003 | 19909.01 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216372 | 12/11/2003 | 16228.38 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0216381 | 12/11/2003 | 36000.00 | 02287698000101 | M P CONSTRUÇÕES LTDA. | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DA VµRZEA DA CRUZ, 4¦ MEDI€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N. 046/2003, HOMOLOGADA EM 06/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216445 | 12/11/2003 | 5000.90 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216453 | 12/11/2003 | 1633.68 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216461 | 12/11/2003 | 4591.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N.002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216470 | 12/11/2003 | 620.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXAUSTOR 30x30 CM A PROVA LUZ A€O PINTADO E LANTERNA REDONDA AJUSTµVEL COM FILTRO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA SALA DE RAIO X DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216488 | 12/11/2003 | 8599.80 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216518 | 12/11/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216747 | 12/11/2003 | 2616.16 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216771 | 12/11/2003 | 144.39 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216780 | 12/11/2003 | 1852.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216798 | 12/11/2003 | 390.03 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COPOS DESCARTµVEIS, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216801 | 12/11/2003 | 370.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO PEVA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216810 | 12/11/2003 | 92.60 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DECARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216828 | 12/11/2003 | 318.04 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COPOS DESCARTµVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216836 | 12/11/2003 | 760.15 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTE SE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216844 | 12/11/2003 | 888.03 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216861 | 12/11/2003 | 2238.36 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO COPOS DESCARTµVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216313 | 12/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216399 | 12/11/2003 | 106.00 | 00053632567468 | VALDENICE CASIMIRO DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216402 | 12/11/2003 | 402.00 | 00014907356404 | JOSÉ AIRDON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216411 | 12/11/2003 | 398.86 | 00079835465487 | PAULO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2003,DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216429 | 12/11/2003 | 391.43 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216437 | 12/11/2003 | 150.00 | 00073894729449 | MARIA AUXILIADORA ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216496 | 12/11/2003 | 94.50 | 00001960395416 | SAULO NASARE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216500 | 12/11/2003 | 132.15 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA, COMPETÒNCIA SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216526 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19/ 20 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216534 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/ 28 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216542 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/ 09 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216551 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/ 01 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216569 | 12/11/2003 | 18.76 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216577 | 12/11/2003 | 75.04 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25/ 26 DE 10/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 E NOS DIAS 27/ 28 DE 10/2003 NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216585 | 12/11/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JUAZEIRINHO-PB, NOS DIAS 21/ 22 DE 10/2003 NO VEÖCULO MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216593 | 12/11/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JUAZEIRINHO-PB, NOS DIAS 22/ 23 DE 10/2003, NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216607 | 12/11/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/ 31 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216615 | 12/11/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18/ 19 DE 10/2003, NO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216623 | 12/11/2003 | 37.52 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/ 06 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216631 | 12/11/2003 | 18.76 | 00004100784414 | RAFAEL NOBRE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216640 | 12/11/2003 | 37.25 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 13 DE 10/2003 (PARA REVISÇO DA IVECO DE PLACA MOU-6440 NA EMPRESA GRAJUDIESEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216658 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/ 21 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216666 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/ 17 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216674 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/ 12 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216682 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/ 02 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216691 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216704 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/ 08 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216712 | 12/11/2003 | 37.52 | 00005884608420 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/ 25 DE 10/2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216721 | 12/11/2003 | 990.00 | 00037132558730 | DR.ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 33 (TRINTA E TRÒS) EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216739 | 12/11/2003 | 776.00 | 00091114357472 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE BATINHAS, FRONHAS, JALECOS, BANDEIRAS E CAMISAS), DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, A POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA E PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216755 | 12/11/2003 | 514.74 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216763 | 12/11/2003 | 37.52 | 00036511978400 | CARLOS ESTEVAM PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 10/ 11 DE 10/2003 NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-MOT-2350 (TRANSPORTE DE AMOSTRA DE µGUA PARA ESTUDO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216852 | 12/11/2003 | 74.50 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24/ 25 DE 10/2003 NO VEICULO GOL DE PLACA MâO-4124 (TRANSPORTAR A BOMBA D'µGUA DA IVECO DE PLACA KEX-9426). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216879 | 12/11/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 16/ 17 DE 10/2003 NO VEICULO GOL DE PLACA MâO-4124 (PARA RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVO DESSA SECRETARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216887 | 12/11/2003 | 37.52 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 22/ 23 DE 10/2003 NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124 (PARA O TRANSPORTE DE M�DICOS DO PSF PARA TREINAMENTO EM JOÇO PESSOA-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216895 | 12/11/2003 | 75.04 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS NOS DIAS 17/ 18/ 19 DE 09/2003 PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB (PARA ENTREGA DOS CONVITES DA PRIMEIRA CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216909 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 22/ 23 DE 10/2003 NO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5920 (PARA O TRANSPORTE DE M�DICOS PARA TREINAMENTO DE HIPERTENSÇO ARTERIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216917 | 12/11/2003 | 85.18 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, EM FAVOR DE ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES, CONFORME BILHETE N§ 812422, 812426. ( PARA A ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216925 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28/ 29 DE 10/2003 NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216941 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003045977405 | MANFREDO KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 03/ 04 DE 11/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216968 | 12/11/2003 | 18.76 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE 10/2003 NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216976 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16/ 17 DE 10/2003 NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216984 | 12/11/2003 | 37.52 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 20/ 21 DE 10/2003 NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOB-0547 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069965 | 12/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,QUE /PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069973 | 12/11/2003 | 213.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EM-/PLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217034 | 13/11/2003 | 37.25 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 09 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217042 | 13/11/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 13/ 14 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217051 | 13/11/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 03/ 04 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217077 | 13/11/2003 | 37.25 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 11 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA REVISÇO DA IVECO DE PLACA KEX-9426 NA EMPRESA CRAJUDIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217115 | 13/11/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16/ 17 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM URGENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217158 | 13/11/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 21/ 22 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217174 | 13/11/2003 | 37.52 | 00020764472453 | GLAUCO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 29/ 30 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217182 | 13/11/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217191 | 13/11/2003 | 75.04 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 13/ 14, 25/ 26 DE 10/2003 (PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CAPITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217212 | 13/11/2003 | 75.04 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23/ 24, 27/ 28 DE 06/2003 (COMO AUXILIAR DE ENFERNAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217221 | 13/11/2003 | 5000.00 | 02437303000100 | EDITUR - AGÊNCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEÖCULO TIPO âNIBUS DE PLACA CBS-9747 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENFERMOS E OUTROS QUE SE SUBMETERÇO A EXAMES M�DICOS, FAZENDO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB E TRANSPORTE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICÖPIO PARA CURSO DE APERFEI€OAMENTO PROFISSIONAL, A CARGO DESTA SECRETµRIA E SERVI€O SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217239 | 13/11/2003 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21/ 22 DE 10/2003 (PARA ACOMPANHAR PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217247 | 13/11/2003 | 220.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CAMISAS 100% ALGODÇO, DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA SECRETµRIA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217255 | 13/11/2003 | 37.52 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21/ 22 DE 09/2003 (PARA ACOMPANHAR PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219096 | 13/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SECRETÁRIA DA SAÚDE DE CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRI€åES PARA 0 1§ FORUM CIENTÖFICO REGIONAL DE ODONTOLOGIA EAP - EBA/PB EM CATOL� DO ROCHA-PB EM FAVOR DA DR¦ A�DILA ALVES DE ANDRADE E DR¦ ARIANA VIEIRA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E AMBULAT E LABORATORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216992 | 13/11/2003 | 5790.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | AQUISI€ÇO DE 23 CADEIRAS DE A€O PARA OS PSF DO ANDRE GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 03 ARMµRIOS VITRINE PARA O PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 02 FOCO GINECOLàGICO PARA O PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.AQUISI€ÇO DE 10 ESCRIVANINHA 2GAVETAS, PARA O PSF DO ANDR� GADELHA E JARDIM IRACEMA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217026 | 13/11/2003 | 1630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTR. DE MEDICAMENTOS E EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TUBOS DE ENSAIO E MICROPIPETA) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME ADITIVO DE N§ 068/2003, DATADA 09/09/2003 DA TOMADA DE PRE€O N§ 02/2003, HOMOLAGADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217069 | 13/11/2003 | 320.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217085 | 13/11/2003 | 655.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217093 | 13/11/2003 | 972.50 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217107 | 13/11/2003 | 420.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217123 | 13/11/2003 | 3888.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF), CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217131 | 13/11/2003 | 140.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217140 | 13/11/2003 | 322.50 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217166 | 13/11/2003 | 360.00 | 09233339000102 | GRÁFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE MATERIAIS DE GRµFICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA OUVIDORIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE 023/2003, DATADA EM 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217204 | 13/11/2003 | 4165.87 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, A CARGO DESTA SECRETµRIA E SERVI€OS SOCIAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069981 | 14/11/2003 | 1800.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA RECEIT.FED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DO PASEP NO DIA 14/11/2003,ATRAVES DO BANCO /DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PERIODOS DE APURACAO DOS MESES DE AGO/SET/ E OUT/2003,CONFORME DARFS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217271 | 17/11/2003 | 525.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (PLANTåES) NA SEGUNDA-FEIRA E SEXTA TARDE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217280 | 17/11/2003 | 389.10 | 04985285000118 | CHURRASCARIA CHABOCÃO - FERNANDO A. DE Q | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM TRABALHO EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217298 | 17/11/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217336 | 17/11/2003 | 500.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DE SAéDE, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217581 | 17/11/2003 | 999.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BANHEIRAS, FRALDAS, TOALHA C/CAPUZ, KIT LUVA/SAPATO, CUEIRO C/3 UNID, KIT CAMISETAS), DESTINADO AO PROGRAMA SIS PR�-NATAL (DOA€ÇO PARA MÇES GESTANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217620 | 17/11/2003 | 1450.00 | 00031309445400 | MARIA DOS REMÉDIOS DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DE ASSESSORIA T�CNICA EM LICITA€åES E CONTRATOS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217662 | 17/11/2003 | 8720.35 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217701 | 17/11/2003 | 332.02 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217719 | 17/11/2003 | 89.41 | 00071380892449 | DR. VERUSCHKA ABRANTES M. MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217727 | 17/11/2003 | 31.63 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217735 | 17/11/2003 | 905.88 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217743 | 17/11/2003 | 2097.82 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217751 | 17/11/2003 | 709.00 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217760 | 17/11/2003 | 7.71 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217778 | 17/11/2003 | 2413.89 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217786 | 17/11/2003 | 54.88 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA G.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217794 | 17/11/2003 | 279.09 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217816 | 17/11/2003 | 125.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217824 | 17/11/2003 | 4800.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO SIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MARKETING, CONFORME CARTA CONVITE N§ 40/2003, HOMOLOGADA EM 24/07/2003 (DIA "D" DA DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217832 | 17/11/2003 | 1037.27 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217841 | 17/11/2003 | 3222.77 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217859 | 17/11/2003 | 922.33 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217867 | 17/11/2003 | 6500.00 | 03682885000144 | BERTRAND ESTRELA DE OLIVEIRA | AQUISI€ÇO DE 01 PROJETOR DE IMAGENS INFOCUS X 1, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) PROJETOR DE IMAGENS INFOCUS X 1, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217875 | 17/11/2003 | 277.94 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217883 | 17/11/2003 | 370.14 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217891 | 17/11/2003 | 413.96 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217905 | 17/11/2003 | 1417.63 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217921 | 17/11/2003 | 1466.91 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217263 | 17/11/2003 | 18.76 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE 10/2003 NO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5920 (PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217301 | 17/11/2003 | 37.52 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 31/ 01 DE 10/2003 NO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217310 | 17/11/2003 | 100.00 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE PUN€ÇO ASPIRATIVA NA PACIENTE MARIA SOLEDADE NEVES FRAN€A, EM CARATER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217328 | 17/11/2003 | 37.52 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27/ 28 DE 10/2003 NO VEICULO CELTA DE PLACA MOU-592O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217344 | 17/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217352 | 17/11/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 30/ 31 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217361 | 17/11/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 25/ 26 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217379 | 17/11/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 12/ 13 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217387 | 17/11/2003 | 37.52 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 02/ 03 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217395 | 17/11/2003 | 74.50 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 19/ 20 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217409 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 31/ 01 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217417 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 29/ 30 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217425 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 28/ 29 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217433 | 17/11/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217441 | 17/11/2003 | 100.00 | 00065917979472 | DRa.ANA BEATRIZ M.GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DO PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217450 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21/ 22 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217468 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 16/ 17 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217476 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14/ 15 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217484 | 17/11/2003 | 200.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA - DRº JOSÉ P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE BERA A FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO DANIEL AFONSO ALVES, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217492 | 17/11/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217506 | 17/11/2003 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217514 | 17/11/2003 | 991.20 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217522 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11/ 12 DE 10/2003 NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217531 | 17/11/2003 | 998.28 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217549 | 17/11/2003 | 96.76 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217557 | 17/11/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217565 | 17/11/2003 | 37.52 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 03/ 04 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217573 | 17/11/2003 | 18.76 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217590 | 17/11/2003 | 18.76 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARCIAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6440 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217603 | 17/11/2003 | 816.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE GILSON BRAGA PONCE, EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217611 | 17/11/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 27/ 28 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217638 | 17/11/2003 | 270.00 | 00058461418468 | DR. ANA MARIA SANTANA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE PUN€åES NA PACIENTE REGINA C�LIA RODRIGUES SOARES EM CARµTER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217646 | 17/11/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 31/ 01 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217654 | 17/11/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA0 DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 13/ 14 DE 10/2003NO VEICULO IVECO DE PLACA MOU-6450 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217671 | 17/11/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09/ 10 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217689 | 17/11/2003 | 37.52 | 00018117104415 | JOÃO SARMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 07/ 08 DE 10/2003 NO VEICULO IVECO DE PLACA KEX-9426 (PARA TRANSPORTE DE PACIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217697 | 17/11/2003 | 37.52 | 00003102240470 | FABIA PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25/ 26 DE 11/2003 (PARA DEIXAR O EQUIPAMENTO DE ELETROCEFALOGRAMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217808 | 17/11/2003 | 1900.00 | 01704298000183 | CIRÚRGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 500 BOLSAS PARA AMOSTRAS SàLIDAS/ LIQUIDAS 540ML ESR�RIL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217913 | 17/11/2003 | 300.00 | 00036490598434 | MARIA IVONETE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COFERENCISTA NA C0ONFERÒNCIA REGIONAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, REALIZOU-SE NA ESCOLA AGROTECNICA - SOUSA-PB NO DIA 20 DE AGOSTO E 2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217981 | 18/11/2003 | 2688.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO - COMERCIO DE ART. E BOR. LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 56 (CINQUENTA E SEIS BOLSAS DE LONA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218006 | 18/11/2003 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219215 | 18/11/2003 | 14.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR AO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218111 | 18/11/2003 | 187.60 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(TR�S) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 25/ 30 DE 08/2003 E 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14/ 17/ 20 DE 08/2003 (PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE PARA TRATAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218146 | 18/11/2003 | 37.52 | 00004679990406 | GIVANILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 12/ 13 DE 07/2003 (COMO AUXILIAR EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE).. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217930 | 18/11/2003 | 135.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS SEGUINTES VEÖCULOS MOU-5920, OE-7093, MMQ-7687, MOB-0547, MOT-2350, MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MOQ-1962, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217948 | 18/11/2003 | 30.17 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217956 | 18/11/2003 | 25.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO DA IMPRESSORA HP 930, DESTINADO A COCAV, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217964 | 18/11/2003 | 1032.10 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217972 | 18/11/2003 | 30.46 | 00004885929415 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0217999 | 18/11/2003 | 233.35 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219134 | 18/11/2003 | 618.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A 412 FUNCIONµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0218014 | 19/11/2003 | 9764.48 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€ÇO CONF. ADITIVO N§ 100/2003, DATADA EM 14/11/2003 TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOGADA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0218022 | 19/11/2003 | 5890.50 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO SITIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 6¦ MEDI€ÇO, CONF. ADITIVO N§ 100/2003, DATADA EM 14/11/2003 TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216933 | 19/11/2003 | 1100.94 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( HD 20 GB, FONTES ATX, MOUSES E COOLER), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 28/2003, HOMOLOGADA EM 19/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0216950 | 19/11/2003 | 2935.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€ÇO DE TRANSPARENCIA E RECONDICIONAMENTO DE FUSOR PREVENTIVO GERAL DA IMPRESSORA LASER LEXMARK, MANUTEN€ÇO PREV. E RECONDICIONAMENTO DA CABE€A DA IMPRESSORA LX 300 E SERVI€O DE REISTALA€ÇO DO SISTEMA EM HD DOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÇO, DESTINADOS A ESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218031 | 20/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 20/11/2003 | 847.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N. /7396-2,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 20/11/2003 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 20/11/2003 | 1179.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/11/03 ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RETEN-/CAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 20/11/2003 | 28.30 | 00000090631455 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS EM GERAL,DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 20/11/2003 | 20.00 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA-SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPESA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1944/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 20/11/2003 | 80.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/11/03,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 20/11/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/11/03,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A SEGUN-DA PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME BLOQUETE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069990 | 20/11/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 20/11/03,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE AVISO DE LANCAMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 21/11/2003 | 10.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N. 4.384-2 NO DIA 21/11/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 24/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C N.6.001403 NO DIA 24/11/03,RELATIVOA TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 24/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11350-6 NO DIA 24/11/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E BLOQUETE BANCA-/RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218049 | 24/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218057 | 24/11/2003 | 350.00 | 00057009198420 | DENIS FORMIGA SARMENTO | AQUISI€ÇO DE 01 BANCO TUBOLAR, DESTINADO A CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE UM BANCO TUBOLAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218073 | 24/11/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N.0412/2003, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218081 | 24/11/2003 | 50.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS SEGUINTES VEÖCULOS MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, OE-7093, MâO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218090 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTµBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DA SECRETµRIA DA SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, ATRAV�S DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218103 | 24/11/2003 | 1995.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA NA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218219 | 24/11/2003 | 354.66 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR�S) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 24/ 25/ 26 DE 11/2003 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DE CONSOLIDA€ÇO DA PPI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218227 | 24/11/2003 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 10/ 11 DE 10/2003 NO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218278 | 24/11/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DE CONSULTORIA T�CNICA NA µREA DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218359 | 24/11/2003 | 1000.00 | 04569907000127 | ANJOS DA GUARDA PATRULHAMENTO PRIVADO NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PATRULHAMENTO MOTORIZADO NOS POSTOS DE SAéDE(PSF) NA ZONA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218375 | 24/11/2003 | 1320.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 04 BUTIJåES DE 13KG E 10 CILÖNDRO P45), DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218391 | 24/11/2003 | 200.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO TEATRAL NO DIA 10 DE 0UTUBRO DE 2003, DIA NACIONAL DE SAéDE MENTAL - CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218472 | 24/11/2003 | 824.74 | 00051910314404 | JULIO CESAR FORMIGA MARIZ MELO | VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, JUNTO AO GABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD N.914/2003, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218499 | 24/11/2003 | 300.00 | 00035225599400 | DR¦ MARIA DE JESUS FORMIGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLàGICOS POR PRODUTIVIDADE NA UNIDADE MàVEL TERRESTRE NA ZONA RURAL DE SOUSA-PB, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218529 | 24/11/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONF CONT PMS/SECAD N.1008/2003, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218561 | 24/11/2003 | 87.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA CORALPISO E CIMENTO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218570 | 24/11/2003 | 274.00 | 24502346000156 | MADEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTOS, TELHAS, REBOCAL, TIJOLOS E BRITA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA E POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218588 | 24/11/2003 | 462.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO NO COMPRESSOR 8,5 1/4 E INSTALA€ÇO NO CONGELADOR ELETROLUX H-50 ENO AR CONDICIONADO (CONCERTO NA HELICE TRAZEIRA E MANUTEN€ÇO, LAVAGEM E LUBRIFICA€ÇO) E CONCERTO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE PARTO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218596 | 24/11/2003 | 60.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE UM BEBEDOURO CLIMAX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218600 | 24/11/2003 | 909.55 | 10946812000188 | SUPERMERCADO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONJUNTO DE TEMPERO, COADOR, DEPOSITO DE ALUMINIO E PERSIANAS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E SECRETµRIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218618 | 24/11/2003 | 130.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (JARRO, PALMEIRA RAPHYS E MARANTA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218634 | 24/11/2003 | 300.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 20 (VINTE) ADESIVOS DE PORTA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III DO JARDIM BRASÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218642 | 24/11/2003 | 1200.00 | 00002523238403 | ALAN VICTOR DA COSTA | AQUISI€ÇO DE 01 PLACA DE INOX, DESTINADO AO PSF III DO JARDIM BRASÖLIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 (UMA) PLACA DE INOX, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III DO JARDIM BRASÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218685 | 24/11/2003 | 400.00 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTDOS NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NA CONDU€ÇO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE SUS, RELATIVO AO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218731 | 24/11/2003 | 15.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 CABO DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO A-20 DE PLACA MNZ-0370, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218740 | 24/11/2003 | 84.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA OE-7093, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218758 | 24/11/2003 | 71.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218766 | 24/11/2003 | 200.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO KOMBI DE PLACA MâO-4114, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218774 | 24/11/2003 | 26.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOL-4718, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218782 | 24/11/2003 | 176.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO PARATI DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218791 | 24/11/2003 | 90.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218804 | 24/11/2003 | 224.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218812 | 24/11/2003 | 82.84 | 10754802000140 | ICOPLAG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE SACOS 12 X 24 X 0,004, 15 X 30 X 0,007 E 15 X 30 X 0,005), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218821 | 24/11/2003 | 260.00 | 91964247000183 | RGM DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE TABELAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA COCAV - COORDENA€ÇO DE CONTROLE E AVALIA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218839 | 24/11/2003 | 165.00 | 00043704212415 | JOSÉ MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 20 OUVIDORIAS PARA OS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF E PINTURA DA LOGOMARCA DO PSF DOS BANCµRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218847 | 24/11/2003 | 341.40 | 08768368000378 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( COLCHåES, TOALHA DE ROSTO, LEN€OIS E TRAVESSEIRO) DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA (PARA A SALA DE ELETROENCEFALOGRAMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218855 | 24/11/2003 | 1439.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORÊNCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARNE DE 1¦, CARNE MOÖDA, COSTELA E FRANGO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218863 | 24/11/2003 | 37.52 | 00004105632426 | PATRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 22/ 23 DE 10/2003 NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218871 | 24/11/2003 | 1390.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE RESSON¶NCIA MAGN�TICA DE CR¶NIO, ANGIO RESSON¶NCIA DO CRANIO CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE JOANA MARIA DE OLIVEIRA EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218880 | 24/11/2003 | 142.20 | 00000873937430 | GENILSON GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO CADASTRO éNICO PARA BENEFICIOS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (CADéNICO), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218898 | 24/11/2003 | 132.00 | 00023818867453 | ANDERSON BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) LTS DE HIPOCLORITO DE SàDIO, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218901 | 24/11/2003 | 284.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MNK-2167, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219193 | 24/11/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZA€ÇO DE PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX, ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N.0412/2003, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218065 | 24/11/2003 | 7008.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( SORO FISIOLàGICO 0,9% 500ML E SORO GLICOSADO 5% 500ML), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218120 | 24/11/2003 | 7273.61 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218138 | 24/11/2003 | 25.41 | 00075221705400 | MARIA GRÊCE FERNANDES BASTOS SCABELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218154 | 24/11/2003 | 205.76 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218162 | 24/11/2003 | 8.52 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218171 | 24/11/2003 | 750.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES NA QUARTA-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218189 | 24/11/2003 | 675.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218197 | 24/11/2003 | 807.18 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218201 | 24/11/2003 | 1403.96 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218235 | 24/11/2003 | 1725.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218243 | 24/11/2003 | 1350.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS SµBADO E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218251 | 24/11/2003 | 95.72 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218260 | 24/11/2003 | 771.85 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218286 | 24/11/2003 | 1350.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PLANTåES DE 12:00 HS QUINTA-FEIRA NOITE E 02 (DOIS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218294 | 24/11/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218308 | 24/11/2003 | 278.22 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218316 | 24/11/2003 | 1020.84 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218324 | 24/11/2003 | 107.28 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218332 | 24/11/2003 | 167.74 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218341 | 24/11/2003 | 600.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E SµBADO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218367 | 24/11/2003 | 60.00 | 00099161389820 | MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218383 | 24/11/2003 | 390.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GÁS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( 13 BUTIJåES DE 13KG), DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218405 | 24/11/2003 | 90.36 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218413 | 24/11/2003 | 45.31 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218421 | 24/11/2003 | 140.89 | 00013162594472 | DR.AUGUSTO ABRANTES BARBOSA-LAB.DE A.CLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218430 | 24/11/2003 | 186.20 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218448 | 24/11/2003 | 509.21 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218456 | 24/11/2003 | 362.87 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218464 | 24/11/2003 | 975.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA NOITE E QUARTA-FEIRA MANHÇ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218481 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218502 | 24/11/2003 | 68.35 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218511 | 24/11/2003 | 25.82 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218537 | 24/11/2003 | 385.64 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218545 | 24/11/2003 | 100.05 | 00052664732404 | JOSE LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218553 | 24/11/2003 | 861.75 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218626 | 24/11/2003 | 611.25 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218651 | 24/11/2003 | 69563.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218669 | 24/11/2003 | 42159.43 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218677 | 24/11/2003 | 134796.98 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218693 | 24/11/2003 | 98.94 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAéLICOS, FERRAGEM E EL�TRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 052/2003 HOMOLOGADA EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218707 | 24/11/2003 | 289.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAéLICOS E EL�TRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 052/2003 HOMOLOGADA EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218715 | 24/11/2003 | 220.28 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAéLICOS E EL�TRICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 052/2003 HOMOLOGADA EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218723 | 24/11/2003 | 1400.19 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HIDRAéLICOS E EL�TRICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA E FARMµCIA BµSICA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 052/2003 HOMOLOGADA EM 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218910 | 24/11/2003 | 1146.95 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CORRESPONDENTE A 8¦ MEDI€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOT. JARDIM BRASÖLIA - SOUSA/PB, CONF. ADITIVO N§ 094/2003, HOMOLOGADA EM 04/11/2003 DA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218928 | 24/11/2003 | 26733.11 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF-LOTEAMENTO JARDIM BRASILIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CORRESPONDENTE A 9¦ MEDI€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N - LOT. JARDIM BRASÖLIA - SOUSA/PB, CONF. ADITIVO N§ 094/2003, HOMOLOGADA EM 04/11/2003 DA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218936 | 24/11/2003 | 5400.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218944 | 24/11/2003 | 262.00 | 00009858105487 | ARLINDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MUDAS COTEAMERICANO EM JARRO, MUDAS DE PALMEIRA EM JARROS, MUDAS DE COMIGO NINGU�M PODE EM JARRO, MUDAS DE FENICILINA E MUDAS DE AGAVEMEXICANO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO JARDIM BRASÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218952 | 24/11/2003 | 20.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO DA IMPRESSORA HP 930, DESTINADO A COCAV - COORDENA€ÇO E CONTROLE DE AVALIA€ÇO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219151 | 24/11/2003 | 106.23 | 00023819464468 | LABORATORIO DE A.CLINICAS DR.JULIO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219177 | 24/11/2003 | 60.99 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219169 | 25/11/2003 | 150.08 | 00068632240897 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/ 04/ 05/ 09/ 10 DE 11/2003 , ACOMPANHANDO A SECRETµRIA DE SAéDE DESTE MUNÖCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 25/11/2003 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS QUE PRESTA /SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1896/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 25/11/2003 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOS EFETUADOS EM C/C N.11350 NO DIA 25/11/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE BAN-CARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 25/11/2003 | 176.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 25/11/2003,ATRA-VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE,CONFORME CONTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 25/11/2003 | 262.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREPOSICOES DE PECAS DIVERSAS,DESTINADO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO DO CARRO POLO-GUINDASTE,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS.//CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1894/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0070149 | 26/11/2003 | 1119.64 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS:KNG-1554,MMP-0877,MOP-4305,MNO-0320 E MNC-8041,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUNDAMENTAL, CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/2003 E REQUISI-/CAO DE COMPRA 1908/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219185 | 26/11/2003 | 19.53 | 41296898000174 | GRAJUDIESEL E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS INCIDENTES PELOS EMPENHOS 6268, 6292, 6294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219100 | 26/11/2003 | 85.48 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB · JOÇO PESSOA-PB E JOÇO PESSOA-PB/ SOUSA-PB, EM FAVOR DE ELIZABETH KELLY R. SOARES, CONFORME BILHETE N§ 826608 E 826610 (PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DE SENSIBILIZA€ÇO PARA USO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO DATASUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219118 | 26/11/2003 | 175.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CARRINHO DE MÇO, LUVA, BOTA, ENXADA, MANGUEIRA, FORMICIDA, TESOURA, ENXADECO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA ( KIT JARDINAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219126 | 26/11/2003 | 200.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 10 (DEZ) RESPIRADOR P/ DEF.AGRIC.C/FILTRO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218961 | 26/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000202003 | 0218979 | 26/11/2003 | 1930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 175/70r13f570 S/C FIRESTONE PARA O VEÖCULO DE PLACA MâO-4104 (GOL), 02 PNEUS 700-16 t494 101 FIRESTONE PARA O VEÖCULO DE PLACA MNZ-0370 (A-20) E 04 PNEUS 215/80r16 FSR S/C FIRESTONE PARA O VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 020/2003, HOMOLOGADA EM 10/09/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218987 | 26/11/2003 | 221.60 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, PINTURA E HIDRAéLICOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0218995 | 26/11/2003 | 301.49 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, HIDRAéLICOS, FERRAGEM E PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219011 | 26/11/2003 | 1240.32 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, HIDRAéLICOS, FERRAGEM E PINTURA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219029 | 26/11/2003 | 752.03 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS, HIDRAéLICOS E FERRAGEM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, FARMµCIA BµSICA E VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219037 | 26/11/2003 | 37.52 | 00002500295451 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES S. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28 DE 11/2003 PARA PARTICIPAR DA REUNIÇO DE SENSIBILIZA€ÇO PARA USO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219045 | 26/11/2003 | 68.00 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 03 TROF�US, DESTINADO A PREMIA€ÇO DA MELHOR EQUIPE DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF) E DO DIA "D" DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219053 | 26/11/2003 | 3601.35 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS A V SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGISTA PELOS M�DICOS DR§ ANDR� LUIZ MENDES BEZERRA E WALDER BRAGA VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219061 | 26/11/2003 | 725.00 | 00031309445400 | MARIA DOS REMÉDIOS DE OLIVEIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO DE ASSESSORIA T�CNICA EM LICITA€åES E CONTRATOS, 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADO NO MÒS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219088 | 26/11/2003 | 675.00 | 35582873000134 | PLASTEC - IND. DE PLÁSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOLAS P/ RAIO X, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219002 | 26/11/2003 | 123.54 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS EL�TRICOS E FERRAGEM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219070 | 26/11/2003 | 551.60 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA 1¦, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0070157 | 27/11/2003 | 2105.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUST.DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DEPLACAS:MOP-4305,MMP-0877,KNG-1554,MNO-0320 E MNC-8041,QUE PRESTA SERVICOS NO ENS.FUND.CON-FORME PROCESSO DE DISP.DE LICITACAO DE 025/03DE 10/10/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1939/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070246 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000025012444 | NEIDIMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR /NA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 28/11/2003 | 592.50 | 00080602096472 | REJANE DA CONCEICAO PINTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO DIV.BIBLIOTECA PUBLICA,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO/2003 E VINTE DOAS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0070327 | 28/11/2003 | 1979.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MOP-4305,MMP-0877,KNG-1554,MNO-0320 E MNC-8041,QUE PRESTA SER-VICOS NO ENS.FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO DE N.025/03 E REQUISI-/CAO DE COMPRA 1954/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 28/11/2003 | 120.00 | 00095189769453 | HELDER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNADAMENTAL,RELATIVO A TROCA DE ROLA-MENTOS DE RODAS,TRACA DO COLAR DE EMBREAGEM EREGULAGEM DE FREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 28/11/2003 | 103436.34 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.33 DO 60% EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 28/11/2003 | 11593.20 | 99999999999999 | ANTONIA RODRIGUES DA S.PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIEMNTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.87 DOS 60% /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 28/11/2003 | 78814.61 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.31 E 90 DO /40% EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 28/11/2003 | 5887.19 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.26 DO 60% EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 28/11/2003 | 22429.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE 23,24,25 E 86EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 28/11/2003 | 20382.54 | 99999999999999 | ABEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.91 E 30 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 28/11/2003 | 12578.58 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.32 E 93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 28/11/2003 | 8945.25 | 99999999999999 | CASSIANA SARMENTO CEZARINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS 92 E 89 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 28/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA ANA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.85 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 28/11/2003 | 11431.70 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.29 E 27 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 28/11/2003 | 350.00 | 04207174000180 | ART-MANIA SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE70(SETTENTA)CAMISA 100% ALGODAO,DESTINADO AO PROJETO PROERD,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1948/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070696 | 28/11/2003 | 50.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOL-DA ELETRICA NO BRACO DE EMBREAGEM DO ONIBUS /PLACA MMP-0465,QUE PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0070700 | 28/11/2003 | 2208.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DOS ONIBUS DE PLACAS MOP-4305,MMP-0877,MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041 E MNC-8091,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQUISICAO DE COMPRA 1956/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070785 | 28/11/2003 | 37.25 | 00073896152491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | AFASTAR-SE-A NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2003,PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE FAZER O RECAM-BIAMENTO DO ADOLESCENTE ENIO MOURA SILVA,PARAO CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO-CE,CONFORME //PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070815 | 28/11/2003 | 89.10 | 00043703992468 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONSTANTE NAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUC.NA OCASIAO DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO PERIODODE 25 A 26 DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070823 | 28/11/2003 | 63.32 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIVERSOA,DESTINADOS A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO VALE DOS DINOSSAUROS.CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1956/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070874 | 28/11/2003 | 37.25 | 00096557516434 | HARLEY SARMENTO PINHEIRO | AFASTAR-SE-A NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2003,PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,A FIM DE FAZER O RECAMBIAMENTO DO ADOLESCENTE ENIO CARLOS MOURA SILVAPARA O CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO-CE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070882 | 28/11/2003 | 37.25 | 00087397277420 | PORCINA GOMES FURTADO DE MATOS | AFASTAR-SE-A NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2003,PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,A FIM DE FAZER O RECAMBIAMENTO DO ADOLESCENTE,ENIO CARLOS MOURA SILVAPARA O CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070904 | 28/11/2003 | 28.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,PERTEN-CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1770/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070921 | 28/11/2003 | 14.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO ONIBUS DE PLACA MMP-0877,QUE /PRESTA SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1962/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070947 | 28/11/2003 | 172.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1964/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070955 | 28/11/2003 | 40.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1963/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070971 | 28/11/2003 | 98.00 | 02287681000146 | JOSE ROBERTO DA ANDRADE-MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS DE 150W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 19=65/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071030 | 28/11/2003 | 2430.83 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE 06772-5, POR/TER SIDO EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219142 | 28/11/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219240 | 28/11/2003 | 26957.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIA DA FOLHA DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0070238 | 28/11/2003 | 1833.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS PLACAS:OM-0578,MNC-7869 EO TRATOR DE SEC.DE CIDADANIA E JUSTICA DO ES-TADO,A SERVICO DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03, E REQUISICAO DE COMPRA 1903/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 28/11/2003 | 11141.00 | 99999999999999 | EVANDRO NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE N.80,81 E 22/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 28/11/2003 | 9763.00 | 99999999999999 | AUVENIZIA MARIA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME FOLHA DE N.71,73 E 74 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070840 | 28/11/2003 | 150.00 | 01885211000111 | OZORIO ROLAMENTOS-INDONESIA RODRIGUES F. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AA AQUISICAO DE 01(HUM) SEMI-EIXO TRAS.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA O CARRO PI-PA)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1945/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 28/11/2003 | 1007.50 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE50(CINQUENTA)SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS VIAS URBANAS,PA-RA TAPA BURACOS DAS PRINCIPAIS RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1950/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 28/11/2003 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO,DESTINADA A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MNK-1633,//QUE PRESTA SERVICOS NESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1951/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 28/11/2003 | 920.00 | 99999999999999 | GIVALDO TOMAZ DONETI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGI-LANTES(NOTURNOS/DIURNOS) E O ENCARREGADO DAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NO CONJUNTO //TERRA PROMETIDA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,ANEXA.(OBS.//50% DA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 28/11/2003 | 11568.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.50 E 58 EM /ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E ADM. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 28/11/2003 | 14557.50 | 99999999999999 | ABRAAO RODRIGUES DOS SANTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070670 | 28/11/2003 | 60.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES//DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM CARA-/TER EXTRAORDINARIO NAS ESTRADAS QUE DAO ACES-SO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070891 | 28/11/2003 | 52.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) NERVURA1,30 mt,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1855/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070963 | 28/11/2003 | 2172.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 28/11/2003 | 11064.93 | 99999999999999 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.15,16 E 17 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 28/11/2003 | 8623.01 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.19 E 18 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 28/11/2003 | 75.04 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/03,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO(TCE) DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070793 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTO-RIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATO-/RIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 042/03FIRMADO EM 02/01/2003,RELATIVO AO PAGAMENTO//DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 28/11/2003 | 472.88 | 00005887950463 | FRANCISCO ASSIS DE QUEIROGA | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE NOV///2003,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE DESTA DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL,FUNASA,CONAB E PRONASA,CONFORME PRO-/POSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CON-/FIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DO CONT.URBANISTICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070548 | 28/11/2003 | 1443.00 | 99999999999999 | ADRIANO ABRANTES FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PLANEJ.E COORDENACAO GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 28/11/2003 | 3870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NUNES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.60,61 E 63 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 28/11/2003 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C,7397-0,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 28/11/2003 | 445.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 7396-2,RELATIVO A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 28/11/2003 | 16.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 28/11/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 28/11/2003 | 1229.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUA-DO EM C/C 4.384-2 NO DIA 28/11/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 28/11/2003 | 101269.94 | 99999999999999 | ABELARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 28/11/2003 | 22534.43 | 99999999999999 | ANA ANTONIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.06 E 03 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070629 | 28/11/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | HARLANY SARMENTO PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070637 | 28/11/2003 | 5350.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.37 E 39 EM /ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 28/11/2003 | 3684.00 | 99999999999999 | ANA MARIA PORDEUS FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 28/11/2003 | 4268.20 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.36 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070661 | 28/11/2003 | 110.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PASTA,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO,PARA ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 28/11/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/11/03,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A TERCEI-RA PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE NOV/2003CONF.COMP.BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 28/11/2003 | 4529.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.12,21 E 01 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 28/11/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 28/11/03,ATRA-/VES DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONF.CONTRATO FIRMADO C/ESTA EDILIDADE E AVISO DE LANCAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 28/11/2003 | 140.00 | 00008278547491 | FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070271 | 28/11/2003 | 100.00 | 00083945563453 | RITA CASIMIRO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 28/11/2003 | 30.00 | 00087397765491 | CARLOS ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 28/11/2003 | 80.00 | 00004510568410 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 28/11/2003 | 190.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CRANET DESTE MUNI-CIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 28/11/2003 | 54.60 | 04850260000107 | GENILDA F.DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA TIRA-GEM DE VARIAS FOTOCOPIAS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 28/11/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070572 | 28/11/2003 | 15701.00 | 99999999999999 | ISAAC JUNIOR MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.02,11,09 E /08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070581 | 28/11/2003 | 3225.00 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070599 | 28/11/2003 | 2844.00 | 99999999999999 | CREUZA FERREIRA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070718 | 28/11/2003 | 160.00 | 00003699028402 | AMARIA DAS GRACAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070726 | 28/11/2003 | 56.00 | 00004724371439 | GERALDO FURTADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 28/11/2003 | 84.00 | 00005338130424 | LIGIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070742 | 28/11/2003 | 150.00 | 00005885969493 | ANTONIA NICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070751 | 28/11/2003 | 60.00 | 00004988203433 | MAGNA SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO CAIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070777 | 28/11/2003 | 88.30 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | AFASTAR-SE-A NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2003 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB,PARA PARTICI-/PAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTORES//MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CON-/FIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070807 | 28/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | EVILANIA SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070831 | 28/11/2003 | 389.97 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CASA DE SOUSA /CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1958///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070858 | 28/11/2003 | 120.00 | 00088556816487 | HILDEBRANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 (HUM) PALCO POR OCASIAO DO SEG.FESTIVALDO COCO,NO DISTRITO DE SAO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070866 | 28/11/2003 | 142.08 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE 02(DUAS)DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO //ACIMA,A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA /TERCEIRA ETAPA DO REV/BPC-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA,DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE NO-VEMBRO/2003, EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME DES-/CRITO NA PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070912 | 28/11/2003 | 59.40 | 01535720000114 | MARIA JOSE GREGORIO DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO//DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1921/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070939 | 28/11/2003 | 136.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1961/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070980 | 28/11/2003 | 30.00 | 00005680813408 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070998 | 28/11/2003 | 12.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EN-/VIO DE ENVELOPES,CONTENTO DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONHECIMENTO /DE TRANSPORTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071005 | 28/11/2003 | 150.00 | 00003527820485 | FRANCISCA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071013 | 28/11/2003 | 210.00 | 00006236096490 | CELIO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071021 | 28/11/2003 | 680.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NA LOCACAO DE 01(HUM) CARRO DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-9485,PARA DIVULGACAO DA EMANICIPACAO POLITICA DO /DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071056 | 01/12/2003 | 130.00 | 00006249984445 | MARCIANA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071064 | 01/12/2003 | 120.00 | 00099282160459 | MARIA LUCIA SUCUPIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071072 | 01/12/2003 | 100.00 | 00073812897415 | IRENE QUEIROGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071099 | 01/12/2003 | 120.00 | 00003086338490 | SIMIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071102 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005954909482 | KARLA GRAZIELA S.CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 01/12/2003 | 10.80 | 09507096000153 | CASA DAS NOIVAS-FRANCISCO JOAQUIM DE SOU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA, CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1968/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071153 | 01/12/2003 | 120.00 | 00002588626459 | JOAO GON€ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071188 | 01/12/2003 | 150.00 | 00067623123491 | MARIA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 01/12/2003 | 33.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFI-CAS,DESTINADAS A ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071226 | 01/12/2003 | 45.00 | 00000819009458 | FRANCINALDO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071234 | 01/12/2003 | 80.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071242 | 01/12/2003 | 100.00 | 00023638699404 | MARIA IRIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071251 | 01/12/2003 | 90.00 | 00008670099420 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071269 | 01/12/2003 | 150.00 | 00026312204472 | MARIA DE FATIMA A.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071277 | 01/12/2003 | 12.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 1985/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071315 | 01/12/2003 | 50.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1989/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071323 | 01/12/2003 | 115.60 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA BICICLETA ARCO 26 MASCULINA REZENDER, DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1970/03,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072737 | 01/12/2003 | 270.00 | 69009389000132 | ED.V.CARV.LTDA NOTICIAS FORENSES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO JORNAL DE NO-TICIAS FORENSES,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071048 | 01/12/2003 | 30.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3§ OFICIO-NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 34(TRINTA E QUATRO)AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 01/12/2003 | 7.50 | 08297657000174 | PETROLEO BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE03(TREIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE)LITROS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINIS-/TRACAO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 01/12/2003 | 93.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1969/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071340 | 01/12/2003 | 600.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL //AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071358 | 01/12/2003 | 2403.97 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2003, DAS FOLHAS 33 E 86. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071366 | 01/12/2003 | 147.73 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.26. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071374 | 01/12/2003 | 94.01 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELETIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2003, DA FOLHA DE N.93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071382 | 01/12/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS /NO FECHAMENTO DE BALANCETES DO MES DE NOVEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071391 | 01/12/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS QUANDODO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071404 | 01/12/2003 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS /QUANDO POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO BALANCETEDO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 01/12/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS /QUANDO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071421 | 01/12/2003 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS//QUANDO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 01/12/2003 | 924.80 | 00039574105415 | JULITA FABIA CARNEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE JU-/NHO E AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2002,EM VIRTUDE DE NAO TEREM SIDOS IMPLANTADOS /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 01/12/2003 | 5000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PARCELA DO CONTRATO N.1.00/2002 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE 023/2002 DE 05/08/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 01/12/2003 | 619.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS-9485,PARA DIVULGACAO DE NOTAS DEIPTU/2003,DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00021930937415 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 05(CINCO) MESES,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEM-/BRO E OUTUBRO,REFERENTE A SUA PENSAO,EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA MARIA LUIZA /DA SILVA,EX-FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 01/12/2003 | 370.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071510 | 01/12/2003 | 653.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL(PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1872/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071544 | 01/12/2003 | 344.47 | 04584177000133 | TIBURTINO WILDEME GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,//DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CA-SA DE SOUSA NA CAPITAL.CONFORME REQUISICAO DECOMPRA 1918/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071552 | 01/12/2003 | 278.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO CERIMONI-AL E SEGURANCAS DO GOVERNADOR,QUE VIERAM PAR-TICIPAR DA INAUGURACAO DO CEA,DURANTE OS DIAS27 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071561 | 01/12/2003 | 260.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O CERIMONIAL E SEGURANCA DO GOVER-NADOR,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CEA,NESTEMUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 27 E 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004900467464 | RENATA RAMALHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PAGAMENTO/DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 01/12/2003 | 120.00 | 00073810380482 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 01/12/2003 | 120.00 | 00073810380482 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENFICIADO ACIMA,POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071706 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005470885402 | FRANCISCO FERNANDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071714 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071722 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005419005441 | JANDUIR VICENTE DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUETNCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071765 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071773 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005389398424 | GLAUCO GOMES DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 01/12/2003 | 270.00 | 00036513288487 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE REPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,//DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8320 QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1942/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004307553411 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAREM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACQAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071935 | 01/12/2003 | 120.00 | 00004307553411 | JOSE EDMILSON ALEXANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 01/12/2003 | 2494.80 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA NO PERCURSO /COMPREENDIDO ENTRE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA DF E VICE-VERSA,EM FAVOR DA SEC.DE ADM.DEBORADOS SANTOS ALVERGA,COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 01/12/2003 | 576.00 | 00039574105415 | JULITA FABIA CARNEIRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS MESES DE JU-/NHO E JULHO DO ANO DE 2003,EM VIRTUDE DE NAO TEREM SAIDOS IMPLANTADOS NAS FOLHAS DE PAGA-/MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072001 | 01/12/2003 | 4370.02 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 01(HUM) TKT AEREO VIA TAP,NOTRAJETO COMPREENDIDO DE MILAO/LISBOA/FORTALE-ZA TENDO RETORNADO DE RECIFE/LISBOA/BARCELONA/VENEZA,DO PALEANTOLOGO GIUSSEPE LEONARD,QUANDO DE SUA ESTADA NESTA CIDADE PARA PARTICIPARDO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Assistência Comunitária | GETAO DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA CASA DE SOUSA NACAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072052 | 01/12/2003 | 441.50 | 00004171829453 | JOSE RAMALHO NETO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 01,02,03,04 E 05 DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE,COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,RELACIONADOS AO /ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE /SOUSA EM JOAO PESSOA(CASA DE SOUSA),CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE //CONFIRMACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072184 | 01/12/2003 | 498.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE REFEICOES E REFRIGERANTES,FORNECIDOS A ///EQUIPES DO PALEANTOLOGO GIUSSEPE LEONARD,GUANDO DE SUA ESTADA NESTA CIDADE PARA PARTICIPARDO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072206 | 01/12/2003 | 200.00 | 00021915002850 | PAULO CESAR JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 01/12/2003 | 695.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE NASCIMENTO SILVA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.AO PAG.CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAG.NA EXECUCAO DE PLANEJ.CRIACAO,PROD./DIST.VEICULACAO NAS AREAS DE PUBLIC.INST.E LEGAL DA PREFEITURA MUNIC.DE SOUSA,CONF.C/CONVITE 040/03 E CONT.1343/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 01/12/2003 | 295.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMA SOCI-/AIS(ORNAMENTACAO NATALINA),CONFORME REQUISI-/CAO DE COMPRA 1965/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072290 | 01/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072303 | 01/12/2003 | 150.00 | 00005571670436 | RITA DE CASSIA LUSTOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072311 | 01/12/2003 | 150.00 | 00060803053487 | MARIA DE FATIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 01/12/2003 | 100.00 | 00005293574450 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072338 | 01/12/2003 | 100.00 | 00000894195450 | FRANCISCA SAMARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072371 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005047079490 | FRANCISCO DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UAM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 01/12/2003 | 200.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004745812418 | REGILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072478 | 01/12/2003 | 200.00 | 00002891695429 | FRANCISCO JARES DIAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 01/12/2003 | 230.00 | 00028476212453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA PAULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072508 | 01/12/2003 | 150.00 | 00004075578496 | AUDEONES CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-/LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072516 | 01/12/2003 | 395.00 | 00023638230449 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE 01(HUM) EQUIPAMENTO DE SOM PARA APOIO DO SOM DAS APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PRIMEIRO FESTIVAL INTERNACIO-NAL DOS DINOSSAUROS NO DIA 19/11/2003,A CARGODA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME CONTRATO 1678/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 01/12/2003 | 110.00 | 02287681000146 | JOSE ROBERTO DA ANDRADE-MERCEARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DIVERSO,DESTINADO A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DESTA PASTA,CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1979/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 01/12/2003 | 1061.65 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-/PIO(PETI),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1949/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DIVERSA,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL(PETI)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1975/2003,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072605 | 01/12/2003 | 1949.65 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PETI),CONFORME REPOSICAO DE COMPRA 1976/03,/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071196 | 01/12/2003 | 80.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071293 | 01/12/2003 | 78.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DESTA PASTA(SETOR DE LICITA- CAO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1984/03,//ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 01/12/2003 | 165.00 | 35581065000152 | LIVRARIA SANTA RITA-MANOEL F.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET //845C DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071579 | 01/12/2003 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA EXECUCAO DE SERVICOS DE EDITORACAO DO JOR-NAL OFICIAL DO MUNICIPIO-GAZETA DE SOUSA EM /DUAS EDICOES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE JU-/NHO DO ANO DE 2003,CONFORME CONTRATO 1367/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071803 | 01/12/2003 | 26.06 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1926/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 01/12/2003 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE LAMPADAS,DESTINADAS A ILUMINA-CAO DO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME REQUISI-CAO DE COMPRA 2013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0071439 | 01/12/2003 | 2499.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.PLA-/CAS MNK-1964,CACAMBAS LOCADAS:MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,TRATOR DE ST.E MAQ.LOCADAS QUE //PREST.SERV.NESTA PASTA.CONF.DIS.DE LICIT.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMP.1910/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0071447 | 01/12/2003 | 9494.10 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.CORRES-PONDENTE AO PAG.REF.A 6¦ MEDICAO DE 411(QUA-/TROCENTOS E ONZE)mts DE PAV.EM PARALELEP.NA /RUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME CONT.1382/03 E CARTA CONVITE 045/03 DATADADE 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 11/08/03 E //PREVISAO DE TERMINO 20 DIAS). | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 01/12/2003 | 37.10 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARAA REDE DE ESGOTO DA RUA DOMINGOS AFONSO,BAIR-RO ANGELIM,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1769/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0071501 | 01/12/2003 | 1040.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-9060,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692(CACAMBAS LOCADAS)QUE PREST.SERV./NESTA PASTA,CONF.PROC.DE DISP.DE LICIT.025/03DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1934/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071587 | 01/12/2003 | 400.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO TRATOR DE ESTEIRA /QUE PRESTA SERVICOS NESTA SECRETARIA,CONFORMEREQUISICAO DE COMPRA 1952/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071781 | 01/12/2003 | 30.80 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 01(HUM) TUBO 100,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA SINFRO-NIO NAZARE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1927/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072109 | 01/12/2003 | 518.50 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEOBRAS.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1837/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072117 | 01/12/2003 | 646.20 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA SERVICOS GERAIS),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1930/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072125 | 01/12/2003 | 71.25 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEOBRAS.(PARA OS SERVICOS GERAIS),CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1928/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072133 | 01/12/2003 | 751.80 | 00004228687440 | EDSON ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA,QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO POCO DA PE-DRA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME /CONTRATO 1549/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS | MANUT.E ADM. DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 01/12/2003 | 490.00 | 00084084111449 | EVERALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCOE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITODE SAO GONCALO AO NUCLEO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072176 | 01/12/2003 | 1140.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 12(DOZE) TUBOS DE 150,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOSDE SANEAMENTO BASICO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072192 | 01/12/2003 | 250.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE25(VINTE CINCO) TUBOS DE CONCRETOS 0,20,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERV.DESANEAMENTO(PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA NOVA OLINDA ALTO DO CRUZEIRO)CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1941/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 01/12/2003 | 825.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE25(VINTE E CINCO) TUBOS DE CANO DE 100,DESTI-NADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS 46 CA-SAS HABITACIONAIS POVO DE DEUS,EM VIRTUDE DE ESTAREM DANIFICADAS POR VANDALISMO.CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1796/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072222 | 01/12/2003 | 93.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS(PARA RE-CUPERACAO DO PALCO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1768/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 01/12/2003 | 6863.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE /COMBUST.DEST.A MANUT.E ADM.DAS CACAMBAS LOCA-DAS PLACAS MMS-9809,KCI-5741,MMQ-4771,MNS-90-60,MMP-0485,MMP-0360,HUM-6139,HUQ-9692,TRATORDE ESTEIRA E A MAQUINA LOCADA QUE PREST.SERV.NESTA PASTA CONF.PROC.DE DISP.DE LIC.025/03, DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 2015/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 01/12/2003 | 290.10 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETUBOS DE 100m e 150mm,DESTINADOS A MANUTENCAOE ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARA A REDE DE ESGOTO DA RUA:DOM MOISES COELHO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1972/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 01/12/2003 | 3566.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA,/FORRA E JANELAS,DESTINADAS AS 46 CASAS HABITACIONAIS POVO DE DEUS,A CARGO DA SECRETARIA DEOBRAS,CONFORME CONTRATO 1614/03,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072702 | 01/12/2003 | 10035.35 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO///CALCAMENTO DA RUA JOAO MIGUEL DOS RAMOS. | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | MAUT DOS SERVICOS DE SANIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 01/12/2003 | 919.00 | 05102266000169 | ROSCIENE ABRANTES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARAO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO LOGRA-DOURO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1973/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0071463 | 01/12/2003 | 3485.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MA-NUT.E ADM.DOS VEICULOS PLACAS MNK-1583,MNK-1633,CARRO DO RAMO LOCADO MMP-0980,PA MECAN.RE-TO ESCAV.PATROL E MAQS.LOCADAS,QUE PREST.SERV.NA LIMP.PUB.CONF.PROCES.DE DISP.DE LICIT.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1937/03,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SEMENTES E MUDAS | PROG.DE PLANTIO DE MUDAS EM PRACAS,CANT.E RUAS DESTA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071595 | 01/12/2003 | 238.40 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PRACA DA MA-/TRIZ(BENTO FREIRE)CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA 1846/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. EADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071609 | 01/12/2003 | 109.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO//BATISTA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1785/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 01/12/2003 | 2806.70 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADASA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 QUE PRESTA SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2007/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 01/12/2003 | 216.67 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1929/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071820 | 01/12/2003 | 55.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 55(CINQUENTA E CINCO) LAMPADASDE 40W,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-/CAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAODE COMPRA DE 2009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 01/12/2003 | 379.40 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA I-LUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COM-PRA 2010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 01/12/2003 | 444.00 | 02104930000110 | VILANI MOREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 2011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 01/12/2003 | 147.00 | 03929100000195 | M.C ISOLDO-MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA 2012/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071889 | 01/12/2003 | 12.30 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO E LUVAS DE BORRACHA,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DA SEC.DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA A LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1786/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071897 | 01/12/2003 | 81.95 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE(PARA I,UMINACAO DO SITIO FLORESTA NESTA MUNICIPIO)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1845/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0071919 | 01/12/2003 | 1198.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-1583,MNK-1633 E MMP-0980(CARRO DO RAMO LOCADO)QUE PRES-/TAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA CONF.PROCESSODE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003 E /REQ.DE COMPRA 2006/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC.DE SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 01/12/2003 | 261.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEREPOSICAO DE PECAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO PIPA,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1943//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT.DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0072745 | 01/12/2003 | 5250.00 | 04513044000176 | LUCIL-LIMPEZA URBANA E CONST.CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS COM UMA RETRO ESCAVADEIRA DE SUA //PROPRIEDADE,PARA COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS E NO MOVIMENTO DE LIXO NO LIXAO DES-TA CIDADE.CONFORME CONTRATO 1178/03 E CARTA /CONVITE 032/03 DATADO EM 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071498 | 01/12/2003 | 25.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01(HUM)GALAO DE FRIO ASFALTO E 01(HUM)Kg DE /SOLDA,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CARRO DA CARNE,QUE PRESTA SERV.NO TRANSPORTE DA CARNE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 17-72/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUT.DOS SERVICOS DE ABATECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 01/12/2003 | 206.91 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(PARA RECUPERACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1924/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072168 | 01/12/2003 | 5247.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:OM-0578,MNC-78-69 E O TRATOR DA SEC.DE CIDADANIA E JUSTICA ASERVICOS DESTA PASTA,CONF.PROCES.DE DISP.DE /LICITACAO 025/03 DATADA DE 10/10/2003 E REQ./DE COMPRA 2014/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072630 | 01/12/2003 | 445.76 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE CIMENTO,FERRO E ARAME,DESTINA-DOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETA-/RIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(PARA O PARQUE DE EXPOSICAO)CONFORME REQUISICAO DE COM-/PRA 1974/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 01/12/2003 | 230.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA BATERIA DE 10 HP,DESTINADA A MANUTENCAO EADMINISTRACAO DESTA PASTA,PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA(COMODATO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2003/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219258 | 01/12/2003 | 112155.75 | 00000000000000 | ADEILDO FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (FUN MUNICIPAL)-PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219347 | 01/12/2003 | 202.12 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA - PANIF. S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (QUEIJO, MORTANDELA, MUSSARELA, PRESUNTO, PÇES, BISCOITOS E BROA), PARA ATENDER DESPESAS DESTINADA A MERENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, QUE VIAJARAM NO MÒS DE OUTUBRO DE 2003 PARA JOÇO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMÖCILIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219363 | 01/12/2003 | 700.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TEC. EM ENG. CLÍNICA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFIGURA€ÇO E INSTALA€ÇO DO APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA 420, DESTINADO A POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219428 | 01/12/2003 | 920.00 | 00005383711457 | PABLO DYEGO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE FAIXAS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE A DIABETE E CAMPANHA NACIONAL CONTRA O C¶NCER DE PELE, QUE SE REALIZOU NO DIA 22/11/2003, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219487 | 01/12/2003 | 5050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MNK-1571, MOQ-1962, MOT-2230, MOT-2350, MOB-0547, MNZ-0370, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MMT-6645, MMT-6685, MMU-1183, OE-7093, MOL-4718 E MOTO DE PLACA MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219509 | 01/12/2003 | 2275.00 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 106/2003, HOMOLOGADO EM 29/11/2003 DA CARTA CONVITE N§ 026/2003, HOMOLOGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219517 | 01/12/2003 | 1101.47 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO DE PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 106/2003, HOMOLOGADA EM 29/11/2003 DA CARTA CONVITE N§ 026/2003 HOMOLAGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219525 | 01/12/2003 | 787.83 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 106/2003, HOMOLOGADA EM 29/11/2003 DA CARTA CONVITE N§ 026/2003 HOMOLAGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219533 | 01/12/2003 | 2904.49 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E COPOS DESCARTµVEIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 106/2003, HOMOLOGADA EM 29/11/2003 DA CARTA CONVITE N§ 026/2003 HOMOLAGADA EM 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219541 | 01/12/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RµDIO DE TRANSMISSÇO DE USO ILIMITADO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003 PARA A SECRETµRIA DE SAéDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219550 | 01/12/2003 | 309.36 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219568 | 01/12/2003 | 2945.14 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219576 | 01/12/2003 | 5615.61 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219584 | 01/12/2003 | 270.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 1000 E DA IMPRESSORA LEXMARK E-210, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219592 | 01/12/2003 | 280.00 | 00008015684803 | FRANCISCA DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS DE PLACA MOT-2350, MâO-4104, MMQ-7687, MOL-4718, MOU-6450, MâO-4114, MOU-6440, MOU-5920, MOQ-1962, KEX-9426, MOT-2230, OE-7093, MOB-0547, MâO-4124, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219614 | 01/12/2003 | 23384.33 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219622 | 01/12/2003 | 356.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODONTOLàGICOS (BRUNIDOR, HOLLEMBACK E APLICADOR DE DYCAL), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§002/2003, HOMOLOGADA EM 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219711 | 01/12/2003 | 4881.68 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (µGUA DESTILADA 1 LITRO, CHERRON KOLPLAST, LINER, SUGADOR DESCARTµVEL, LIDOSTESIM 5%, ALPHA BOND, PONTA DIAM. E PRILOSTESINA 3%), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219720 | 01/12/2003 | 1292.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUISI€ÇO DE 05 LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 05 (CINCO) LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219738 | 01/12/2003 | 6566.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | AQUISI€ÇO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR OPITILIGHT PLUS, PARA O POSTO DE SAéDE (PSF) DO ANDR� GADELHAAQUISI€ÇO DE 01 AMALGAMADOR SOFTLY 220V - GNATUS, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE (PSF) DO ANDR� GADELHA.AQUISI€ÇO DE 01 CONSULTàRIO ODONTOLàGICO, DESTINADO AO POSTO DE SAéDE (PSF) DO ANDR� GADELHA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (FOTOPOLIMERIZ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219746 | 01/12/2003 | 4397.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONTRA-ANGULO, BANDEJA 22 X 12 X 01, ESTOJO 20 X 10 X 05, PIN€A ALLIS 15CM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF), CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219754 | 01/12/2003 | 10189.00 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO HOSPITAL REGIONAL DEP. MANOEL GON€ALVES ABRANTES, COMPETÒNCIA AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219266 | 01/12/2003 | 19142.66 | 00000000000000 | ANTONIA SOBRINHA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (HOSP P SOCORRO) EST, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219274 | 01/12/2003 | 804.00 | 00000000000000 | EDILENE GALDINO DUARTE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (EX), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219282 | 01/12/2003 | 18690.80 | 00000000000000 | ADALTINA PEREIRA DE QUEIROGA SÁ E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (MANUTEN€ÇO) EST, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219291 | 01/12/2003 | 22474.00 | 00000000000000 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE PRO-T, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219304 | 01/12/2003 | 5015.00 | 00000000000000 | ALINE PIRES B. GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219321 | 01/12/2003 | 34168.00 | 00000000000000 | AEDILA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PSF - HIGIENE BUCAL), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219339 | 01/12/2003 | 40800.00 | 00000000000000 | ADENIR RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PACS), RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219355 | 01/12/2003 | 4474.00 | 33669672007075 | BENFAM-SOC.CIVIL B.E. FAMILIAR DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRESERVATIVOS E M�TODOS ANTICONCEPTIVOS, DESTINADO A MEDICINA PREVENTIVA, CONFORME CONVÒNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DEPOSITO EFETUADO NA C/C N.224882-4, AGENCIA.0011-6-BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219371 | 01/12/2003 | 9326.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO QUEIROGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (UNID SANITµRIA) EST, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219380 | 01/12/2003 | 15416.00 | 00000000000000 | ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PEVA), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219398 | 01/12/2003 | 6282.66 | 00000000000000 | ADELINA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (PROG SAUDE FAMÖLIA), COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219401 | 01/12/2003 | 5480.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SEC.SAéDE (AUX.ENF-PSF) PRO-T, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219410 | 01/12/2003 | 240.00 | 00007093101453 | FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219436 | 01/12/2003 | 101.35 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A FUNCIONµRIOS DESTA SECRETµRIA EM TRABALHO EXTRAORDINµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219452 | 01/12/2003 | 839.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A JUROS/MULTA DO INSS - CORRESPONDENTE AO RESÖDUO DO MÒS DE ABRIL DE 2003, INSS-SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219479 | 01/12/2003 | 2642.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTA DO INSS - SEGURADO - SAéDE, RELATIVO A COMPETÒNCIA MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219495 | 01/12/2003 | 3100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOL-4718, MMT-6685, MMT-6645, MOT-2230, MOT-2350, MNZ-0370, MNK-1571, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MâO-4114, MMQ-7687, MMU-1183, OE-7093, MOQ-1962, MâO-4104, MâO-4124, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219606 | 01/12/2003 | 6744.50 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOQ-1962, MOB-0547, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, MOL-4718, KEX-9426, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4124, CONFORME ADTIVO N§ 082/2003, DA CARTA CONVITE N§020/2003, HOMOLOGADA EM 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219631 | 01/12/2003 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACAS: MOQ-1962, MOB-0547, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MâO-4114, MMT-6645, MMT-6685, MâO-4104, MMU-1183, OE-7093, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219649 | 01/12/2003 | 120.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (TROCA DA BOMBA D'AGUA E TROCA DA CORREIA DENTADA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA KEX-9426, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219657 | 01/12/2003 | 40.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (CORRE€ÇO DE DEFEITOS), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOT-2230, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219665 | 01/12/2003 | 25.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO (TROCA DA BUCHA DO EIXO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219673 | 01/12/2003 | 130.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UM) KIT BOBINA IGNI€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOT-2230, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219681 | 01/12/2003 | 24.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS (BUCHA BROC EIXO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219690 | 01/12/2003 | 223.50 | 00011004088434 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09/ 10/ 11/ 12 DE NOVEMBRO DE 2003, NO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219703 | 01/12/2003 | 112.56 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/ 15/ 16/ 18/ 19 DE SETEMBRO DE 2003, NO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219762 | 01/12/2003 | 15686.86 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071081 | 01/12/2003 | 27.60 | 09070244000115 | ESTRELA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MONUMENTO NATURAL /DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISICAO /DE COMPRA 1980/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071137 | 01/12/2003 | 127.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MONUMENTO DO VALE DOS DINOS-SAUROS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N§19-71/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071161 | 01/12/2003 | 65.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA MNO- 0140.FOI FEITO ATROCA DE BRACADEIRA E A TROCADE JUMELO, ESTE ONIBUS PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 01/12/2003 | 60.00 | 00027906647491 | JOSE LUCIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAS MMP0877,FOI FEITO A TROCA DE 04 PARAFUSOS DO JU-MELO,ESTE ONIBUS PRESTA SERVICOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071200 | 01/12/2003 | 96.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE //DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1981/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071285 | 01/12/2003 | 45.00 | 08768368000378 | CASA NOVA-ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE //DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1987/03, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071307 | 01/12/2003 | 79.20 | 09505215000309 | A OURO BRANCO -R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE //DOS DINOSSAUROS,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA1986/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071528 | 01/12/2003 | 416.30 | 00018178871491 | AURELITA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DESEQUILOS 40g,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMI-/NISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNI-CIPAL CONVENIO FNDE,CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1898/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 01/12/2003 | 150.00 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO PREDIO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071617 | 01/12/2003 | 441.00 | 41119777000157 | SPORTE TOTAL-MARIA ANTONETE DE O.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE03(TREIS)JOGOS DE CAMISAS POPULARES C/14 PE-/CAS,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.(PARA A ESCOLA PAPA PAULO VI,ENSINO FUNDAMENTAL)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1953/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071749 | 01/12/2003 | 1950.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GE-/RAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO //DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CON-/FORME REQUISICAO DE COMPRA 2005/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 01/12/2003 | 11.48 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECORDAS DE SEDA E LIXAS PARA MASSA,DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(P/O VALE DOS DINOSSAUROS) CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1925/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 01/12/2003 | 300.00 | 03212025000147 | O MIRANTE-RESTAURANTE PANORAMICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES,PARA O PESSOAL DA (FANTUR)PALE-ANTOLOGOS,QUE ESTEVE VISITANDO O VALE DOS DI-NOSSAUROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071994 | 01/12/2003 | 1215.37 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO CONV.FNDE,CONFOMRE REQUISICAO 1900/2003,EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072010 | 01/12/2003 | 1201.75 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEVERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANUTENCAO E /ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /CONV.FNDE,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1919/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072028 | 01/12/2003 | 6603.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRANGO 664 Kg E CARNE MOIDA 1.078 Kg,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONFOR-ME REQUISICAO DE COMPRA 1808/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072036 | 01/12/2003 | 1016.40 | 00054920892420 | FRANCISCO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-0270,TIPO CAMIONETE /C-10,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DEST.AO //TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E EST.DAS LOC.VARJOTA,SOUSA VICE-VERSA,//CONF.T/PRECO 001/2003 E CONT.0642/03,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072044 | 01/12/2003 | 2541.00 | 00011378514491 | SABINO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KFE-5865,TIPO CAMINHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROC.COBERTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE STUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOC:CURRALINHO,BAR-/REIROS,L.DOS ESTRELAS,SOUSA E VICE-VERSA,PELAMANHA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0640/03,REL.AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 01/12/2003 | 5450.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS:SH-1478,/MNO-0270,KID-2848,MPP-3222,MYY-0847 E OS ONI-BUS PLACAS MNC-8091,MNO-0140,MMP-0877 E KNG-/1554,QUE PRESTAM SERV.NO ENSINO FUND.CONF.T//PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 2002/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 01/12/2003 | 5350.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE COM-/BUSTIVEL,DESTINADO A MANUT.E ADM.DOS VEICULOSLOCADOS DE PLACAS:MNO-0270,HUD-6481,KID-2848,MNK-1697,KFE-5865,MNO-0245 E CWF-9501,QUE ///PRESTAM SERV.NO TRANSP.DOS ESTUDANTES DA REDEDE ENS.MUNICIPAL,CONF.REQUISICAO DE COMPRA 1996/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072087 | 01/12/2003 | 7793.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MOP-4305,MMP-0877MMP-0465,KNG-1554,MNO-0320,MNO-0140,MNC-8041/E MNC-8091,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUNDAMEN-/TAL,CONFORME PROC.DE DISP.DE LICITACAO 025/03DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1946/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072095 | 01/12/2003 | 7798.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNO-0320,MNO-0140,MMP-0877,KNG-1554,MNC-8041,MOP-4305 E MNC-8091,MMP-0465,QUE PRESTAM SERVICOS NO ENS.FUND.CONF.PROCES.DE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003 E REQUISICAO DE COMPRA 1947/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 01/12/2003 | 653.00 | 00089833660606 | ROSANA DARIO FERNANDES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA CAPACITACAO DADA AOS PROFESSORES DO EJA E COORDENADORA DO PROJETO DE INFORMATICA EDUCA-TIVA,CONFORME CONTRATO 1377/03,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072249 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000025012444 | NEIDIMAR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO NO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072257 | 01/12/2003 | 467.00 | 00000807620424 | DANIEL GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE /UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UNO MILLE PLACA KHI-9868-PE,COM DISPONIBILIDADE PARA AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003,CONFORMETERMO DE RESCISAODE CONTRATO 0132/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072281 | 01/12/2003 | 2498.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VLR.QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS VEIC.DE PLACAS:CWF-9501,MNO-0245,KFE-5865,MNK-1697,KID-2848,MWW-0847,MMQ-7815,MZI-6680,MZL-0536 E MMP-3222,QUE PRESTA SERVICOS NO ENS.FUND.(CARRO LOCADO)CONFORME PROC.DE DISP.DE LIC.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE COMPRA 1966/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 01/12/2003 | 350.00 | 00083946071449 | FRANCISCO WELINGTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUMA ESTRUTURA METALICA DE UM DINOSSAURO(REPLICA),DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOMONUMENTO DO VALE DOS DINOSSAUROS,CONFORME / REQUISICAO DE COMPRA 2004/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072354 | 01/12/2003 | 10750.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUIS.DE COMB.DEST.A MANUT.E ADM.DOS CARROS LOCADOS DE PLACAS: MOJ-5643,MNO-0245,CNF-9501,CKH-6075,BVY-6925,HUC-9743,KID-2848,HUD-6481,KFE-5865,MNK-1697,E ONIBUS MNO-0320,MNO-0140,KNG-1554 E MNC-80-41,QUE PRESTAM SERV.NO ENS.FUND.CONF.T/PRECO 005/03 DE 17/01/03 E REQ.DE COMPRA 2001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072362 | 01/12/2003 | 1796.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINIS-TRACAO DOS ONIBUS DE PLACA MNO-0320,MNO-0140,MMP-0877,KNG-1554 E MNC-8041,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUND.CONFORME PROCESSO DE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003 E REQ.DE COMPRA 1967/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 01/12/2003 | 225.00 | 00026539802153 | SERRALHERIA UNIAO-JOSE GUEDES DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE UMA PORTA DE FERRO,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1567/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072419 | 01/12/2003 | 1569.12 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS 1.899,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONV.FNDE,CONFORME /REQUISICAO 1767/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072427 | 01/12/2003 | 113.92 | 00020707843472 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PREST.NA PREPARACAO DE LANCHES //DESTINADOS AO PROJETO PROERD NO DIA 05 DE NO-VEMBRO/2003,REALIZADO NO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT.E ADM.DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 01/12/2003 | 848.00 | 00005769180404 | LILIAN ARAGAO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE LEOPOLDINA GONCALVES RIBEIRO,NOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072451 | 01/12/2003 | 480.00 | 00002457651409 | EDILANIA QUEIROGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /A GRATIFICACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO E OUTU-/BRO/2003,PARA ESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072460 | 01/12/2003 | 480.00 | 00005514540405 | MARIA ELIZABETE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE /MERENDEIRA,NA ESCOLA MARIA MERCEDES MARIZ,REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003,13 /DIAS DO MES DE OUT/03,E 30 DIAS DO MES DE NO-VEMBRO/2003,EQUIVALENTE 61 DIAS TRABAL.POR //NAO TER SIDO COMUNIC.DA SUA RESC.DE CONT.250/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072494 | 01/12/2003 | 5205.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMB.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO /DOS VEICULOS LOCADOS DE PLACAS:CWF-9501,MNO-/0245,KFE-5865,MNK-1697,KID-2848,HUD-6481 E MNO-0270,QUE PRESTA SERV.NO ENS.FUND.CONF.PROC.DE DISP.DE LIC.025/03 DE 10/10/03 E REQ.DE //COMPRA 1982/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072532 | 01/12/2003 | 248.00 | 00079832695449 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS NOS QUA-/TROS FEIXOS DE MOLA NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MC-7999,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASEC.DE EDUCACAO NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DURANTE OS ME-/SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 01/12/2003 | 1386.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.REF.A LOCAC.DE 01(HUM) VEIC.TIPO ONIBUS DE SUA PROP.DE PLACA CBS-9747,DEST.AO TRANSP.DE DIRET.E SUPERVI.P/A CAPITAL DO /ESTADO-PB,POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAONA AREA EDUCAC.A CARGO DA SEC.DE EDUC.E CUL./CONF.CONT.1617/03,FIRM.COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0072575 | 01/12/2003 | 1910.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE COMB.DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS ONIBUS DE PLACAS:MNO-0320,MNO-0140,KNG-1554,MNC-8041 E MMP-0465,QUE PRESTASERV.NO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROC.DE /DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/03 E REQ.DECOMPRA 1983/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072613 | 01/12/2003 | 6855.00 | 00085378330459 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEFRUTAS E VERDURAS DIVERSAS,DESTINADAS A MANU-TENCAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTOS),CONFORME REPOSICAO DE COMPRA 1978/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072621 | 01/12/2003 | 9500.00 | 04558376000177 | DINAMICA-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO /EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRA-CAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTO),CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1977/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072656 | 01/12/2003 | 1882.60 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME RE-QUISICAO DE COMPRA 1797/03,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072664 | 01/12/2003 | 1738.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAEM CARATER PROVISORIO,PARA O 1§ FESTIVAL IN-/TERNACIONAL DOS DINOSSAUROS REALIZADO NESTA /CIDADE E AS COMEMORACOES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0072672 | 01/12/2003 | 2125.20 | 00002079089404 | MANOEL DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KID-2848,TIPO CAMI-NHAO F-4000,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTADESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA RE-DE DE ENS.MUNIC.E ESTAD.DAS LOCALID.SANTA GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BENCAO DE DEUS,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.0650/03,REL.AO MES DE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072681 | 01/12/2003 | 1016.40 | 00099524007800 | FRANCISCO CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO PLACA CKH-6075,TIPO CAMINHAO F-4000 COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENS. MUNICIPAL E ESTADUAL DAS LOCALID.VARJOTA MA-/LHADA GRANDE,SOUSA VICE-VERSA,CONF.T/PRECO //001/03 E CONT.0632/03,REL.AO MES DE SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072711 | 01/12/2003 | 580.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072729 | 01/12/2003 | 890.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS /ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 01/12/2003 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA,PARA A ESCOLAPAPA PAULO VI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072788 | 01/12/2003 | 3744.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNE,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTOS) CONFORME REQUISICAODE COMPRA 1998/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072796 | 01/12/2003 | 840.00 | 00034308423449 | SERTAO MALHAS-WILSON PEDROSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219851 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.055-4 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221538 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 58.054-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219860 | 02/12/2003 | 4.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219878 | 02/12/2003 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219886 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 6.932-9 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219894 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219908 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 14.521-1 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219916 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 5.445-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219924 | 03/12/2003 | 2618.82 | 02611678000136 | NOVA TERRA - COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E REPR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE USO CONSTANTE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DE TODOS OS àRGÇOS QUE COMPåEM A SECRETµRIA DE SAéDE ( POLICLÖNICA MÖRIAM GADELHA, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA, PEVA E PARA ESTA SECRETµRIA), CONFORME DISPENSA N§ 029 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219801 | 03/12/2003 | 170.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 02 (DUAS) BOLAS WECKER FUTSAL TRAINER, 02 (DUAS) BOLAS WILSON VOLEI SOFT PLAY COLORIDA, 01 (UMA) BOLA WILSON BASQUETE MVP/GRANT E 01 (UMA) REDE PANQUE VOLEY 1L F2 ALG, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219771 | 03/12/2003 | 372.50 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE DEZEMBRO DE 2003 (ACOMPANHANDO A SECRETµRIA DE SAéDE DR¦ ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA, NA 12¦ CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219789 | 03/12/2003 | 1191.70 | 00056778171472 | ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIµRIAS PARA BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12 DE DEZEMBRO DE 2003 (PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA 12¦ CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219797 | 03/12/2003 | 112.56 | 00016207980425 | JOAO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/ 12, 14/ 15 E 28/ 29 DE 09/2003 NO VEÖCULO DE PLACA MMZ-6429, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT.E ADM.DOS PROGR.DE EPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219819 | 03/12/2003 | 1446.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PEVA, CONFORME DISPENSA N§ 030/2003, HOMOLOGADA EM 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219827 | 03/12/2003 | 276.00 | 00041463820410 | JOSÉ GOMES RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2003, DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219835 | 03/12/2003 | 480.00 | 00042425298487 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE PROGRAMA DE COMPUTADORES DOS SOFTWARES SPPA/SPPH E SPH NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. CONTRATO PMS/SECAD 920/2003, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219843 | 03/12/2003 | 1734.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXTENSÇO EL�TRICA DE RD/AT/BT, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO D'µGUA, DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF DO SÖTIO CURRALINHO, SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219932 | 05/12/2003 | 115.00 | 08929259000204 | NEYWA CENTROFOTO - N F NEIVA | AQUISI€ÇO DE 01 CÇMERA FOTOGRAFICA YASHICA, DESTINADO A ESTA SECRETµRIA.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) C¶MERA FOTOGRµFICA YASHICA MG - MOTOR KIT, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221481 | 05/12/2003 | 31.85 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MEC¶NICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO DE PLACA MOU-6440, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219959 | 05/12/2003 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 6614 PRETO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA OUVIDORIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219967 | 08/12/2003 | 2.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219941 | 08/12/2003 | 180.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNS.DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450 CHASSI 93ZC3570128308477, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219975 | 08/12/2003 | 787.50 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 02/2003, HOMOLOGADA 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219983 | 08/12/2003 | 4615.50 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0219991 | 08/12/2003 | 7341.58 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETI DA SILVA - PRIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, ADVANTAGE II, PORTAS L¶MINAS, FITA ACCU-CHEK ACTIVE, AGULHAS GENGIVAL, CAT-GUT CROMADO), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 09/12/2003 | 18442.05 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 09/12/2003 | 1075.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS M�DICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 032/2003, HOMOLOGADA EM 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0220043 | 10/12/2003 | 3187.80 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SÖTIO SANTO ANTåNIO (LAVATàRIO COM FERRAGEM, PIA DE INOX COM CUBA, PORTA TOALHA DE INOX, CAL€ADA DE PROTE€ÇO, CONFORME ADITIVO N§ 078/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 10/12/2003 | 72.27 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL - OLIVEIRA E SARMENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADO A LUIZ QUEIROZ NO DIA 09/12/2003 PARA IMPLANTA€ÇO DA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 10/12/2003 | 2268.95 | 00013163032842 | LÍDIA DE FREITAS SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÖDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N§ 1.530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 10/12/2003 | 12228.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA: MOU-6450, MOU-6440, KEX-9426, MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MOQ-1962, MOB-0547, MOU-5920, MMT-6645, MMT-6685, MMU-1183, OE-7093, MOL-4718 E MOTO DE PLACA MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 10/12/2003 | 88.30 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA | AFASTAR-SE-A NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2003,COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,PRINCIPALMENTE DA REALIZACAO DO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DO VALE DOS DINOS-/SAUROS,QUE ACONTECERA EM JOAO PESSOA-PB,CON-/FORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMODE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072893 | 10/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | IZABEL ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072915 | 10/12/2003 | 26966.98 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072907 | 10/12/2003 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO//2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL,CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E AVISO /DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072818 | 10/12/2003 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11350 NO DIA 10/12/03,ATRAVES DOBANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS ///PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO,LICITACAO E CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 10/12/2003 | 100.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS,CONTA 7397-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072834 | 10/12/2003 | 954.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS,CONTA N.7396-2,FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072842 | 10/12/2003 | 15411.60 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/03ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A RE-TENCAO DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072851 | 10/12/2003 | 3355.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A( PASEP ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/03RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 10/12/2003 | 767.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO//2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A COBRANCA DE JUROS E MULTAS S/O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072923 | 10/12/2003 | 3855.11 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072931 | 10/12/2003 | 18600.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2003,RELATIVO AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS.(OBS.ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 10/12/2003 | 2738.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2003,PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO EDESIO DE CARVALHOADQUIRIDO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CON-FORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072877 | 10/12/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | JOSE PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 4.384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO///2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA /DO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072885 | 10/12/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4384-2 NO DIA 10 DE DEZEMBRO//2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A 1¦ PARCELA DOS PRECATORIOS DO MES DE DEZEM-BRO/2003,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 11/12/2003 | 600.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS SµBADO NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO CLÖNICO GERAL, NOS EVENTOS SAéDE NO CAMPO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 11/12/2003 | 3000.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003 DAS 17:00 HS ·S 19:OO HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 11/12/2003 | 91.36 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA-PB/ CAMPINA-GRANDE-PB/ JOÇO PESSOA-PB · SOUSA-PB, EM FAVOR DE ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES, PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES NO PERÖODO DE 11 µ 12 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 11/12/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/ 14 DE NOVEMBRO DE 2003, PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 11/12/2003 | 37.52 | 00091859468420 | ROSINEIDE GONZAGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA PARA JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/ 13 DE DEZEMBRO DE 2003, PARA ENTREGA DE DISQUETES DO PROCESSAMENTO DAS INFORMA€åES AMBULATORIAIS, A CARGO DESTA SECRETµRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0220060 | 11/12/2003 | 5446.80 | 10855229000161 | INCOMEQ - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT | REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SITIO SANTO ANTONIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DO PR�DIO DO POSTO DE SAéDE DA COMUNIDADE DO SÖTIO SANTO ANTâNIO (LµTEX PVA INT., TORNEIRA INOX E CABIDE), CONFORME ADITIVO N§ 078/2003, HOMOLOGADA EM 04/10/2003, DA CARTA CONVITE N§ | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 11/12/2003 | 977.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.M.HOSP.E FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATIX PAST C/25 KG - SABÇO DETERGENTE, MATIX PLUS C/20 KG (UMECTANTE) E MATIX SOFT C/4 5LTS (AMACIANTE), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 033/2003, HOMOLOGADA EM 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220159 | 12/12/2003 | 8754.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§ 002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 12/12/2003 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071331 | 14/12/2003 | 200.00 | 00006377472404 | ANTONIA ESTEVAM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA //FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220175 | 15/12/2003 | 800.00 | 11735586000159 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A D�CIMA SEGUNDA E DECIMA TERCEIRA PARCELA, RELATIVO A PARTICIPA€ÇO DA SERVENTUµRIA DESTA PASTA A DRA.DANIELA B.CAVALCANTE NO IV CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO E GESTÇO ORGANIZACIONAL DE SAéDE EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220183 | 15/12/2003 | 11658.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA: MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MNK-1571, MOQ-1962, MOT-2230, MOT-2350, MOB-0547, MOU-5920, MOU-6450, MOU-6440, MMQ-7687, MMU-1183, OE-7093, MMT-6645, MMT-6685, KEX-9426, MOL-4718 E MOTO DE PLACA MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 15/12/2003 | 4029.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - MEDICAMENTOS E MAT. H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE N§ 059/2003, HOMOLOGADA EM 24/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220205 | 15/12/2003 | 130.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE FAX SHARP UX 44, PERTENCENTE A ESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 16/12/2003 | 21132.81 | 00000000000000 | POLICLÍNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 16/12/2003 | 4561.92 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 16/12/2003 | 18652.20 | 09318791000177 | LAB. DE ANÁLISES CLÍN. DR. ANTÔNIO GADEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 16/12/2003 | 34030.72 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220256 | 16/12/2003 | 41735.09 | 08999674000668 | HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 16/12/2003 | 6906.24 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 16/12/2003 | 2234.53 | 08537870000106 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220281 | 16/12/2003 | 11556.86 | 09290693000179 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 16/12/2003 | 4789.65 | 10764413000104 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 16/12/2003 | 135672.65 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 16/12/2003 | 6678.75 | 08337743000163 | LABORATÓRIO SOUSENSE DE ANÁLISES CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 16/12/2003 | 1217.00 | 04696105000188 | TRAUMED COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 16/12/2003 | 17038.61 | 08778268002708 | SES - HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220345 | 16/12/2003 | 29726.90 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 16/12/2003 | 13937.41 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220361 | 16/12/2003 | 68894.14 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIH/SUS DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 16/12/2003 | 3884.63 | 05255262000110 | LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003 (EXAMES LABORATORIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 16/12/2003 | 8027.78 | 10846137000115 | LABORATORIO DR. ALAOR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATàRIAIS PRESTADOS NO SIA/SUS, NA COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 16/12/2003 | 328.44 | 08914806000105 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO SIA/SUS, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 16/12/2003 | 96.46 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220426 | 16/12/2003 | 1912.98 | 00005974119487 | ANTÔNIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220434 | 16/12/2003 | 1313.00 | 00009077154434 | DR.PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 16/12/2003 | 381.81 | 00009377158400 | DR. LÁSCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 16/12/2003 | 27.81 | 00004885929415 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 16/12/2003 | 983.64 | 00013253093468 | DR.MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 16/12/2003 | 59.70 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 16/12/2003 | 1610.35 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 16/12/2003 | 218.34 | 00079718175415 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 16/12/2003 | 392.86 | 00091861136404 | DRa ISMENIA MARIA N.DE A.SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 16/12/2003 | 1487.59 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 16/12/2003 | 50.91 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 16/12/2003 | 50.38 | 00034878645334 | DR.MESSIAS DE JESUS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 16/12/2003 | 197.99 | 00035226544472 | DRA CARMEM LUCIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 16/12/2003 | 489.10 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 16/12/2003 | 1936.21 | 00049864653415 | DR MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 16/12/2003 | 722.33 | 00093120150444 | JOÃO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 16/12/2003 | 900.89 | 00013294563434 | DRa.MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 16/12/2003 | 85.37 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS M�DICOS NA SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 16/12/2003 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�CNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS µREAS DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO N§ 0884/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 16/12/2003 | 1280.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 40 (QUARENTA) FILMES M�DICO SONY UPP-110S, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL ( SALA DE ULTRA-SONOGRAFIA), CONFORME DISPENSA N§ 032/2003, HOMOLOGADA EM 09/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220655 | 16/12/2003 | 23385.91 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 16/12/2003 | 4002.70 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) KIT'S A�REO, NO TRECHO JOÇO-PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/ JOÇO PESSOA-PB (TAM) MAIS 05 (CINCO) DIµRIAS NO HOTEL BLUE TREE PARK - BRASÖLIA-DF EM FAVOR DE DR¦ ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA E GERLANIA A. ROCHA SOARES, PARA 12¦ CONFERÒNCIA NACIONAL DE SAéDE, NO PERÖODO DE 07 · 11 DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DISPENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 16/12/2003 | 3600.00 | 02108023000140 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DAS INSCRI€åES DOS 12 BOLSISTAS DESSA SECRETµRIA QUE PARTICIPARAM DO 5§ MàDULO (12 E 13 DE SETEMBRO/2003), 6§ MàDULO (24 E 25 DE OUTUBRO/2003), 7§ MàDULO (21 E 22 DE NOVEMBRO/2003) E 8§ MàDULO (12 E 13 DE DEZEMBRO/2003) DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SERVI€O DE SAéDE PëBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 16/12/2003 | 8.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 7.315-6 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 16/12/2003 | 1.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 16/12/2003 | 488.74 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVI€O NESTA SECRETµRIA, E COM ALIMENTA€ÇO PARA FUNCIONµRIOS DESTA PASTA EM SERVI€O EXTRAORDINµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072958 | 16/12/2003 | 1072.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C 11.350-6 NO DIA 16 DE DEZEMBRO//2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 17/12/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENOURA DA CONCEICAO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA BOLSA CRIANCA CIDADAN DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGA-/MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 17/12/2003 | 220.00 | 00016014456449 | FRANCISCO ESTRELA DA SILVA-DUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS CORRIDAS FEITAS PELO TAXIS-TA, ACIMA CITADO DE SOUSA A QUIXADA-CE,A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO VEICULO DE //DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-6725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 17/12/2003 | 4.06 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.6.00140-3 NO DIA 17 DE DEZEM-/BRO/2003,RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 17/12/2003 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 17/12/2003 | 2551.60 | 05593405000285 | DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AMALGAMA EM CAPSULA E µCIDO GEL ALPHA), DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 008/2003, HOMOLOGADA EM 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 18/12/2003 | 1500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TECNICO ESPECIALIZADO NO SETOR CONTµBIL PARA ELAB. DE BALANCETES MENSAIS E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DA SECRETµRIA DA SAéDE DO MUNICÖPIO DE SOUSA, DO SISTEMA DE CONTABILIDADE OR€AMENTµRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSA€ÇO, ATRAV�S DE PROCESSO INFORMATIZADO PARA REMESSA AO CONSELHO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 18/12/2003 | 11072.50 | 00064944476434 | KARLA JONES ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221503 | 19/12/2003 | 807.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A 538 FUNCIONµRIOS, DEPOSITADO NA C/C 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072991 | 19/12/2003 | 103760.35 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13§ SALARIO DO FUNDO DE MANUTENCAO DO MA-GISTERIO 60% CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073075 | 19/12/2003 | 1800.00 | 00069239371400 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A 03(TREIS) COFFE BRAKES NOS /DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2003,DURANTE AS PA-/LESTRAS REALIZADAS NO 1§ FESTIVAL INTERNACIO-NAL DOS DINOSSAUROS,NO AUDITORIO DA UFCG NES-TA CIDADE,CONFORME CONTRATO 1677/03,FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073024 | 19/12/2003 | 2356.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073032 | 19/12/2003 | 165.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.7397-0,RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073059 | 19/12/2003 | 4948.11 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073067 | 19/12/2003 | 200.00 | 99999999999999 | JOSENILDE MOREIRA COSTA E PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM CA-RATER EXTRAORDINARIO NESTE DEPARTAMENTO QUAN-DO DA DISTRIBUICAO DOS CARNES DE IPTU,CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 19/12/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS PRECATORIOS.2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 19/12/2003 | 1380.00 | 00000000000000 | JORNAL E EDITORA A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11.350-6 NO DIA 19 DE DEZEMBRO2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO A PUBLICACOES DE EDIATAIS E NOTAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073041 | 19/12/2003 | 75.04 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE 02 (DUAS) DIARIAS,REFERENTE AO DESLOCAMEN-TO PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2003,CONFORME TERMO DE PROPOSTA E CON-CESSAO DE DIARIAS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0073083 | 19/12/2003 | 10896.13 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA /RUA JOAO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE.CONFORME /CONTRATO N.1382/2003 E CARTA CONVITE N045/03,EM 04/08/03.(OBS.INICIO DA OBRA 11/08/03 E //TERMINO FOI PRORROGADO MAIS 20 DIAS.) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA IMPRENSA E RELA-COES PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073105 | 22/12/2003 | 29.90 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C.N.4.384-2 NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073091 | 22/12/2003 | 884.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA PREV.ASSIST.SOCIAL-INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO INSS,RELATIVO AS COMPETEN-/CIAS DE 04/05/06/07/2003,CONFORME GPS ANEXOS.(OBS.PAGOS NO DIA 22/12/2003) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073113 | 22/12/2003 | 85.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 22 DE DEZEMBRO 2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | GESTAO PLENA-MEDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220710 | 22/12/2003 | 60236.28 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SIA/SUS (AMBULµTORIO) E AOS PROCEDIMENTOS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 DE AIH'S/SUS, A SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220736 | 22/12/2003 | 1047.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO A. DE O. - ARMARINHO DEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO · DECORA€ÇO NATALINA DE TODOS OS àRGÇOS QUE COMPåEM A SECRETµRIA DE SAéDE DE SOUSA, CONFORME DISPENSA N§ 035/2003, HOMOLOGADA EM 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 22/12/2003 | 6000.00 | 00001409718743 | CARMEN VALÉRIA F. GADELHA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N.0585/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 22/12/2003 | 6000.00 | 00045169780400 | FLÁVIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE AUDITORIA DE GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL, CONF CONT PMS/SECAD N.1008/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220809 | 22/12/2003 | 493.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DA FARMµCIA BµSICA, CONFORME CONCORRÒNCIA N§002/2003, HOMOLOGADA EM 16/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 22/12/2003 | 900.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 08 (OITO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA (MANHÇ) E SµBADO, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220744 | 22/12/2003 | 826.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO FISIOTERAPEUTA JADER GADELHA MAIA, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 22/12/2003 | 613.60 | 00060277807468 | JOSE PAZ DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO FISIOTERAPEUTA DR§ EVERALDO NUNES MAIA NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220761 | 22/12/2003 | 159.60 | 00048663344449 | DR¦.TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PROFISSIONAIS NO SIH/SUS NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 22/12/2003 | 1930.00 | 00034308660491 | DR LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO ORTOPEDISTA DR§ LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA, NA POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO N§ 1590/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220817 | 23/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROCHA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME RESOLU€ÇO N.001/2003, CONSELHO MUNICIPAL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 08 (OITO) PLANTåES (QUINTA-FEIRA E DOMINGO) NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220833 | 23/12/2003 | 450.00 | 00002229919415 | DR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, EM SUBSTITUI€ÇO DO DR§ ANTONIO RIC�LIO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA COM LICEN€A, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220841 | 23/12/2003 | 900.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÒS) PLANTåES DE 24:00 HS (DOMINGO), NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220850 | 23/12/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E QUARTA-FEIRA TARDE NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220868 | 23/12/2003 | 2175.00 | 00000389676420 | DR. ORLANDO XAVIER DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) PLANTåES DE ANESTESISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220876 | 23/12/2003 | 1875.00 | 00002078783404 | DR. ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTåES DE ANESTEGISTA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220884 | 23/12/2003 | 600.00 | 00011377720420 | DR.ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO, CORRESPONDENTE AO SEU AFASTAMENTO TEMPORµRIO DE 15 DIAS NO MÒS DE NOVEMBRO, POR MOTIVO DE DOEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220892 | 23/12/2003 | 900.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATRO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA NOITE E 04 (QUATRO) PLANTåES NA QUARTA-FEIRA MANHÇ, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220906 | 23/12/2003 | 600.00 | 00015123812415 | DR.VALDEMIR GON€ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PLANTåES NA SEGUNDA-FEIRA E SEXTA-FEIRA, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220914 | 23/12/2003 | 600.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLANTåES DE 12:00 HS QUARTA-FEIRA NOITE, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220957 | 23/12/2003 | 80.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO DR§ GILBERTO GOMES SARMENTO NA CONSULTA DE UROLOGIA, EM FAVOR DO PACIENTE JOÇO MARINHO DE SOUSA EM CARµTER DE URGÒNCIA, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220965 | 23/12/2003 | 600.00 | 00024698989604 | DR FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PLANTåES M�DICO NA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220973 | 23/12/2003 | 568.80 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 15/ 16/ 17/ 18/ 19 DE DEZEMBRO DE 2003, PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE · DENGUE (PNCD), A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220981 | 23/12/2003 | 99.99 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO PRESTADOS NESTA SECRETµRIA, 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220990 | 23/12/2003 | 220.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA FORNO DE BIER, TENS E ULTA-SOM, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221040 | 23/12/2003 | 503.72 | 09297920000198 | VICENTE LEITE NETO & CIA LTDA - PANIF. S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÇES, BOLACHA, LEITE, BISCOITO, SONHO, MORTANDELA E QUEIJO), PARA ATENDER DESPESAS DESTINADA A MERENDA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, QUE VIAJARAM NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003 PARA JOÇO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAéDE FORA DE DOMÖCILIO, A CARGO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221058 | 23/12/2003 | 300.00 | 00091398827991 | TATIANA SALETE TASSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PLANTåES DE 12:00 HS, NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, EM SUBSTITUI€ÇO DO DR§ ANTONIO RIC�LIO DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRAVA COM LICEN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221066 | 23/12/2003 | 535.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TELA E 02 (DOIS) ARRANJOS DE FLORES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF) DO JARDIM BRASÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221074 | 23/12/2003 | 183.33 | 00080602096472 | REJANE DA CONCEICAO PINTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAODINµRIOS PRESTADOS NA CENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, NO PERÖODO DE 19 · 31 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221082 | 23/12/2003 | 90.00 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221091 | 23/12/2003 | 1550.52 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS PELO FISIOTERAPEUTA DR§ NEWTON FIGUEIREDO PINTO NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221104 | 23/12/2003 | 262.02 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 522-2678, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADM. DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221112 | 23/12/2003 | 332.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VII, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XXIII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221121 | 23/12/2003 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ·GUA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO ALMOXARIFADO, FARMACIA BµSICA E SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221139 | 23/12/2003 | 4057.83 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MàVEL CELULAR, SECRETµRIA DE SAéDE, CUJO N.9961-0385, 9961-0374, 9961-0369, 9961-0363, 9961-0356, 9961-0351, 9961-0349, 9961-0555, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221147 | 23/12/2003 | 1775.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO FARMµCIA BµSICA, CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL E SECRETµRIA DE SAéDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221155 | 23/12/2003 | 891.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.A.DE.ELET.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EL�TRICA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF IV, PSF V, PSF VIII, PSF X, PSF XI, PSF XII, PSF XIII, PSF XIV, PSF XVII, PSF XIX, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221163 | 23/12/2003 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO DE SAéDE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DA PACIENTE IVONE VIRGÖNIO DA SILVA EM CARµTER DE URGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0220922 | 23/12/2003 | 10409.99 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO SITIO MALHADA DA PEDRA - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO, CONF. ADITIVO N§ 100/2003, DATADA EM 14/11/2003 DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0220931 | 23/12/2003 | 15620.63 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONSTRU€ÇO DO POSTO DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, DO MUTIRÇO, GUANABARA E SITIO MALHADA DA PEDRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA (PSF),NO LOTEAMENTO MUTIRÇO - SOUSA-PB, CORRESPONDENTE A 7¦ MEDI€ÇO CONF. ADITIVO N§ 100/2003, DATADA EM 14/11/2003 DA TOMADA DE PRE€O N§ 010/2003, HOMOLOG | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220949 | 23/12/2003 | 1769.00 | 02005259000150 | FRANCISCO ASSIS JARDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA 1¦, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 108/2003, DA CARTA CONVITE N§033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221007 | 23/12/2003 | 409.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CàPIAS XEROGRµFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 034/2003, HOMOLOGADA EM 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221015 | 23/12/2003 | 135.40 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE CàPIAS XEROGRµFICAS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 034/2003, HOMOLOGADA EM 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221023 | 23/12/2003 | 3528.00 | 04584177000133 | TIBURTINO WALDEME GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 3.920 (TRÒS MIL NOVECENTOS E VINTE) DE LEITE, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÒNCIAS NUTRICIONAIS DO MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, CONFORME DISPENSA N§ 039/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221031 | 23/12/2003 | 675.00 | 35488493000135 | VALDECI RETIFICA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATRIAIS DE CONSUMO ( OXIGÒNIO GRANDE, OXIGÒNIO M�DIO E OXIGÒNIO PEQUENO), DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E PARA OS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, MOU-6450 E KEX-9426, CONFORME DISPENSA N§ 038/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073121 | 23/12/2003 | 1490.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DO PALEANTOLOGO GIUSSEPE LEONARD E SUA EQUIPE DE /PROFESSORES E JORNALISTAS,QUANDO DE SUA ESTA-DA NESTA CIDADE,PARA PARTICIPAREM DO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073130 | 23/12/2003 | 1671.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.7396-2,RELATIVO TARIFAS BANCA-RIAS-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073156 | 23/12/2003 | 1552.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C N.11.350 NO DIA 23 DE DEZEMBRO//2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAG.LICITACAO E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,CONF.//CONTRATO FIRMADO C/ESTA EDILIDADE E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073164 | 23/12/2003 | 150.00 | 00079892507487 | FRANCISCA LUIZA DE SOUSA -II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073172 | 23/12/2003 | 100.00 | 00055258050491 | JOSE ALFREDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FA-/VOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073181 | 23/12/2003 | 100.00 | 00005695111439 | LIDIANE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073199 | 23/12/2003 | 200.00 | 00020508700434 | SINVAL CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073148 | 23/12/2003 | 3690.00 | 99999999999999 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.50 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221171 | 24/12/2003 | 3.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 21.647-X , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221180 | 25/12/2003 | 258.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM - INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK E210 PLACA FONTE E BASE, PERTENCENTE A POLICLÖNICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221198 | 26/12/2003 | 5016.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MOU-6440, MOU-6450, KEX-9426, MâO-4124, MâO-4104, MâO-4114, MOQ-1962, MOB-0547, MOL-4718, MMU-1183, OE-7093, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221201 | 26/12/2003 | 300.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE A€åES ESTRAT�GIAS, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADO NO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221228 | 26/12/2003 | 1617.00 | 00014649225434 | DR. JOAO BOSCO MENDES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA PELO DR§ JOÇO BOSCO MENDES VIRGÖNIO, NA POLICLÖNICA MÖRIAN BENEVIDES GADELHA, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221350 | 26/12/2003 | 9602.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTÖVEL, DESYINADO A MANUTEN€ÇO DOS VEÖCULOS DE PLACA MMT-6685, MMT-6645, MOL-4718, MâO-4114, MâO-4124, MâO-4104, MOU-5920, MOU-6450, KEX-9426, MMU-1183, OE-7093, MOU-6440, MOQ-1962 E MOTO DE PLACA MOE-2360, CONFORME DISPENSA N§ 025/2003, HOMOLOGADA EM 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221210 | 26/12/2003 | 250.00 | 00020299427404 | TERESA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221236 | 26/12/2003 | 140.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221244 | 26/12/2003 | 197.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4124, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221252 | 26/12/2003 | 508.50 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO PARATI DE PLACA MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221261 | 26/12/2003 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO PARATI DE PLACA MNK-1571, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221279 | 26/12/2003 | 214.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO CELTA DE PLACA MOU-5920, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221287 | 26/12/2003 | 222.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO FIORINO DE PLACA MOB-0547, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221295 | 26/12/2003 | 22.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€A (CABO ACELERADOR), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2230, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221309 | 26/12/2003 | 212.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS (KIT COMP. ESTAB. E KIT EMBREAGEM), DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO PARATI DE PLACA MMQ-7687, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221317 | 26/12/2003 | 26.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€A E ACESSàRIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221333 | 26/12/2003 | 154.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSàRIO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1962, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221341 | 26/12/2003 | 150.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECÇNICO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO GOL DE PLACA MâO-4104, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0221368 | 26/12/2003 | 4039.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS QUE NÇO CONSTAM NA FARMµCIA BµSICA, DESTINADO · POPULA€ÇO CARENTE DO MUNÖCIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME CARTA CONVITE N. 036/2003, HOMOLOGADA NO DIA 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221384 | 29/12/2003 | 70.00 | 00001850700435 | CORNÉLIO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NO SÖTIO MALHADA DA PEDRA, MUNICÖPIO DE SOUSA-PB, PARA INSTALA€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF XIX, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME ADITIVO N§ 009/2003 DO CONTRATO N.0412/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221422 | 29/12/2003 | 250.00 | 00037442279449 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO CESARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221520 | 29/12/2003 | 600.00 | 00018116809415 | SOLON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO µ RUA DOM PEDRO I, 47 - ESTA€ÇO, NESTA CIDADE PARA INSTALA€ÇO PROVISàRIA DESTA SECRETµRIA, CONFORME CONTRATO N§ 1401/2003, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221546 | 29/12/2003 | 1800.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221325 | 29/12/2003 | 220.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO KOMBI DE PLACA MâO-4114, QUE PRESTA SERVI€O NESTA SECRETµRIA, CONFORME DISPENSA N§ 037/2003, HOMOLOGADA EM 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221376 | 29/12/2003 | 6.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE N. 20.513-3 , CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221392 | 29/12/2003 | 1451.95 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES NORTE LESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE LIGA€åES TELEFâNICAS, CUJO N. 522-5037, 522-5041, 522-2684, 521-2754 E 170-0419, CARGO DESTA SECRETµRIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221406 | 29/12/2003 | 50.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO PRESTADOS NESTA SECRETµRIA E NOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221414 | 29/12/2003 | 50.00 | 00005877934490 | WELLINGTON GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINµRIO PRESTADOS NESTA SECRETµRIA E NOS POSTOS DE SAéDE DA FAMÖLIA PSF, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221431 | 29/12/2003 | 260.00 | 00053606450400 | ELZA CRISTINA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221449 | 29/12/2003 | 260.00 | 00069038449453 | IZOLDA FRANCISCA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO, EM VIRTUDE DE NÇO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.E ADM.DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221457 | 29/12/2003 | 408.85 | 00079835465487 | PAULO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2003,DEVIDO A SUA NÇO INCLUSÇO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073679 | 30/12/2003 | 1191.70 | 00060239743415 | FRANCISCO TIBERIO FELIZMINO DE ARAUJO | AFASTAR-SE-A NOS DIAS 24,25,26,27 E 28 DE NO-VEMBRO/2003,ATE A CIDADE DE LUZIANIA NO ESTA-DO DE GOIAS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NACONDICAO DE DELEGADO DA 1¦ CONFERENCIA NACIO-NAL DE AGRICULTURA E PESCA,CONFORME CERTIFICADO,PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DECONFIRMACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.E ADM.DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074021 | 30/12/2003 | 90.00 | 00004333062462 | JOSE NETO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTA-GEM DE 01(HUM) PALCO,POR OCASIAO DO 1§ EVENTOFEIRA MULTICULTURAL,REALIZADO NO DIA 06/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073814 | 30/12/2003 | 399.00 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ///SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 114(CENTO E QUARTOZE)ARVORES EM DIVERSOS LOGRADOUROSDO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 01587/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0073822 | 30/12/2003 | 10240.00 | 05219643000144 | CONSERV-CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE 09(NOVEPRACAS,CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA E APODACAO DE 19.000(DEZENOVE MIL)ARVORES COMPREENDENDO A ZONA URB.NUCLEO HAB.ACAMP.FED.SAO /GONCALO,CONF.CONT.FIR.C/EDILIDADE 1624/03 E /PROCESSO DE LICITACAO 060/03 DE 18/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.URBANISMO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.E ADM.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073865 | 30/12/2003 | 50.00 | 08337966000120 | CASA DAS FERRAGENS-MARIA DE F.NAZARE | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2000/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221511 | 30/12/2003 | 600.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RµDIO DE TRANSMISSÇO DE USO LIVRE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO DE 2003 PARA A SECRETµRIA DE SAéDE, HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL E POLICLÖNICA MÖRIAM BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO CAPS-CLINICA DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221465 | 30/12/2003 | 984.20 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 4.921 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM) PÇES, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO CAPS- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, CONFORME ADITIVO N§ 107/2003, DA CARTA CONVITE N§ 033/2003, HOMOLOGADA EM 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221473 | 30/12/2003 | 670.00 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA N§ 030/2003, HOMOLOGADA EM 02/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073237 | 30/12/2003 | 9748.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNE E FRANCO,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTOS)CONFORME /REQUISICAO DE COMPRA 1993/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073245 | 30/12/2003 | 150.00 | 00030933390491 | FRANCISCO MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE SERVICOS PRESTADOS NOS ONIBUS DE PLACAS:MM-P0877,MNC-8041,MMC-8983,MNO-0140,FORAM FEITOS OS SEGUINTES SERVICOS:EXTRACAO DE RODAS,SERVICOS DE MANUTENCAO,REPARO DE FREIOS E TROCA DE BANDEJA E PIVO,ESTES ONIBUS PRESTA SERVICONAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073261 | 30/12/2003 | 375.00 | 08399420000102 | GADELHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA IMPRENSA ES-/CITA E FALADA DA CAPITAL DO ESTADO,QUANDO DA REALIZACAO DO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS /DINOSSAUROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073270 | 30/12/2003 | 1626.62 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL,DESTINADO A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE /ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTOS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1991/03ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000252003 | 0073288 | 30/12/2003 | 996.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMP.REF.A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL,DEST.A MANUT.E ADM.DOS ONIBUS DE PLACAS: MNC-8091,MNO-0140 E MMP-0877,QUE PRESTAM SER-VICOS NO ENS.FUND.COMF.PROCESSO DE DISP.DE LICITACAO 025/03 DE 10/10/2003 E REQ.DE COMPRA 1992/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073300 | 30/12/2003 | 6450.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE-FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE PINTURA E ELETRICO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PDF)CONFORME RE-/QUISICAO DE COMPRA 1990/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073318 | 30/12/2003 | 103702.88 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.33 DO 60% EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073351 | 30/12/2003 | 7219.20 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.93 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073415 | 30/12/2003 | 4700.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073423 | 30/12/2003 | 227.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA-CAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA,CBS-9747 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SOUSA A POMBAL-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073431 | 30/12/2003 | 288.00 | 99999999999999 | ADONIAS MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003,CONFORME FOLHA DE N.24 E 23 EM //ANEXO.(OBS.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.06243-0). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOCAO AO TURISMO | MANUT.E ADM.DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073440 | 30/12/2003 | 2500.00 | 05153490000180 | SEBASTIAO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG.CORRES-PONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAPU DE/FUSCA, NO 1§ FESTIVAL INTERNACIONAL DOS DINOSSAUROS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 1679/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073458 | 30/12/2003 | 653.00 | 00089833660606 | ROSANA DARIO FERNANDES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DA CAPACITACAO DADA AOS PROFESSORES DO EJA E COORDENADORA DO PROJETO DE INFORMATICA EDUCA-TIVA,CONFORME CONTRATO 1377/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO///2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL VAL.DO MAGIST. - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073504 | 30/12/2003 | 6232.79 | 99999999999999 | ANA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N. 26 DOS 60%/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INSCENTIVO DE ARTES | MANUT.E ADM.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CLTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073512 | 30/12/2003 | 2256.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.25 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073580 | 30/12/2003 | 600.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO T.MEDEIROS-AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O /REBOQUE DE SUA PROPRIEDADE,CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA MNC-0589,PERTENCENTE A ESTA PASTA,PARA OS DEVIDOS CONSERTOS MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073687 | 30/12/2003 | 5800.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECARNE,DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO(JOVENS E ADULTOS)CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2018/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0073709 | 30/12/2003 | 2226.40 | 00002079089404 | MANOEL NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMP.REF.AO PAG.A CONTRATACAO DO VEICULO DE SUA PROP.DE PLACA KID-2848,COM BANCADAS E CARROCERIA COBERTA,DEST.AO TRANSP.DE ESTUDANTES DA REDE DE ENS.MUNIC.E ESTADUAL://SANTA GERTRUDES,MANICOBA,CAMPO NOVO,BAMBURRALBARROCAS,CAMPINHO,BENCAO DE DEUS,SOUSA VICE-/VERSA,CONF.T/PRECO 001/03 E CONT.FIRMADO COM ESTA EDIL.REL.AO MES DE SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073733 | 30/12/2003 | 100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS INCANDESCENTE DE 150W,DESTINADAS A /MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 1994/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073750 | 30/12/2003 | 88.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DELAMPADAS MISTA DE 160W,DESTINADAS A MANUTEN-/CAO E ADMINISTRACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICI-PAPA PAULO VI,CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /1995/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073768 | 30/12/2003 | 4855.87 | 99999999999999 | FRANCISCA DARIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE N.32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073776 | 30/12/2003 | 2197.75 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003,CONFORME FOLHA DE N 29 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074047 | 30/12/2003 | 89.00 | 00001950637409 | DEBORA DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AO RESSARCIEMNTO CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO,/NA OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS 2003-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO/2003,AUTORIZADO PELO PREFEITO SALOMAO BENEVIDES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E ADM. DA SEC.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074063 | 30/12/2003 | 50.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DES-CARBONIZACAO DE MOTOR DO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO /MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074128 | 30/12/2003 | 8022.03 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DETINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA JO-/VENS E ADULTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | MANUT.DOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E RECOMERCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074136 | 30/12/2003 | 7505.00 | 02611678000136 | NOVA TERRA COM.IMP.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AMANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA JOVENSE ADULTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073831 | 30/12/2003 | 187.28 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO T.MEDEIROS-AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOL-6300, MARCA/MODELO 1/FORDE ESCORT.GL.1,6 F.MISTO,LOCADO A ESTA EDILIDADE,/CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073326 | 30/12/2003 | 312.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DETUBOS E CANO DE 20,DESTINADO A MANUTENCAO E//ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO(PARAREDE DE ESGOTOS DA RUA ESTEVAN MARINHO NO DISTRITO DE SOA GONCALO.CONFORME REQUISICAO DE /COMPRA 1771/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073385 | 30/12/2003 | 543.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRU€AO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA AQUISICAO DE MATERLA DE CONSUMO EM GERAL,/DESTINADO A MANUTENCAO E ADMONISTRACAO DESTA PASTA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA DE N.19-93/2003 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0073601 | 30/12/2003 | 5798.10 | 05485167000103 | EVIDENCE-CONSTRU€OES E EMP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ MEDICAO DE 251(DUZENTOS E CINQUENTA E UM METROSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA:JO-AO MIGUEL RAMOS NESTA CIDADE.CONFORME CONTRA-TO N.1382/2003,CARTA CONVITE 045/03 DATADO EM04/08/03(OBS.INICIO 11 DE AGOSTO/03 PREVISAO DE TERMINO 20 DIAS) | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0073610 | 30/12/2003 | 781.05 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 205(DUZENTOS E CINCO METROS)DE MEIO FIO,DEST.A PAVIMENT.EM /PARALELEP.DAS RUAS:PRACA DA COOPERATIVA E ES-TEVAM MARINHO,LOCALIZADAS NA SEDE DO DISTRITODE SAO GONCALO,CONFORME CARTA CONVITE 047//03DATADA DE 17/09/2003. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0073628 | 30/12/2003 | 3641.00 | 00000000000000 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 28(VINTE E OITO)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS,DESTINADOS A //CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS:PRACA DA COOPERATIVA E ESTEVAM MARINHO,LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONF.C/CONVITE 047/03DE 17/09/2003. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 30/12/2003 | 1066.80 | 00018868843234 | FRANCISCO AMADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 280(DUZENTOS E OITENTA)METROS DE MEIO FIO,DESTINADOS A CONS-TRUCAO DE GALERIAS DE ESCOAMENTOS DE AGUAS DECHUVAS QUE POR VENTURA PODERAO OCORRER NAS //RUAS PRACA DA COOP.E RUA ESTEVAM MARINHO NA /SEDE DO DISTRITO DE SAO GONCALO AS QUAIS FO-/RAM PAVIMENTADAS EM CALCAMENTO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0073644 | 30/12/2003 | 1220.30 | 00055181805434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 280(DUZENTOS E /OITENTA)DE MEIO FIO E ESCAVACAO MANUAL EM 72,5m,PARA CONSTRUCAO E PAVIM.DAS RUAS PRACA DA COOP.E ESTEVAM MARINHO,LOC.NO DIST.DE SAO GONCALO,CONF.CONT.1449/03 E /C/CONVITE 047/2003,(OBS.INICIO 17/09/03.PREV.DE TERMINO 30/12/03 | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0073652 | 30/12/2003 | 5363.42 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COSNT.E PAV.EM PARALELEP.NAS RU-AS:PRACA DA COOP.E ESTEVAM MARINHO,LOCALIZADONO DISTRITO DE SAO GONCALO,CONFORMECONT.1448/03E C/CONVITE 047/03(OBS.INICIO 17/09/03 E //CONCLUSAO PREVISTA PARA 30/12/2003.) | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM ARTERIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073661 | 30/12/2003 | 850.00 | 00000000000000 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CANAL GALE-RIA COM A FINALIDADE DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DE CHUVAS,DA RUAS:HUGO HOMERO,PRACA DA COOPE-RATIVA E ESTEVAM MARINHO EM SAO GONCALO,MUNI-CIPIO DE SOUSA,138 (CENTO E TRINTA E OITO)ME-TROS LINEAR). | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MANUT.ADM.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074071 | 30/12/2003 | 2076.00 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOME FOLHA DE N.47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073296 | 30/12/2003 | 200.00 | 00002962662480 | ANDRES PEREZ DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073334 | 30/12/2003 | 631.00 | 35581065000152 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA-LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL(PETI),CONFORME REQUISICAO DE //COMPRA 1988/2003,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073342 | 30/12/2003 | 200.00 | 00053631994400 | JOSE EDUARDO BRAGA QUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073407 | 30/12/2003 | 145.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EREFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE,QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINA-/RIO NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROGRAMAS SOCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073563 | 30/12/2003 | 725.00 | 00000968881483 | FRANCISCO FEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA XOTE DE MENINA,NO /DIA 31 DE DEZEMBRO/2003,EM COMEMORACAO AO RE-VEILLON NO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO,CONFORME CONTRATO 1691/2003 DATADA DE 26/12//2003,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073741 | 30/12/2003 | 22.60 | 09153370000133 | SUPERMERCADO MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE PILHAS ELETRICAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O 1§ FESTIVAL IN-/TERNACIONAL DO VALE DOS DINOSSAUROS,SOB RES-/PONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073849 | 30/12/2003 | 187.28 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO T.MEDEIROS-AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /CORRESPONDENTE DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MOL-6300,MARCA/MODELO 1/FORD.ES-/CORT.GL.1,6 F.MISTO,LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073857 | 30/12/2003 | 427.00 | 00007263260468 | MARIA DA PUREZA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ERIFRIGERANTES,POR OCASIAO DA REALIZACAO DE //UMA REUNIAO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JUNTAMENTE COM O SEU SECRETARIADO E DIRETORES DE DE-/PARTAMENTOS,PARA FECHAMENTO DO ANO LETIVO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074039 | 30/12/2003 | 60.00 | 00076007804453 | MARIA VALDEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRA-/TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIS.ALIMENTAR DE NUTRICIONAL | MANUTENCAO DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074055 | 30/12/2003 | 35.00 | 00027906485491 | FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMI-LIAR EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074098 | 30/12/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | LEONARDO DE MELO GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2003, CONFOME FOLHA DE N.04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074101 | 30/12/2003 | 5085.00 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073253 | 30/12/2003 | 450.00 | 00088562310425 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EXECUCAO DE SERVICOS DE EDITORACAO DO JOR-NAL OFICIAL DO MUNICIPIO-GAZETA DE SOUSA EM /DUAS EDICOES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE JU-/LHO DE 2003,CONFORME CONTRATO 1367/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073466 | 30/12/2003 | 2430.00 | 99999999999999 | AMELIA DANIEL DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA DE N. 19 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073555 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER /DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO1592/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073571 | 30/12/2003 | 4250.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA PRESIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE //SOUSA,DE ACORDO COM O CONTRATO 908/2003,REFE-RENTE A INEXIGIBILIDADE 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073695 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00091862922420 | RENATA ARISTOTELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SE-US SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAA CARGO DA SEC.DA ADMINISTRACAO,CONFORME CON-TRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,1592/03,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DAS ATIV. DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073717 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00043703992468 | MARCIA QUEIROGA GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATO-/RIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 042/03FIRMADO EM 02/01/2003,RELATIVO AO PAGAMENTO//DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073202 | 30/12/2003 | 16.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEW EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N.4.384-2 NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073211 | 30/12/2003 | 408.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 30 DE DEZEM-BRO/2003,RELATIVO A RETENCAO DO PASEP-FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | CONT.PATRONAIS P/A PREVIDENCIACOMPLEMENTAR | MANUT.DAS CONT.PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073229 | 30/12/2003 | 8789.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO EM C/C DE N.4.384-2 NO DIA 30 DE DEZEM-BRO/2003,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,RELA-TIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS(INAD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073369 | 30/12/2003 | 2256.24 | 99999999999999 | ADENIZA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO DAS FO-LHAS DE N. 33 E 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073377 | 30/12/2003 | 9914.59 | 99999999999999 | ADELMO GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073393 | 30/12/2003 | 50.50 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-REST.DO TOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES /PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABIL,QUE //TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NESTA /PASTA,NO ENCERRAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO E ADM.DA RECEITA DOMUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073482 | 30/12/2003 | 7029.08 | 99999999999999 | JOAO ANDRIOLA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DOS FISCAIS DETRIBUTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073491 | 30/12/2003 | 268.60 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, DAS FOLHAS 26,25,36,37 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073521 | 30/12/2003 | 4251.40 | 99999999999999 | AFONSO EUGENIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VECIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073539 | 30/12/2003 | 5690.00 | 99999999999999 | FRANCISCA GLAUCIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHS DE N.37 E 39 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073547 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00038022745472 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TECNICO EM PROGRAMAS DE COMPUTACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME CONTRATO 418/03 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073725 | 30/12/2003 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREADE CONTABILIDADE PUBLICA,CONFORME CONTRATO //065/03 DATADO DE 02/01/2003,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073784 | 30/12/2003 | 161.16 | 99999999999999 | CORNELIO ALVES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DAS FOLHAS 29 E /32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073806 | 30/12/2003 | 81.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.397-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073873 | 30/12/2003 | 204.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DE N. //7.397-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073881 | 30/12/2003 | 7.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA TARIFA BANCARIA EM C/CORRENTE DE N.1.417-6CONFORME ESTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073890 | 30/12/2003 | 287.50 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA /2019/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073903 | 30/12/2003 | 170.00 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 01(HUM)GRAVADOR PANASONIC,DESTI-NADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADO-LESCENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2028//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073911 | 30/12/2003 | 1014.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA-DO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CONSELHO//TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073920 | 30/12/2003 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOSPRESTADOS,NA CONFECCAO DE 06(SEIS)CARIMBOS AUTOMATICOS TRADAT 4911,DESTINADO AO CONSELHO /TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073938 | 30/12/2003 | 160.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//A AQUISICAO DE 01(HUM)GRAVADOR EXCESS,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONFORME REQUISICAO DE COMPRA 2022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073946 | 30/12/2003 | 2170.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ Q.PEDROSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AAQUISICAO DE 01(HUM)COMPUTADOR ATHLON 1.9mhz,01(HUM)ESTAB.SMS.02(DOIS)DISQUETES,01(UMA)IM-PRESSORA CANON.03(TREIS)CARTUCHOS CANON PRETOE 02(DOIS)CARTUCHOS CANON COLOR,DEST.A MANUT.E ADM.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.REQ.DE COMPRA 2020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073954 | 30/12/2003 | 240.00 | 00044194609468 | ELIANE ABRANTES SARMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073962 | 30/12/2003 | 240.00 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073971 | 30/12/2003 | 240.00 | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073989 | 30/12/2003 | 240.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. E ADM DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073997 | 30/12/2003 | 240.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//AOS SEUS SERVCISO PRESTADOS EXTRAORDINARIOS//POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074004 | 30/12/2003 | 5000.00 | 02057500000195 | COTAPE-CONS.TEC.E ASSES.EM PESQ.PROJ.E P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO//CORRESP.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAODO CADASTRO TECNICO E ELABORACAO DA BASE CAR TOGRAFICA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPLEMENTACAODA PARCELA DO CONTRATO 1022/02,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E CARTA CONVITE 023/02,DATADA DE05/08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074012 | 30/12/2003 | 460.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074080 | 30/12/2003 | 94.01 | 99999999999999 | AUGUSTO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003, DA FOLHA 47. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | INATIVOS E PENCIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074110 | 30/12/2003 | 161.16 | 99999999999999 | ALEXANDRINA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO DO SALARIO FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2003. DA FILHA 08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073474 | 30/12/2003 | 24000.00 | 99999999999999 | MARIA NEUZA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO DEBITO EFETUADO EM C/C, 4.384-2 NO DIA 30/12/03, ATRAVEZ DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO /AOS PRECATORIO 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073598 | 30/12/2003 | 1933.96 | 99999999999999 | JOAO PAULO TORRES GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA EXECUCAO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA A-CAO SUPRA MENCIONADAS CONFOR OFICIO DE N. 1.122/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MUNUTENCAO DA EXECUCAO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074144 | 30/12/2003 | 3213.16 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /POR FORCA DE DECISAO DA ACAO ORDINARIA DE CO-BRANCA DE N§037.1998,002818-9, CONFORME COPIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADM.DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073792 | 31/12/2003 | 3621.63 | 99999999999999 | FRANCISCO ESTRELA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FOLHA DE N.15 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221490 | 31/12/2003 | 1840.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€ÇO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/75/16, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO IVECO DE PLACA MOU-6450, CONFORME DISPENSA N§ 040/2003, HOMOLOGADA EM 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMER-GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT.DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0221554 | 31/12/2003 | 33810.78 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS - EMPRESA, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AS OBRIGA€åES PREVIDENCIµRIA DA FOLHA DA SECRETµRIA DE SAéDE, COMPETÒNCIA NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024