| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2003 | 150.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | SERVICOS COM EMPLACAMENTOS DE VEI-CULOS JUNTO AO DETRAM DO INTERESSEDA ENTIDADE. CHEQUE 7022 - C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2003 | 100.00 | 00041218701404 | NULL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CHEQUE 007054 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2003 | 50.00 | 04789594000112 | NULL | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SE-REM UTILIZADOS NO VEICULO DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7050 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2003 | 1800.00 | 00009553886434 | NULL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS DE PESSOAS PARA OUTROS ESTADOS EM BUSCA DE MELHORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2003 | 100.00 | 00041218701404 | NULL | REFEREMTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA SAHJKHJSSJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2003 | 305.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/01/2003 | 550.00 | 04040620000105 | NULL | MANUTENCAO DE MICRO E RECARGA EM AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/01/2003 | 400.00 | 00039549860434 | NULL | SERVICO DE MANUTENCAO DAS COPIA- DORAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURACHEQUE 6974 C/C 54404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL OPOR CONTA DOS TRABALHOS DESENVOL- VIDOS A FAVOR DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/01/2003 | 513.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS DO INTERESSE DO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/01/2003 | 136.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 7060 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/01/2003 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DOS PREDIOS PARA FUNCIONAREM: ALMOZARIFADOS, LOGOS II E ALVORADA. CHEQUE 4064 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/01/2003 | 120.00 | 00003251412400 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA IMPERIANO | REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANTO AODESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA SUA PASTA. CHEQUE 7056 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/01/2003 | 180.00 | 00092792782404 | NULL | AJUDA DE CUSTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 7063 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/01/2003 | 280.00 | 00003744695719 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AOSMOTORISTAS QUE SE DESLOCAM PARA OUTRA CIDADE A SERVICO DO MUNICI- PIO. CHEQUE 7066 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATI- VOS VEICULOS ATRAVES DA RADIO SO- CIEDADE DO INTERESSE DO MUNICIPIO CHEQUE 7103 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/01/2003 | 3015.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | VENDA DE PECAS PARA SEREM UTILI- ZADAS EM TODOS OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. CHEQUE 852605 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/01/2003 | 136.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PREDIOSDOS CORREIOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 7114 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/01/2003 | 700.00 | 12940128000114 | NULL | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E-FETUADOS NOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA ALCANCANDO AS MAIS VARIADAS MODALIDADES. CHEQUE 45218 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/01/2003 | 395.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 45219 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/01/2003 | 133.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRES- TADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DOCU- MENTACAO JUNTO AOS ORGAOS FEDERA- IS EM CAMPINA GRAND - PB CHEQUE 45207 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/01/2003 | 237.00 | 00003052947419 | NULL | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO EM RAZAO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOAO DETRAN E BANCOS. CHEQUE 45226 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/01/2003 | 540.00 | 09368499000169 | NULL | REFERENTE A VENDA DE LAMINADO PARASERVIR COMO ELEMENTO NAS ATIVIDADEDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 7120 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ORDEM INSTITUCIONAL DO INTERESSE DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/01/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE ATO ADMINISTRATIVO NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/01/2003 | 958.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DA ADMI- MISTRACAO. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/01/2003 | 1308.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO REF. A DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 01/01/2003 | 2000.00 | 00301270000132 | NULL | LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT DU- RANTE 30 DIAS PARA PRESTAR SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO E GABINETE DO PREFEITO CHEQUE 7035 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 01/01/2003 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VEICULACAO DO PROGRAMA(NOTICIAS)DOCARIRI APRESENTADO AOS DOMINGOS E ENTREVISTAS DO INTERESSE DA MUNI- CIPALIDADE CHEQUE 6987 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/01/2003 | 105.00 | 04866077000108 | NULL | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO EM UM PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA CHEQUE 7117 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/01/2003 | 333.03 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOSE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABI-NETE DO PREFEITO CHEQUE 852721 C/C 504-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/01/2003 | 397.77 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE A PECAS DE VEICULOS CHEQUE 852727 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/01/2003 | 186.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | CONSERTO DE PNEUS E APLICACAO DE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/01/2003 | 400.00 | 00039549860434 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DAS COPIA- DORAS, QUE SERVEM AO MUNICIPIO A- TRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 6978 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/01/2003 | 600.00 | 04040620000105 | NULL | MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS E RE- CARGAS DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONER. CHEQUE 852724 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/01/2003 | 300.00 | 03579097000127 | NULL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO CHEQUE 45213 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/01/2003 | 69.00 | 00037385089453 | NULL | TIRAGEM DE COPIAS EM DOCUMENTOS DOINTERESSE DA PREFEITURA PARA FINS DE ASSINATURA DE CONVENIO. CHEQUE 45139 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/01/2003 | 400.00 | 00002640861476 | NULL | AO SERVICO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS (SANTANA E PARATI) PARA SEREM UTILIZADOS PELA PREFEITURA. CHEQUE 45204 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/01/2003 | 80.00 | 00063971062415 | SUELI DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE A SERVICO DO MUNICIPIO CHEQUE 45215 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/01/2003 | 3820.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AVEDA DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE SERVEM NO GABINETE DO PREFEITOCHEQUE 7090 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITOE VICE PREFEITO, REF. A DEZ/02. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/01/2003 | 481.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DA CHEFE DO GABINETE REF. A DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/01/2003 | 126.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/01/2003 | 120.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA. CHEQUE 7057 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/01/2003 | 150.00 | 00070855110449 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO TELEFONE CELULAR PARA BENEFICIAR A COMUNI- DADE DO SITIO CASA NOVA. CHEQUE 7068 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/01/2003 | 35.00 | 00006981372487 | ANTONIO DE MEDEIROS | REFERENTE A VIAGENS DE C. GRANDE ASANTO ANDRE CONDUZINDO UTENSILIOS DA PREFEITURA. CHEQUE 45214 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/01/2003 | 320.00 | 00001231908785 | NULL | SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEI- CULOS QUE SERVEM NAS ATIVIDADES DAZONA RURAL NO MUNICIPIO. CHEQUE 45223 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 300.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | SERVOS DE DESPACHATE NO DETRAN DE CAMPINA GRANDE AGILIZANDO O EMPLACAMENTO DO VEICULO DA PREFEITURA AA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 01/01/2003 | 500.00 | 00002371907456 | NULL | PROJETO CULTURAL, REFENTE A COORD. ZJSHCJABNDSFJSAHDJSAHDJSAHDJS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 01/01/2003 | 813.90 | 09135930000631 | NULL | ALIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 01/01/2003 | 3371.19 | 24220972000230 | NULL | REFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTI- VEL PARA SER UTILIZADO NOS VEICU- LOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO CUEQUE 7034 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/01/2003 | 365.00 | 03733115000183 | NULL | ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVA-GEM DOS VEICULOS KOMBI E CAMINHO- NETE QUE SERVEM NA SECRETARIA DA EDUCACAO CHEQUE 6987 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/01/2003 | 559.13 | 03001960000164 | NULL | AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER U- TILIZADO NA CONSERVACAO DE CONSER-TO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISCHEQUE 850886 C/C 5408-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2003 | 132.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA SER UTILIZADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO E CRECHE CHEQUE 850011 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/01/2003 | 114.10 | 00062252356472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SER UTILIZADO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FREQUENTAM A CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850003 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2003 | 1820.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADA AO TRABALHO NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO. CHEQUE 7044 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2003 | 90.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA LOCALIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2003 | 902.16 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIODA CIDADE. CHQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2003 | 1013.76 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2003 | 540.00 | 00011111111111 | NULL | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2003 | 682.52 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | ALUQUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2003 | 540.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2003 | 912.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2003 | 820.00 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2003 | 1026.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO AA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2003 | 1320.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2003 | 962.16 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2003 | 897.60 | 00004618133430 | NULL | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2003 | 938.40 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2003 | 540.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2003 | 2450.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SERVIçOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/01/2003 | 993.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIM-MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PELAS CRIANCAS. CHEQUE 850046 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/01/2003 | 526.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PELAS CRIANCAS. CHEQUE 850045 C/C 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/01/2003 | 500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PELAS CRIANCAS. CHEQUE 7015 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/01/2003 | 500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL PELAS CRIANCAS. CHEQUE 7032 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/01/2003 | 1449.89 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO AOTREINAMENTO DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHEQUE 850285 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2003 | 301.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNEPARA SER UTILIZADO NA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUE SE ENCONTRAVAMEM TREINAMENTO NA CIDADE. CHEQUE 850286 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/01/2003 | 560.00 | 00000929075471 | NULL | VIAGENS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA LECIONAREM NO COLEGIO DA CI- DADE. CHEQUE 850006 C/C 5420-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/01/2003 | 50.00 | 00075321157472 | ANTONINA DOS SANTOS | REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO MINISTRADO PELO UVA. CHEQUE 850287 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/01/2003 | 60.00 | 00915013000190 | NULL | AQUISICAO DE APARELHO EM DOCUMENTODE INTERESSES DA SECRETARIA DE E- DUCACAO-DIFUSAO CULTURAL. CHEQUE 45209 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/01/2003 | 600.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DACIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/01/2003 | 300.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO DE PROFESSO- RES DE GURJAO PARA LECIONAREM EM SANTO ANDRE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/01/2003 | 9000.00 | 04456669000143 | NULL | PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA ES- TRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOINCLUSIVE CORTE DE TERRAS. CHEQUE 7102 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/01/2003 | 140.00 | 00003589899492 | NULL | SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICAE COORDENADORA DO PROGRAMA DE VI- GILANCIA AMBIENTAL. CHEQUE 7058 C/C5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/01/2003 | 740.00 | 00085459607434 | NULL | CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 7067 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/01/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE AO SERVICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR O CURSO DE PEDAGOGIA PARA O PROFES- SORADO. CHEQUE 850293 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/01/2003 | 1180.00 | 03336332000130 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CHEQUE 7103 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/01/2003 | 345.00 | 00075321220425 | NULL | LOCACAO DE MOTO DESTINADA A ESCOLADO RADIO, REFERENTE AOS MESES DE AOUTUBRO/02. CHEQUE 7039 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/01/2003 | 75.00 | 00002236056460 | NULL | LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DE QUEIMA- DAS A SANTO ANDRE A SERVICO DESTA PASTA. CHEQUE 850888 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/01/2003 | 175.70 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A VENDA DE DUAS FITAS E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAIMPRESSORA MATRICIAL. CHEQUE 850934 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/01/2003 | 800.08 | 04037472000250 | NULL | FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS E MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILI-ZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 7046 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/01/2003 | 100.00 | 00025072080404 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NA QUADRA POLIESPORTI- VA DA CIDADE. CHEQUE 45227 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/01/2003 | 500.00 | 00004257747404 | NULL | VENDA DA CAMBOTA PARA SER UTILI- ZADA NA CAMINHONETA LOTADA NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 45229 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/01/2003 | 140.00 | 00003589899492 | NULL | ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO REF. DEZ/02 CHEQUE 7077 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/01/2003 | 276.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE A VENDA DE CARTUCHOS RE-MANUFATURADOS PARA SEREM UTILIZA- DOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CHEQUE 7120 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/01/2003 | 6000.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DA E-DUCACAO. CHEQUE 852731 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/01/2003 | 2500.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE OUTRAS PECAS PARA SEREM UTILIZA-DOS NOS VEICULOS LOTADOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7013 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/01/2003 | 1200.00 | 02802573000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BO- TIJOES DE GAZ PARA SEREM UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHEQUE 7085 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/01/2003 | 1759.56 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA SER UTILIZADO NA CRECHE CHEQUE 850048 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/01/2003 | 23700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESPUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVES DOS RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/01/2003 | 200.00 | 00075321157472 | ANTONINA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAPELA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO. CHEQUE 289 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/01/2003 | 1000.00 | 02122137000144 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSAIOE CONSELHO MUNICIPAL. CHEQUE 850086 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/01/2003 | 2520.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/01/2003 | 3576.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBREO O 13 SALARIO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/01/2003 | 1108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARI DE EDUCACAO REF A DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2003 | 1000.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DESTA CIDADE. CHEQUE 7021 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2003 | 80.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2003 | 132.00 | 41130238000119 | NULL | FORNECIMENTO DE MADEIRA PA SER AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/01/2003 | 5695.10 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICADICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DA CIDADE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2003 | 8856.43 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICADICAMENTOS PARA DOAÇAO AS PESSOAS CARENTES DA CIDADE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/01/2003 | 7722.80 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 7009 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/01/2003 | 91.48 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850154 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/01/2003 | 3190.08 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULA- CAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE. CHEQUE 852926 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/01/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILI- AR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA REF. DEZ - 02 CHEQUE 850170 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/01/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO ENFER- MEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS PROGRA- MAS REF. DEZ - 02. CHEQUE 8500171 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/01/2003 | 200.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | GRATIFICACAO PARA O CURSO DE IN- TRODUCAO I E II DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA. CHEQUE 850174 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2003 | 83.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | AQUISICAO DE TECIDOS PARA O FARDA-MENTO DOS AGENTES DE CHAGAS QUE FAZEM PARTE DO PEVA. CHEQUE 850159 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/01/2003 | 355.50 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E AGU- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO POS-TO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850080 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/01/2003 | 33.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SE-REM DISTRIBUIDOS COM PACIENTES CA-RENTES. CHEQUE 850159 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/01/2003 | 50.00 | 00048630535415 | NULL | REFERENTE A CONSULTA MEDICA PRO- CEDIDA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 45202 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/01/2003 | 13.39 | 12736583000100 | DIAS & MORAIS LTDA | REFERENTE OS MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES. CHEQUE 850156 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/01/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | COLETA DE LIXO NAS ARTERIAS DA CI-DADE , DESTINADO AO LIXAO NO SITIOCASA NOVA. CHEQUE 7062 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/01/2003 | 500.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFORMA ADAPTACAO DO LOCAL NO PRE-DIO, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7055 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/01/2003 | 180.00 | 00091038391415 | NULL | FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO CUSO MODULO II DO INTRODUTORIO DO PSF REALIZADO EM GURJAO. CHEQUE 850158 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/01/2003 | 184.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICO EXECUTADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEA. CHEQUE 850044 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/01/2003 | 184.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICO EXECUTADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI PEA CHEQUE 850045 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/01/2003 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | SUBVENCAO CONCEDIDA POR AUTORIZA- CAO EM LEI MUNICIPAL EM RAZAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 45220 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/01/2003 | 3900.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECRETARIA DA SAUDE.CHEQUE 7030 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/01/2003 | 536.55 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANTI-CONCEPCIONAIS PARA SEREM DISTRI- BUIDOS COM A POPULACAO FEMININA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/01/2003 | 1940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE PELOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/01/2003 | 1208.24 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SER-VICOS DE SAUDE. CHEQUE 850093 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/01/2003 | 803.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/01/2003 | 1016.74 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF. A DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/01/2003 | 1200.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PA-CIENTES PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO, GURJAO ETAPEROA, DURANTE OS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 01/01/2003 | 2500.00 | 12919866000180 | NULL | REFERENTE A INFRA - ESTRUTURA NO CORTE DA TERRA PARA CULTIVO DA LA-VOURA CHEQUE 852726 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 01/01/2003 | 120.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PA-RA SER UTILIZADO NA REDE DE BAIXA TENSAO DA CIDADE CHEQUE 6987 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/01/2003 | 2305.00 | 08592396000115 | NULL | AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PA-RA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS VARIOS LOCAIS DE TRABALHO CHEQUE 852712 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/01/2003 | 165.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA CHEQUE 6961 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2003 | 204.40 | 00475760000155 | NULL | MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PRE- DIOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2003 | 420.00 | 00666888417468 | NULL | REFERENTE A ABSTENCAO DE VALAS NA ESTRADA LIGANDO O SITIO ROCADO AO SITI NOVO CHQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2003 | 270.00 | 00003503155406 | FLAVIO JOSE DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO DE OBSTRUCAO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/01/2003 | 550.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE A VENDA DE MATERIAL PA- RA SER UTILIZADO NO SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRE- ESTRUTURA CHEQUE 45206 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/01/2003 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBSTRUCAO DE VALAS NA ESTRADA VISCI- NAL QUE LIGA O SITIO NOVO AO SITIOMALHADA VERMELHA CHEQUE 7033 - C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/01/2003 | 8237.00 | 04094788000101 | NULL | SERVICO DE ELETRIZICAO RURALDA ZO-NA RURAL DE SANTO ANDRE. CHEQUE 7047 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/01/2003 | 9800.00 | 04861245000164 | NULL | PRESTACAO DE SEVICO DE INFRA ES- TRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOINCLUSIVE ABRINDO RESERVATORIOS. CHEQUE 7112 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/01/2003 | 170.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELE- TRICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.CHEQUE 7065 C/C5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COLETA DE LIXO NAS ARTERIAS DA CI-DADE E DESTINADO AO LIXAO NO SITIOCASA NOVA. CHEQUE 7053 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/01/2003 | 800.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | COLETA DE LIXO NAS ARTERIAS DA CI-DADE, DESTINADO AO LIXAO NO SITIO CASA NOVA. CHEQUE 7052 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/01/2003 | 180.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | QUEIMAGEM DO LIXO NO LIXAO LOCALI-ZADO NO SITIO CASA NOVA DO MUNICI-PIO. CHEQUE 7051 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NAS CISTERNAS DOS PREDIOS PUBLICOSDA CIDADE. CHEQUE 7071 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/01/2003 | 150.00 | 00005525807408 | NULL | REGAR PLANATS NOS CANTEIROS PU- BLICOS DAS ARTERIAS DA CIDADE REF. NOV/02. CHEQUE 7073 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/01/2003 | 896.70 | 70100789000219 | NULL | AQUISICAO DE CIMENTO PARA SER UTI-LIZADO NOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 7104 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/01/2003 | 468.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO ELETRICA DO MUNICIPIO. CHEQUE 7002 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/01/2003 | 153.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DACIDADE. CHEQUE 7075 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/01/2003 | 3000.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | CONDUCAO DE METRALHAS DOS CANTEI- ROS DE OBRAS NA CIDADE, PARA A ZO-NA RURAL NUMA DISTANCIA DE 6 KMS. CHEQUE 45221 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/01/2003 | 3600.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 45217 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/01/2003 | 555.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM U- TILIZADOS NA REFORMA E REPAROS DOSPREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CHEQUE 7117 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/01/2003 | 6925.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/01/2003 | 80.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PELO DES-LOCAMENTO A C. GRANDE A SERVICO DOMUNICIPIO. CHEQUE 7113 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/01/2003 | 748.49 | 70100789000219 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CON- SERVACAO E REPARO DE PREDIOS PU- BLICOS. CHEQUE 850089 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/01/2003 | 1091.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/01/2003 | 1031.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA REF. A DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/01/2003 | 950.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTEN-SILIO PARA SER UTILIZADO NAS TARE-FAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 01/01/2003 | 100.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE UMA PESSOA DOENTE JUNTO AO HOSPITAL PEDRO I CHEQUE; 850007-C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/01/2003 | 1100.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO PA-RA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO CHEQUE 6966 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2003 | 398.40 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA OZONA RURAL PARA A CIDADE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA PETI CHEQUE 852721 - C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2003 | 400.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PA-RA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICODA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2003 | 228.00 | 00069129525420 | NULL | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2003 | 540.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO ALUGUEL SO VEICULO SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ZSSAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2003 | 365.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/01/2003 | 227.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VENDA DE OCULOS PARA SEREM UTILIZADOS POR PESSOAS CA- RENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 45144 C/C 1000336 A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2003 | 50.00 | 00042152330463 | JOAO BATISTA ANANIAS APOLINARIO | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 45203 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/01/2003 | 50.00 | 00004540644467 | NULL | CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 45211 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/01/2003 | 61.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CHEQUE 6970 - C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/01/2003 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES DO SI-TIO SAO FELIX PARA SEREM ATENDIDASNO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMCOLCHAO ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA DEFICIENTE. CHEQUE 7033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CAREN- TE. CHEQUE 7072 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/01/2003 | 220.00 | 00003506198408 | NULL | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA CARENTE. CHEQUE 7103 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/01/2003 | 100.00 | 00002325987469 | NULL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DAS PESSOAS CARENTES. CHEQUE 7076 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/01/2003 | 145.00 | 00072566566704 | MAURO CORREIA DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CON- CEDIDA EM RAZAO DE SEU ESTADO DE POBREZA. CHEQUE 45205 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/01/2003 | 1010.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA OS PACIENTES QUE SE DES-LOCAM PARA ESTA CIDADE P/ SER ATENDIDO NAS CASAS DE SAUDE CHEQUE 6973 - C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/01/2003 | 84.00 | 01612511000127 | Prefeitura Municipal de Santo André | REFERENTE A RESTITUICAO DO IMPOSTOSOBRE SERVICO, EM RAZAO DA LEI MU-NICIPAL NESTE SENTIDO. CHEQUE 850037 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/01/2003 | 813.90 | 09135930000631 | NULL | FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM OS BENEFICIADOS DOPROGRAMA PETTI. CHEQUE 850036 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/01/2003 | 80.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PETTI. CHEQUE 850038 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/01/2003 | 2275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA DISTRIBUIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/01/2003 | 190.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMOMONITOR DO PROGRAMA PETTI. CHEQUE 850039 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA PETTI DISTRIBUI-DA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/01/2003 | 232.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/01/2003 | 481.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. ADEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 01/01/2003 | 780.00 | 00003052947419 | NULL | ALUGUEL DO VEICULO GOL DURANTE 20 DIAS PARA CONDUZIR O CONTADOR DE CAMPINA GRANDE A SANTO ANDRE E JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITU-RA CHEQUE 852728 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2003 | 2577.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES AOS FUNCIONARIOS E PRESTA-DORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA.CHEQUE 852726 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO CONTABIL PRESTADOS REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2002 CHEQUE 7042 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSUL- TORIA CONTABIL PRESTADOS REFERENTEA DEZEMBRO DE 2002. CHEQUE 7041 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/01/2003 | 600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE PARA SER UTILIZADO NAS TA- REFAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 45201 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/01/2003 | 50.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REEMBOLSO DAS DESPESAS POSTADAS DECORRESPONDENCIAS PARA J. PESSOA. CHEQUE 45216 C/C1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/01/2003 | 2600.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICU- LOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE FIANACAS. CHEQUE 7031 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/01/2003 | 337.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO TELEFONE DA CASA DE APOIO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/02 CHEQUE 850095 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/01/2003 | 268.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTA- DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/01/2003 | 101.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE A OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA. CHEQUE 7048 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/01/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS, TESOUREIRO E SECRETARIODE FIANACAS, REF. A DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/01/2003 | 698.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRE- TARIO DE AGRICULTURA, E OUTROS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. A DEZ/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2003 | 1011.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCASREF. A JAN/03. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2003 | 1096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REF. A JAN/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2003 | 4057.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA REF. A JAN/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2003 | 3078.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2003 | 1148.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA REF. A JAN /03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA AGRICULTURA. C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEI-TO E VICE-PREFEITO REF. A JAN/03 C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2003 | 1542.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. JAN/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2003 | 3311.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAEDUCACAO REF. A JAN/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2003 | 51.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO DE STO. ANDRE A GURJAO E VICE-VERSA DURAN-TE 8(OITO) VEZES. CHEQUE 45208 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2003 | 635.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA O VEICULO F1000 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO. CHEQUE 45240 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2003 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | CORRESPONDE A DIARIA QUANDO AO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 45238 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2003 | 270.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA KOMBI QUE SERVE NA SECRETARIA DA EDUCACAO A CULTURA. CHEQUE 45251 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PELO SER-VICO DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA PRESTADAS AO MUNICIPIO. C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATO AD- MINISTRATIVO NO INTERESSE DA PRE- FEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2003 | 7769.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDA-DE, BEM COMO, DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2003 | 1863.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOM-PUTADOR, DISCO RIGIDO E MEMORIA PARA SER UTLIZADO NAS ATIVIDADES TECNICO CONTABEIS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. NF 1226 E 1228 CHEQUW 7141 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2003 | 2500.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DE TODAS ASSECRETARIAS BEM COMO, DE PESSOAS QUE VISITAM O MUNICIPIO A SERVICO.CHEQUE 7149 C/C5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2003 | 80.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN-DE, TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTE- RESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 7074 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2003 | 160.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. C/C 5404 - 6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SALARIO DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 51.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 3368.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF. A FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2003 | 1554.00 | 04006941000193 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE REGULADORFAXMILE E ESTABILIZADORPARA O GA- BINETE DO PREFEITO QUE SERAO UTI- LIZADOS PARA SERVICOS DE INFORMA- TICA. NF 000375 CHEQUE 7132 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2003 | 37.00 | 41213299000140 | NULL | REFERENTE A COPIAS EM DOCUMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL PETTI. CHEQUE 850057 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2003 | 30.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA-RA SER UTILIZADA NO VEICULO KOMBI QUE SERVE NA SECRETARIA DA EDUCA- CAO E CULTURA. CHEQUE 45255 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2003 | 450.00 | 08325763000114 | NULL | REFERENTE AO REBOQUE DE DOIS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURAPARA A FIRMA RECOPEV EM C. GRANDE CHEQUE 7202 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2003 | 250.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, ESMALTE, MASSA E LIXA PARA SER U- TILIZADA NA PINTURA DOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 7202 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2003 | 35.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 45231 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2003 | 300.00 | 00017667569487 | TEREZINHA ROSA DE MORAIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE- FEITO E SECRETARIA DA ADMINISTRA- CAO. CHEQUE 45241 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2003 | 80.00 | 00063971062415 | SUELI DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO TEM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE. TRATANDO DO ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 7107 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2003 | 8317.30 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM URILIZADOS NOVEICULO SANTANA DURANTE DEZ/2002 EJAN/2003. CHEQUE 7142 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2003 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE CAMARA PARA O VEICULO SANTANA, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 7038 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL POR CONTA DOS TRABALHADORES DE- SENVOLVIDOS A FAVOR DOS MUNICIPIOSDO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2003 | 513.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE A CONTRIBUICAO MENSAL PE-LOS SERVICOS PRESTADOS DE ORDEM INSTITUCIONAL DO INTERESSE DOS MU-NICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 1464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SALARIO DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEI-TO E VICE-PREFEITO REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 1368.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2003 | 1160.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSDA EDILIDADE QUE SERVEM NA AGRI- CULTURA CHEQUE 45236 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2003 | 39.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PA-RA SER UTILIZADA NA BOMBA QUE SER-VE NO POCO ANTESIANO. CHEQUE 45259 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2003 | 268.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA-RA O VEICULO QUE SERVE NAS ATIVI- DADES DA ZONA RURAL DO MINICIPIO. CHEQUE 7098 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2003 | 285.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E CONSERTO DA BOMBA QUE SERVEA POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 7202 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2003 | 7999.73 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AOP FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM PRINCIPAL-MENTE NAS ATIVIDADES DA ZONA RURALCHEQUE 7096 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A ANALISE D'AGUA, CUJA FINALIDADE E POTA-LA DE TRATAMENTOADEQUADO AO USO, BEM COMO SUA UTI-LIZACAO ADEQUEDA. C/C1000336 CHEQUE 45256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2003 | 75.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA IN-JETORA QUE SERVE NO POSTO TUBULAR DO MUNICIPIO. CHEQUE 7093 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A ANALISE D'AGUA, CUJA FINALIDADE E DOTA-LA AO CONSUMO HUMANO, APOS VERIFICACAO DE SUA QUALIDADE E UTILIDADE. CHEQUE 45256 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2003 | 3153.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A CONDUCAO DE METRALHAS E OUTROS DETRITOS DOS CANTEIROS DEOBRAS PARA SOTERRAMENTO NA ZONA RURAL HA UMA DISTANCIA DE 06KM DU-RANTE NOV/DEZ\02 E JAN/03 CHEQUE 7139 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNICONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DA AGRICULTURA, REF. A FEV/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2003 | 1002.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2003 | 3500.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOSDE ENGENHARIA, PARA SEREM CAMINHA-DOS AOS ORGAOS FEDERAIS DA AREA ESPECIFICA EM AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA COM A FINALIDADE DE OB- TENCAO DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2003 | 747.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SERVIR AS CRIANCAS DA CRECHE DA CIDADE. CHEQUE 850047 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2003 | 1200.00 | 03537945000135 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE CARTILHASPARA SERVIRAM DE ORIENTACAO E DI- VULGACAO DOS SERVICOS E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7099 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2003 | 2500.00 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERA- CAO DOS VEICULOS: PARATI, SAVEIRO,F1000 E AMBULANCIA. CHEQUE 7134 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2003 | 700.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RU- RAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 7201 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2003 | 3978.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DELIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 5448-8 C/C 850891 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2003 | 8754.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7135 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2003 | 170.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850890 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2003 | 473.80 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS PELA KOMBI, QUE PRESTA SERVICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850937 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2003 | 708.96 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A CONDUCAO DOS ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2003 | 729.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DOS ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7091 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2003 | 3303.60 | 00004618133430 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO DOS ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002 CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2003 | 3303.60 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE A CONDUCAO DOS ESTUDAN- TES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE, REF. DEZ/2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2003 | 3303.60 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREN NO NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2003 | 3303.60 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2003 | 3303.60 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLA-RES DA ZONA RURAL. CHEQUE 7188 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2003 | 60.00 | 00004724799463 | NULL | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLARDO SITIO CASA NOVA, REF. A JAN/2003 CHEQUE 7159 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2003 | 40.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLARSITIO NOVO NESTE MUNICIPIO, REF. JAN/2003. CHEQUE 7155 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2003 | 1650.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE INTEGRAM A EDUCA-CAO INFANTIL. CHEQUE 7123 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2003 | 140.00 | 00003589899492 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO NESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/ 2003. CHEQUE 7151 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2003 | 1634.36 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/02. CHEQUE 6964 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2003 | 530.88 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/02. CHEQUE 6964 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2003 | 558.96 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE ESTUDAM NO COLE-GIO DA CIDADE, REF. A DEZ/02. CHEQUE 6964 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2003 | 62.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA A KOMBI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850931 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2003 | 80.00 | 00046765069453 | JOSELMA ARAUJO C. DE SOUZA | REFERENTE A DIARIAS, QUANDO A DES-LOCAMENTO PARA CANPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO. CHEQUE 850929 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2003 | 443.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO OCOLEGIO DA CIDADE; REGISTRO DO ES-TATUTO E ATA DO CONSELHO DA UNIDA-DE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850935 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2003 | 345.00 | 08722662000187 | NULL | REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE ESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO. CHEQUE 7037 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2003 | 420.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS P/ SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE ESTAO LOTADOS NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7100 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2003 | 250.00 | 00085522260491 | ANA MARIA DA SILVA LEITE | REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCE-DIDA PELA PREFEITURA, AS PROFESSO-RAS QUE FREQUENTAM O CURSO DE ES- PECIALIZACAO DA UVA. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2003 | 20230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESPUBLICAS MUNICIPAIS ATRAVES DOS RECURSOS DA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 6555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS A QUE FAZ JUS OS PROFESSORES, REF. AO E-EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SALARIO DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2003 | 708.96 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS: PINHOES, BA- DALO, LAGOA AO LADO DO COLEGIO DA CIDADE, REF. A DEZ/2002. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2003 | 280.00 | 00005671763479 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PARA SER UTILIZADA NO CONSUMO DAS ATI- VIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2003 | 1958.69 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA REFEICOES DAS CRIANCASCOMTEMPLADAS NO PROGRAMA PETTI. CHEQUE 850051 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2003 | 530.40 | 00004618133430 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS: MALHADA ALE- GRE DE BAIXO, CAMPOS, GUIMARAES, MUCUITU AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZ/2002 CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2003 | 530.40 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS: ILHA GRANDE, BARROCA FUNDA, ILHA DOS CAIBROS, RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE. REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2003 | 604.80 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DDOS SITIOS: BOA VISTA, RIACHO D'AGUA, GINETE, LAGOA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2003 | 798.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS: CASA NOVA, PIPA, ALTO DO BALANCO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2003 | 840.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS: ILHA GRANDE, LAGOA ILHA DOS CAIBROS, RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZ/ 2002. CHEQUE 7007 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2003 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA PREVIDENCIA, DOS VALORES INCIDEN- TES SOBRE VENCIMENTOS DOS FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, REF. A DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2003 | 450.00 | 02413879000129 | NULL | RECUPERACAO E RETIFICA DAS PECAS DO MOTOR DA PARATY QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 45230 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS DE MELHORA-MENTO NA RESIDENCIA DE MARIA LEITEINCLUSIVE COMA CONSTRUCAO DE QUAR-TO E COZINHA. CHEQUE 4523 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2003 | 670.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | REFERENTEAOS HONORARIOS COM O ME- DICO NA PRESTACAO DE SERVICOS, CONSULTANDO PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORDEM DA PREFEITURA. CHEQUE 45264 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2003 | 103.00 | 04197776000102 | ROSELMA ARANHA BATISTA EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO NOPOSTO DE SAUDE DA CIDADE. CHEQUE 45225 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2003 | 315.00 | 12736583000100 | DIAS & MORAIS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO POSTO MEDICO, COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 7202 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2003 | 300.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDOS VEICULOS QUE ESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 7201 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRA-TANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. CHEQUE 45234 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2003 | 8296.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7006 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2003 | 1540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO AOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE PELOS SERVICOSPRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE A JAN/2003. C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2003 | 800.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRES- SOES GRAFICAS PARA A SECRETARIA DESAUDE. CHEQUE 850178 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2003 | 30.00 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | REFERENTE PELA DIGITACAO DO PROJE-TO DO CURSO INTRODUTORIO DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850189 C/C 85046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2003 | 30.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO SER-VICO PRESTADO NA CONFECCAO DO MAPADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 850188 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2003 | 300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTI-LIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EPOSTO MEDICO. CHEQUE 850195 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2003 | 455.84 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PE-LO POSTO MEDICO, DISTRIBUIDO COM APOPULACAO. CHEQUE 850196 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2003 | 27.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE LUVA PARA O LABORATORIO. CHEQUE 850198 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2003 | 49.80 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850197 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2003 | 160.00 | 40942971000175 | L. C. INFORMATICA | REFERENTE A DIGITACAO DE TRABALHOSDO PAB, BPA, SIM, SINASC, SIAB E PNI DOS MESES DE DEZ. E JAN. CHEQUE 850191 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2003 | 41.90 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILI- ZACAO PELO POSTO MEDICO E SECRETA-RIA DE SAUDE. CHEQUE 850193 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2003 | 30.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DERECEITUARIO AZUL PARA O POSTO ME- DICO. CHEQUE 850175 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DENTISTA DA EQUIPE DE SAUDE RURAL DO PSF, REF. A JANEIRO/2003 CHEQUE 850177 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO EN-FERMEIRA DO PSF E COORDENADORA DOSPROGRAMAS DE SAUDE, REF. A JAN/03.CHEQUE 850190 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTEAOS VENCIMENTOS COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A JAN/03CHEQUE 850187 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2003 | 50.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE A REMANUFATURA DO CARTU-CHO DA IMPRESSORA QUE PRESTA SER- VICO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850176 C/ 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2003 | 43.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DESAUDE. CHEQUE 850192 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2003 | 200.00 | 00052706010444 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INTRODUCAO DO PSF MODULO I E II REALIZADO EM GURJAO. CHEQUE 850173 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2003 | 980.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO AOS PRO- FISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEREF. A JAN/2003. C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2003 | 1500.00 | 04037472000250 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA A CASA DE APOIO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.CHEQUE 7200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2003 | 525.00 | 00035934077449 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA SEREM A- TENDIDAS EM CAMPINA GRANDE E JUA- ZEIRINHO. CHEQUE 7140 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2003 | 3971.58 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AOS HONORARIOS COMO ME- DICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7115 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2003 | 3971.58 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AOS HONORARIOS COMO ME- DICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF. A JAN/2003 CHEQUE 7115 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2003 | 3015.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A REVISAO GERAL NA PARTEDE MECANICA NOS VEICULOS: PARATI, KOMBI, SANTANA E F1000 DE PROPRIE-DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 852606 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2003 | 200.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHA-MENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE MELHORIAS SANITARIAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. CHEQUE 7080 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2003 | 80.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA RECIFE, CON- DUZINDO PESSOA DOENTE PARA RECEBERATENDIMENTO MEDICO. CHEQUE 7109 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2003 | 40.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7158 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/02/2003 | 200.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2002 CHEQUE 7156 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2003 | 3623.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS SENDO: CARTOES ODONTOLOGICOS, CAR-TOES HIPERTENSAO E TALOES ARRECA- DACAO. CHEQUE 7131 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2003 | 125.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULOS DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES. CHEQUE 6964 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2003 | 900.00 | 00008213003420 | ODILON OLIVEIRA DE A. FILHO | REFERENTE AOS HONORARIOS COMO ME- DICO OFTALMOLOGISTA, PELOS SERVICOPRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICI- PIO. CHEQUE 7204 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2003 | 1606.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE PRESTACAO DE SERVICOS NOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUD.CHEQUE 7097 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2003 | 315.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONDUCAO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DE JUAZEIRINHO PARA PRESTAREM SERVICO EM SANTO ANDRE. CHEQUE 7079 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2003 | 184.70 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AAOS AGENTES QUE TRABA- LHAM NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI - PEA. CHEQUE 0850047 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2003 | 184.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS AGENTES QUE TRABA- LHAM NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOAEDES AEGYPTI - PEA. CHEQUE 850046 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 677.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SALARIO DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REF. A FAV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2003 | 3636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2003 | 2256.44 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VENCI-MENTOS COMO MEDICA DO PSF REF. A DEZ/2002 E JAN/2003. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NACISTERNA QUE SERVE NA ESCOLA MU- NICIPAL FENELON DE MEDEIROS E CRE-CHE. CHEQUE 45248 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2003 | 360.00 | 00086498568453 | HERCULANO SAMUEL LINS | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGA- MENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS QUANDO DESLOCA-SE PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 45253 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2003 | 8500.00 | 00027254577420 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA PROCEDIDO EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO VISANDO FORNECER OS ELEMENTOS NECESSARIOS PARA PRIORIZAR A REALIZACAO DE O- BRAS E SERVICOS. CHEQUE 7150 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2003 | 800.00 | 00019107242468 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO D'AGUA,L PARA ABASTE- CIMENTO DO CONJUNTO DA CEHAP NA CIDADE. CHEQUE 7203 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2003 | 800.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE AO SERVICO DE CAPINA E POLDA DE ARVORES NAS RUAS E AVENI-DAS DA CIDADE. CHEQUE 7203 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2003 | 100.00 | 00003029713431 | EVANDI ABEK NOREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NASCAS POPULARES QUE INTEGRAM O CON- JUNTO CEHAP. CHEQUE 45212 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2003 | 170.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NAREDE ELETRICA DA ZONA RURAL E DA CIDADE, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7179 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DOS PRE- DIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REF. AJAN/2003. CHEQUE 7113 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2003 | 800.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE ALOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O LIXO DESTA CIDADE PARA O LIXAO DESTA CIDADE PARA O LIXAO LOCALI- ZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CASA NOVA, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7178 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2003 | 150.00 | 00005525807408 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGAR PLANTAS NAS RUAS E AVENI-DAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7174 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2003 | 180.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUEIMA DO LIXO DESTA CIDADE LOCA- LIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CA- SA, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7175 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2003 | 170.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. CHEQUE 7176 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O SALARIO DE DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 48187.50 | 04253352000100 | NULL | REFERENTE AO DESSALINIZADOR MOD. ACQUA200 COMPLETO (CHASSIS, BOMBA,FILTROS MEMBRANAS E CONTROLES);E AO DESSALINIZADOR ACQUA200 IMCOM- PLETO (CHASSIS, BOMBAS E FILTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2003 | 3932.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECREATRIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2003 | 140.00 | 00008546392765 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2003 | 180.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | REFERENTE A PASSAGENS DE IDA PARA SAO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDA-MENTE POBRE. CHEQUE 45233 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2003 | 100.00 | 00072566566704 | MAURO CORREIA DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA NECESSITADA PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS. CHEQUE 45247 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2003 | 90.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE A JUDA FINANCEIRA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 45237 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2003 | 470.00 | 00002251127445 | MARCILANDIO ARAUJO ALVES | REFERENTE AO MELHORAMENTO DE RESI-DENCIA DE PESSOA CARENTE NO SITIO MALHADA VERMELHA, INCLUSIVE COM A CONSTRUCAO DE BANHEIRO. CHEQUE 45261 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2003 | 1197.41 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSO-AS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO. CHEQUE 45262 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE AOS MELHORAMENTOS NOS RE-SERVATORIOS D'AGUA NO CONJUNTO HA-BITACIONAL DA CIDADE, BEM COMO, CISTERNAS NA ZONA RURAL. CHEQUE 45265 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2003 | 226.50 | 10771715000100 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADO- RIAS PARA SEVIRAM NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL- PETTI CHEQUE 850053 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2003 | 200.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM A-TAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNI- CIPIO. CHEQUE 7201 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2003 | 373.94 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | REFERENTE A DUAS PASSAGENS EM ONI-BUS PARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE FIXAR RESI- DENCIA. CHEQUE 7078 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2003 | 570.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. C/C 54075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2003 | 1006.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PRES- TACAO NA RECUPERACAO DA CASA DE MARIA LEITE, BEM COMO ABERTURA DE FOSSAS E DEMAIS MELHORAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2003 | 390.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PRO- GRAMA PETTI DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2003 | 1070.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 45260 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2003 | 1546.00 | 02183110000161 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOE INSTALACAO DOS PROGRAMAS EM TO- DOS OS COMPUTADORES DA PREFEITURA.CHEQUE 7132 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2003 | 570.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA CONTABILIDADE DAPREFEITURA, REF. A JAN/2003 CHEQUE 7121 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2003 | 570.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICO-CONTABIL, NA CONTABILIDADEDA PREFEITURA, REF.A JAN/2003 CHEQUE 7122 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2003 | 136.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | REFERENTE A UMA VIAGEM DE STO. AN-DRE A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA PREFEITURA DE STO. ANDRE. CHEQUE 7118 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2003 | 1166.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANCAS, REF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2003 | 229.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS- TESOURARIA DE ESCRITO NA NOTA FIS-CAL 006104 C/ 5404-6 CHEQUE 7098 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | Legislativa | Ação Legislativa | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2003 | 200.00 | 10763811000106 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE TAPETE PARA O VEICULO PARATY QUE SERVE NASECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 45230 C/ 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/03/2003 | 914.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS QUE FORAM DELEGADAS PELA PREFEITURA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7293 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/03/2003 | 420.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS QUE FORAM DELEGADAS PELA PRFEITURA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEUQE 7266 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/03/2003 | 150.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS TAREFAS DA TESOURARIA. CHEQUE 7129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/03/2003 | 150.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS TAREFAS DA TESOURARIA. CHEQUE 7129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/03/2003 | 201.50 | 04685950000158 | NULL | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA TESOURARIA DA PREFEITURA. CHEQUE 7248 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/03/2003 | 14.25 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOL-SO A SERVICO DESTA PREFEITURA. CHEQUE 7305 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/03/2003 | 200.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PRESTADORES DE SERVICO DA AREA CONTABIL DA CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA SANTO ANDRE. CHEQUE 7232 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/03/2003 | 1556.00 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO E DISCRIMINADO NAS NOTAS ANEXAS, NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7298 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/03/2003 | 1474.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA AS TAREFASDA TESOURARIA E CONTABILIDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7206 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2003 | 20.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO DESEMBOLSO DAS DESPE-SAS POSTAIS NO CORREIO E TELEGRAFOCHEQUE 45257 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA TECNICA CONTABIL DAPREFEITURA, REF. A FEV/2003. CHEQUE 7241 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/03/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS TAREFAS TECNICO CONTABIL, DA PREFEITURA, REF. A FEV/2003 CHEQUE 7242 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PELO SERVICO DE ASSISTENCIA PRESTADOS AOS MUNICIPIOS C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/03/2003 | 382.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESGATE DO SERVICO DEDOIS VEICULOS FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL, COM O FIM DE GARANTIR AINTEGRIDADE DO VEICULO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/03/2003 | 289.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRE-TOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7287 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2003 | 630.00 | 01610174000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERE CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS COPIADORAS E IMPRESSORAS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DAS FINANCAS. CHEQUE 7227 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/03/2003 | 2000.00 | 00002725346410 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PARA PRESTARSERVICO A PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 7192 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 01/03/2003 | 900.00 | 00037385089453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE- TIVA DAS COPIADORAS QUE SERVEM NA TESOURARIA E SETOR CONTABIL. CHEQUE 850039 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/03/2003 | 1166.09 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, REF. A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/03/2003 | 200.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A VENDA DE UM BILHETE DEPASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PA-RA PESSOAS CARENTES. CHEQUE 7212 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/03/2003 | 1900.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA SER DIS- TRIBUIDO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 7274 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/03/2003 | 100.00 | 00004033177469 | MARIA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJU-DA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCU- LOS DE GRAU CONFORME RECEITA MEDI-CA POR SE PESSOA CARENTE. CHEQUE 7214 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/03/2003 | 100.00 | 00046112197472 | NULL | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRARMEDICAMENTOS E OCULOS POR SER UMA PESSOA POBRE. CHEQUE 7070 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2003 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA PROCE-DIDA EM PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7215 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/03/2003 | 70.00 | 00072566566704 | MAURO CORREIA DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR MEDICAMEN-TOS. CHEQUE 45252 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/03/2003 | 606.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPECIFICADO NA NF 30456, PA-RA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO GRATUITAMENTE. CHEQUE 45250 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/03/2003 | 100.00 | 00073227307472 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR MATERIAL PARA MELHORAR SUA RESIDENCIA. CHEQUE 45269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/03/2003 | 500.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDASEM TAPEROA, JUAZEIRINHO, GURJAO E SANTO ANDRE. CHEQUE 45276 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/03/2003 | 659.56 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO COM AS ATIVIDADES DO PAC. CHEQUE 850049 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/03/2003 | 438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A JAN/2003 CHEQUE 7229 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/03/2003 | 3300.00 | 00002725346410 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PARA PRESTARSERVICO A PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7263 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2003 | 160.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIEN-TE MARIA DA SILVA. CHEQUE 850076 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2003 | 55.70 | 00069566810482 | NULL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SER UTILIZADA NA AQUISICAO DE ME- DICAMENTO. CHEQUE 850120 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2003 | 1032.79 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA- MENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850104 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 01/03/2003 | 980.00 | 00044902450410 | NULL | REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTOLO- GICO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 850070 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/03/2003 | 1006.51 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOATDOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/03/2003 | 950.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE A VENDA DE MATERIAL PARASER UTILIZADO NO CONSERTO E CON- SERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MU- NICIPAIS. CHEQUE 7272 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/03/2003 | 772.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS PARASEREM UTILIZADOS NO SERVICO DE LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS DA CI-DADE. CHEQUE 7249 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/03/2003 | 150.00 | 01207041000116 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS DE REPARO DA REDE DE ENERGIA ELTRICA DA CIDADE. CHEQUE 7262 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/03/2003 | 680.00 | 00044717644468 | JOSE TADEU DA SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CHEQUE 7271 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/03/2003 | 668.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATE- RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO SERVICO DE REDE ELETRICA DA CI-DADE. CHEQUE 7294 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/03/2003 | 80.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE A VENDA DE MATERIAL ELE-TRICO PARA SER UTILIZADO NO REPARODA REDE ELTRICA DE BAIXA TENSAO. CHEQUE 7259 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2003 | 160.00 | 00062252216468 | REJANE COUTINHO MATIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOL-SO DE QUATRO DIARIAS A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA. CHEQUE 7234 C/C 540-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/03/2003 | 160.00 | 00062191500749 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA OBSTRUCAO DE ES-TRADA QUE LIGA O SITIO MALHADA VERMELHA AO SITIO SAO FELIX NESTE MUNICIPIO. CHEQUE 7305 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/03/2003 | 240.00 | 00025072080404 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA NA CAPELA DO CEMI- TERIO, COLEGIO MUNICIPAL, SANEA- MENTO DA REDE DE ESGOTO DA CASA DEAPOIO E NO MATA BURRO. CHEQUE 7278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/03/2003 | 480.00 | 00069128472420 | ADEMAR ODILON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CHEQUE 7277 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2003 | 180.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SREVICOSPRESTADOS NA QUEIMA DE LIXO DE RU-AS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO LI- XAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CASA NOVA, REF. A FEV/2003. CHEQUE 7330 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2003 | 800.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LIXO DESTA CIDADE PARA O LIXAO NA COMUNIDADE DO SI- TIO CASA NOVA, REF. A FEV/2003. CHEQUE 7332 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/03/2003 | 350.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CAPINA E POLPA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. CHEQUE 7284 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/03/2003 | 240.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, CASA DE APO-IO, CANTEIROS PUBLICOS DESTA CIDA-DE CHEQUE 7285 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/03/2003 | 170.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE PARA O LIXAO DA COMUNIDADE DO SITIO CA-SA NOVA, REF. A DEZEMBRO/2002 CHEQUE 7177 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/03/2003 | 7936.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DAS VIAS PUBLICAS E DOS PREDIOS PUBLICOS. C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/03/2003 | 438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SE- CRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JAN/2003 CHEQUE 7211 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/03/2003 | 2200.00 | 03637906000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE BAIXA E ALTA TENSAO. CHEQUE 7258 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/03/2003 | 1099.00 | 03282240000114 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE BAIXA E ALTA TEN-SAO NA REDE ELETRICA. CHEQUE 7276 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2003 | 1800.00 | 04456669000143 | NULL | REFERENTE A OPERACAO DE SERVICO E INFRA-ESTRUTURA NO CORTE DE TERRASE PREPARACAO PARA O PLANTIO DE LA-VOURA. CHEQUE 7252 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/03/2003 | 4062.00 | 04456669000143 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NO CORTE DE TERRA E PREPARACAO PARA O PLANTIO DE LAVOURA. CHEQUE 7282 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2003 | 2700.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NA ARACAO DE TERRA E PREPARACAO PRA PLANTIO E LAVOURA. CHEQUE 7260 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2003 | 270.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | REFERENTE A AGUACAO DE PLANTAS E POLDACAO DE ARVORES NA ZONA URBANADA CIDADE. CHEQUE 7257 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/03/2003 | 72.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VAS- SOUROES PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE VARRICAO E LIMPEZA DACIDADE. CHEQUE 850118 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/03/2003 | 668.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZA- DO NA REDE DE ALTA E BAIXA TENSAO.CHEQUE 850119 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/03/2003 | 255.00 | 40981052000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO EM ATIVI- DADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 850036 E 850038 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2003 | 175.27 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRE-ESTRUTURA, REF. A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/03/2003 | 3932.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MARCO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/03/2003 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXA- MES NA PESSOA CARENTE MARIA DA SILVA. CHEQUE 7297 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/03/2003 | 350.00 | 10849842000176 | NULL | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NO PACI- ENTE JOAO SEVERINO DANTAS. CHEQUE 7283 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2003 | 950.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS PELO POSTO ME-DICO PARA DISTRIBUI-LOS PARA AS PESSOAS CARENTES. CHEQUE 7246 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/03/2003 | 1600.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAI- XAS D'AGUA, PARA SEREM UTILIZADAS NO SANEAMENTO BASICO DA CIDADE. CHEQUE 7274 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/03/2003 | 80.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DORECIFE. CHEQUE 7305 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTO, DESTINADO AO DESLOCAMENTODE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA PRESTAR SERVICO NESTE MUNICI-PIO, REF. A JAN/2003 CHEQUE 7208 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/03/2003 | 538.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA AS TAREFASNA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME-DICO DA PREFEITURA. CHEQUE 7128 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/03/2003 | 1257.28 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PE- LOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE. CHEQUE 850932 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CHEQUE 7205 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/03/2003 | 200.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOSDOS COLABORES EVENTUAIS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI-PEAA, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850048 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/03/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA E COOR- DENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7183 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICA E COOR- DENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL, REF A OUT/2002. CHEQUE 7207 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/03/2003 | 95.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE CONSERTO DE SOLDA E LANTERNAGE NA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. CHEQUE 7205 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/03/2003 | 200.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO SER-VICO EXTRA-ORDINARIO PRESTADO NO POSTO MEDICO DURANTE O MES DE JA- NEIRO. CHEQUE 45263 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/03/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A DIARIAS QUANDO AO DES-LOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 45275 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/03/2003 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS FUN- CIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA. REF. A FEV/2003. CHEQUE 850208 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/03/2003 | 25.00 | 00004004658411 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PA-RA RECUPERAR A GELADEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE. CHEQUE 850213 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/03/2003 | 620.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTEA CONFECCAO DE BLOCOS DE FICHA AMBULATORIO E FICHA DE AVEI-AM PARA SERE UTILIZADOS NAS TAREFANA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850201 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/03/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, REF. A FEV/2003 CHEQUE 850209 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/03/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO ODONTO- LOGICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA, REF. A FEVEREIRO/2003. CHEQUE 850210 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/03/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDENADORA DE TODOS OS PROGRAMAS DE SAU-DE DO MUNICIPIO, REF. A FEV/2003 CHEQUE 850211 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/03/2003 | 201.90 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM APOPULACAO DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPOSTO DE SAUDE. CHEUE 850124 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/03/2003 | 300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NA SECRETARIA DE SAUDE E POS-TO MEDICO. CHEQUE 850186 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/03/2003 | 60.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICA DE JUAZEIRI- NHO AO POSTO MEDICO DESTA CIDADE. CHEQUE 7182 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/03/2003 | 80.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DU-AS DIARIAS A SERVICO DESTA PREFEI-TURA NA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE 7147 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/03/2003 | 202.91 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE A VENDA DE ALIMENTOS PA-RA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE A- POIO QUE OFERECE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE. CHEQUE 7209 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/03/2003 | 216.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO (MOTO) DESTINADO A SE- CRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2002. CHEQUE 7209 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2003 | 190.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA DESLOCAMENTO DE AGENTE DE VIGI- LANCIA AMBIENTAL PARA PRESTAR SER-VICO NESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/ 2003. CHEQUE 7180 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/03/2003 | 5000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHQUE 7198 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/03/2003 | 1952.17 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 45279 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 01/03/2003 | 2174.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 850105 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/03/2003 | 1210.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES. CHEQUE 850031 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/03/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 01/03/2003 | 3636.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/03/2003 | 350.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | REFERENTE A VENDA DE LIVROS EM FORMA DE COLECAO PARA A BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL. CHEQUE 7303 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/03/2003 | 60.00 | 00004260314408 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE AULA DO LOGUS II, REF. A NOV/2002.CHEQUE 7216 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/03/2003 | 70.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DE JUA- ZEIRINHO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A DEZ/2002. CHEQUE 7234 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/03/2003 | 70.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES E FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA. CHEQUE 7278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/03/2003 | 300.25 | 00095150064491 | JOANA DARC PONTES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE FILMAGEM E FOTOS DESTINADAS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2002, NESTE MUNICIPIO. CHEQUE 7278 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/03/2003 | 167.00 | 00044174314420 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO MUNITOR NO GRUPO DEDANCA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 CHEQUES 7269 E 7230 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/03/2003 | 324.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO DOS SITIOS: ANA MARIA, CA-RACA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF.A DEZ/2002. CHEQUE 7304 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/03/2003 | 390.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO DOS SITIOS: CASA NOVA, BA-LANCO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REFA DEZ/2002. CHEQUE 7304 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/03/2003 | 336.00 | 00075321220425 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTO DESTINADA A ESCOLA DE RA- DIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME- SES DE MAIO A OUTUBRO/2002. CHEQUE 7208 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/03/2003 | 490.00 | 03336332000130 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA SER SER UTILIZADO NO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7254 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2003 | 600.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOSFUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA- RIA, BEM COMO, SEUS PRESTADORES DESERVICOS. CHEQUE 7223 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2003 | 80.00 | 00004368314492 | REJANE LEITE DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA VERMELHA NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003. CHEQUE 7314 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/03/2003 | 40.00 | 00041218620404 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO ANA MARIA NESTE MUNICI- PIO, REF. A FEV/2003. CHEQUE 7318 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2003 | 60.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU CAI-DO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEV/2003. CHEQUE 7316 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/03/2003 | 60.00 | 00004724799463 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CASA NO-VA NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/03.CHEQUE 7315 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA PETTI DISTRIBUI-DA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, REFE. A FEV/2003. CHEQUE 850059 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2003 | 40.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA CARROCA DE BOI NO SITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003 CHEQUE 7170 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/03/2003 | 60.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO DE'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO, REF. A 2003. CHEQUE 7168 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FE- LIX NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/03CHEQUE 7322 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2003 | 380.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. CHEQUES 850056 E 850060 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/03/2003 | 120.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SALA DO LO- GUS II NESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2003 CHEQUE 7187 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/03/2003 | 40.00 | 00085459607434 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PINHO- ES NESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/ 2003C CHEQUE 7165 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2003 | 343.50 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NO CONSER-TO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ES- COLARES. CHEQUE 850859 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/03/2003 | 190.00 | 00004245859792 | NULL | REFERENTE A TRABALHOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI- PIO. CHEQUE 850856 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/03/2003 | 300.00 | 00088579913420 | ALBERTO JOSE DE OLIVEIRA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETELHA-MENTO NO GRUPO ESCOLAR NA COMUNI- DADEDE SAO FELIX NESTE MUNICIPIO. CHEQUE 850918 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/03/2003 | 317.00 | 00002215983400 | NULL | REFERENTE A CAPACITACAO DE PROFES-SORES EM PLANEJAMENTO, SENDO 16 HSDE EFETIVO TREINAMENTO. CHEQUE 850857 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/03/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. CHEQUE 850299 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/03/2003 | 60.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MUCUITU,REF. A /2003. CHEQUE 7186 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FE- LIX NESTE MUNICIPIO, REF A 2003. CHEQUE 7172 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/03/2003 | 525.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES, CRECHE BRANCA DENEVE E COLEGIO MUNICIPAL DESTA CI-DADE. CHEQUE 7285 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/03/2003 | 360.00 | 00039619796420 | NULL | REFERENTE A DIARIAS QUANDO AO DES-LOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL. CHEQUE 45277 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/03/2003 | 2000.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A IMPRESSOES GRAFICAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS TRABALHOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. CHEQUE 850893 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/03/2003 | 40.00 | 00092884261400 | ANTONIO CORREIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7166 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/03/2003 | 210.00 | 00055425950497 | NULL | CORRESPONDENTE A CONDUCAO DE ME- RENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDACOM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO. CHEQUE 7181 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2003 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESMUNICIPAIS COM RECURSOS DO FUNDEF.C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/03/2003 | 250.00 | 00085522260491 | ANA MARIA DA SILVA LEITE | REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCE-DIDA PELA PREFEITURA AS PROFESSO- RAS QUE FREQUENTAM O CURSO DE ES- PECIALIZACAO DA UVA. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/03/2003 | 250.00 | 00083160329704 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DE GUR- JAO PARA LECIONAR NO COLEGIO DESTACIDADE, REF. A DEZ/2002 CHEQUE 7305 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/03/2003 | 60.00 | 00003504177411 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. CHEQUE 7155 E 7280 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/03/2003 | 518.48 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN- TIVA DE MICROCOMPUTADORES. CHEQUE 850925 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 01/03/2003 | 442.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO NA REVISAO E MANUTENCAO DO NOBRECEK. CHEQUE 850936 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 01/03/2003 | 1070.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JAN/ 2003. CHEQUE 850922 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 01/03/2003 | 215.53 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM JAN/ 2003. CHEQUE 850940 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 01/03/2003 | 1257.28 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM FEV/ 2003. CHEQUE 850932 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/03/2003 | 475.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN- TIVA EM IMPRESSORA. CHEQUE 850896 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/03/2003 | 500.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE, PARADINAMIZAR AS ATIVIDADES NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850889 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/03/2003 | 400.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE, PARADINAMIZAR AS ATIVIDADES NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850927 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/03/2003 | 300.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANATACAO DE SOLFT WARE, PA-RA DINAMIZAR AS ATIVIDADES NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850928 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/03/2003 | 500.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE, PARADINAMIZAR AS ATIVIDADES NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850939 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/03/2003 | 40.00 | 00092884261400 | ANTONIO CORREIA NETO | REFERENTE A UMA DIARIA PELO DESLO-CAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRA- TANDO DE ASSUNTOS LIGADOS A EDUCA-CAO. CHEQUE 850930 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/03/2003 | 50.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO PARA RES- SARCIR DESPESAS EFETUADAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN-DE. CHEQUE 850895 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/03/2003 | 251.50 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAE MASSA CORRIDA PARA SEREM UTILI- ZADAS NA CONSERVACAO DE UNIDADES ESCOLARES. CHEQUE 850921 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/03/2003 | 108.76 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS PELOS VEICU-LOS LOTADOS NA EDUCACAO. CHEQUE 850924 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/03/2003 | 316.00 | 00996799000118 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO E REMOCAO DOS ELETROS INJETORES. CHEQUE 850858 C/ 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 01/03/2003 | 724.80 | 00004159637450 | ANUNCIADA GOMES | REFERENTE A VENDA DE UMA IMPRESSO-RA EPSON STYLUS PARA SER UTILIZADANAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. CHEQUE 850853 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2003 | 498.50 | 00044902450410 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO COMOS DESPORTISTAS. CHEQUE 850107 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/03/2003 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RE- CREATIVAS. CHEQUE 850040 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/03/2003 | 498.50 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO COMOS DESPORTISTAS. CHEQUE 850107 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/03/2003 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RE- CREATIVAS. CHEQUE 850039 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/03/2003 | 480.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS. CHEQUE 850049 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 01/03/2003 | 300.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTU- DANTES DO PROGRAMA PETTI, REF. A JAN/2003. CHEQUE 850047 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 01/03/2003 | 440.00 | 00044176627468 | NULL | REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIO-NAL DOS EDUCADORES DA REDE MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, ESPECIALMENTE NO ENSINO INFANTIL. CHEQUE 850044 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/03/2003 | 80.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOL-SO DE UMA DIARIA A SERVICO DA SE- CRETARI DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. CHEQUE 7234 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/03/2003 | 200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PATRA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS QUE FORAM DELEGADAS PELA PREFITURA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7236 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/03/2003 | 320.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | REFERENTE A VENDA DE MANGUEIRA E CONEXAO PARA UTILIZACAO NO MOTOR BOMBA QUE SERVE NAS ATIVIDADES AGRICOLAS W IRRIGACAO. CHEQUES 7238 E 7213 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/03/2003 | 427.60 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE TRES BOMBAS QUE SERVEM NA IMPLEMENTACAO DAS ATIVI-DADES DE INFRA-ESTRUTURA RURAL. CHEQUES 7174 E 7092 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/03/2003 | 1893.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVICOS NAS ATIVIDADERURAIS. CHEQUES 7138 E 7210 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/03/2003 | 2195.25 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NA AGRICULTURA. CHEQUE 7143 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/03/2003 | 456.90 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS BOMBAS QUE SERVEM NA IRRIGA- CAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 45266 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/03/2003 | 40.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEIADIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7158 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/03/2003 | 2000.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NA ARACAO DE TERRA E PREPARACAO PARA O PLANTIO CHEQUE 7193 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/03/2003 | 4260.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL CHEQUE 7228 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/03/2003 | 10.31 | 02183110000161 | NULL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DA AGRICULTURA, REF. A MARCO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/03/2003 | 1002.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A MARCO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/03/2003 | 300.00 | 03579097000127 | NULL | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTI-LIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 7265 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/03/2003 | 253.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICU-LOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE PROPRIEDADE NA PREFEITURA. CHEQUE 7217 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/03/2003 | 200.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIABEM COMO, SEUS PRESTADORES DE SER-VICO. CHEQUE 7235 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/03/2003 | 80.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO PROJETO ALVORADA DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7187 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/03/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A DIARIAS A QUE FAZ JUS,PELO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ES-TADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINIS-TRATIVO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/ 2003. CHEQUE 45267 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/03/2003 | 230.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULO SANTANA, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 45242 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/03/2003 | 761.00 | 00003052947419 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUN-TO AO DETRAN TRATANDO DE EMPLACA- MENTO E ENCAMINHAMENTO DE OUTROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE. CHEQUE 45268 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/03/2003 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATO AD- MINISTRATIVO DO INTERESSE DA PRE- FEITURA NO DIARIO OFICIAL. C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/03/2003 | 7000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE A VENDA DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE ESTAO A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. A JANEIRO E FE- VEREIRO/2003. CHEQUE 7191 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/03/2003 | 2000.00 | 00002725346410 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PARA PRESTARSERVICO A PREFEITURA ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 7249 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/03/2003 | 5000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS QUE SERVEM NO GABINETE DOPREFEITO. CHEQUE 7199 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2003 | 50.70 | 00074570803768 | OSCAR GINUINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E REPARO DE UTENSILIO DO-MESTICO. CHEQUE 850073 C/C 850073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/03/2003 | 3000.00 | 00013307541404 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVOS, REF. A FEVEREIRO E MARCO/2003. CHEQUE 850105 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/03/2003 | 10.31 | 10763811000106 | NULL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MP GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/03/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEI-TO E VICE-PREFEITO. REF. A MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/03/2003 | 1368.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/03/2003 | 400.00 | 00073870048468 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO EM GURJAO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDODA REALIZACAO DE ENCONTROS E TREI-NAMENTO. C/C 5404-6 CHEQUE 7292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/03/2003 | 500.00 | 00073870048468 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO EM GURJAO PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO PARA SERVIR DE TREINA-MENTO E ENCONTROS. CHEQUE 7222 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/03/2003 | 674.88 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE SERVICOS NOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO. CHEQUE 7245 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/03/2003 | 90.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO DESEMBOLSO EM VRITUDEDE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA LOCOMOCAO A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUES 7295 E 7244 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/03/2003 | 184.70 | 00003765155462 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LICENCA DO FUNCIONA- RIO JOSE ORNIL A. DE SOUZA, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO CARGO DE AGENTE DE SEGURANCA. CHEQUE 7271 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/03/2003 | 122.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANIZIO, SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULO DESTA PREFEI- TURA. CHEQUE 7270 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2003 | 450.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIABEM COMO, SEUS PRESTADORES DE SER-VICOS. CHEQUE 7233 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/03/2003 | 180.00 | 00092792782404 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DECUSTO DESTINADO AO POSTO DOS COR- REIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7190 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/03/2003 | 100.00 | 00041218701404 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. A JAN/2003. CHEQUE 7154 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/03/2003 | 100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFA-DO DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO. CHEQUE 7187 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/03/2003 | 1000.00 | 00009553886434 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DECUSTO DESTINADO AO POSTO DE DELE- CIA DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/02CHEQUE 7130 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2003 | 40.00 | 00003744695719 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA-RIA A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7164 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/03/2003 | 585.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO PROJETO MARIZ-CEHAP NESTA CIDADE. CHEQUE 7185 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2003 | 1460.00 | 00003052947419 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO PARA JOAO PES- SOA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CHEQUE 45273 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/03/2003 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CORREIO E TELEGRAFO,REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2003 CHEQUE 45270 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/03/2003 | 350.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE A LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI-TURA DURANTE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CHEQUE 45274 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/03/2003 | 66.50 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS DE JUAZEIRINHOA SANTO ANDRE CONDUZINDO PRESTADO-RES DE SERVICOS A SERVICO DA PRE- FEITURA. CHEQUE 45272 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/03/2003 | 2680.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS, PRESTA-DORES DE SERVICOS, BEM COMO, PES- SOAS QUE FREQUENTAM A CIDADE PRES-TANDO SERVICO DO INTERESSE DA EDI-BILIDADE. CHEQUE 7148 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 01/03/2003 | 40.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOL-SO A SERVICO DESTA PREFEITURA. CHEQUE 7167 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PELO SER-VICO PRESTADO NA CONSULTORIA E AS-SISTENCIA TECNICA AO MUNICIPIO. C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/03/2003 | 340.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DAS ARVORES E AGUACAODAS PLANTAS NAS VIAS URBANAS. CHEQUE 7239 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2003 | 3500.00 | 00018162746404 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXERCENDO AS ATIVIDADES COMO PRO- JETISTA NA PREPARACAO E ENCAMINHA-MENTO DE PLEITOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. CHEQUE 7273 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/03/2003 | 51.55 | 04006941000193 | NULL | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/03/2003 | 3368.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A MARCO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/04/2003 | 600.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE GURJAO A SANTO ANDRE, DURANTE DEZEMBRO/2002 A MARCO/2003 CHEQUE 7442 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/04/2003 | 100.00 | 00048629383453 | PASCOAL RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 4 (QUATRO) VIAGENS DE JUAZEIRINHO PARA STO. ANDRE CONDU-ZINDO PRESTADORES DE SERVICO PARA EXERCEREM SUAS FUNCOES. CHEQUE 7395 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/04/2003 | 3000.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A IMPLANTACAO DO PROGRA-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES TECNICOSCONTABEIS COM EFICIENCIA. CHEQUE 7380 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/04/2003 | 827.00 | 00003052947419 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA PRESTADO AO INTERESSE DA PRE- FEITURA JUNTO AO DETRAN E DEMAIS ORGAOS ASSEMELHADOS. CHEQUE 7300 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/04/2003 | 540.00 | 00003052947419 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA PRESTADO SO INTERESSE DA PRE- FEITURA JUNTO AO DETRAN E DEMAIS ORGAOS ASSEMELHADOS. CHEQUE 7302 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00013307541404 | NULL | REFERENTE AOS FUNCIONARIOS ADVOCA-TIVOS A QUE FAZ SUS, EM RAZAO DOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA. CHEQUE 7392 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/04/2003 | 434.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A HOSPEDAGEM QUANDO DA PERMANENCIA DO SR. CHEFE EXECUTIVOA SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE JANEIRO A ABRIL/2003. CHEQUE 7427 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/04/2003 | 26.00 | 00003366575441 | EDGLEUZA M¦ MARTINS ALVES | REFERENTE AO REEMBOLSO EM VIRTUDE DE DESPESA FEITA COM RECURSOS PRO-PRIOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DO- CUMENTOS. CHEQUE 7418 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/04/2003 | 1051.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- LINDRO, LAMINA E REVELADOR PARA A COPIADORA PRESTAR SERVICO A PRE- FEITURA, ALEM DA REVISAO GERAL. CHEQUE 7425 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 10/04/2003 | 350.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA - PB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURAN.F 3168 E 3169. CHEQUE 45287 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/04/2003 | 268.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESCRITO NA N.F 303 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7144 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 10/04/2003 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 8(OITO) DIARIAS, QUAN-DO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE DU- RANTE MARCO/2003 CHEQUE 7268 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 10/04/2003 | 1346.64 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS TAREFAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO N.F 6750. CHEQUE 7286 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 10/04/2003 | 590.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDESCRITAS NA N.F 2955 PARA O SAN- TANA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO. CHEQUE 7395 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/04/2003 | 800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA U- TILIZACAO NA SECRETARIA NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, N.F 9814 CHEQUE 7446 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 10/04/2003 | 350.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA U- TILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, N.F 9814. CHEQUE 7470 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 10/04/2003 | 6947.95 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NO GABINE-TE DO PREFEITO E SECRETARIA DA AD-MINISTRACAO, N.F 3152 CHEQUE 7348 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/04/2003 | 1250.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA REDE ELETRICA PARA ROCADO DO MATO E MALHADA ALGRE. CHEQUE 7240 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 10/04/2003 | 100.00 | 08530834000110 | NULL | AQUISICAO DE 4 CAIXAS D'AGUA PARA SERVIREM COMO RESERVATORIO DO PRE-CIOSO LIQUIDO DESCRITO NA N.F 1659CHEQUE 7247 E C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 10/04/2003 | 2700.00 | 08530834000110 | NULL | AQUISICAO DE 4 CAIXAS D'AGUA PARA SERVIREM COMO RESERVATORIO DO PRE-CIOSO LIQUIDO DESCRITO NA N.F 1659CHEQUE 7374 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 10/04/2003 | 70.00 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E DEMAIS IMPLEMENTOS PARA SEREM INS-TALADOS E UTILIZADOS NA ATIVIDADESDE INFRA-ESTRUTURA N.F 2294/2295 CHEQUE 7432 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 10/04/2003 | 20.00 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E DEMAIS IMPLEMENTOS PARA SEREM INS-TALADOS E UTILIZADOS NAS ATIVIDA-EDES DE INFRA-ESTRUTURA N.F 2294 E2295. CHEQUE 7261 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/04/2003 | 2100.00 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E DEMAIS IMPLEMENTOS PARA SEREM INS-TALADOS E UTILIZADOS NAS ATIVIDA- DES DE INFRA-ESTRUTURA N.F 2294/ 2295 CHEQUE 7457 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/04/2003 | 2000.00 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAS E DEMAIS IMPLEMENTOS PARA SEREM INS-TALADOS E UTILIZADOS NAS ATIVIDA- DES DE INFRA-ESTRUTURA. N.F 2294/ 2295. CHEQUE 7196 E C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/04/2003 | 2500.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACAO RURAL NOS LUGARES: ROCADO DO MATO E MALHADA ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR A POPULA-CAO COM DESSALINILIZADORES. CHEQUE 7226 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/04/2003 | 2500.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE A IMPLANTACAODE ELETRI- FICACAO RURAL NOS LUGARES: ROCADO DO MATO E MALHADA ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR A POPULA-CAO COM DESSALINIZADORES. CHEQUE 7371 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/04/2003 | 500.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACAO RURAL NOS LUGARES: ROCADO DO MATO E MALHADA ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR A POPULA-CAO COM DESSALINIZADORES. CHEQUE 7430 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 10/04/2003 | 1256.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACAO RURAL NOS LUGARES: ROCADO DO MATO E MALHADA ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR A POPULA-CAO COM DESSANILIZADORES. CHEQUE 7224 C/ 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/04/2003 | 1030.00 | 10744571000194 | NULL | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACAO RURAL NOS LUGARES: MALHADAALEGRE E ROCADO DO MATO, COM A FI-NALIDADE DE BENEFICIAR A POPULACAOCOM DESSANILIZADORES. CHEQUE 7456 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/04/2003 | 2265.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACAO NOS LUGARES: MALHADA ALEGRE ROCADO DO MATO, COM A FINALIDADEDE BENEFICIAR A POPULACAO COM DESSANILIZADORES. CHEQUE 7456 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/04/2003 | 3873.70 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NAS ATIVI-DADES RURAIS DO MUNICIPIO, NF 3148CHEQUE 7347 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/04/2003 | 2673.50 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO SERVICO MECANICO EFE-TUADO NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CHEQUE 7461 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/04/2003 | 2500.00 | 00475760000155 | NULL | REFERENTE A IMPLANTACAO DE ELETRI-FICACO RURAL NOS LUGARES: ROCADO DO MATO E MALHADA ALEGRE, COM A FINALIDADE DE BENEFICIAR A POPULA-CAO COM DESSANILIZADORES. CHEQUE 7435 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/04/2003 | 250.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAPARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNI-NOS NOS DIAS 21,22 E 23/06 COM DU-RACAO DE 10 HORAS CADA. CHEQUE 7306 C/C 54046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/04/2003 | 2250.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA | REFERENTE A APRESENATACAO ARTISTI-CA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 21,22 E 23/06 COM DURACAO DE 10 HORAS CADA. CHEQUE 7312 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/04/2003 | 600.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA DURANTE UMA VEZ NO DIA CONSA- GRANDO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE COM DURACAO DE 6 (SEIS) HO-RAS. CHEQUE 7231 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 10/04/2003 | 70.00 | 00068859058449 | NULL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SER RECONHECIDAMENTE POBRE. CHEQUE 7353 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/04/2003 | 1499.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA. CHEQUE 7136 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/04/2003 | 1499.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 7136 E C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/04/2003 | 200.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL, NF 9815. CHEQUE 7340 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 960.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL,NF 9815. CHEQUE 7464 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/04/2003 | 700.00 | 04006941000193 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTO DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DE DIVULGACAO DOS FATOS ADMISTRATIVOS, N.F 388 CHEQUE 7291 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/04/2003 | 2230.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVICOS NAS ATIVIDADECULTURAIS. CHEQUE 7384 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/04/2003 | 60.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2003. CHEQUE 007321 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/04/2003 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DO SITIO SAO FELIX AO CO-LEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/03.CHEQUE 850956 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/04/2003 | 40.00 | 00005671763479 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI ESCOLAR DO SITIO SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV. 2003. CHEQUE 007325 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 10/04/2003 | 40.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AABASTE-CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO SITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003. CHEQUE 007324 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 10/04/2003 | 60.00 | 00001265999716 | JOSE FELINTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI ESCOLAR DO SITIO MUCUITU NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003. CHEQUE 007319 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/04/2003 | 40.00 | 00085459607434 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI ESCOLAR DO SITIO PINHOES NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003 CHEQUE 007326 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 10/04/2003 | 60.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2003 CHEQUE 007323 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/04/2003 | 60.00 | 00003504177411 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003 CHEQUE 007317 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 10/04/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO D'AGUA EM CARROCA DE BOI NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO NESTE MUNICIPIO, REF. A FEV/2003. CHEQUE 007320 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 10/04/2003 | 210.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO. CHEQUE 850957 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 10/04/2003 | 672.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO, DOS SITIOS: SAO FELIX, ROCADO DO MATO, NOVO, MALHADA VER-MELHA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003 CHEQUE 850955 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/04/2003 | 798.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: CASA NOVA, ALTO DO BALANCO, PIPA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF.A FEV/2003. CHEQUE 850946 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 10/04/2003 | 604.80 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: GINETE, LAGOA, BOA VISTA, RIACHO D'AGUA AO COLEGIO DESTA CI-DADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850942 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 10/04/2003 | 492.96 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: MALHADA ALEGRE DE CIMA, MA- LHADA ALEGRE DE BAIXO PARA O CO- LEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/03 CHEQUE 850952 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 10/04/2003 | 250.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE GURJAO PARA LECIO- NAR NO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850941 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 10/04/2003 | 612.00 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: ILHA DOS CAIBROS, ILHA GRAN-DE, BARROCA FUNDA, RAMADA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/ 2003. CHEQUE 850953 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 10/04/2003 | 420.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: CAMPO, MUCUITU, OITIZEIRO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850951 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 10/04/2003 | 840.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: ILHA GRANDE, ILHA DOS CAI- BROS, LAGOA, RAMADA PARA O COLEGIODESTA CIDADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850943 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 10/04/2003 | 420.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORATNDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: CARACA, ANA MARIA PARA O CO-LEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/03.CHEQUE 850948 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 10/04/2003 | 708.96 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: PINHOES, BADALO, LAGOA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850944 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/04/2003 | 450.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE A VIAGENS ME VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: CASA NOVA, ALTO DO BALANCO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850947 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/04/2003 | 612.00 | 00004618133430 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIDADE, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: CAMPOS, CURIMATAES, MUCUITU,MALHADA ALEGRE DE BAIXO PARA O CO-LEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/03.CHEQUE 850950 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/04/2003 | 644.40 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: SAO FELIX, ROCADO DO MATO, MALHADA VERMELHA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003 CHEQUE 850954 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/04/2003 | 783.36 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, SOS SI- TIOS: GINETE, PAU CAIDO, PINHOES, CASA NOVA, LAGOA, BADALO, BOA VIS-TA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. AFEV/2003. CHEQUE 850945 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/04/2003 | 459.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: ANA MARIA, CARACA AO COLE- GIO DESTA CIDADE, REF. A FEV/2003 CHEQUE 850949 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2003 | 9000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PRA SEREM UTILIZADOS NASTAREFAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA N.F 1014 E 1015 CHEQUE 7437 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/04/2003 | 350.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA - PB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DIDATICO PARA SER DISTRIBUIDOE UTILIZADO NAS TAREFAS DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 45287 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/04/2003 | 1500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DOS SISTEMA DE REPE- TIDORAS DAS TVS GLOBO E SBT, DESTACIDADE. CHEQUE 45299 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/04/2003 | 440.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESCRITO NA N.F 0475 PARA SERUTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO INTERESSE DA POPULACAO. CHEQUE 7434 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/04/2003 | 890.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO, ATRAVES DO POSTO DE SAUDE N.F 264. CHEQUE 7415 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/04/2003 | 150.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO, ATRAVES DO POSTO DE SAUDE N.F 261. CHEQUE 7365 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/04/2003 | 1520.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER UTILIZADO PELA POPULACAO, ATRAVES DO POSTO DE SAUDE N.F 263. CHEQUE 7363 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/04/2003 | 170.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM APOPULACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE N.F 262 CHEQUE 7313 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 10/04/2003 | 350.60 | 04197776000102 | ROSELMA ARANHA BATISTA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILI- ZADO NAS ATIVIDADES DO DENTISTA DOPSF. CHEQUE 7414 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/04/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A FEVEREIRO/2003. CHEQUE 7342 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/04/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 7344 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 10/04/2003 | 1248.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILI- PELO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, N.F 3776 CHEQUE 7225 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 10/04/2003 | 1230.00 | 04037472000250 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7377 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 10/04/2003 | 47.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | REFERENTE A DIGITACAO DE TRABALHOSDOS PROGRAMAS DE SAUDE DE FAMILIA DE SANTO ANDRE. CHEQUE 850221 C/C 54846-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/04/2003 | 127.90 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADONA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME-DICO. CHEQUE 850232 C/C 85046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/04/2003 | 198.74 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850153 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/04/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM DO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO/ 2003. CHEQUE 850229 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDE- NADORA DE TODOS OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850230 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO DENTISTADO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A MARCO/2003. CHEQUE 850215 C5C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/04/2003 | 500.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS A-VEIAN, RECEITUARIO ESPECIAL E SIM-PLES PARA SEREM UTILIZADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850219 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRI- CAO DOS SEMINARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. CHEQUE 850220 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O CAMINHAO FRETADO A SERVICO DA PREFEITURA NA CONDUCAO DE ME-RATRALHAS E OUTROS MATERIAS DE INTE-RESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7195 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 10/04/2003 | 128.25 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO DE FILMES DEFOTOGRAFIAS DE OBRAS E DEMAIS LO- CAIS QUE FORAM BENEFICIADOS COM A-COES ADMISTRATIVAS N.F 20434 . CHEQUE 7416 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/04/2003 | 568.00 | 00037385089453 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPI-AS DE DOCUMENTOS E CONSERTO DA CO-PIADORA DA PREFEITURA. CHEQUE 7366 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/04/2003 | 1500.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO FOTOGRAFANDO E FILMANDO AS OBRAS, EVENTOS E AS ACOES ADMINISTRATIVASQUE FORAM REALIZADAS EM BENEFICIO DA POPULACAO. CHEQUE 7391 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/04/2003 | 500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA N.F 9813. CHEQUE 7409 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/04/2003 | 500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTLIZADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, N.F 9813. CHEQUE 7409 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/04/2003 | 320.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, N.F9813. CHEQUE 7307 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/04/2003 | 250.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, N.F9813. CHEQUE 7220 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/04/2003 | 153.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AoO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIO- NA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850012 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 10/04/2003 | 80.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOL-SO DE DUAS DIARIAS A SERVICO DES- TA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE. CHEQUE 0733 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 10/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REF.A FEV/2003. CHEQUE 007327 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/04/2003 | 170.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REF.A FEV/2003. CHEQUE 007328 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 10/04/2003 | 170.00 | 00003432035454 | ADILSON ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE E-LETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTA CIDADE, REF. A FEV./2003. CHEQUE 007329 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/04/2003 | 2700.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS PREDIOS PUBLICOS, N.F28883,30456,28882,29917,30112 E 30457 CHEQUE 7396 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2003 | 7163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDA-DE BEM COMO, DOS PREDIOS PUBLICOS.C\C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/04/2003 | 152.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAP. MEDICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO POR PESSOACARENTE, DESCRITO NA N.F 121.533-1CHEQUE 7436 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 10/04/2003 | 500.00 | 00032346263400 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NSNOS EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES POBRES DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 7409 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 10/04/2003 | 880.00 | 02912128000157 | NULL | REFERENTE A VENDA DE URNA FUNERA- RIA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES N.F 183. CHEQUE 7146 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 10/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOPARA SREM DISTRIBUIDOS COM PESSOASCARENTES, DO MUNICIPIO POR AUTORI-ZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 7311 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/04/2003 | 350.00 | 00005319248407 | CLOVES ALANO BORGES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SER UTILIZADA NO CONSERTO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CHEQUE 7301 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOPARA SREM DISTRIBUIDOS COM PESSOA CARENTES, DO MUNICIPIO POR AUTORI-ZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 7311 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/04/2003 | 350.00 | 00005319248407 | CLOVES ALANO BORGES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SER UTILIZADA NO CONSERTO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. CHEQUE 7301 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/04/2003 | 2435.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SER- VICO PARA A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. CHEQUE 7299 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/04/2003 | 300.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS SECRE-TARIAS N.F 451/452/453/454/457 E 458. CHEQUE 7420 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/04/2003 | 200.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS SECRE-TARIAS N.F 451/452/453/454/457 E 458.CHEQUE 7428 E 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/04/2003 | 500.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES ADMSTRATIVAS DE TODAS AS SECRETA- RIAS. N.F 451/452/453/454/457 E 458. CHEQUE 7345 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/04/2003 | 356.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 7218 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/04/2003 | 150.00 | 03551854000154 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- BONO PARA SER UTILIZADO NAS TARE- FAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E DAADMINISTRACAO NF 3129. CHEQUE 7431 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/04/2003 | 570.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 7378 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/04/2003 | 570.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. CHEQUE 7379 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE UMMES CONDUZINDO OS PRESTADORES DE SERVICO PARA JOAO PESSOA E SANTO ANDRE. CHEQUE 7407 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2003 | 500.00 | 40981052000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIN- TAS E CAL PARA SERVICO DE REPARO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO. CHEQUE 7356 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2003 | 57.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLECAO DE LIVROS PARA FICAREM NOSARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANCASPARA FINS DE CONSULTA. CHEQUE 45284 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2003 | 100.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | REFERENTE A 76 XEROX EM TRANSPA- RENCIA DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. CHEQUE 45289 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2003 | 264.83 | 04685950000158 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERPARA MAQUINA COPIADORA QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS E DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 850030 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR PARAPAGAR A PARCELA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PATRIMONIO DO SERVIDORPUBLICO - PASEP. CHEQUE 7362 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2003 | 200.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO EM REPA- ROS E CONSERTO DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 7443 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2003 | 510.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO EM REPA- ROS E CONSERTOS DE RESIDENCIAS E PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 7441 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2003 | 300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS, COMPLETANDO O VALOR DO EMPENHO 606. CHEQUE 7218 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2003 | 1084.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CHEQUE 7393 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7429 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PA- RA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7334 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO NO ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7335 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICO NO ENCAMINHAMENTO E ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITA- IS DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7351 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2003 | 1456.35 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO. CHEQUE 7466 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 160.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMA POPULACAO CARENTE DO MUNICI- PIO. CHEQUE 7424 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 150.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO. CHEQUE 7421 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 230.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E END.DIGESTIVA LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES, ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 45243 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 100.00 | 00005250319440 | BRAULIO ANDRÉ BORGES SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REZALIZAR SERVICO DE REPARO E CONSERTO NA RESIDENCIA. CHEQUE 45288 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2003 | 1407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 7309 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2003 | 125.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDILIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 7361 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2003 | 740.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CON- SERTO DA REDE ELETRICA DO MUNICI- PIO. CHEQUE 45290/294 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2003 | 200.00 | 00044717644468 | JOSE TADEU DA SILVA LEITE | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NA CIDADE PARA SER COLOCADO NO LIXAO NA ZONA RURAL. CHEQUE 7423 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2003 | 200.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS.CHEQUE 7350 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2003 | 105.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIOS.CHEQUE 7458 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2003 | 438.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE AO VENCIMENTO COMO SE- CRETARIA DE SAUDE, REF. A MARCO/ 2003. CHEQUE 7444 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2003 | 80.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO RESGATE DE DUAS DIA- RIAS, A QUE FEZ JUS PELO DESLOCA- MENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 45292 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2003 | 2440.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACO DOS FUN- CIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIA REF. A MARCO/2003. C/C 58046-5 E 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2003 | 2355.62 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS KOMBI E F-1000 LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7255 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2003 | 2500.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA, IMPLANTADO PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 7408 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2003 | 2000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAPARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA DA CIDADE 26-04. CHEQUE 7194 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2003 | 2200.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAPARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNI-NOS NOS DIAS 21, 22 E 23 CHEQUER 7394 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2003 | 3300.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICAPARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNI-NOS NOS DIAS 21, 22 E 23. CHEQUE 7281 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2003 | 724.80 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADECHEQUE 850854 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2003 | 2400.00 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DA CRECHE MU- NICIPAL. CHEQUE 35 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2003 | 240.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPUTA- NA SECRETARIA DA EDUCACAO, INCLU- SIVE, A COPIADORA. CHEQUE 850898 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2003 | 750.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE A VENDA DA CPU PARA SER ACOPLADO AO MICRO-COMPUTADOR QUE SERVE NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850897 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2003 | 200.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARAMINISTRAR OM CURSO DE PEDAGOGIA. CHEQUE 850301 C/C 85024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2003 | 1800.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CON-TRATO DE PRESTACO DE SERVICO PARA MINISTRAR UM CURDO DE PEDAGOGIA. CHEQUE 850301 C/C 85024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2003 | 330.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO COMOS DESPORTISTAS. CHEQUE 850025 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2003 | 810.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO COMOS DESPORTISTAS. CHEQUE 850035 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2003 | 200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RE- CREATIVAS. CHEQUE 850021 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2003 | 245.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RE- CREATIVAS. CHEQUE 850024 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2003 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RE- CREATIVAS. CHEQUE 850023 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2003 | 300.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECACO DE PANFLETOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO- PULACAO COM O INTUITO DE DIVULGAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, PARTICU-LARMENTE INERENTES AS ATIVIDADES RURAIS, PRONAF E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7310 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2003 | 450.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO- PULACAO COM O INTUITO DE DIVULGAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, PARTICU-LARMENTE INERENTES AS ATIVIDADES RURAIS, PRONAF E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7354 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2003 | 900.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO- PULACAO COM O INTUITO DE DIVULGAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, PARTICU-LARMENTE INERENTES AS ATIVIDADES RURAIS, PRONAF E DEMAIS SERVICOS DE INFRS-ESTRUTURA. CHEQUEM 7296 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2003 | 250.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO- PULACAO COM O INTUITO DE DIVULGAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS, PARTICU-LARMENTE INERENTES AS ATIVIDADES RURAIS, PRONAF E DEMAIS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7352 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2003 | 370.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE PANFLETOSPARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A PO- PULACAO COM O INTUITO DE DIVULGAR AS ACOES ADMINISTRATIVAS PARTICU- LARMENTE INERENTES AS ATIVIDADES RURAIS, PRONAF E DEMAIS SERVOCOS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7419 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2003 | 600.00 | 00005939414460 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO DESSANILIZADOR QUE SERVE PARA OFERTAR AGUA DE BOAQUALIDADE A POPULACAO. CHEQUE 45282 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 250.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICO NA MANUTENCAO DO DESSANILIZADOR QUE SERVE PARA PFERTAR AGUA DE BOAQUALIDADE A POPULACAO. CHEQUE 45298 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2003 | 1500.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTABI- LIDADE PUBLICA, IMPLANTADO PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 7411 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2003 | 80.00 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMEN- TO DE MARCOS AURELIO B. DE ASSIS, PARA TRATAR EM CAMPINA GRANDE DE INTERESSES DA EDILIDADE. CHEQUE 7422 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 400.00 | 00004550139420 | ACACIO TEIXEIRA NUNES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO POCO POPULAR DA CIDADE ABERTO PARA FORNECER AGUA A CIDADE. CHEQUE 45280 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 890.00 | 00042149614472 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POL- TRONA E JOGOS DE SOFA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO SEDE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 45285 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/05/2003 | 180.00 | 02843561000188 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEN- TILADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS. CHEQUE 7469 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/05/2003 | 3000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DA ADMINISTRACAO CHEQUE 7439 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00013307541404 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATIVOS REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 7514 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 15/05/2003 | 1100.00 | 00301270000132 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULOFIAT DURANTE UM MES PARA PRESTAR SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, NF. 197. CHEQUE 7250 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 15/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCE- DIDA AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PU- BLICA. CHEQUE 7521 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCE- DIDA AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PU- BLICA. CHEQUE 7508 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCE- DIDA AO DESTACAMENTO POLICIAL DA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PU- BLICA. CHEQUE 7522 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 15/05/2003 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIARIA ASERVICO DA EDILIDADE, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CHEQUE 850013 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/05/2003 | 885.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A VULCANIZACAO E SOLDA- GEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DURANTE JANEIRO A ABRIL/2003. CHEQUE 7290 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2003 | 1500.00 | 00013307541404 | NULL | REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATI-VOA PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA JUNTO A JUSTICA. CHEQUE 7531 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE PRESTAR SERVICO A FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/05/2003 | 585.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DA ESTADA NA CAPITAL, TRA- TANDO DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DAPREFEITURA. CHEQUE 7367 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRADOS VEICULADOS NA RADIO SOLEDADE. CHEQUE 7509 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/05/2003 | 2630.37 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SERDISTRIBUIDO E UTILIZADO NAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS. CHEQUE 7388 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/05/2003 | 51.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/05/2003 | 3744.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00073227447487 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO DE ARACAO DETERRA PARA TORNA-LA APTA AO PLAN- TIO NO INTERIOR E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BENEFICIANDO DEZENAS DEAGRICULTORES. CHEQUE 7570 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/05/2003 | 3000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DA AGRICULTURA. CHEQUE 7438 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2003 | 2743.40 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AS A- TIVIDADES AGRICOLAS E DE IRRIGACAOCOMO INTUITO DE BENEFICIAR A POPU-LACAO COM AGUA. CHEQUE 7528 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2003 | 1449.60 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA AS A- TIVIDADES AGRICOLAS E DE IRRIGACAOCOMO INTUITO DE BENEFICIAR A POPU-LACAO COM AGUA. CHEQUE 851430 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 15/05/2003 | 1623.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NF. 37636 CHEQUE 7372 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 15/05/2003 | 160.00 | 35574151000138 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NF.2192 C/C 5404-6 CHEQUE 7505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 15/05/2003 | 25.00 | 08847865000108 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- TENTOR PARA SER UTILIZADO NO VEI- CULO QUE SERVE NA AGRICULTURA. CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 15/05/2003 | 576.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUI-PAMENTO PARA UTILIZACAO NAS ATIVI-DADES RURAIS NF. 1349 E 1353 CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/05/2003 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO QUE SERVE NA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA NF. 1866 CHEQUE 7221 C/C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TRATOTISTA DAS ATIVIDADES NA ZONA RURAL DURANTE 07 (SETE) MESESCHEQUE 7383 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 15/05/2003 | 200.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL DU- RANTE 01 (UM) MES. CHEQUE 7480 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/05/2003 | 885.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MA-TERIAIS E METRALHAS DURANTE JANEI-RO A ABRIL/2003 PARA COLOCA-LOS NAZONA RURAL. CHEQUE 7290 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MA-TERIAS E METRALHAS DURANTE JANEI- RO A ABRIL/2003 PARA COLOCA-LOS NA ZONA RURAL. CHEQUE 7467 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/05/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADA AGRICULTURA, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/05/2003 | 1281.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/05/2003 | 2230.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NO GABINE-TE DO PREFEITO. CHEQUE 7384 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 15/05/2003 | 1030.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NO GABINETE DOPREFEITO. CHEQUE 7375 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 15/05/2003 | 300.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAE VERNIZ PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO VEICULO SANTANA, NF. 464. CHEQUE 7537 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/05/2003 | 29.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE A VENDA DE FITA PARA MA-QUINA E IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 850064 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 15/05/2003 | 85.00 | 00009083309878 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOLDA EM VEICULOS DESTA PREFEI-TURA. CHEQUE 850061 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 15/05/2003 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A PUBLICACAO DE ATO AD- MINISTRATIVO E ASSINATURA ANUAL DOEXEMPLAR DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/05/2003 | 600.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850013 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850017 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850019 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/05/2003 | 500.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO SE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850043 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/05/2003 | 600.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850044 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/05/2003 | 400.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICO- CONTABEIS. CHEQUE 850047 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS QUAN-DO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE REF.A ABRIL/03. CHEQUE 850007 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS QUAN-DO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE REF.A ABRIL/2003. CHEQUE 850009 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 15/05/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 08(OITO DIARIAS QUAN- DO DO DSLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE, REFA ABRIL/2003. CHEQUE 850028 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS QUAN-DO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA EDILIDADE, REFA ABRIL/2003. CHEQUE 850020 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00000896865436 | PAULO SERGIO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DE SOLFT WARE PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES TECNICOS- CONTABEIS. CHEQUE 850079 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 15/05/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/05/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEI-TO E VICE-PREFEITO, REF. A ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/05/2003 | 1845.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 15/05/2003 | 550.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAN- CHES PARA SEREM OFERTADOS AOS PRO-FESSORES QUE PARTICIPARAM DO PRO- GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO.CHEQUE 7474 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/05/2003 | 4189.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM -BUSTIVEIS PARA SEREM URILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DA AGRICULTURA. CHEQUE 7339 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/05/2003 | 2850.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7413 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2003 | 2500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SERM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO- JOVENS E ADUL- TOS. CHEQUE 7357 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 15/05/2003 | 300.00 | 00039619796420 | NULL | REFERENTE AO DESEMBOLSO PELA DES- PESA EFETUADA EM FAVOR DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO E CULTURA, DO IN- TERESSE DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 850036 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 15/05/2003 | 400.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA UTILIZACAO DOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. NF. 2955. CHEQUE 7506 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 15/05/2003 | 190.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA UTILIZACAO DOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NF. 2955 CHEQUE 7284 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/05/2003 | 7300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- CUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7385 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/05/2003 | 7000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOVEICULOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7386 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/05/2003 | 2000.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS CO-LORIDAS DOS EVENTOS CULTURAIS PARASERVIREM COMO DOCUMENTARIO DE FA- TOS HISTORICOS NF. 20726 CHEQUE 7494 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 15/05/2003 | 770.25 | 09135930000631 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE TREINAMENTO. CHEQUE 850341 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 15/05/2003 | 285.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA DE BOAQUALIDADE PARA SER UTILIZADA NA U-NIDADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 850345-1 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 15/05/2003 | 665.47 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850062 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 15/05/2003 | 132.30 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850063 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE A 9(NOVE) PARCELAS DO CONTRATO DE PRESTACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. CHEQUE 850353 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 15/05/2003 | 150.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA A CIDADE DE QUEIMADAS. CHEQUE 850899 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/05/2003 | 450.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DO SITIOALTO DO BALANCO, AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850977 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/05/2003 | 960.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO DO SITIO:LAGOA, ILHA GRANDE, ILHA DOS CAI- BROS, RAMADA AO COLEGIO DESTA CI- DADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850978 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/05/2003 | 300.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DE GURJAO PARA LECIONAR NO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850992 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/05/2003 | 459.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: ANA MARIA, CARACA AO COLEGIODESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850987 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/05/2003 | 499.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: SAO FELIX AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850996 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 15/05/2003 | 912.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SU PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SI- TIOS: CASA NOVA, ALTO DO BALANCO, PIPA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF.A MARCO/2003. CHEQUE 850981 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/05/2003 | 829.44 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SI- TIOS: PAU CAIDO, PINHOES, BADALO, CASA NOVA, BOA VISTA, LAGOA, GINE-TE AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. AMARCO/2003. CHEQUE 850982 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/05/2003 | 768.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO, DOS SI- TIOS: SAO FELIX, ROCADO DO MATO, NOVO, MALHADA VERMELHA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850989 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 15/05/2003 | 606.72 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS: MALHADA ALEGRE DE CIMA, MALHA-DA ALEGRE DE BAIXO AO COLEGIO DES-TA CIDADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850986 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 15/05/2003 | 480.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS: CARACA, ANA MARIA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850994 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/05/2003 | 691.20 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS; RIACHO D'AGUA, GINETE, LAGOA, BOA VISTA AO COLEGIO DESTA CIDADE,REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850983 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 15/05/2003 | 860.88 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS: PINHOES, BADALO, LAGOA AO CO- LEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/ 2003. CHEQUE 850984 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 15/05/2003 | 480.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTEN MUNICIPIO DOS SIT-OS: CASA NOVA, ALTO DO BALANCO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850988 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 15/05/2003 | 693.60 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS; ILHA GRANDE, ILHA DOS CAIBROS,BARROCA FUNDA, RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850991 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 15/05/2003 | 60.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PROFESSORA DE JUAZEIRINHO A SANTO ANDRE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850995 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/05/2003 | 687.36 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS: MALHADA VERMELHA, SAO FELIX, ROCADO DO MATO, NOVO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850990 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 15/05/2003 | 897.60 | 00004618133430 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS; MALHADA ALEGRE DE BAIXO, CAM- POS, CURIMATAES, MUCUITU AO COLE- GIO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAR- CO/2003. CHEQUE 850993 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/05/2003 | 450.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DESTE MUNICIPIO DOS SITI-OS: CAMPOS, MUCUITU, OITIZEIRO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850985 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/05/2003 | 19750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2003 | 900.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE APOSTILASE DEMAIS MATERIAL DIDATICO PARA SEREM UTRILIZADOS NA APRENDIZAGEM DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CHEQUE 850894 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 15/05/2003 | 1480.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JU- NHO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JU- NINOS. CHEQUE 7479 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/05/2003 | 1020.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7369 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/05/2003 | 1280.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7381 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/05/2003 | 1300.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7382 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/05/2003 | 500.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7433 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/05/2003 | 500.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7525 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/05/2003 | 500.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7497 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/05/2003 | 1100.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISITCADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7253 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2003 | 220.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISITCADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DO FESTEJOS JUNI- NOS. CHEQUE 7512 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2003 | 300.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISITCADURANTE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JU-NHO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS. CHEQUE 7511 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/05/2003 | 380.00 | 00044176627468 | NULL | REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIO-NAL DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO SEGMENTO. CHEQUE 7529 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/05/2003 | 2265.00 | 03334921000189 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL DURANTE DOIS ME- SES. CHEQUE 7376 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFIARIA CUSTEAR OS ESTUDOS EMCAMPINA GRANDE. CHEQUE 7338 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/05/2003 | 164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFICIARIA CUSTEAR OS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7507 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 15/05/2003 | 190.00 | 00003506743457 | MARIA DO SOCORRO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE A ELABORACAO DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850959 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 15/05/2003 | 225.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRES- SORA QUE SERVE NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850920 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 15/05/2003 | 528.81 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 850919 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2003 | 500.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS MINISTRADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA. CHEQUE 850342 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 15/05/2003 | 850.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDA-DE DURANTE/2002. CHEQUE 850354 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 15/05/2003 | 1000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE A PARCELA PARA OS PROFE-SSORES PARTICIPAREM DE CURSO PARA O APERFEICOAMENTO REF. A 2002. CHEQUE 850358 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 15/05/2003 | 720.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA TE-LEFONICA REF. A 2002. CHEQUE 850346 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 15/05/2003 | 400.00 | 00099647540434 | JOCELIO DA SILVA SANTANA | REFERENTE A MANUTENCAO DOS COMPU- TADORES QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850357 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS PROFESSORES QUE PARTI- CIPARAM DO CURSO EM SANTO ANDRE. CHEQUE 850350 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 15/05/2003 | 517.50 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CHEQUE 850024 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 15/05/2003 | 437.60 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850024 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 15/05/2003 | 797.77 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850024 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 15/05/2003 | 328.50 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850024 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO PROGRAMA ERRADICACAO INFANTIL CHEQUE 850081 C/C 58075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A BOLSA PETTI DISTRIBUI-DA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850081 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 15/05/2003 | 855.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2003 | 8040.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2003 E MARCO/PROFES- SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2003 | 600.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 7459 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 15/05/2003 | 940.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PRIN-CIPALMENTE NA ATIVIDADE DE SANEA- MENTO BASICO. CHEQUE 7372 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/05/2003 | 305.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL CIRURGICO PARA SER UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DO POSTO MEDICO NF. 12676. CHEQUE 850038 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 15/05/2003 | 350.00 | 40981052000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO N.F. 2101 CHEQUE 7473 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 15/05/2003 | 50.00 | 40981052000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO,NF. 2101. CHEQUE 7524 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 15/05/2003 | 78.50 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DO INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE, NF. 20440 CHEQUE 850231 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 15/05/2003 | 208.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIL- TRO E CADEIRA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, N.F 12146 E 12159. CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 15/05/2003 | 45.00 | 00032346263400 | NULL | REFERENTE AO PROCEDIMENTO E EXAME ULTRA-SONOGRAFICO EM PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/05/2003 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO NF. 5940 CHEQUE 7489 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 15/05/2003 | 10.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICI-PIO, NF. 5940 CHEQUE 7483 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 15/05/2003 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI- CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNI- CIPIO NF. 5940 CHEQUE 7486 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 15/05/2003 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEI-CULO QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850015 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 15/05/2003 | 1000.00 | 12939419000192 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DOS HA-BITANTES DO MUNICIPIO NF. 2416 CHEQUE 7517 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/05/2003 | 2176.59 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DOS HA-BITANTES DO MUNICIPIO NF. 639 CHEQUE 7358 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/05/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO SALARIO DA MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A ABRIL/2003. CHEQUE 7492 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/05/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE AUXI- LIAR DE DENTISTA DO PROGRAMA SAU- DE, REF. A ABRIL/2003. CHEQUE 850236 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/05/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO DA COORDENA- DORA DO PROGRAA SAUDE DA FAMILIA E ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAU-DE, REF. A ABRIL/2003. CHEQUE 850240 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/05/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, REF. A ABRIL/2003. CHEQUE 850238 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/05/2003 | 2580.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SER- VIDORES E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. A ABRIL/2003 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/05/2003 | 281.00 | 04685950000158 | NULL | REFERENTE A VENDA DE TONER E TINTAPARA COPIADORA E IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 7336 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/05/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7465 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/05/2003 | 30.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCODE RECEITA AZUL PARA SER UTILIZADONA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850235 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/05/2003 | 1250.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A IMPRESSOS GRAFICOS DE BLOCOS E RECEITUARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS DE SECRETA-RIA DE SAUDE. CHEQUE 7478 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/05/2003 | 205.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS COLA-BORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA AM- BIENTAL, REF. A MAIO. CHEQUE 850052 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/05/2003 | 184.70 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS COLA-BORADORES EVENTUAIS DA VIGILANCIA AMBIENTA, REF. A MAIO CHEQUE 850053 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 15/05/2003 | 1540.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CO-MO BIOQUIMICA E COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 CHEQUE 007496 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 15/05/2003 | 264.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS. CHEQUE 7485 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2003 | 700.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS E DEMAIS RECEITUARIOS PARA SEREM U- TILIZADOS NAS TAREFAS DO POSTO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850233 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/05/2003 | 278.75 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO-PULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850194 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/05/2003 | 150.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DO MUICIPIO. CHEQUE 850032 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/05/2003 | 92.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE SO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2003 | 3381.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2003 | 1820.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMUNI- CACOES. CHEQUE 7359 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 15/05/2003 | 250.00 | 04907979000137 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8500354 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 15/05/2003 | 160.00 | 04907979000137 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7360 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 15/05/2003 | 190.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE AO REEMBOILSO EM RAZAO DA DESPESA CONTRAIDA PARA FAVORE- CER AS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRU- TURA. CHEQUE 7545 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/05/2003 | 390.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LO-CACAO DE TELEFONE (LINHA) PARA CA-SA DE APOIO REF. A FEV. E MARCO/ 2003. CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 15/05/2003 | 665.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMUNICACOES, NF. 405 CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/05/2003 | 473.50 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DE INFRA-ESTRUTURA, N.F 38561. CHEQUE 7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 15/05/2003 | 229.45 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DE INFRA-ESTRUTURA NF. 38452CHEQUE7533 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/05/2003 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850157 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 15/05/2003 | 656.73 | 35495563000182 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO EM REPAROSE CONSERVACOES DE PREDIOS PUBLICOSCHEQUE 7219 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/05/2003 | 2877.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DAS VIAS PUBLICAS DA CIDA-DE, BEM COMO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 15/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOVEICULO QUE SERVE NA SECRETARIA DEINFRE-ESTRUTURA. CHEQUE 7538 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2003 | 5857.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2003 | 2439.15 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO - N.F 271 CHEQUE 7373 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 15/05/2003 | 900.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7475 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 15/05/2003 | 1820.00 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS APOPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO NF.270. CHEQUE 7359 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 15/05/2003 | 550.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAE VERNIZ PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA COM LOTACAOFIXADA NA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIAL SOCIAL. CHEQUE 7551 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 15/05/2003 | 200.00 | 00005319248407 | CLOVES ALANO BORGES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE FAZER MELHORAMENTO NA SUA RESIDENCIA. CHEQUE 850031 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 15/05/2003 | 880.00 | 02912128000157 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA E ATAUDE PARA SEOPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 7145 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 15/05/2003 | 700.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA E ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 7559 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/05/2003 | 5000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7397 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/05/2003 | 130.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE PESSOA CA- RENTE. CHEQUE 850063 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE PAGAR A MENSALIDADE ES- COLAR. CHEQUE 850142 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/05/2003 | 250.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FU- NERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE. CHEQUE 850145 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2003 | 5200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE DO MU-NICIPIO. CHEQUE 7550 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 15/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO REFORMAR A RESIDEN-CIA NO SITIO MALHADA VERMELHA. CHEQUE 7346 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 15/05/2003 | 312.00 | 03334907000185 | OTICA SANTO ANDRE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 7495 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 15/05/2003 | 250.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES FORNECIDAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7526 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 15/05/2003 | 280.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7500 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 15/05/2003 | 1100.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES FORNECIDAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7445 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/05/2003 | 68.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850234 C/C 5804 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2003 | 1096.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 15/05/2003 | 1000.00 | 40981052000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVICODE CONSERVACAO E CONSERTO DOS PRE-DIOS PUBLICOS DA CIDADE. CHEQUE 7049 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 15/05/2003 | 1218.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NA ESCRI- TURACAO E DEMAIS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE FINANCAS E TESOURARIA.CHEQUE 7520 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DURANTE05 (CINCO) MESES, BEM COMO, OUTRO IMOVEL DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7513 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 15/05/2003 | 25.39 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASREALIZADAS NO INTERESSE DAS ATIVI-DADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU-RA. CHEQUE 7462 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 15/05/2003 | 736.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE SERVEM NA SECREATARIA DE FI- NANCAS E CONTABILIDADE. CHEQUE 7410 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 15/05/2003 | 600.00 | 00037385089453 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPI-AS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, BEM COMO, PRESTACAO DESERVICOS NA COPIADORA DA PREFEITU-RA. CHEQUE 7442 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/05/2003 | 3500.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE FINANCAS. CHEQUE 7493 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/05/2003 | 200.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO DE FILME E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. CHEQUE 7482 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 15/05/2003 | 1525.00 | 03579097000127 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SE-REM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 7532 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/05/2003 | 1100.00 | 00301270000132 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULOFIAT DURANTE UM MES PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS NF. 199. CHEQUE 7251 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/05/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA NA CONTABILIDADE DA PREFEITURADURANTE O MES DE ABRIL/2003. CHEQUE 7476 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 15/05/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO TECNICO/CON- TABIL PRESTADO NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2003 CHEQUE 7477 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 15/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO PRESTAR SERVICO A FAVORDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/05/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. A ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2003 | 51.62 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELA DESPE-SA FEITA EM VIAGEM PARA JOAO PES- SOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7569 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2003 | 13.40 | 02502634000178 | NULL | REFERENTE A COPIAS TIRADAS EM DO- CUMENTOS DA PREFEITURA E OUTROS PAPEIS. CHEQUE 7585 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2003 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS QUE SERVEM NA PREFEI- TURA. CHEQUE 7592 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2003 | 470.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA COPIADORA, INCLUSI-VE FORNECENDO PECAS E PROCEDENDO REVISAO GERAL. CHEQUE 7515 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DECONSULTORIA CONTABIL REF. A MAIO/ 2003. CHEQUE 7605 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REF. A MAIO/ 2003. CHEQUE 7606 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2003 | 963.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECREATRIA DE FINANCAS, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2003 | 2300.00 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7544 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2003 | 140.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. CHEQUE 850054 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2003 | 100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE. CHEQUE 850053 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2003 | 60.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE. CHEQUE 850026 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2003 | 1280.00 | 00071442707453 | NULL | REFERENTE A REALIZACAO DE TRATA- MENTO DENTARIO REALIZAFO EM PESSO-AS DO MUNICIPIO, POR AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 7633 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2003 | 2100.00 | 40944233000167 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FICAR A DISPOSICAO DAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDI-DAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 850078 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2003 | 66.00 | 08824088000178 | C. N. MEDEIROS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE. CHEQUE 850077 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00013203282453 | NULL | REFERENTEN AO HONORARIO MEDICO EM RAZAO DO TRATAMENTO CIRURGICO REA-LIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850058 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2003 | 400.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO SE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7106 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA QUANDO DO DESLOCAMENTO PATRA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850056 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2003 | 93.98 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIOCHEQUE 850066 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2003 | 689.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SERVICOS NOTARIOS PRO-CEDIDOS EM DOCUMENTOS DE RESPONSA-BILIDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7516 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 7609 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2003 | 700.00 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA SERVIREM AOS PACIENTES SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7571 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM AFINALIDADE DE FAZER PERICIAS JUNTOAO INSS DURANTE 2002. CHEQUE 7401 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, COMA FINALIDADE DE FAZER PERICIAS JUNTO AO INSS DURANTE 3 MESES DE 2002E 3 MESES DE 2003. CHEQUE 7401 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2003 | 1257.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2003 | 1400.00 | 35578731000101 | NULL | REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EMINFRA ESTRUTURA RURAL, RECUPERANDORESERVATORIOS E RIODOVIAS VICINAISCHEQUE 7567 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2003 | 2632.00 | 35578731000101 | NULL | REFRENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM INFRA ESTRUTURA RURAL, RECUPERANDORESERVATORIOS E RODOVIAS VICINAIS.CHEQUE 7534 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00005964415415 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DO PSH, COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS: REDE ELETRICA E ESGOTO SANITARIO. CHEQUE 7390 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00005964415415 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DO PSH, COM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS: REDE ELETRICA E ESGOTO SANITARIO. CHEQUE 7540 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2003 | 336.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, BEM COMO, SECRETARIAS. CHEQUE 850021 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2003 | 48.60 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOSDE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. CHEQUE 850022 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2003 | 1900.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM SER-VICOS DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 850065 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2003 | 923.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO. CHEQUE 7608 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2003 | 183.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E LOTADOS. CHEQUE 850068 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2003 | 900.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL E DE INFRA ESTRUTURACHEQUE 7061 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2003 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A CONDUCAO DE LIXO PA- RA SER COLOCADO NO LIXAO DE CASA NOVA DO MUNICIPIO. CHEQUE 7618 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2003 | 300.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, IN-CLUSIVE NA ZONA RURAL. CHEQUE 85057 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2003 | 400.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, IN-CLUSIVE NA ZONA RURAL. CHEQUE 7523 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2003 | 900.00 | 04907979000137 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA OS VEOICULOS OFICIAIS, DESCRITAS NA N.F 315 CHEQUE 7572 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2003 | 592.00 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 7498 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2003 | 335.00 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ACOES DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. CHEQUE 7549 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2003 | 34.00 | 02305827000139 | NULL | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIOCHEQUE 850067 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2003 | 224.45 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VAS- SOUROES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA. CHEQUE 7501 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2003 | 2500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CHEQUE 850080 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2003 | 1730.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE MATERIAL EFERRAMENTAS PARA O CANTEIRO DE O- BRAS E SERVICO NA ZONA RURAL DU- RANTE 2002. CHEQUE 850067 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2003 | 200.00 | 00005939414460 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO NAMANUTENCAO DO DESALINIZADOR DESTA CIDADE. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2003 | 240.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO DEVIGILANTE NO DESALINIZADOR DESTA CIDADE. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2003 | 170.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVE- NIDAS DESTA CIDADE. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2003 | 180.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVE- NIDAS DESTA CIDADE. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2003 | 240.00 | 00016666622839 | MANOEL NAGIBE VIEIRA CUNHA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PODAMENTO DE ARVORES DAS RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, NO DECORRERDO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA CORRECAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MU- NICIPIO. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2003 | 1000.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 850039 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2003 | 950.00 | 35495563000182 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI-DADES DE INFRA-ESTRUTURA REPAROS ECONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 7451 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2003 | 438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVI- DOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2003. CHEQUE 850051 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2003 | 438.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVI- DOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2003. CHEQUE 850052 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2003 | 5763.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2003 | 5000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 7398 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2003 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850078 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2003 | 300.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE AO FFORNECIMENTO DE IM- PRESSOS GRAFICOS PARA SEREM UTILI-ZADOS NAS TAREFAS DE SAUDE. CHEQUE 850248 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2003 | 1663.14 | 00789328000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO LOCAL. CHEQUE 850241 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2003 | 490.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PE-LA POPULACAO ATRAVES DO POSTO ME- DICO. CHEQUE 850253 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2003 | 489.48 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MAIO. CHEQUE 850252 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2003 | 5800.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO CONCEDIDA POR AUTORIZACAO EM LEI MUNICIPAL EM RAZAO DO ATENDIMENTO A POPULA- CAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 7627 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2003 | 2200.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO CONCEDIDA POR AUTORIZACAO EM LEI MINICIPAL EM RAZAO DO ATENDIMENTO A POPULA- CAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 7584 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2003 | 1400.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DURANTE O EXERCICIO DEE 2002, CONDUZINDO A DIRETORA E DEMAIS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7535 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2003 | 242.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATICACAO DO AGENTE DO PEVA, REF. A MAIO. CHEQUE 850054 C/C 3931-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2003 | 18.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PATRA SER CONSUMIDO POR UMPACIENTE POBRE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850254 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2003 | 40.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRA-TANDO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850065 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2003 | 40.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A UMA DIARIA WUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRATANDO DO INTERESSE DA SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850069 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2003 | 100.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO PARA REFEI-COES DO PESSOAL DO PSF REF. A FEV/2003. CHEQUE 850150 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2003 | 160.00 | 02825576000113 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E TROCA DE OLEO DOS VEICU-LOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850030 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUANDO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRA-TAR DOS ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7573 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2003 | 95.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A REVISAO NA AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, REF.A N.F 273 CHEQUE 7577 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2003 | 590.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A - COMERCIO E INDUSTRIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSOFICIAIS. CHEQUE 7502 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RUEAL PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO DA CIDA-DE. CHEQUE 7548 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SALARIOS PELOS SER- VICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PSF E ENFERMEIRA DO POSTO MEDICO REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850249 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AOS SALARIOS COMO DEN- TISTA NO PROGRAMA PSF, REF. A MA- IO/2003. CHEQUE 850244 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO MEDICA NO PROGRAMA PSF NO MES DE MAIO/ 2003. CHEQUE 850245 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILIARDE EMFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA REF. A MAIO/2003. CHEQUE 850247 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2003 | 2900.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS FUN- CIONARIOS DA UNIDADE BASCA DE SAU-DE DA FAMILIA, REF. A MAIO/2003. C/C 58046-5 E 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2003 | 530.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNICA DE SAUDE RURAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850242 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2003 | 530.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNICA DE SAUDE RURAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CHEQUE 850246 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO BIOQUI- MICA DO PROGRAMA DO PSF E COORDE- NADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A MARCO/2003. CHEQUE 850251 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2003 | 140.70 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO NO POSTO MEDICO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850199 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2003 | 163.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO NO POSTO MEDICO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850200 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2003 | 92.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2003 | 2864.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2003 | 400.00 | 00044176627468 | NULL | REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIO-NAL DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. CHEQUE 7637 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2003 | 1000.00 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA KOMBI QUE SERVE NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7542 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2003 | 600.00 | 00065935586487 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONERQUE SAO UTILIZADOS PELAS IMPRESSO-RAS E COPIADORAS DA PREFEITURA. CHEQUE 7590 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA PREFEITURA BEM COMO, EDITAIS. CHEQUE 850075 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2003 | 178.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS DESCRITAS NA N.F 7293 PA-RA SEREM UTILIZADAS PELA PREFEITU-RA. CHEQUE 850149 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2003 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7399 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2003 | 310.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE-GIO DA CIDADE. CHEQUE 7568 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2003 | 1700.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE-GIO DA CIDADE. CHEQUE 7527 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE-GIO DA CIDADE. CHEQUE 7546 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2003 | 1585.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS, ALEM OUTROS IMPRESSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DATAS COMEMORATIVAS COMO SENDO: EMANCI- PACAO POLITICA E FESTEJOS JUNINOS.CHEQUE 850066 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2003 | 1100.00 | 00301270000132 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIADE EDUCACAO, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 7106 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2003 | 80.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NA CONDUCAO D'AGUA DO CHAFARIZ PARA SER UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL.CHEQUE 850013 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2003 | 132.30 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELASCRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850063 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2003 | 862.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELASCRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850064 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2003 | 78.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CRECHEMUNICIPAL PELAS CRIANCAS. CHEQUE 7503 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2003 | 97.50 | 02305827000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NA PREFEI-TURA, DESCRITO NA N.F 1923 CHEQUE 850153 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2003 | 1448.05 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELASCRIANCAS NA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 7579 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2003 | 330.00 | 04907979000137 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SANTANA, DESCRITO NA N.F 422 CHEQUE 7571 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2003 | 585.00 | 01126410000146 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE REPARO RE-TIFICA DA BOMBA E COLOCACAO DO EI-XO NO VEICULO F-1000, DESCRITO NA N.F 141. CHEQUE 7368 C/C 5404-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO REEMBOLSO EM RAZAO DOPAGAMENTO DE REFEICOES EM JOAO PESSOA QUANDO ESTEVE A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 7607 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS NOTAS SO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850048 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAODOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS NOTAS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7364 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS NOSTAS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7607 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2003 | 2500.00 | 04285804000135 | AMAZAN CAR | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7652 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2003 | 317.00 | 00002501323700 | ESMERALDO FIGUEREDO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCE-LA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 7624 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM PSICOPEDAGOGIA. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO.C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2003 | 400.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A IMPRESSAO GRAFICA DE FORMULARIOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. CHEQUE 850348 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2003 | 866.40 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE-GIO DA CIDADE. CHEQUE 850347 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2003 | 912.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2003 | 852.72 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A CONDUCAO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850351 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2003 | 480.00 | 00002215983400 | NULL | REFERENTE A CAPACITACAO PROFISSIO-NAL DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EM LEITURA E ES- CRITA. CHEQUE 850359 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2003 | 510.00 | 00039619796420 | NULL | REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS AD-MINISTRATIVOS. CHEQUE 850355 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2003 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NAS TAREFADA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850344 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2003 | 2743.40 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVES PARA SEREM UTILIZADOS NOSVEICULOS QUE SERVEM NO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 7530 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2003 | 461.00 | 12918371000136 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAONAS TAREFAS E ACOES ADMINISTRATI- VAS. CHEQUE 7644 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2003 | 832.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUCANIZACAO E SOLDAGEM DOS VEI-CULOS DA PREFEITURA, REF. AO SE- GUNDO SEMESTRE DE 2002. CHEQUE 7644 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2003 | 400.00 | 00004856211420 | EDGLEI AMORIM DO NASCIMENTO | REFERENTE A CINCO DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA TRATANDO DE AS- SUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 7510 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2003 | 2047.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DOS AGENTES POLITICOS, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00073227447487 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTACAO DE LAVOURA. CHEQUE 7612 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2003 | 362.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NA REDE E-LETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOCHEQUE 850045 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2003 | 2664.00 | 35578731000101 | NULL | REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EMINFRA ESTRUTURA RURAL, RECUPERANDORESERVATORIOS E RODOVIAS VICINAIS.CHEQUE 7448 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2003 | 120.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A FEV/2003. CHEQUE 850151 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2003 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA SER UTILIZADA NO POSTO TUBU- LAR DO MUNICIPIO. CHEQUE 850029 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2003 | 1201.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2003 | 300.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DOS PREDIOS PARA SEREM OCUPADOS PARA FUNCIONARATIVIDADES VINCULADAS A PREFEITURACHEQUE 7619 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2003 | 58.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA FUNCIONARIOS DA PRE- FEITURA QUE SE ENCONTRARAM NA CA- PITAL. CHEQUE 850045 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2003 | 1086.00 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICO E FUNCIONARIOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO. CHEQUE 7597 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2003 | 732.93 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 7588 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2003 | 66.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM PA-RA ESTA CIDADE. CHEQUE 850061 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2003 | 200.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAR O POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, REF. A FEVEREIRO. CHEQUE 850158 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2003 | 140.00 | 00003589899492 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850143 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2003 | 100.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFE-COES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADO-RES DE SERVICOS DA EDILIDADE. CHEQUE 850146 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO REEMBOLSO EM RAZAO DOPAGAMENTO DE REFEICOES E JOAO PES-SOA QUANDO ESTEVE A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 7614 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2003 | 50.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIREM AO PREFEITO E ACOMPANHANTES EM JOAO PESSOA. CHEQUE 7574 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2003 | 49.00 | 70109699000108 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E FUNCIONARI-OS QUE ESTIVERAM EM JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7581 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2003 | 39.70 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFE-COES PARA O PREFEITO E FUNCIONARI-OS QUE ESTIVERAM EM JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7580 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADO-RES DESERVICOS DA EDILIDADE. CHEQUE 850146 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2003 | 2700.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, COM AFINALIDADE DE FAZER PERICIA JUNTO AO INSS. CHEQUE 7401 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE PRESTAR SERVICO DE CON- SULTORIA AO MUNICIPIO. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE PRESTAR SERVICO REPRESEN- TANDO OS INTERESSES DO MUNICIPIO. C/C 544-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2003 | 787.89 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAONAS TAREFAS TECNICAS E DE TESOURA-RIA. CHEQUE 7651 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2003 | 51.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERNTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. A MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2003 | 3879.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REF. A MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/07/2003 | 1137.50 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SERUTILIZADO NAS SECRETARIAS MUNICI- PAIS. CHEQUE 850055 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00013307541404 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO CO-MOP ADVOGADO DA PREFEITURA, REF. AJUNHO. CHEQUE 7668 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/07/2003 | 320.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPI- TAIS DA CIDADE, ALEM DO DESLOCA- MENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 7648 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/07/2003 | 100.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITA- IS DA CIDADE, ALEM DO DESLOCAMEN- TO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7610 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/07/2003 | 300.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPI- TAIS DA CIDADE, ALEM DO DESLOCA- MENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 7655 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 30/07/2003 | 170.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPI- TAIS DA CIDADE, ALEM DO DESLOCA- MENTO PARA JOAA PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 7664 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/07/2003 | 100.00 | 00041218701404 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APOIO, REF. A FEVEREIRO CHEQUE 850154 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/07/2003 | 200.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFA-DO DA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/ 2003. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/07/2003 | 80.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO PROJETO AL-VORADA DESTE MUNICIPIO, REF. A MERCO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/07/2003 | 200.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTE MUNI- CIPIO, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/07/2003 | 300.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PARA TRANSPORTAR MALOTES DO POSTO DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO PARA A AGENCIA DE GURJAO. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/07/2003 | 400.00 | 00041218701404 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA SER DESTINADO A CASA DE APOIO, REF. A MARCO ATE JUNHO CHEQUE 850086 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/07/2003 | 380.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO DA COPIADO- RA, BEM COMO, FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA REPOSICAO NA MESMA CHEQUE 850155 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/07/2003 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | REFERENTE A UMA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850004 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/07/2003 | 160.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA E- DILIDADE. CHEQUE 850088 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A MEIA DIARIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850081 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/07/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/07/2003 | 4027.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JUNHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/07/2003 | 2500.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DE CONTRATO FIRMADO REF. A JAN A MARCO/2003 CHEQUE 7541 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/07/2003 | 1012.30 | 00073227447487 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO COM O TRATOR NA ARACAO DE TERRA PARA O CULTIVO E PLANTACAO DE LAVOURA. CHEQUE 850085 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/07/2003 | 1111.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS E PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA CHEQUE 7706 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/07/2003 | 120.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/07/2003 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS POCOS ARTESIANOS. CHEQUE 850159 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/07/2003 | 80.00 | 00004155362430 | FABIO JOSE MESSIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA QUE FEZ JUS QUANDO DO DESLOCA-MENTO PARA JOAO PESSOA CHEQUE 850160 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/07/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A JUNHO/02003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/07/2003 | 1201.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO EM RAZAO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS QUE FAZ JUZ POR TAREFAS CUMPRIDAS C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/07/2003 | 1364.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS IM- PLEMENTOS AGRICOLAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO. CHEQUE 7616 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/07/2003 | 350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEI- CULOS QUE SERVEM NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 7673 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/07/2003 | 80.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIO- NARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850083 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/07/2003 | 60.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PRO-FESSORES PARA ESTE MUNICIPIO. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/07/2003 | 20.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/07/2003 | 2026.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/07/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS A- GENTES POLITICOS DO MES DE JU- NHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/07/2003 | 432.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OITIZEIRO AO COLEGIO DESTA CIDADE, NO DECORRER DE JUNHO/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/07/2003 | 730.32 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO FELIX, ROCADO DO MATO, SITIO NOVO E MA- LHADA VERMELHA, REF. A ABRIL/03 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/07/2003 | 860.88 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTAN- DO ESTUDANTES DOS SITIOS: PINHOES,BADALO E LAGOA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A BRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/07/2003 | 480.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: CAMPOS, OITI-ZEIRO E MUCUITU AO COLEGIO DESTA CIDADE REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/07/2003 | 783.36 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRNSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: GINETE, PAU CAIDO, CASA NOVA E LAGOA, PARA O XOLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/07/2003 | 1008.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO MALHADA ALEGRE AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/07/2003 | 1020.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: ILHA GRANDE, LAGOA, ILFA DE CAIBROS E RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 30/07/2003 | 820.80 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: BOA VISTA, GINETE E RIACHO D' AGUA AO COLE- GIO DESTA CIDADE, REF. ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/07/2003 | 993.60 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO GINETE AO COLE- GIO DESTA CIDADE, REF.A MAIO/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/07/2003 | 486.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: ANA MARIA E CARACA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/07/2003 | 720.48 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO MALHADA ALEGRE DE CIMA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C-C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/07/2003 | 530.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO SAO FELIX AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/07/2003 | 510.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: CASA NOVA E ALTO DO BALACO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/07/2003 | 816.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: SITIO NOVO, SAO FELIX, ROCADO DO MATO E MA- LHADA VERMELHA. CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/07/2003 | 969.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: CASA NOVA, PIPA E ALTO DO BALANCO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/07/2003 | 1254.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANES PARA O COLEGIO DA CIDADE, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/07/2003 | 513.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DEASUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO CASA NOVA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JU- NHO/2003 CHEQUE 850073 C-C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/07/2003 | 448.80 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | TREFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO ILHA DOS CAIBROSAO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850073 C-C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/07/2003 | 693.60 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: ILHA GRANDE, BARROCA FUNDA, ILHA DOS CAIBROS E RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/07/2003 | 938.40 | 00095149864404 | ERONIDES DA SILVA SANTAS | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO ILHA DOS CAIBROSAO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850073 C-C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/07/2003 | 570.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DOS SITIOS: ANA MARIA E CARACA, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850073 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/07/2003 | 664.00 | 00044174314420 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO COMO PROFES-SOR DE KARATE AOS ALUNOS DO MUNI- CIPIO, DURANTE DOIS MESES CHEQUE 850063 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/07/2003 | 430.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOM- BUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEI- CULOS QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7708 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/07/2003 | 1012.30 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA - PB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NAS ATIVIDADES DO FUNDEF CHEQUE 850360 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/07/2003 | 40.00 | 00003852093473 | GERALDO CESAS FILHO | REFERENTE A UMA DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CHEQUE 7741 E 7758 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 30/07/2003 | 1300.00 | 04907979000137 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NA F1000 QUE PRESTA SERVICO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7712 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/07/2003 | 3000.00 | 04285804000135 | AMAZAN CAR | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DU-RANTE DOIS MESES PRESTANDO SERVICOA EDILIDADE E NAS VARIAS SECRETA- RIAS. CHEQUE 7447 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/07/2003 | 66.50 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO DE FILMES COM COPIAS COLORIDAS DE EVENTOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO CHEQUE 850152 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/07/2003 | 1315.96 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETTI CHEQUE 850107 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFI-CIADOS DO PETTI, PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850089 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/07/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFI-CIADOS DO PETTI, PROGRAMA DE ERRA-DICAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850106 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/07/2003 | 190.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIO- NARIA QUE PRESTA SERVICO AO PRO- GRAMA PETTI-PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850093 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/07/2003 | 190.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MONITO- RA DO PROGRAMA PETTI-ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850082 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/07/2003 | 214.64 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PE- LOS BENEFICIARIOS DA CRECHE MUNI- CIPAL. CHEQUE 850066 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/07/2003 | 500.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOSBENEFICIARIOS DA CRECHE MUNICIPAL.CHEQUE 850065 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/07/2003 | 175.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DE GURJAO PARA O COLEGIO DESTA CIDADE. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/07/2003 | 140.00 | 00003589899492 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO ALMOXARI- FADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/07/2003 | 120.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTE- CIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DE PINHOES, NOS MESES MARCO, A- BRIL E MAIO/2003 CHEQUE 850049 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/07/2003 | 180.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUAPARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO CA- RACA, NOS MESES: MARCO, ABRIL E MAIO/2003 CHEQUE 850049 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/07/2003 | 180.00 | 00004724799463 | NULL | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE A- GUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO: CASA NOVA, REF. AOS MESES: MAR- CO, ABRIL E MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE A- GUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO FELIX, NO DECORRER DOS ME- SES: ABRIL, MARCO E MAIO/03 CHEQUE 850049 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/07/2003 | 180.00 | 00003819746420 | MAXIMO CORREIA NETO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE A- GUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA ALEGRE, REF. AOS ME- SES MARCO, ABRIL E MAIO/2003 CHEQUE 850049 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/07/2003 | 180.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE A- GUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LAGOA, REF. AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO/2003 CHEQUE 850049 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/07/2003 | 100.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO E AMPLIA- CAO DE FOTOS COLORIDAS ESPECIFI- CADAS NA N.F 20920 CHEQUE 850089 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/07/2003 | 228.00 | 00005173890452 | ELANIA M¦ DA COSTA A PEREIRA | REFERENTE AO SERVICO NO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS EM SUBSTITUICAO A MARIA DO SOCORRO MAXIMINO. CHEQUE 8800338 C/C 7708-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/07/2003 | 437.50 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS PA-RA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVI- DADES JUNINAS PATROCINADAS PELA PREFEITURA. CHEQUE 850156 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/07/2003 | 846.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CRECHE MUNICIPAL, BEM COMO, OUTROSLOCAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850082 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/07/2003 | 1050.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO F1000 CHEQUE 7661 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/07/2003 | 1050.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | REFERENTEN A PRESTACO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO F1000 CHEQUE 7662 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/07/2003 | 9695.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SEREVEM NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO CHEQUE 7700 C-C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ES- TUDANTES DO SITIO ALTO DO BALANCO AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 7452 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/07/2003 | 245.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA DO DESSALINIZADOR PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DA CIDADE CHEQUE 850367 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/07/2003 | 750.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO COMPU-TADOR QUE SERVEM NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEEQUE 850972 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/07/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCE- LAS PARA PRESTACAO SE SERVICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA. CHEQUE 7654 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/07/2003 | 66.50 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS PA-RA PARTICIPAREM DE EVENTO NA ESCO-LA MUNICIPAL DA CIDADE. CHEQUE 850365 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/07/2003 | 300.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO IMPRESSO GRAFICO PARA SER UTI- LIZADO NAS TAREFAS DA EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850366 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/07/2003 | 19000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESESCOLARES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/07/2003 | 50.00 | 00039619796420 | NULL | REFERENTE AO REEMBOLSO PELA CON- TRACAO DE DESPESA PARA ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE CHEQUE 850356 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/07/2003 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850103 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/07/2003 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQ UE 850105 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/07/2003 | 240.00 | 00004368314492 | REJANE LEITE DE ANDRADE | REFERENTE AO ABSTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR, MALHADA, REF. A MARCO E MAIO/2003 CHEQUE 7472 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/07/2003 | 1250.00 | 08568255000167 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO. CHEQUE 7692 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/07/2003 | 25347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A ABRIL A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM RAZAO DE CONTRA- TO FIRMADO EM JANEIRO/MARCO-2003 CHEQUE 7547 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/07/2003 | 140.00 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NO POSTO MEDICO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850143 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/07/2003 | 200.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGU- LHA PARA SER UTILIZADA NOS PROCE- DIMENTOS AMBULATORIOS DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 7676 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/07/2003 | 100.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGU- LHA PARA SER UTILIZADA NOS PROCE- DIMENTOS AMBULATORIOS DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 7488 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/07/2003 | 120.00 | 00002957571404 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA FA- ZER JUS AO TRABALHO NO DESLOCAMEN-TO PARA CAMPINA GRAND A SERVICO DAEDILIDADE. CHEQUE 850070 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/07/2003 | 700.30 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO FARMA- CEUTICA E BIOQUIMICA DO POSTO DE SAUDE, REF. A JUNHO. CHEQUE 850266 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/07/2003 | 503.50 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REF. A JUNHO /2003 CHEQUE 850268 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/07/2003 | 340.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE AO IMPRESSO GRAFICO DE ENCOMENDA PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE850258 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/07/2003 | 100.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A CASA DE APO-IO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/07/2003 | 59.40 | 02060422000188 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CHEQUE 850256 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/07/2003 | 59.60 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO SERVICO DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS N.F 20859 CHEQUE 850257 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/07/2003 | 242.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DO PEA, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850057 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/07/2003 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE DO PEA, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850056 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/07/2003 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDAAO AGENTE DO PEA, REF. A MAIO/03 CHEQUE 850055 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A JUNHO/2003 CHEQUE 850259 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/07/2003 | 1560.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850260 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/07/2003 | 1400.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFI-CACAO DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850264 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/07/2003 | 2609.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COOR- DENADORA DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E DO POSTO DE SAUDE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850262 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/07/2003 | 665.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMLIA, REF. A JUNHO/ 2003. CHEQUE 850267 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO NA CONFECCAO DO CARTAO DO SUS, POR ORIENTACAO DO MINISTERIO DA SAUDE.CHEQUE 850261 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/07/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/07/2003 | 3764.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/07/2003 | 1815.79 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE CHEQUE 850216 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/07/2003 | 160.00 | 40942971000175 | L. C. INFORMATICA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BPA E OUTROS UTILIZADOS NAS ATIVIDA- DES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A FEVEREIRO E MARCO/2003 CHEQUE 850269 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO COMO ACD DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850265 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/07/2003 | 5800.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DA SUBVEN- CAO AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO AOS PA- CIENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 7709 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/07/2003 | 3870.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO CHEQUE 7708 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/07/2003 | 4410.00 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE. CHEQUE 7707 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/07/2003 | 700.30 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO FARMA- CEUTICA E BIOQUIMICA DO POSTO DE SAUDE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850266 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/07/2003 | 5800.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A CONCECAO DE SUBVE CAO AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO AOS PAC IENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 7709 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/07/2003 | 380.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ASSESSORIOS P/ AUTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZA- DO NO VEICULO SANTANA CHEQUE 7578 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/07/2003 | 854.42 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CHEQUE 7657 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/07/2003 | 2640.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE A CONDUCAO D' AGUA EM CARRO PIPA COM A FINALIDADE DE ABASTECER A CIDADE E MUNICIPIO CONVENIO SIE CHEQUE 850004 C/C 8268-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/07/2003 | 2640.00 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE A CONDUCAO D' AGUA EM CARRO PIPA COM A FINALIDADE DE ABASTECER A CIDADE E MUNICIPIO - CONVENIO SIE CHEQUE 850003 C/C 8268-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/07/2003 | 300.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E MANUTENCA DO DESA-LINIZADOR DESTA CIDADE,REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/07/2003 | 100.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A MARCO /2003 CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/07/2003 | 240.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAD E AVE- NIDAS DESTA CIDADE, REF. MAIO/ 2003. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/07/2003 | 240.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO E MANUTENCAO ELETRI- CA NA ZONA URBANA E RURAL. CHEQUE 850084 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/07/2003 | 80.00 | 02508557000163 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO CHEQUE 850148 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/07/2003 | 125.70 | 11992815000110 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA REDE ELETRICA DA CIDADE. CHEQUE 850144 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/07/2003 | 1500.00 | 24104010000135 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NO CAMINHAO QUE TRABALHA NA CONDUCAO DE MATERIAL PARA OS CANTEIROS DE OBRAS E SERVICOS CHEQUE 7663 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/07/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JUNHO/2003\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/07/2003 | 6996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA , REF. A JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJE- TOS DE ENGENHARIA , ORCAMENTO E PLANILHA DE CUSTO, PARA ENCAMI- NHAMENTOS AOS ORGAOS FEDERAIS. CHEQUE 7616 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/07/2003 | 300.00 | 02304075000191 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDES PARA SEREM UTILIZADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES CHEQUE 7680 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/07/2003 | 300.00 | 02304075000191 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- TAUDES PARA SEREM UTILIZADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES CHEQUE 7619 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/07/2003 | 470.00 | 00013203282453 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MEDICO NO TRATAMENTO DE PESSO- AS DOENTES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850037 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/07/2003 | 200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO ACOMPANHANTE DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 850064 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/07/2003 | 400.00 | 00003502258422 | DAMIAO MAXIMINO RODRIGUES | REFERENTE A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PARA BENEFICIAR E VA- LORIZAR AS RESIDENCIAS DE PES- SOAS CARENTES CHEQUE 7670 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/07/2003 | 490.00 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7707 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/07/2003 | 728.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIODO SERVIDOR PUBLICO CHEQUE 7653 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/07/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/07/2003 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/07/2003 | 85.00 | 00003806651400 | IVANILDA CARMITO RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICA-MENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CHEQUE 7472 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/07/2003 | 250.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FOENECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEI- CULOS QUE SERVEM NA SECREATARIA DAS FINANCAS. CHEQUE 7701 C-C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/07/2003 | 160.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A DUAS DIARIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA A SERVICO DA EDI-LIDADE CHEQUE 850087 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/07/2003 | 570.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVISO TECNICO CON- TABIL PRESTADO NA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 7688 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/07/2003 | 570.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA PRESTADO NA PREFEITURA, REF. AJUNHO/2003 CHEQUE 7687 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A MENSALIDADE PELO SER- VICO PRESTADO NA CONSULTORIA DOS INTERESSES TECNICOS ADMINISTRA- TIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/07/2003 | 1381.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITU- RA, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 7777 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE TECNICO/CONTABIL DA PRE-FEITURA, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 7778 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2003 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A QUATRO DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA C. GRANDE E JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. CHEQUE 7910 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/08/2003 | 89.61 | 12735510000196 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 7672 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/08/2003 | 1500.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIO, REF. A ABRIL, MAIO E JUNHO. CHEQUE 7669 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2003 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUA-TRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRE- TARIO DE FINANCAS, QUANDO DO DES- LOCAMENTO PARA C. GRANDE E JOAO PESSOA CHEQUE 7904 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2003 | 903.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL, NA SECRETARI DE FINANCAS CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2003 | 1589.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FINANCAS REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2003 | 125.00 | 02060422000188 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CHEQUE 7890 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2003 | 1200.00 | 00013203282453 | NULL | REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO PRESTADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO CHEQUE 7740 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/08/2003 | 90.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CHEQUE 850071 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/08/2003 | 600.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PE- LOS SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7658 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/08/2003 | 300.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAU-DE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850095 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2003 | 404.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL, NA SECRETARIA DE ASSITEN- CIA SOCIAL. CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2003 | 1269.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF.A JUL/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2003. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2003 | 438.00 | 00989523000102 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE E FINANCAS, BEM COMO, ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7675 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2003 | 322.00 | 00989523000102 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS IMPRESSORAS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS, SAUDE, BEM COMO, ASSISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 7860 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2003 | 2200.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 850130 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2003 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A COLETA DE LIXO DAS AR-TERIAS DA CIDADE, REF. A MAIO/03 CHEQUE 850018 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2003 | 56.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS OFICIAIS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7760 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/08/2003 | 240.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS ARTERIAS DA CI-DADE, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850014 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/08/2003 | 880.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA CIDADE PARA O LIXAO DO ST. CASA NOVA. CHEQUE 850017 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2003 | 240.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DA CIDADE, REF. A MAIO/2003. CHEQUE 850015 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2003 | 678.86 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS QUE SERVEM A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7893 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/08/2003 | 320.00 | 00074161210434 | FRANKLIN FERNANDES MARINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04/ QUATRO/ DIARIAS PELO DESLOCAMEN- TO PARA JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILI- DADE. CHEQUE 7909 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2003 | 342.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR QUE ZELA O DESSALINIZADOR, REF. A AGOSTO. CHEQUE 850125 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/08/2003 | 420.00 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM OFERECIDAS AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRES-TAR SERVICO AO MUNICIPIO. CHEQUE 7907 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/08/2003 | 600.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO E AMPLIACAO DE FILMES PARA FOTOGRAFAR OS LOCA-IS ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS O- BRAS E SERVICOS CHEQUE 7772 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NA CIDADE CHEQUE 7908 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2003 | 304.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CON-DUZINDO O TRATOR DE ESTEIRA A SER-VICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850116 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/08/2003 | 1840.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL, NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2003 | 5743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF. A JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR PA- RA SATISFAZER DESPESAS COM ACOES ADMINISTRATIVAS C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2003 | 5530.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIA PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/08/2003 | 967.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NAS RE- FEICOES DA CASA DE APOIO CHEQUE 7767 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/08/2003 | 693.80 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NAS RE- FEICOES DA CASA DE APOIO. CHEQUE 7765 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2003 | 969.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PARA CASAS POPULARES, CRECHE E CLUBE MUNICIPAL, DURANTE TRES MESES. CHEQUE 7771 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2003 | 456.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850090 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2003 | 943.92 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA.CHEQUE 850092 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2003 | 410.40 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA.CHEQUE 850091 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2003 | 200.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA.CHEQUE 850105 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2003 | 550.00 | 08722662000187 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PA- RA BRISA PARA O FIAT DA SECRETA- RIA DE SAUDE CHEQUE 7453 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2003 | 4200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUB- VENCAO DE ACORDO COM A LEI MU- NICIPAL PELOS SERVICOS DE AS- SISTENCIA MEDICA PRESTADO CHEQUE 7736 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2003 | 1593.80 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, A- TRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 7685 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/08/2003 | 1737.30 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, A- TRAVES DO POSTO MEDICO CHEQUE 85114 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/08/2003 | 10363.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7857 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/08/2003 | 247.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PELOS SERVICOS NO PROGRAMA E ER- RADICACAO DO AEGYPTI-PEUA CHEQUE 850059 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/08/2003 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE AO REEMBOLSO CORRESPON- DENTE A 03 (TRES) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8501130 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/08/2003 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE GRATIFI- CACAO PELOS SERVICOS NO PROGRAMA E ERRADICACAO DO AEGYPTI - PEUA CHEQUE 850058 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2003 | 7650.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A JUNHO E 1- (PRI- MEIRA) QUINZENA DE JULHO CHEQUE 7903 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2003 | 360.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR, ADAP- TANDO-A PARA FUNCIONAR O CONSUL- TORIO ODONTOLOGICO NO SITIO OI- TIZEIRO CHEQUE 850107 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2003 | 1202.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL, NA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2003 | 3764.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2003 | 1160.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCE- DIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850182 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2003 | 1560.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850286 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2003 | 530.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, REF. A JUL/2003. CHEQUE 850280 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850271 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILI- AR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, REF. A JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDE- NADORA DOS PROGRAMAS SAUDE DA FA- MILIA E DO POSTO MEDICO, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850282 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/08/2003 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REF. A JULHO/ 2003 CHEQUE 850273 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2003 | 4200.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBVEN- CAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ME- DICA PRESTADO. CHEQUE 7736 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2003 | 379.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO DO FIAT E OUTROS ENCARGOS JUNTO AODETRAN - CAMPINA GRANDE. CHEQUE 850272 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/08/2003 | 300.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR, ADAP- TANDO-A PARA FUNCIONAR O CONSUL- TORIO ODONTOLOGICO DE OITIZEIRO. CHEQUE 850283 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/08/2003 | 1522.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE, ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850285 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2003 | 32.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADES DO POSTO DE SAUDE. N.F 13698 E 13662. CHEQUE 850274 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2003 | 688.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADES DO POSTO DE SAUDE N.F 13698 E 13662 C/C 8037-3 CHEQUE 850109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2003 | 40.40 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE ATRA- VES DO POSTRO DE SAUDE. CHEQUE 850098 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2003 | 70.00 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850118 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2003 | 475.00 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOSCOM A POPULACAO CARENTE ATRAVES DOPOSTO DE SAUDE. CHEQUE 850102 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2003 | 206.10 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE ATRA- VES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850129 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2003 | 15.00 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE ATRA- VES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850093 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2003 | 500.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NO CAR- DAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 7735 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2003 | 2500.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIO, REF. A ABRIL, MAIO E JUNHO. CHEQUE 7912 C/CM 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2003 | 500.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIO, REF. A ABRIL, MAIO E JUNHO. CHEQUE 7735 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2003 | 2200.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI-CULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 7789 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2003 | 862.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILI- ZADAS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNI- CIPAL. CHEQUE 850081 C/C 6632-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2003 | 90.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO COLEGIO MUNICIPAL, ATRAVES DO CARRO PIPA, REF. A AGOSTO. CHEQUE 851105 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/08/2003 | 150.00 | 00049862081449 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES - MAES NO PLANEJAMENTO DIDATICO CHEQUE 850362 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2003 | 320.00 | 00005591977480 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRAN- CAS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA DAS MAES. CHEQUE 850363 C/C 5824-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2003 | 230.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA- CAOP A JOAO PESSOA. CHEQUE 850368 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2003 | 190.00 | 00013599887420 | NULL | REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCACAO. CHEQUE 850361 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/08/2003 | 664.00 | 00044174314420 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO CO-MO PROFESSOR DE KARATE, REF. A JUNHO E JULHO CHEQUE 850101 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2003 | 330.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR AS CRIANCAS PARA O PETTI. CHEQUE 850086 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2003 | 360.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR AS CRIANCAS PARA O PETTI. CHEQUE 850108 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2003 | 3322.80 | 00600173000140 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS. CHEQUE 00037 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2003 | 60.00 | 00003166013490 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA F1000 COM APLICACAO DE SOLDA. CHEQUE 851003 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2003 | 40.00 | 00003166013490 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA F1000 COM APLICACAO DE SOLDA. CHEQUE 850124 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2003 | 779.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE A CONDUCAO DOS PROFES- SORES PARA A CIDADE DE GURJAO COM A FINALIDADE DE CURSO DE PEDAGOGIACHEQUE 850371 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2003 | 60.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CHEQUE 850370 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2003 | 5870.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7695 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/08/2003 | 5373.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUI-CAO PARA O INSS PARTE DO SEGURADO REF. A DEZ/2002 DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E MAGISTERIO CHEQUE 850382 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/08/2003 | 1771.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GPS DE JAN/2003 PARTE DO SEGURADO DA FOLHA DO MAGISTE- RIO E ENSINO REGULAR. CHEQUE 850382 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/08/2003 | 1494.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DO SEGURADO DO MAGISTERIO E ENSI- NO REGULAR DE FEV/2003 CHEQUE 850383 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/08/2003 | 1521.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DO SEGURADO DO MAGISTERIO E ENSI- NO REGULAR, REF. A MARCO/2003 CHEQUE 850384 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/08/2003 | 1753.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS DO SEGURADO DO MAGISTERIO E ENSI- NO REGULAR, REF. A ABRIL/2003 CHEQUE 850385 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/08/2003 | 394.25 | 00039596141449 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FO- GOS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS PATROCINADOS PELA PREFEI- TURA. CHEQUE 850131 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/08/2003 | 40.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE DO SITIO PINHOES , REF.A JULHO/2003 CHEQUE 850372 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/08/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO ABATECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR, REF. A JULHO/ 2003 CHEQUE 850370 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/08/2003 | 783.06 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS CRIANCAS DO PETTI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850014 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2003 | 232.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 850090 C/C 85075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2003 | 223.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM O PROGRAMA PETTI E A CRECHE CHEQUE 850013 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/08/2003 | 223.13 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM O PROGRAMA PETTI E A CRECHE CHEQUE 850082 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/08/2003 | 560.00 | 00003589899492 | NULL | REFERENTE A 04 (QUATRO) MESES DE ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL, REF. A MARCO A JUNHO/2003 CHEQUE 850110C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/08/2003 | 90.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL E DEMAIS PRE- DIOS DA CIDADE. CHEQUE 850097 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/08/2003 | 1000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JU- NINOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CHEQUE 7720 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/08/2003 | 1000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JU- NINOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CHEQUE 7720 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2003 | 274.00 | 03749872000145 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE IMPRESSOS GRAFICOS CHEQUE 850001 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2003 | 219.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. CHEQUE 851004 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2003 | 190.00 | 00002501323700 | ESMERALDO FIGUEREDO SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, BEM COMO, MELHORAMENTO CHEQUE 850096 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA EM RAZAO DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ATIVIDADE DO ENSINO RE- GULAR. CHEQUE 7905 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA EM RAZAO DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA ATIVIDADE DO ENSINO REGULARCHEQUE 7906 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2003 | 190.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CON-DUZINDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHEQUE 850103 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2003 | 90.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO ABSTECIMENTO D'AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CARRO PIPA, BEM COMO, O PREDIO DA PREFEITURA. CHEQUE 850119 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESMUNICIPAIS DO MUNICIPIO. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2003 | 1590.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2003 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATI- FICACAO CONCEDIDA AOS BENEFICIA- RIOS DO PROGRAMA ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850094 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/08/2003 | 779.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO NO ENSINO FUNDAMENTAL NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS E CAPACITACAO DOS PROFESSORES. CHEQUE 7769 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/08/2003 | 744.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO NO ENSINO FUNDAMENTAL NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCO- LAS E CAPACITACAO DE PROFESSORES. CHEQUE 7766 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2003 | 744.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO NO ENSINO FUNDAMENTAL NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS E CAPACITACAO DE PROFESSORES. CHEQUE 7766 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2003 | 817.84 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS COM VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RUARAL PARA ESTUDA-REM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 7768 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2003 | 23510.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUSIVE DIFERENCA DE MESES ANTERIORES C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2003 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BA- TERIA PARA SER UTILIZADA NOS VEI- CULOS OFICIAIS. CHEQUE 7739 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2003 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BA- TERIA PARA SER UTILIZADA NOS VEI- CULOS OFICIAIS. CHEQUE 7779 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2003 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO TRABALHO DE DIVUL- GACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850112 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2003 | 100.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE AO TRABALHO DE DIVULGA- CAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA. CHEQUE 850111 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2003 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OFI- CIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 7784 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2003 | 48.90 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES AO CHEFE DO PODER EXECU- TIVO E ASSESSORES. CHEQUE 7746 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2003 | 20.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA O PREFEITO E ASSES- SORES. CHEQUE 7659 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2003 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS E MEIA DO SR. PREFEITO QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA TRA- TANDO DO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 7926 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/08/2003 | 1111.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 7705 C/C 5404-65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2003 | 91.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS. CHEQUE 850104 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2003 | 1398.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JAN. A A- BRIL NO GABINETE CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2003 | 2191.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2003 | 20.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. A JULHO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7732 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2003 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAN- GUEIRA PARA SER UTILIZADA NOS IM- PLEMENTOS AGRICOLAS. CHEQUE 7890 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/08/2003 | 80.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO PELOS DES-SALINIZADORES E ATIVIDADES E IN- FRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7666 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/08/2003 | 50.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO PELOS DES-SALINIZADORES E ATIVIDADES E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7671 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/08/2003 | 71.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS DESSALINIZADORES E ATIVIDADES E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7677 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/08/2003 | 106.60 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA ABASTECER O FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850100 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2003 | 491.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO DE JANEIRO A ABRIL NA SECRETARIA DE AGRICULTURACHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2003 | 1532.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTDOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A JULHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | NADA A REGISTRAR | APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2003 | 6156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO DEPOSITO CORRESPON- DENTE AO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORME CONVENIO FIRMADO. CHEQUE 7770 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2003 | 2000.00 | 01993197000170 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ACOES DE INFRA-ESTRUTURA RURAL, DESTACANDO-SE OS SITIOS CASA NOVA,MALHADA VERMELHA E ILHA GRANDE. CHEQUE 7714 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/08/2003 | 1000.00 | 01993197000170 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS ACOES DE INFRA-ESTRUTURA RURAL, DESTACANDO-SE OS SITIOS: MALHADA VERMELHA, CASA NOVA E ILHA GRANDE.CHEQUE 7756 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2003 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-ZADO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 7691 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2003 | 2000.00 | 00005310173463 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONA- TO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ENVOL- VENDO AS EQUIPES LOCAIS. CHEQUE 7718 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2003 | 720.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E MANUTENCAO DO DES- SALINIZADOR DA CIDADE, REF. A JULHO E AGOSTO CHEQUE 7742 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/08/2003 | 5870.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORENCIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7694 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/08/2003 | 770.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO E COLOCACAO DE PECAS EM DUAS COPIADORAS DA PREFEITURA. CHEQUE 7786 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/08/2003 | 400.00 | 08360893000279 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITURA. CHEQUE 7453 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/08/2003 | 5870.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS CHEQUE 7696 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/08/2003 | 40.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA DIARIA A COOR- DENADORA DO ALMOXARIFADO . CHEQUE 850094 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/08/2003 | 60.00 | 00001253659427 | MARIA GRACIELE COSTA DE MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 850016 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2003 | 1194.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS DA PARTE DO SEGURADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. A JAN E A- BRIL. CHEQUE 7925 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2003 | 4129.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A JU- LHO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A MENSALIDADE PELO SER- VICO PRESTADO NA CONSULTORIA AO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLI- COS. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2003 | 2000.00 | 00018168876415 | NULL | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJE- TOS DE ENGENHARIA, PARA SEREM EN- CAMINHADOS AOS ORGAOS FEDERAIS NAS AREAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA CHEQUE 7713 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2003 | 1550.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATIVO, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 7826 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/09/2003 | 2000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTI- CA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JU- NINOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO CHEQUE 7721 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/09/2003 | 150.00 | 00003166013490 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRE- FEITURA. CHEQUE 850123 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/09/2003 | 400.11 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA SERM UTILIZA- DAS NA CASA DE APOIO CHEQUE 851773 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO NA MANUTEN- CAO E CONSERVACAO DA CISTERNA PUBLICA DO CONJ. HABITACIONAL. CHEQUE 850126 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2003 | 2635.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINIS- TRATIVAS DA PRESFEITURA. CHEQUE 850174 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2003 | 1496.25 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS MAIS DIVERSOS LOCAIS DA EDILIDADE BEM COMO, OUTRAS EDILIDADES. CHEQUE 850158 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2003 | 1125.00 | 00019107242468 | NULL | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS PREDIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO O CARRO PIPA. CHEQUE 852779 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/09/2003 | 285.00 | 00068580070406 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR EQUIPE DE CARTORIO ELEITORAL PARA ENTREGAR TITULOS. CHEQUE 850164 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2003 | 133.00 | 00058251847400 | NULL | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA FUNCIONAR A CASA DE APOIO ABRILDO CORRENTE CHEQUE 7911 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2003 | 770.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA AS COPIADORAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 7922 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2003 | 150.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTRO E FORNECIMENTO DE PE-CAS PARA AS COPIADORAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850162 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/09/2003 | 240.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 852783 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE EFETUANDO AS MAIS DIVERSAS TARE- FAS CHEQUE 7938 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/09/2003 | 200.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE EFETUANDO AS MAIS DIVERSAS TARE- FAS, CHEQUE 7822 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/09/2003 | 127.90 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO REEMBOILSO PELAS DES-PESAS CONTRAIDAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES. CHEQUE 7888 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/09/2003 | 42.75 | 00003166013490 | NULL | REFRERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR MATERIAL DO INTERESSE DA PREFEITU-RA CHEQUE 850151 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/09/2003 | 142.50 | 00003166013490 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDU- ZIR MATERIAL DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850150 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A MENSALIDADE PELO SER- VICO PRESTADO NA CONSULTORIA AO MUNICIOPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLI-COS. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2003 | 4129.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REF. A AGOSTO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A AGOS-TO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/09/2003 | 972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO DE DILGACAO DOS FATOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESERVAR A MEMORIA. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/09/2003 | 305.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO PES-SOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE CHEQUE 850175 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/09/2003 | 150.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESSALINIZADOR QUE SERVE AGUA PO- TAVEL A CIDADE. CHEQUE 852753 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/09/2003 | 597.80 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA HI- GIENE E LIMPEZA DA PREFEITURA. CHEQUE 7831 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/09/2003 | 139.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAN- GUEIRA PARA SER UTILIZADA NOS IM- PLEMENTOS AGRICOLAS. CHEQUE 7870 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2003 | 4840.00 | 00080979424704 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRA- DE ARADORA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 507 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2003 | 30.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPACAO DE UM ENCONTRO EM SUME. CHEQUE 850117 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2003 | 41.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDI- DA PARA PARTICIPACAO DE UM ENCON- TRO EM SUME. CHEQUE 850133 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/09/2003 | 237.50 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR NOS SERVICOS DO ACUDE DE PAU CAIDO, DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 850162 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2003 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA O TRATOR QUE PRESTA SREVICO AO MUNICIPIO. CHEQUE 7847 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2003 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO UTILITARIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA CHEQUE 7703 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2003 | 354.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO UTILITARIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. CHEQUE 7773 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A AGOS- TO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2003 | 1532.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A AGOSTO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/09/2003 | 1460.00 | 24104010000135 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO UTILITARIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA CHEQUE 7790 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2003 | 600.00 | 00020554818434 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NO TRATOR DE ESTEIRA D4 E QUE PRESTA SERVICO NAS A- TIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7833 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2003 | 1050.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE INFRA-ES- TRUTURA REALIZADO NOS SITIOS: PAU CAIDO, SITIO NOVO E CAMPOS. CHEQUE 7830 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/09/2003 | 1530.00 | 04861245000164 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE INFRA- ESTRUTURA NOS SITIOS: PAU CAIDO, SITIO NOVO E CAMPOS. CHEQUE 7830 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE METRALHAS DO CANTEIRO DE SERVICO DE INFRA- ESTRUTURA NOS SITIOS: PAU CAIDO, SITIO NOVO E CAMPOS. CHEQUE 7859 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/09/2003 | 400.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADESRURAIS. CHEQUE 7775 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/09/2003 | 100.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTEN- CAO DO DESSALINIZADOR QUE SERVE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL. CHEQUE 7869 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/09/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7733 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2003 | 260.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PER- CIANAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA CHEQUE 850771 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/09/2003 | 280.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA PRE- FEITURA NO GABINETE E SECRETARIAS CHEQUE 850144 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2003 | 57.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECI-DO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI- DADES DA PREFEITURA. CHEQUE 852770 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2003 | 22.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECI-DO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDA-DES DA PREFEITURA. CHEQUE 850147 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/09/2003 | 240.00 | 00050693042400 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA DELE- GACIA LOCAL. CHEQUE 7876 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/09/2003 | 40.00 | 08946006000168 | NULL | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEI- TO, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA E- DILIDADE A QUAL REPRESENTA. CHEQUE 850757 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2003 | 35.00 | 02403471000176 | NULL | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PARA SEREM UTILIZADAS AM ATIVIDADES E ACOES PATROCINADAS PALA PREFEITU- RA. CHEQUE 850146 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2003 | 20.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A GOSTO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEI- TO E VICE-PREFEITO, REF. A AGOS- TO/2003. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2003 | 2191.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NOP GABINETE DO PREFEITRO, REF. A AGOSTO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2003 CHEQUE 850276 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRAIDAS COM O DESLOCA-MENTO PARA OUTRAS CIDADES A SERVI-CO DA EDILIDADE. CHEQUE 7785 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/09/2003 | 120.00 | 00067483313404 | ESTEFANIA GOMES BARRETO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850153 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/09/2003 | 90.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DO VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA COTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 7845 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/09/2003 | 4954.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOD NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7897 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/09/2003 | 5075.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7898 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2003 | 322.94 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENE-ROS PARA SEREM UTILIZADOS NA ME- RENDA DAS CRIANCAS DO PETTI. CHEQUE 850109 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002325987469 | NULL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUIR COM O ESTUDO DA ALUNA EUTALIA VIEIRA FILHO CHEQUE 850122 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2003 | 304.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL. CHEQUE 7939 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2003 | 332.50 | 00002534963490 | JONH HERBT VIEIRA BATISTA | REFERENTE AO SERVICO NOS ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL PARA APRESEN- TACAO NO DIA DA PATRIA CHEQUE 852781 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2003 | 140.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHO PARA UTILIZACAO PELAS IM- PRESSORAS. CHEQUE 852769 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL. CHEQUE 850125 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICACAO DO MONI- TOR DO PROGRAMA DO PETTI, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850122 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/09/2003 | 240.00 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO DO MONI- TOR DO PROGRAMA DO PETTI, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850123 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/09/2003 | 240.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICACAO DE MONI- TOR DO PROGRAMA DO PETTI, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850124 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/09/2003 | 130.68 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRE- TARIA DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 850156 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2003 | 250.00 | 09261405000158 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DA FILMADORA DA PREFEITURA CONFOR-ME A N.F 5841 CHEQUE 852772 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2003 | 634.41 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA MEREN-DA ESCOLAR DOS BOLSISTAS DO POGRA-MA DO PETTI. CHEQUE 850121 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2003 | 281.40 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL PARA SER UTILIZADO NOS INS- TRUMENTOS MUNICAIS. CHEQUE 850148 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2003 | 300.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CRE- CHE MUNICIPAL CHEQUE 850083 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2003 | 450.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTO PARA SER UTILIZADO NA CRE- CHE MUNICIPAL CHEQUE 850084 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DE PAU CAIDO E AGOSTO CHEQ UE 850389 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2003 | 195.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIADA INDEPENDENCIA. CHEQUE 850154 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/09/2003 | 150.00 | 00051258994704 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL CHEQUE 850176 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/09/2003 | 150.00 | 00004310120407 | PATRICIA REJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL CHEQUE 850177 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2003 | 128.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI-LIZADO NAS TAREFAS DA EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850143 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2003 | 356.00 | 00002215983400 | NULL | REFERENTE AO CURSO PARA CAPACI- TACAO DE PROFESSORES ABORDANDO O TEMA: CONSTRUCAO DO CONHECI- MENTO. CHEQUE 850387 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE ES- COLAR JUVINO DE MEDEIROS. CHEQUE 850386 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2003 | 150.00 | 00989523000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRES- SORA EPSON LQ 1070 QUE PRESTA DE CONTABILIDADE PARA A PREFEITURA. CHEQUE 7787 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/09/2003 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES QUE LECIONAM NAS UNI- DADES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2003 | 50.00 | 00003196610403 | JOSE RUBERLANDIO DA SILVA DINIZ | REFERENTE A CONDUCAO DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA FUTEBOLISTICA. CHEQUE 850163 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2003 | 289.13 | 00086076868791 | MARIA DO CEU DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO DA COORDENA- DORA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7814 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/09/2003 | 332.50 | 00034562184434 | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A VIAGENS (25) CONDUZIN DO O INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DE JUAZEIRINHO A SANTO ANDRE. CHEQUE 852782 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2003 | 616.70 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EN- SINO FUNDAMENTAL. CHEQUE 580388 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2003 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EN- SINO FUNDAMENTAL. CHEQUE 7821 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2003 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CHEQUE 7755 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2003 | 700.00 | 00005310173463 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO ARBITRO DE FUTEBOL NAS PARTI- DAS ENVOLVENDO O CAMPEONATO AMA- DOR. CHEQUE 7835 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/09/2003 | 1700.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI-LIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7796 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2003 | 90.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE A PRETSCAO DE SERVICO COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA KOMBI JUNTO AO DETRAN DO EXER- CICIO DE 2003 CHEQUE 850373 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/09/2003 | 950.00 | 00005310173463 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO EFETUADO NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDA PELO CAMPEONATO AMADOR DO MUNICIPIO. CHEQUE 7454 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/09/2003 | 7520.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A AGOSTO. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/09/2003 | 6515.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7895 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/09/2003 | 4833.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 7896 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBVEN- CAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI- PAL PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CHEQUE 7715 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SUBVEN- CAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI- PAL PELOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CHEQUE 7716 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2003 | 250.50 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 850243 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2003 | 1126.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA - EPP | REFERENTE AO CONSERTO DO COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE SAUDE, PELA SUA MANUTENCAO E DEMAIS EQUIPA- MENTOS. CHEQUE 7892 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2003 | 85.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ASSESSORIOS P/ AUTOS LTDA | REFERENTE A SERVICO E FORNECIMEN- TO DE PECAS PARA O VEICULO QUE SERVE NA SAUDE. CHEQUE 850181 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTOCI- CLETA PARA UTILIZACAO NO PROGRA- MA DA SAUDE, REF. A ABRIL E MAIO/ 2003 CHEQUE 850139 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2003 | 1000.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTOS PARA SERM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO, PARA SER DISTRIBUI- DO A POPULACAO. CHEQUE 850159 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2003 | 80.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PES-SOA A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 7812 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/09/2003 | 1593.80 | 70097530000347 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO LOCAL, ATRA- VES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 7686 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2003 | 159.60 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PE- LO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE SAU-DE E DE ADMINISTRACAO. CHEQUE 852774 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/09/2003 | 1250.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850183 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/09/2003 | 1560.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PSF, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850296 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/09/2003 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFRENTE AO SALARIO COMO THD DA E-QUIPE SAUDE BUCAL, REF. A AGOSTO/ 2003 CHEQUE 850298 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/09/2003 | 530.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REF. A JULHO/ 2003 CHEQUE 850287 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/09/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILI- AR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, REF. A JULHO/2003 CHEQUE 850297 C/C 58046-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDE- NADORA DOS PROGRAMAS SAUDE DA FA- MILIA E DO POSTO MEDICO, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850294 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COOR- DENADORA DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA E DO POSTO MEDICO, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850294 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/09/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO BIOQUIMICA E COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850299 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/09/2003 | 90.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER UTILIZADO NAS TA-REFAS DO POTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850141 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/09/2003 | 120.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER UTILIZADO NAS TA-REFAS DO POSTO MEDICO E SECRETARIADE SAUDE. CHEQUE 7936 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/09/2003 | 200.00 | 03896473000107 | J. L. PETROLEO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SERM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850182 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/09/2003 | 50.00 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENRO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 850762 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/09/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO FEMININA, PARA CONTROLAR A NATALIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/09/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A AGOSTO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.A JULHO/2003 CHEQUE 850276 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/09/2003 | 300.00 | 00003711023401 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO MOTORISTA DA PREFEITURA, CON- DUZINDO A AMBULANCIA. CHEQUE 7916 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/09/2003 | 448.55 | 01300648000146 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/09/2003 | 796.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/09/2003 | 568.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/09/2003 | 388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2003 | 1012.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2003 | 170.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/ UNO. CHEQUE 7850 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/09/2003 | 60.00 | 01397657000288 | MAXBRIL INDUST.E COM.DE PROD. DE LIMPEZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILI- ZADO NA SECRETARIA DE SAUDE E POS-TO MEDICO. CHEQUE 850295 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DO PROCESSO SELETIVO NA ZONA URBANA. CHEQUE 850292 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PE- LA ATUACAO DA CAMPANHA ANTIRABICA CHEQUE 850300 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2003 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SALARIO DO ZELADOR DO DESSALINIZADOR, REF. A JULHO/ 2003 CHEQUE 850121 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2003 | 240.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTEN- CAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RU- RAL E ZONA URBANA CHEQUE 850138 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850134 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2003 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENI- DAS, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850135 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2003 | 160.00 | 00005694575482 | NULL | REFERENTE A SERVICO NA RECUPERA- CAO DE CAIXAS D'AGUA QUE SERVEM NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850127 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2003 | 40.00 | 00069128472420 | ADEMAR ODILON DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE CHEQUE 850161 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2003 | 143.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE E OS LOCADOS A PREFEITURA. CHEQUE 850073 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/09/2003 | 546.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO CONSERTO DOS VEICU- LOS NA VULCANIZACAO, SOLDA, ALEM DA VIAGEM A JUAZEIRINHO. CHEQUE 7813 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2003 | 32.00 | 04219944000105 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 50 A 125 CC DA MOTO CONFORME A N.F 12317 CHEQUE 7809 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2003 | 875.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E CONSERVACAO DO CALCA- MENTO DA CIDADE. CHEQUE 7815 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2003 | 875.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E CONSERVACAO DO CALCA- MENTO DA CIDADE. CHEQUE 7815 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2003 | 780.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DOS PREDIOS ALMOXARIFADO, PROJETO ALVORADA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 850160 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2003 | 5200.00 | 00043662340410 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SCRAPET RASPADEIRA PARA SER UTI- LIZADA NAS ATIVIDADES DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 508 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR PA- RA SATISFAZER DESPESAS COM ACOES ADMINISTRATIVAS C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2003 | 4446.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIA PUBLICA E PREDI- OS PUBLICOS DA CIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/09/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/09/2003 | 5743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/09/2003 | 200.00 | 00004260314408 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HA- BITACIONAL DA CEHAP NA CIDADE. CHEQUE 850182 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2003 | 200.00 | 35494319000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZA- DO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. CHEQUE 7825 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/09/2003 | 100.00 | 35494319000103 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZA- DO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE CHEQUE 7818 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/09/2003 | 600.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR- TIGOS HIGIENICOS PARA SEREM UTILI-ZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. CHEQUE 7833 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/09/2003 | 550.00 | 35495902000120 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEI-CULOS OFICIAIS DA PREFEITURA. CHEQUE 7764 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/09/2003 | 250.00 | 03660203000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS A- TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 7932 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2003 | 250.00 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER UTI-LIZADO NOS SERVICOS DE REPAROS E DE PREDIO PUBLICOS CHEQUE 7824 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/09/2003 | 250.00 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER U- TILIZADO NOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 7875 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/09/2003 | 30.00 | 03001960000164 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER U- TILIZADO NOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 7757 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/09/2003 | 150.00 | 00003385890748 | MARIA JOSE DE LIMA FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS CASAS POPULARES NA ZONA URBA- NA DA CIDADE. CHEQUE 850120 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2003 | 65.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA SEREM FORNECIDOS A PESSOAS CAREN- TES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850157 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2003 | 30.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGA- MENTO DE COMBUSTIVEIS PARA LOCO- MOCAO PARA SERRA BRANCA. CHEQUE 850170 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2003 | 325.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTRE A CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO INSS DE SERRA BRANCA CHEQUE 7928 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2003 | 1815.88 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA UTILIZACAO NOS VEI-CULOS OFICIAIS. CHEQUE 7810 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2003 | 50.00 | 01067590000132 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 850074 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2003 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SERM UTILIZADOS E DISTRI-BUIDOS COM A POPULACAO. CHEQUE 7940 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2003 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCU- LOS PARA SEREM UTILIZADOS E DIS- TRIBUIDOS COM A POPULACAO CARENTE.CHEQUE 7940 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/09/2003 | 320.00 | 00037973398449 | NULL | REFERENTE A CONDUCAO DE UM CORPO DE JOAO PESSOA PARA SER SEPULTA- DO EM SANTO ANDRE CHEQUE 7927 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/09/2003 | 337.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO DO VALOR PA- RA SER DEPOSITADA EM FAVOR DO PASEP DOS MESES DE JULHO/AGOSTO CHEQUE 7810 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2003 | 180.00 | 00068580070406 | NULL | REFERENTE AO FORENECIMENTO DE TI- TULOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ME-LHORAMENTO DE RESIDENCIAS CHEQUE 7795 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/09/2003 | 300.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSAOS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 7863 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/09/2003 | 80.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE CHEQUE 850164 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2003 | 618.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADOS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 7891 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/09/2003 | 1269.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/09/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2003 | 215.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE ESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7846 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2003 | 600.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DO VEICULO CONDUZINDO AS PESSOAS EM CAMPINA GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 7851 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/09/2003 | 500.00 | 00044902450410 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 7819 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/09/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITU- RA, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 7930 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/09/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE TECNICO/CONTABIL DA PRE-FEITURA, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 7931 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2003 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUN- TOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 852784 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2003 | 1589.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE FINANCAS, REF. A AGOSTO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/10/2003 | 475.20 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GINETE AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850084 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/10/2003 | 1056.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OITIZEIRO AO COLEGIO DESTA CIDADE REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850085 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/10/2003 | 864.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS CARACA E ANA MARIA AO COLE- GIO DESTA CIDADE, REF. A MAIO E JUNHO/2003 CHEQUE 850083 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/10/2003 | 957.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A MAIO/2003 CHEQUE 850092 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2003 | 1012.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIOS SAO FELIX AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850088 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2003 | 1050.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PRROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO CARACA AO COLEGIO DESTA CI- DADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850087 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2003 | 2220.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS: ILHA GRANDE, ILHA DOS CAI- BROS E RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850081 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2003 | 1658.88 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PAU CAIDO AO COLEGIO DESTA CIDA- DE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850089 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2003 | 1671.12 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CI- DADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850082 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2003 | 2376.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PA- RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SI- TIO MALHADA ALEGREW AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/03 CHEQUE 850090 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2003 | 1503.60 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MALHADA VERMELHA AO COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850091 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2003 | 1251.36 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE AS VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PA- RA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SI- TIO MALHADA ALEGRE DE CIMA PARA O COLEGIO DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850086 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2003 | 504.43 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 850086 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2003 | 3184.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA AOS BENEFICIARIOS SO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL. CHEQUE 850111 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2003 | 1134.95 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-DO NA SECRETARIA DE CULTURA E EDU-CACAO. CHEQUE 850396 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2003 | 189.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO ESTUDANTES DO CARACA PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851008 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2003 | 40.00 | 00085459607434 | NULL | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DO SITIO PINHOES, REF. AAGOSTO. CHEQUE 850394 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/10/2003 | 1470.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AO SERVICO TRSNPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPOS PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 851007 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/10/2003 | 301.50 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NES E FRANGO PARA SEREM UTILIZADO NO PROGRAMA DO PETTI CHEQUE 850110 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/10/2003 | 300.00 | 04340143000284 | ERICK BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTI-JAO DE GAS PRA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHEQUE 852876 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/10/2003 | 60.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO FE- LIX. CHEQUE 852805 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004493922443 | EUTALIA VIEIRA DA COSTA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA EZCOLA ONDE ESTUDA. CHEQUE 852802 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/10/2003 | 300.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS. CHEQUE 850001 C/C 8322-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2003 | 230.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS. CHEQUE 850003 C/C 8322-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR DE CARACA, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850390 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2003 | 40.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PINHOES DESTE MUNICIPIO CHEQUE 850395 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/10/2003 | 234.68 | 00676191000106 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOM- BONS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CO-MEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR CHEQUE 852849 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/10/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | NULL | REFERENTE AO VALOR DA PRESTACAO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA FREQUEN-TADO PELAS PROFESSORAS MUNICIPAIS.C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/10/2003 | 100.00 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850398 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/10/2003 | 280.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRO- FEUS PARA DISTRIBUICAO NOS CAMPEO-NATOS AMADORES DO MUNICIPIO. CHEQUE 850145 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2003 | 385.29 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILI-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CHEQUE 850161 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2003 | 60.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA DAS UNIDADES ESCO- LARES NA ZONA RURAL, REF. A AGOS- TO/2003 CHEQUE 850393 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2003 | 60.00 | 00003504177411 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DE AGOSTO/2003 CHEQUE 850392 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2003 | 40.00 | 00066890284453 | ANTONIO ROBERTO DE MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA NAS UNIDADES ESCOLA- RES NA ZONA RURAL, REF. A AGOSTO/ 2003 CHEQUE 850391 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2003 | 152.00 | 00051829550497 | NULL | REFERENTE A INSTALACAO DA ANTENA DIGITAL TV ESCOLA DO MEC NA ESCO- LA FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850374 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2003 | 13210.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A PREFEITURA CHEQUE 852852 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2003 | 18000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES QUE LECIONAM NAS UNIDADESMUNICIPAIS DO MUNICIPIO. C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2003 | 190.00 | 00013256904491 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES DO INTERESSE DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL. CHEQUE 850112 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2003 | 3289.40 | 00600173000140 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MERENDAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850001 C/C 5625-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NA CIDADE. CHEQUE 852761 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2003 | 1054.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI-LIZADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 852821 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2003 | 1200.00 | 05548079000103 | NULL | REFERENTE A VENDA DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001, COR BRANCA, PLACA MON 0371/PB, N.F 000017 CHEQUE 508 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/10/2003 | 300.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS. CHEQUE 852813 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2003 | 2000.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTU- RA. CHEQUE 852861 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2003 | 30.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 852831 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2003 | 338.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL CHEQUE 852793 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2003 | 40.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CRECHE MUNICIPAL. CHEQUE 852838 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2003 | 628.75 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERM.DE EST.NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850397 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2003 | 190.00 | 00088495965453 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCA FILHOS DO CARIRI CHEQUE 850165 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/10/2003 | 237.50 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SOM PARA AS OLIMPIADAS INTERCOLE- LEGIAIS DO MUNICIPIO. CHEQUE 852877 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/10/2003 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONFECCAO DO FARDAMEN-TO PARA SER UTILIZADO PELOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHEQUE 850163 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2003 | 10800.00 | 05548079000103 | NULL | REFERENTE A VENDA DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001, COR BRANCA, PLACA 0371/PB. N.F 000017. CHEQUE 508 C/C 5420-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/10/2003 | 475.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852885 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/10/2003 | 50.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS DAPREFEITURA. CHEQUE 852887 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/10/2003 | 90.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852855 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/10/2003 | 123.41 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO DE EMPLACA- MENTOS DOS VEICULOS KOMBI E CA- MINHONETA QUE ESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 7868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/10/2003 | 120.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESSALINIZADA DA UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850197 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/10/2003 | 80.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESSALINIZADA DA UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS CHEQUE 850188 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/10/2003 | 237.50 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESSALINIZADA DA UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS. CHEQUE 850187 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/10/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR INACIO BALBINO DA COSTA DURANTE SETEMBRO. CHEQUE 850186 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2003 | 230.00 | 00003501340494 | ANA MARIA SEVERIANO DE ALIXANDRE | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL CARLOS DE LIMA DURANTE 04 (QUATRO) MESES CHEQUE 850183 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/10/2003 | 19850.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/10/2003 | 19850.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- NARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2003 | 248.90 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT BOMBA COMBUSTIVEL PARA O VEI- CULO OFICIAL DA PREFEITURA. CHEQUE 850152 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2003 | 1478.20 | 00000778378438 | CARLOS LUIZ QUIRINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA FUNCIONARIOS E PRES- TADORES DE SERVICOS, DURANTE/2003 CHEQUE 7816 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2003 | 34.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS ESPECIFICADA NA N.F 7568 ANEXA CHEQUE 852850 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2003 | 55.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA O PREFEITO E ASSES- SORES, QUANDO DE SUA ETAPA NA CA- PITAL, TRATANDO DE ASSUSNTOS DA E-DILIDADE. CHEQUE 852822 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2003 | 42.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA O PREFEITO E ASSES- SORES, QUANDO DE SUA ESTADA NA CAPITAL, TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. CHEQUE 852890 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2003 | 119.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS TAREFAS DE TESOURARIA E CONTABI- LIDADE. CHEQUE 852851 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2003 | 20.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. A SETEMBRO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/10/2003 | 1676.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2003 | 1850.00 | 00073227706415 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE HORA MAQUI-NA PARA PRESTAR SERVICO DE ARACAO DE TERRA A PEQUENOS AGRICULTORES CHEQUE 852763 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/10/2003 | 210.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850170 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AQUISICAO E SERVICO PRESTADO NA FILMAGEM DA CONFEREN- CIA DE SAUDE. CHEQUE 850302 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003765013757 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES LIGADAS A SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CHEQUE 850303 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2003 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J.ALDY K.R.PATRICIO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NOS VEICULOS UTILITARIOS QUE SERVEM NA PREFEITURA CHEQUE 7704 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/10/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS MA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A SETEM- BRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/10/2003 | 1441.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/10/2003 | 117.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONECCOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DA ZONA RURAL CHEQUE 7868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/10/2003 | 142.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E ESTATUTOS DA ASSOCIACAO DE DE- SENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE BADALO, LAGOA E PINHOES. CHEQUE 7868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2003 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA EM RAZAO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRAN-DE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850079 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/10/2003 | 467.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEI-TURA. CHEQUE 850173 C/C 8037-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/10/2003 | 472.50 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS AUTENTICACOES E RECOLHIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. CHEQUE 850190 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/10/2003 | 1076.08 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NASSECRETARIAS DA PREFEITURA CHEQUE 850180 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/10/2003 | 177.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEI-TURA. CHEQUE 850179 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2003 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS MAIS VARIADAS TAREFAS DA PREFEITU-RA CHEQUE 852807 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/10/2003 | 361.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR VARIOS CREDORES NAS MAIS VARIADAS TAREFAS. CHEQUE 850167 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2003 | 120.00 | 00005739903440 | MARIA JAQUELINE SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICI- PAR DO PROGRMA FOME ZERO CHEQUE 850168 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2003 | 83.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERVICO ESCAP LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SI- LENCIOSO PARA O VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA. CHEQUE 852794 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2003 | 2000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE A PRESENTACAO ARTISTICA EFETUADA, DURANTE O MES DE JUNHO, NA FESTA DE SAO JOAO CHEQUE 7722 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2003 | 1040.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADVOCATICIA, EM DEFESA DOS IN- TERESSES DA PREFEITURA NO FORO EM GERAL ]CHEQUE 852833 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2003 | 1620.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ADVOCATICIA, EM DEFESA DOS IN- TERESSES DA PREFEITURA NO FORO EM GERAL CHEQUE 850760 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A MENSALIDADE PELO SER- VICOPRETADO NA CONSULTORIA AO MU- NICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/10/2003 | 300.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACO DE SERVICO CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE GURJAO A SANTO ANDRE CHEQUE 852764 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2003 | 300.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO CONDUZINDO O MALOTE DOS CORREIOS DE GURJAO A SANTO ANDRE. CHEQUE 852765 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/10/2003 | 100.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TA- REFAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 852863 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2003 | 826.50 | 00003505844438 | MAGNA DA SILVA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA POLICIAIS E OUTROS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO CHEQUE 852714 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2003 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PARA ARCAR COM A DESPESA PELA LOCOMOCAO A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850078 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2003 | 377.50 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO NOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE 03 (TRES) MESES. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/10/2003 | 4129.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/10/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/10/2003 | 34.06 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO CHEQUE 7829 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/10/2003 | 100.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA, REF. A 03 (TRES) MESES. CHEQUE 852767 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2003 | 180.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA, REF. A TRES MESES. CHEQUE 852809 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/10/2003 | 62.00 | 00005343050409 | DANIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA, REF. A TRES MESES CHEQUE 852787 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/10/2003 | 240.00 | 00085337501453 | NULL | REFERENTE A CONFECCAO DE 10 (DEZ) CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852882 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CON- CEDIDA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, EM VIRTUDE DE CONVENIO FIRMADO. CHEQUE 850165 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2003 | 330.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DAS MAIS VARIADAS, DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 852758 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/10/2003 | 41.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CA- BO PARA BATERIA, N.F 7687 PARA A PREFEITURA. CHEQUE 852874 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/10/2003 | 300.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO E FORNECI- MENTO DE PECAS PARA A COPIADORA QUE SERVE A PREFEITURA. CHEQUE 850189 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2003 | 20.90 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELA DESPE-SA ARCADA EM VIRTUDE DE VIAGEM A DA EDILIDADE. CHEQUE 850076 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2003 | 600.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTO- RIA CONTABIL PRESTADO A PREFEITU- RA, REF.A SETEMBRO/2003 CHEQUE 7933 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2003 | 600.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO TECNICO CON- TABIL PRESTADO A PREFEITURA, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 7933 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/10/2003 | 46.09 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELA DESPE-SA EFETUADA COM CORREIOS DO INTE- RESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850166 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/10/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, REF. A SETEMBRO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/10/2003 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILI-DE. CHEQUE 7817 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/10/2003 | 240.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDUCAO DE PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO DA CIDA-DE. CHEQUE 852880 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/10/2003 | 50.00 | 00003503110488 | FELICIANA REGINA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME AUTORIZACAO. CHEQUE 850196 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2003 | 840.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA PELOS SERVICOS PRESTADOS DIRI- GINDO A AMBULANCIA, REF. A 03 (TRES) MESES JUNTO AOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE CHEQUE 7923 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2003 | 2500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A PREFEITURA CHEQUE 7839 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2003 | 300.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS EM CAMPINA GRANDE CHEQUE 852754 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2003 | 200.00 | 00088495965453 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA ESTA CIDADE E CAMPINA GRANDE, PARA SE- REM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS. CHEQUE 7933 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/10/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/10/2003 | 303.95 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM SERVIDAS PELAS PESSOAS QUE SE DIRIGEM PARA ESTA CIDADE CHEQUE 852878 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/10/2003 | 25.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM SERVIDAS PELAS PESSOAS QUE SE DIRIGEM PARA ESTA CIDADE. CHEQUE 852871 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/10/2003 | 250.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM SERVIDAS PELAS PESSOAS QUE SE DIRIGEM PARA ESTA CIDADE. CHEQUE 852800 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/10/2003 | 200.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM SERVIDAS PELAS PESSOAS QUE SE DIRIGEM PARA ESTA CIDADE. CHEQUE 7954 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/10/2003 | 200.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM SERVIDAS PELAS PESSOAS QUE SE DIRIGEM PARA ESTA CIDADE. CHEQUE 7823 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2003 | 900.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR PESSOAS ATE SERRA BRANCA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. CHEQUE 852776 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/10/2003 | 373.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE ESTA CIDADE PARA SE- REM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS LOCA- IS. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2003 | 1423.90 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRE- TARIAS. CHEQUE 852778 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2003 | 1425.00 | 00005738288734 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECI- MENTO D'AGUA EM CARRO PIPA DOS PREDIOS [PUBLICOS DA CIDADE CHEQUE 852777 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 850172 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/10/2003 | 342.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO NA VIGILAN- CIA E MANUTENCAO DO DESSALINIZA- DOR, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 852804 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/10/2003 | 100.00 | 00002293452476 | ALMIR DA CUNHA MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PODACAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CHEQUE 850178 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/10/2003 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. CHEQUE 850077 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/10/2003 | 240.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DA CIDADE. CHEQUE 850176 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/10/2003 | 240.00 | 00044717644468 | JOSE TADEU DA SILVA LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVE- NIDAS DA CIDADE CHEQUE 850175 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/10/2003 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA DAS RU- AS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850193 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003506306405 | MARIA DA PAZ TRAJANO EZEQUIEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850179 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2003 | 240.00 | 00028480575808 | MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVE- NIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850173 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2003 | 240.00 | 00003503826467 | GILVANDRO DE ARAUJO MESSIAS | REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDA- DE, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850174 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/10/2003 | 152.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORRAS PARA AS PORTASDO BANHEIRO PUBLICO. CHEQUE 850169 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/10/2003 | 189.95 | 09368309000103 | O VERGALHAO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VAS- SOUROES E DEMAIS MERCADORIAS QUE SAO UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA CHEQUE 7832 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/10/2003 | 1460.00 | 24104010000135 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO UTILITARIO QUEPRESTA SERVICO A PREFEITURA CHEQUE 7791 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/10/2003 | 1452.63 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA CON-SUMIDAS PELO SERVICO COLOCADO A DISPOSICAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850185 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2003 | 1016.50 | 00053401786768 | NIVANDO PORTO PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COPNDUCAO D'AGUA EM CARROS PIPA PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOSCHEQUE 852780 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2003 | 240.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CHEQUE 7871 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2003 | 1750.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NOS VEICULOS DA PREFEI- TURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO. CHEQUE 850755 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2003 | 323.00 | 00003765013757 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM ATIVIDADES EVENTUAIS. CHEQUE 852847 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/10/2003 | 2100.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS CHEQUE 7731 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2003 | 5554.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ARTERIAS PUBLICAS DA CIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/10/2003 | 1298.81 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA CONSUMIDA PELA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 03 (TRES) MESES. CHEQUE 850006 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/10/2003 | 100.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO NAS ATIVIDA- DES MAIS VARIADAS DO MUNICIPIO. CHEQUE 852806 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/10/2003 | 300.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO AGENTE DE SEGURANCA NA VIGILAN-CIA E SEGURANCA DAS RUAS E AVENI- DAS CHEQUE 852812 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/10/2003 | 1071.00 | 00001921116471 | EVANDIR SALES CAMILO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SERE UTILIZADA NA CASA DE APOIO QUE SERVE REFEICOES A PESSO-AS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICI-PIO. CHEQUE 852815 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRESTAR SERVICO NA CONDUCAO DE METRALHAS E DEMAIS SERVICOS PA-RA A PREFEITURA. CHEQUE 852790 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/10/2003 | 240.00 | 00050693042400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA E SEGURANCA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850168 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2003 | 75.00 | 00050693042400 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E SEGURANCA DAS RU- AS E AVENIDAS DA CIDADE. CHEQUE 850169 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2003 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VER- DURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILIZA-DAS NA CASA DE APOIO QUE FORNECE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO CHEQUE 7754 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/10/2003 | 1700.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TA- REFAS DAS SECRETARIAS DE INFRA- ESTRUTURA E DE SAUDE. CHEQUE 7798 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/10/2003 | 200.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TA- REFAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 852788 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/10/2003 | 470.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS TA-REFAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 852844 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/10/2003 | 10.00 | 08592396000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS TA- REFAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 7955 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/10/2003 | 242.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO NA CORRECAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ZONA URBANA E RURAL, REF.AOS MESES JULHO A OUTUBRO CHEQUE 852834 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/10/2003 | 500.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NAMANUTENCAO E CORRECAO ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL, REF. A JULHO A OUTUBRO/2003 CHEQUE 852853 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/10/2003 | 50.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CORRECAO E MANUTENCAO ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA, REF. A JU-LHO A OUTUBRO CHEQUE 7886 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/10/2003 | 120.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CORRECAO ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO CHEQUE 7849 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/10/2003 | 76.90 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PELOUSO DA TELEFONIA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 852798 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2003 | 200.00 | 00074518313453 | NULL | REFERENTE A RETIFICA DE DE CABE- COTE, CALIBRAGEM DE CABECOTE EM GERAL, BIELAS E FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 852884 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2003 | 240.00 | 00074518313453 | NULL | REFERENTE A RETIFICA DE CABE- COTE, CALIBRAGEM DE CABECOTE EM GERAL, BIELAS E FORNECI- MENTO DE PECAS PARA OS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 852883 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/10/2003 | 400.00 | 00074518313453 | NULL | REFERENTE A RETIFICA DE CABECOTE, CALIBRAGEM DE CABECOTE EM GERAL, BIELAS E FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7848 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/10/2003 | 167.55 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 7868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/10/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AA AGOSTO/2003. CHEQUE 852803 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2003 | 5100.00 | 00010896562468 | NULL | REFEREMTE AO SALARIO COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE850001 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/10/2003 | 600.00 | 00003505086401 | JOSENILDA CORDEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PA-RA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE JUNHO A NOVEMBRO. CHEQUE 852816 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/10/2003 | 862.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRU- TAS E VERDURAS PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO DA SAUDE. CHEQUE 850005 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/10/2003 | 190.00 | 00069567964491 | JOSENILDO SILVIO LEITE | REFERENTE SAO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE UMA SALA NA SECRETARIADE SAUDE. CHEQUE 850191 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/10/2003 | 557.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MER- CADORIAS PARA SEREM UTILIZADAS NASTAREFAS DO POSTO DE SAUDE CHEQUE 850184 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2003 | 218.00 | 03910482000105 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- TUCHOS REMANIUFATURADOS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850290 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2003 | 50.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLO- COS DE RECEITUARIO CONFORME N.F 425 CHEQUE 850289 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2003 | 247.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ER- RADICACAO DO AEDES AEGYPTI CHEQUE 850061 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2003 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFEREMNTE AO PAGAMENTO DOS COLAB-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA ER- RADICACAO DO AEDES AEGYPTI CHEQUE 850062 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2003 | 247.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES DO EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI CHEQUE 850063 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/10/2003 | 221.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLABO-RADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI CHEQUE 850064 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2003 | 84.00 | 04197776000102 | ROSELMA ARANHA BATISTA EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS ORTODONTICOS PARA SEREM UTI-LIZADOS NAS TEREFAS DO POSTO MEDI-CO. CHEQUE 7834 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2003 | 80.00 | 00017669545453 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO DAS MAQUINASQUE ESTAO PARA CUMPRIMENTO DAS TA-REFAS DA PREFEITURA. CHEWQUE 852829 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2003 | 550.00 | 35495902000120 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASPARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOSQUE SERVEM A PREFEITURA. CHEQUE 7763 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF.A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850275 C/CM 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXILI- AR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA, REF. A SETEMBRO/ 2003 CHEQUE 850314 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO COORDE- NADORA DOS PROGRAMAS SAUDE DA FA- MILIA E DO POSTO MEDICO, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850313 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO BIOQUIMICA E COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850316 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/10/2003 | 1290.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDAAOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDEREF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850184 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/10/2003 | 1690.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDAAOS AGENTES COMUNITARIOA DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A SE-TEMBRO/2003 CHEQUE 850312 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/10/2003 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REF. A SETEM- BRO/2003 CHEQUE 850315 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/10/2003 | 530.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO THD DA EQUIPE SAUDE BUCAL, REF.A SETEM- BRO/2003 CHEQUE 850288 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULACAO FEMININA, PARA CONTROLAR A NATALIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/10/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDI-CAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO COM APOPULACAO FEMUNINA, PARA CONTROLARA NATALIDADE C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/10/2003 | 7350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRE- TARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850002 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2003 | 45.00 | 00003507133407 | NULL | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS PARA ATENDER A CRIANCA CA- RENTE. CHEQUE 850317 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/10/2003 | 66.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SHAM-POO E DEMAIS PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE. CHEQUE 850306 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/10/2003 | 241.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPE-IS E BOBINA PARA AS ATIVIDADES DA SAUDE. CHEQUE 850307 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/10/2003 | 160.00 | 05341808000156 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PAB/SUS EM MEIO MAGNETICO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO. CHEQUE 850304 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2003 | 70.00 | 00082633673449 | NULL | REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE OCULOSE CONSULTA DE VISTA CHEQUE 850318 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/10/2003 | 30.00 | 00082633673449 | NULL | TREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE OCU- LOS E CONSULTA DE VISTA. CHEQUE 850309 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2003 | 103.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVELACAO DE COPIAS COLORIDAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CHEQUE 850305 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/10/2003 | 70.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO VACINADOR NA CAMPANHA DA VACI- NA DE ANTI-RABICA CHEQUE 850300 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2003 | 290.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTI-LIZADO NAS TAREFAS DA SECRETARIA E POSTO MEDICO CHEQUE 850308 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2003 | 300.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 852768 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2003 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA UROGRAFIA EXCRETORA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, POR AUTORIZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 852881 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2003 | 60.00 | 00072757949420 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E APLICACAO DO PROCES- SO SELETIVO NA AREA DE SAUDE CHEQUE 850293 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2003 | 50.00 | 00005379675409 | RUBENILTON CORREIA JUNIOR | REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA E OUTROS. CHEQUE 850301 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2003 | 665.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PA-RA SERVIR A ADMINISTRACAO MUNICI- PAL NAS AREAS DE EDUCACAO E SAUDE CHEQUE 852848 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2003 | 240.00 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. CHEQUE 852840 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/10/2003 | 500.65 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A UMA LOCACAO DO VEICULOCORSA QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAODA PREFEITURA, DURANTE AGOSTO/03 CHEQUE 850172 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/ 2003. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/10/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/ 2003 C/S 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/10/2003 | 3904.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A SETEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/10/2003 | 100.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO REEMBOLSO PELA PARTI-CIPACAO NO ENCONTRO REGIONAL DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 852808 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/10/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUA- TRO) DIARIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 852879 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/10/2003 | 299.82 | 00066342660778 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SER- VICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/2003. CHEQUE 852801 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2003 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DO ESPECTRO E OURO EQUIPAMENTO QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME- DICO. CHEQUE 852795 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2003 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DO ESPECTRO E OUTRO EQUIPAMENTO QUE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO ME- DICO. CHEQUE 7828 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/10/2003 | 38.60 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES. CHEQUE 852874 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/10/2003 | 22.84 | 06626253014616 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 852874 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/10/2003 | 665.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO CHEQUE 850167 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2003 | 221.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLA- BORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. CHEQUE 850065 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2003 | 247.64 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COLA- BORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. CHEQUE 850066 C/C 6961-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/11/2003 | 2043.28 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO LOCAL, ATRA- VES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850015 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/11/2003 | 200.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSP LTDA | REFERENTE AO CONSERTO EM ESPEC- TRO QE SERVE NA SECRETARIA DE SAUDE, N.F 566 CHEQUE 8017 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/11/2003 | 180.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE CHEQUE 850319 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/11/2003 | 50.00 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO CURSO DA BENFAM EM ATUALIZACAO EM RESULTADOS DE CI- TOLOGIA. CHEQUE 850321 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/11/2003 | 1770.10 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS NOS VEICULOS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 7989 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850013 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2003 | 50.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PA- RA PESSOA CARENTE. CHEQUE 850009 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2003 | 232.80 | 00055254012749 | ROSA VIBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIA DO PROGRAMA PETTI DE SETEMBRO/2003 CHEQUE 850118 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/11/2003 | 300.00 | 05802660000100 | NULL | REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DIDATICO PARA A SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850017 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2003 | 500.00 | 03969925000133 | FARMACIA JOAO PAULO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO. CHEQUE 7942 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2003 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DA MOTO QUE PRES- TA SERVICO NO COMBATE A DENGUE. CHEQUE 850008 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2003 | 190.00 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PA- RA RECUPERACAO DA MOTO QUE PRES- TA SERVICO NO COMBATE A DENGUE. CHEQUE 850007 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2003 | 6000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 850011 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2003 | 86.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM NA PREFEITURA. CHEQUE 8032 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO DO DENTIS- TA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE OUTUBRO/2003 CHEQUE 850277 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2003 | 1410.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO SALA- RIAL DOS PROFISSIONAIS DO POS- TO DE SAUDE DE OUTUBRO/2003 CHEQUE 850185 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/11/2003 | 770.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES A.PIMENTEL | REFERENTE AO SALARIO COMO BIO- QUIMICA DO POSTO DE SAUDE, ALEM DE OUTROS PROCEDIMENTOS. CHEQUE 850330 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/11/2003 | 1820.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO SALA- RIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 850329 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO SALARIO COMO ATEN- DENTE DO CONSULTORIO ODONTOLO- GICO, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 850327 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/11/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM DO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 850325 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/11/2003 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TEC- NICA DE SAUDE BUCAL, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 850331 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/11/2003 | 153.50 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE CHEQUE 850332 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/11/2003 | 117.21 | 12736583000100 | DIAS & MORAIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS COM A POPULACAO A- TRAVES DO POSTO MEDICO. CHEQUE 850328 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2003 | 200.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FUINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE. CHEQUE 8017 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/11/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DIS- TRIBUIDOS COM A POPULACAO FE- MININA, PARA CONTROLAR A NATA- LIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/11/2003 | 599.28 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SERM DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO FEMININA, PARA O CONTROLE DA NATALIDADE. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2003 | 7700.00 | 24220972000230 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTI- LIZADOS NOS VEICULOS QUE SER- VEM A PREFEITURA. CHEQUE 7730 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2003 | 767.87 | 04129986000155 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZA- DOS PELA POPULACAO LOCAL. CHEQUE 8020 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2003 | 2174.72 | 01777673000115 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTI- LIZADOS PELA POPULACAO LO- CAL. CHEQUE 850014 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 852854 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/11/2003 | 232.80 | 00004450542479 | MARLEIDE MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO DE MONI- TORIA PRESTADO NO PETTI-PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL. CHEQUE 850120 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2003 | 300.00 | 00520112000173 | NULL | REFEREMNTE A SUBVENCAO A ESTE NOSOCOMIO CONFORME AUTORIZACAO EM LEI MUNICIPAL CHEQUE 7964 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO A ESTE NOSOCOMIO CONFORME AUTORIZACAO EM LEI MUNICIPAL. CHEQUE 7800 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO A ESTE NOSOCOMIO, CONFORME AUTORIZA- CAO EMLEI MUNICIPAL CHEQUE 7957 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2003 | 740.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE AOI FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES PARA SEREM UTILIZADAS NO POSTO MEDICO E SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850016 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2003 | 129.00 | 04625567000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 852886 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/11/2003 | 175.00 | 04625567000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 7963 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2003 | 50.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO REEMBOLSO DE NUME- RARIO PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA A PREFEITURA CHEQUE 8003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2003 | 120.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLO- CAMENTO A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. CHEQUE 850012 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2003 | 880.00 | 00002274888493 | JONAS DE OLIVEIRA PONTES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/11/2003 | 150.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850003 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/11/2003 | 40.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA PELO DESLOCAMENTO PARA CAMPI- NA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850080 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO EN- FERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E COORDENADORA DOS PRO- GRAMAS DE SAUDE. CHEQUE 850326 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2003 | 3119.25 | 00789328000139 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO PARA SER UTILIZADO COM A POPULA- CAO E POSTO MEDICO. CHEQUE 850310 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/11/2003 | 1100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 852889 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/11/2003 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 852817 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2003 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO ATRAVVES DO POSTO DE SAUDE. CHEQUE 8023 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2003 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULACAO E POSTO DE SAUDE. CHEQUE 7988 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2003 | 180.93 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE. CHEQUE 850010 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2003 | 880.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PE- LOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE. CHEQUE 850004 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO PELO SERVICO PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE. CHEQUE 850003 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2003 | 3904.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2003 | 1485.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTEN- CAO E CORRECAO DA REDE ELETRICA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/03 CHEQUE 7951 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2003 | 1258.91 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA PELO USO DO TERMINAL TELELE- FONICA PELAS SECRETARIAS. CHEQUE 8064 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/11/2003 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE BOA VISTA CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 517189 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2003 | 100.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO REALIZANDO TAREFAS DO INTE- RESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 8018 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2003 | 2632.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE VARRI- CAO E REMOCAO DO LIXO DA ZONA URBANA, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 8026 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/11/2003 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. CHEQUE 8001 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2003 | 184.00 | 00004682790404 | ANA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE VARRI- CAO E LIMPEZA DO CONJUNTO HABI- TACIONAL DA CIDADE, RE. A JULHO CHEQUE 852872 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2003 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE CON- SERTO EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS NA SEDE DO MUNICIPIO CHEQUE 7968 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2003 | 407.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- DEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 852888 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2003 | 847.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 852759 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2003 | 250.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS CHEQUE 852864 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/11/2003 | 400.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- DEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS. CHEQUE 8004 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/11/2003 | 220.00 | 00005992959459 | NULL | REFERENTE A EFETUACAO E LIMPEZA DO CONJUNTO HABITACIONAL RAUL DE MEDEIROS NA CIDADE. CHEQUE 7965 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/11/2003 | 250.00 | 03660203000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CA- LHAS PARA SEREM UTILIZADAS EM ACOES DE INFRA-ESTRUTURA DO IN- TERESSE DA EDILIDADE CHEQUE 7981 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2003 | 750.00 | 04094788000101 | NULL | REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E ELETRICIDADE NAS REDES DE BAIXA E ALTA TENSAO. CHEQUE 8024 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/11/2003 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NA COORDENACAO DAS TAREFAS DA VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS. CHEQUE 850180 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2003 | 6123.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/11/2003 | 338.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8058 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/11/2003 | 1011.75 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE DO TAPEROA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 852810 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/11/2003 | 1809.50 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANOCO EM VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA, CONFORME AU- TORIZACAO CHEQUE 7997 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2003 | 3500.00 | 10853042000129 | DOBÚ AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NOC VEICULOS OFICIAIS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8034 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2003 | 303.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO MECANICO NOS VEICULOS DE PRO- PRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8033 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/11/2003 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CARDAPIO DA CA- SA DE APOIO. CHEQUE 7753 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE ACOM- PANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES NOS HOSPITAIS DA CIDADE, DU- RANTE 04(QUATRO)MESES. CHEQUE 852856 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2003 | 50.00 | 00032346263400 | NULL | REFERENTE A EFETUACAO DO EXAME ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO NU- MA PACIENTE DO MUNICIPIO. CHEQUE 8009 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2003 | 80.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ALUIZIO CAETANO DE LIMA, POR AUTORIZACAO DA PREFEI- TURA CHEQUE 7946 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2003 | 400.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE PES- SOAS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRABALHAREM DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. CHEQUE 852826 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2003 | 320.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE PES- SOAO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAREM DE AS- SUNTOS JUNTO AO INSS. CHEQUE 852827 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/11/2003 | 200.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORECIMENTO DE UR- NA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI- PIO. CHEQUE 852869 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2003 | 385.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZA- CAO. CHEQUE 7947 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2003 | 120.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSO- AS QUE SE DESLOCAM ATE ESTA CI- DADE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7956 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2003 | 100.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PES- SOAS QUE SE DESLOCAM PARA ESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7954 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2003 | 130.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSO- AS QUE SE DESLOCAM ATE ESTA CI- DADE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 852866 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2003 | 100.00 | 00079705359415 | ARIOSVALDO LIRA CAMPOS | REFERENTE A CONDUCAO DE PES- SOAS QUE SE DESLOCAM ATE ESTA CIDADE PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS DA CIDADE. CHEQUE 7970 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2003 | 130.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE TRATAR DA SAUDE. CHEQUE 7960 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2003 | 80.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE TRATAR DE SAUDE. CHEQUE 7950 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUTU- BRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C/C 540-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2003 | 320.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUA- TRO) DIARIAS QUANDO DO DESLOCA- MENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 8027 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/11/2003 | 120.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2(UMA DIARIA E MEIA) QUANDO DO DESLOCA- MENTO A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8065 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/11/2003 | 129.03 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO REEMBOLSO QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRAN- DE PARA ADQUIRIR MERCADORIAS PARA A EDILIDADE. CHEQUE 8000 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/11/2003 | 50.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PA- GAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA PREFEITURA. CHEQUE 8041 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS MA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A OUTUBO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2003 | 438.00 | 00066889502434 | JOSE JOAO DA SILVA FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8022 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2003 | 320.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 4(QUA- DTRO DIARIAS QUANDO DO DESLOCA- MENTO A CAMPINA GRANDE A SERVI- CO DA EDILIDADE. CHEQUE 8028 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2003 | 400.00 | 00066599814700 | LUIZ DE FARIAS OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO POSTO DE CORREIOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003 CHEQUE 517187 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/11/2003 | 240.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO DO INTERESSE DA PREFEITURA CONFORME AUTORIZACAO. CHEQUE 8066 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/11/2003 | 80.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SER- VICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8019 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2003 | 400.00 | 00075368960425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE SEGURANCA NA VI- GILANCIA DAS RUAS E AVENIDAS. CHEQUE 7996 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2003 | 120.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8016 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2003 | 240.00 | 00050693042400 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA E VIGILANCIA DAS RUAS E AVENIDAS CHEQUE 7941 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2003 | 100.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA, REF. A FESTA DE 07(SE- TE) SETEMBRO CHEQUE 7999 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2003 | 3000.00 | 05246599000161 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO ARTISTICO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23 E 24/06/2003 CHEQUE 7723 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO PRESTADO NA CONSULTO- RIA AO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2003 | 1740.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MERCADORIAS E MATERIAIS DO INTE- RESSE DA PREFEITURA, DURANTE 03 (TRES) MESES. CHEQUE 852796 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/11/2003 | 40.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE RE- FEICOES. CHEQUE 850195 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/11/2003 | 250.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APIIO QYE SERVE RE- FEICOES. CHEQUE 7961 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/11/2003 | 330.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMETOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE RE- FEICOES. CHEQUE 7949 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/11/2003 | 150.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE RE- FEICOES. CHEQUE 852819 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/11/2003 | 371.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO QUE SERVE RE- FEICOES. CHEQUE 7990 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/11/2003 | 1050.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EXECUTADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8010 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2003 | 342.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA A COPIADORA QUE SERVE A PREFEI- TURA. CHEQUE 7975 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2003 | 194.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO PARA PRES- TAR SERVICO A PREFEITURA. CHEQUE 8051 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2003 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO CARREGAMENTO DE METRALHAS NO SITIO PIPA POR OCASIAO DA OBRA DO ACUDE CHEQUE 7962 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2003 | 137.75 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVICO A EDILIDADE CHEQUE 815183 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2003 | 160.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVICO A EDILIDADE. CHEQUE 517185 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2003 | 25.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVICO A EDILIDADE. CHEQUE 517184 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVICO A EDILIDADE CHEQUE 517181 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000784701458 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA SEREM UTILIZADAS PE- LAS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAREM SERVICO A EDILIDADE CHEQUE 517187 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DES-TA AGENCIA BANCARIA, PARA SATISFA-ZER AS TAREFAS ADMINISTRATIVAS. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONTRIBUICAO CONCE- DIDA A ESTA ENTIDADE PELA PRES- TACAO DE SERVICO REALIZADO, DU- RANTE 02(DOIS) MESES. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/11/2003 | 4129.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2003 | 61.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2003 | 60.00 | 00035087293468 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO DO CATA- VENTO NA COMUNIDADE GINETE, DES- TE MUNICIPIO. CHEQUE 517188 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/11/2003 | 240.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2003 CHEQUE 517186 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFERENTE A CONDUCAO DE METRA- LHAS DO CANTEIRO DE OBRAS E SER- VICOS SO SITIO PIPA A UMA DIS- TANCIA DE 6 KM. CHEQUE 7979 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2003 | 490.00 | 00003686229757 | GERALDINO BRITO MARIANO | REFERENTE A EFERUACAO DE SERVICO NA CAPINAGEM E CONSERVACAO DA ES- TRADA QUE LIGA O SITIO PIPA A CI- DADE. CHEQUE 7959 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2003 | 1441.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A OUTUBRO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A OUTU- BRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/11/2003 | 410.63 | 12919734000310 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 8029 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/11/2003 | 137.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FOENECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NAS TAREFAS DA PREFEITU- RA. CHEQUE 517183 C/C 1000336-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2003 | 266.44 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES NA CASA DE APOIO. CHEQUE 8002 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2003 | 80.00 | 03885542000187 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS EM ORNAMENTACOES. CHEQUE 850194 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2003 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARI- AS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CHEQUE 8035 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2003 | 48.64 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSES- SORIA QUANDO DO DESLOOCAMENTO PARA JOAO PESSOA. CHEQUE 7977 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/11/2003 | 550.00 | 08325763000114 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI- CO MECANICO EM VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME AUTORI- ZACAO. CHEQUE 7969 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARI- AS QUANDO DO DESLOCAMENTO A JO- AO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA.CHEQUE 7966 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2003 | 150.00 | 08946006000168 | NULL | REFERENTE A HOSPEDAGEM NESTA U- NIDADE DURANTE O ANO DE 2003, QUANDO DA PERMANENCIA NESTA CI- DADE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 852843 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2003 | 550.00 | 08946006000168 | NULL | REFERENTE A HOSPEDAGEM NESTA UNIDADE DURANTE O ANO DE 2003, QUANDO DA PERMANENCIA NESTA CI- DADE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7780 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2003 | 190.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS MAIS VARIADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CHEQUE 7973 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2003 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRE- FEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2003 | 1676.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2003 | 16700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS PRO- FESSORES QUE LECIONAM NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2003 | 1425.60 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORRANDO ESTUDANTES AO COLEGIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 CHEQUE 850074 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/11/2003 | 720.00 | 00003138158447 | RONALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA- RACA AO COLEGIO DESTA CIDADE, MO DECORRER DOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2003 CHEQUE 850094 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/11/2003 | 1083.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | REFRENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANS- PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PAU CAIDO AO COLEGIO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003 CHEQUE 850075 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/11/2003 | 1519.20 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO SITIO PINHOES AO COLEGIO DESTA CIDA- DE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO CHEQUE 850093 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2003 | 2160.00 | 00091977622704 | GILBERTO BRASILIANO LEITE | REFERENTE AS VIAGENS FEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MALHADA ALEGRE AO COLEGIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E A- GOSTO/2003 CHEQUE 850096 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/11/2003 | 1503.60 | 00022004599472 | RIVALDO GONCALVES DE LIMA | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MALHADA VERMELHA AO COLEGIO DES- TA CIDADE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 CHEQUE 850095 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/11/2003 | 230.40 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PAU CAIDO CO COLEGIO DESTA CIDA- DE, NO MES DE JULHO/2003 CHEQUE 850079 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/11/2003 | 540.00 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CARACA AO COLEGIO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003 C/C 7197-8 CHEQUE 850076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/11/2003 | 910.08 | 00002295233402 | EUCLIDES TEOFILO BEZERRA | REFERENTE AS VIAGENS FEIATAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO MALHADA ALEGRE AO COLEGIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E A- GOSTO/2003 CHEQUE 850098 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/11/2003 | 1740.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRNSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO COLEGIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 CHEQUE 850100 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/11/2003 | 1428.48 | 00066889693434 | REINALDO SEVERIANO | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES AO COLEGIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 CHEQUE 850097 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2003 | 1155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO FELIX AO COLEGIO DESTA CIDA- DE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2003 CHEQUE 850099 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/11/2003 | 525.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAMPOS AO COLEGIO DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003 CHEQUE 850078 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/11/2003 | 1140.00 | 00004160282415 | JOAO TRIBUTINO ALVES | REFERENTE AS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES AO COLE- GIO DESTA CIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 CHEQUE 850077 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/11/2003 | 1346.40 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DESTA CIDADE. CHEQUE 851011 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2003 | 1296.00 | 00078771625704 | ERNANDO DA SILVA FREIRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDAREM NO COLE- GIO DESTA CIDADE. CHEQUE 851014 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2003 | 463.54 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA DO PETTI CHEQUE 850117 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/11/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DA BOLSA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL. CHEQUE 850119 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MU- NICIPAIS NO GRUPO ESCOLAR INACIA BALBINO DA COSTA. CHEQUE 8015 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2003 | 11678.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILI- ZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 852845 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/11/2003 | 788.50 | 03551854000154 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NA SECRETARIA E EDUCACAO CHEQUE 852824 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2003 | 1740.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, DURANTE 06(SEIS) ME- SES. CHEQUE 852796 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2003 | 788.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PATRA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 852825 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2003 | 80.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'A- GUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARLOS DE LIMA, REF. A AGOSTO E SETEMBRO/2003 CHEQUE 7995 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/11/2003 | 600.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DOS ALU- NOS DA ZONA RURAL PARA ESTU- TUDAREM NA ESCOLA FENELON DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CHEQUE 8050 C/C 5404*-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/11/2003 | 100.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DOS ALU- NOS DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NO COLEGIO FENELON DE MEDEIROS DESTA CIDADE. CHEQUE 8060 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2003 | 41.00 | 00037595946468 | SEBASTIAO JOSE LEITE | REFERENTE A CONDUCAO DE ALU- NOS DA ZONA RURAL PARA ESTU- DAREM NO COLEGIO FENELON DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. CHEQUE 7986 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDA COM AS UNIDADES DA ZONA RURAL. CHEQUE 852858 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2003 | 2400.00 | 00915011000100 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MUNICIPIO. CHEQUE 850002 C/C 56251-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2003 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PA- RA SER DISTRIBUIDA COM AS UNIDA- DES ESCOLARESDA ZONA RURAL CHEQUE 850375 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PE- LA EXECUCAO DE SERVICO EXTRAORDI- NARIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 850376 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2003 | 2400.00 | 24288649000118 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER U- TILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA. CHEQUE 850001 C/C 6518-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2003 | 225.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR. CHEQUE 850004 C/C 8322-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2003 | 408.44 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PETTI CHEQUE 850098 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2003 | 232.80 | 00091688337415 | VERANEUMANN ANANIAS DE LIMA | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PE- LO SERVICO PRESTADO COMO MONITO- RA DO PETTI PROGRAMA DE ERRADI- CACAODO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850126 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2003 | 301.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A- LIMENTO PARA SER UTILIZADO NO CARDAPIO DA CRECHE QUE ACOMO- DA CRIANCAS. CHEQUE 850085 C/C 6632-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2003 | 80.00 | 00005580813473 | ELLIZANGELA MENDES MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PINHOES, REF. A SETEM- BRO E OUTUBRO/2003 CHEQUE 850079 C/C 283148-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2003 | 179.55 | 00011111111111 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE ALUNOS PARA ESTUDAREM NA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE. CHEQUE 851008 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2003 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAI E CUL- TURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/12/2003 | 306.52 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | TREFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESPOR-TIVAS, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850213 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2003 | 8547.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 850041 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2003 | 1327.69 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DOS ALUNOS PARA ESTUDA- REM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 850080 C/C 7197-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2003 | 300.00 | 00004310120407 | PATRICIA REJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MODO EXTRAORDINARIO. CHEQUE 8121 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2003 | 300.00 | 00051258994704 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MODO EXTRAORDINARIO. CHEQUE 8120 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2003 | 575.00 | 00060273780425 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE CONDUCAO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ES- TUDAREM NO COLEGIO DA CIDADE. CHEQUE 851009 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2003 | 60.00 | 00002080717413 | JOSE JUBERTO LOPES | REFERENTE A CONDUCAO DE PROFESSO- RES PARA PRESTAR SERVICO NO COLE- GIO LOCAL. CHEQUE 850013 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2003 | 595.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.CHEQUE 8043 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2003 | 980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 8025 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2003 | 679.00 | 00032444486404 | NULL | REFERENTE AO SERVICO NA LOCACAO DOVEICULO PARA CONDUZIE PESSOAS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8057 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/12/2003 | 144.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA NO CARDAPIO DO ALUNADO DO PETTI. CHEQUE 850083 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/12/2003 | 266.50 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLADA CIDADE QUE SERVE PARA ABRIGAR ALUNOS QUE VEM DE TODO O MUNICIPIO. CHEQUE 850402 C/C 58024-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/12/2003 | 485.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO GOL, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8206 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2003 | 6319.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DAS OBRIGACOES PATRONAIS (PARTE EMPRE-GADO) DURANTE MAIO A NOVEMBRO/03 CHEQUE 850380 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2003 | 18500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PRO- FESSORADO QUE PRESTAM SERVICO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A NOVEMBRO/2003 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2003 | 8107.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8062 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/12/2003 | 6335.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A ORIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO-PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DA EDU- CACAO. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR O GRUPO FOLCLORICO PARA EXCURSAO (ESCOLA FENELON DE MEDEIROS). CHEQUE 8130 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2003 | 265.00 | 00022946284468 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COORDENACAO DOS ESPORTES DO MUNI- CIPIO. CHEQUE 8012 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2003 | 80.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 852857 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2003 | 200.00 | 00007295740406 | NIVANETE CORDEIRO PORTO | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRA- DICACAO DO TRABALHO INFANTIL. CHEQUE 8067 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2003 | 240.00 | 00002980811483 | JACINTA FIRMINO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO. CHEQUE 8157 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2003 | 240.00 | 00088495965453 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORICO QUE EXCURSIONA- RAM ATE ESTA CIDADE. CHEQUE 7993 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/12/2003 | 980.00 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR FENELON DE MEDEIROS NA CIDADE. CHEQUE 850401 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/12/2003 | 117.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE AO SERVICO NA CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO LAGOA. CHEQUE 7987 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/12/2003 | 349.20 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE AO SERVICO CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCACAO DE SAN- TO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO. CHEQUE 850379 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/12/2003 | 250.00 | 00002236056460 | NULL | REFERENTE AO SERVICO CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCACAO DE SAN- TO ANDRE A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E MONTEIRO. CHEQUE 850378 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/12/2003 | 230.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO DO COMPUTA- DOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. CHEQUE 850377 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2003 | 150.00 | 00003509088425 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | REFERENTE A CONDUCAO D'AGUA PARA ABASTECER A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CAMPOS. CHEQUE 850404 C/C 58024-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/12/2003 | 1365.98 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAIS DIVERSAS TAREFAS DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8188 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CHEQUE 850087 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/12/2003 | 698.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONI- TORES QUE PRESTAM SERVICO NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO (PETTI) CHEQUE 850087 C/C 58075-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/12/2003 | 200.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSI- CAO DE PECAS EM COMPUTADORES E IMPRESSOARAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CHEQUE 8030 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/12/2003 | 100.00 | 00048696960459 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO E REPOSI- CAO DE PECAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE E- DUCACAO. CHEQUE 8255 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/12/2003 | 2110.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DO MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA FX-880. CHEQUE 8103 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2003 | 845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM) CAMISAS DE FARDAMENTO PARA OS A- LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CHEQUE 8260 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2003 | 1500.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DE SIS- TEMAS DE FOLHA, RECEITA, DES- PESA, CONTABILIDADE, REF. A 2003. CHEQUE 8141 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2003 | 13527.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS E PRO- FESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2003 | 10550.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA UNCIONARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2003 | 9840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL- TURA A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/12/2003 | 152.30 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM COMBUSTIVEIS PARA PRESTAREM SERVICOS A PRESFEITU- RA. CHEQUE 8095 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/12/2003 | 370.96 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 8011 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2003 | 200.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA SERM UTILIZADAS NO SER- VICO DE SOM DA PREFEITURA. CHEQUE 8097 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2003 | 60.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO EM TA- REFA DO INTERESSE DA PREFEITURA CHEQUE 8226 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2003 | 300.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8055 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/12/2003 | 1050.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | REFERENTE A DIVULGACAO DOS FATOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VEICULOS NOS PROGRAMAS DA EMISSORA. CHEQUE 8098 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/12/2003 | 2425.00 | 00002593137428 | NULL | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PA- RA APRESENTACAO ARTISTICA NA FES- TA DE NOVEMBRO/2003 CHEQUE 8085 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/12/2003 | 30.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAl DE EXPEDIENTE PARA A PRE- FEITURA. CHEQUE 852868 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DOS ACONTECIMENTOS SOCIO-CUL- TURAIS DO MUNICIPIO. CHEQUE 852818 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTI- NADA AO ORGAO, POR SERVICO PRES- TADO AO MUNICIPIO. AUT. 19634 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A GRATIFICACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, CON- FORME CONVENIO AUTORIZATIVO. CHEQUE 8211 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2003 | 932.00 | 00091098726472 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO E FORNECI- MENTO DE PECAS PARA A MAQUINA CO- PIADORA E IMPRESSORA. CHEQUE 8013 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2003 | 230.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8039 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2003 | 938.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF. A MAIO A NOVEMBRO-PARTE DO SEGURADO DO GABINETE DO PREFEITO. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/12/2003 | 240.00 | 41131400000113 | NULL | REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO FAX DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8109 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/12/2003 | 2800.00 | 00076020312453 | NULL | REFERENTE AOS HONORARIOS COMO ASSISTENTE JURIDICO DA PREFEI- TURA, DURANTE 02(DOIS) MESES. CHEQUE 8132 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2003 | 54.00 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM REFEICOES NA CAPITAL, QUAN- DO DO DESLOCAMENTP A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850217 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/12/2003 | 121.25 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM REFEICOES NA CAPITAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO A SERVICO DA EDILI- DADE. CHEQUE 8096 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2003 | 103.04 | 02261822000151 | VALMIR COUTINHO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA O PREFEITO E ACESSO- RES QUANDO DE SUA PERMANENCIA NES-TA CAPITAL A SERVICO DA EDILIDADE.CHEQUE 8133 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/12/2003 | 1676.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMEWNTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFE. A NOVEMBRO\2003 C/C M5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/12/2003 | 1336.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEM- BRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/12/2003 | 250.00 | 00009513607798 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXECUTADO NO MUNICIPIO NO INTE- RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CHEQUE 8072 C/C 5404-65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/12/2003 | 200.00 | 00004352575445 | WILLIAM LEITE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXECUTADO NO MUNICIPIO NO INTE- RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CHEQUE 8069 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/12/2003 | 818.90 | 00057634912468 | LUCIVANIO DE OLIVEIRA LINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RE- FEICOES PARA OS MOTORISTAS E DE- MAIS FUNCIONARIOS QUE SE DESLO- CAM A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 7998 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2003 | 580.00 | 00088612090415 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICU- LOS DA PREFEITURA. CHEQUE 7945 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2003 | 741.00 | 00044284705415 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS, (PARTE GERAL) NOS VEI- CULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 7943 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2003 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRE- FEITO E VICE-PREFEITO, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/12/2003 | 1676.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2003 | 1336.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEM- BRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2003 | 673.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/12/2003 | 302.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2003 | 1062.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2003 | 1255.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/12/2003 | 240.00 | 00095149953415 | MANOELITO M¦ DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A AGOSTO E SE- TEMBRO/2003 CHEQUE 850212 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO TRABALHO DE LOCUCAO DA TERCEIRA EXPOFEIRA DE CAPRI- NOS E OVINOS DE SANTO ANDRE. CHEQUE 850209 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2003 | 93.84 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHA- VE TRIFASICA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTU- RA DA ZONA RURAL CHEQUE 7967 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2003 | 113.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS A- TIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL CHEQUE 7971 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLO- CON-100, PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS TUBULARES. CHEQUE 8102 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2003 | 140.00 | 01559797000124 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA SER UTILIZADA NA RECOMPOSI- CAO DE POCO TUBULAR. CHEQUE 8106 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2003 | 155.00 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LI- GA SAO FELIX AO ROCADO DO MATO. CHEQUE 8052 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2003 | 320.00 | 00004491965420 | JOAO BATISTA SALES NOBERTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 4(QUATRO)DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PA-RA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DOINTERESSE DA SECRETARIA DA AGRI- CULTURA. CHEQUE 8054 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/12/2003 | 143.77 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NA MA- NUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS CHEQUE 8040 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2003 | 730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VEICULO UTILITARIO QUE PRESTA SERVICO A PREFEITURA. CHEQUE 7972 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/12/2003 | 807.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO- PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. CHEQUE 8129 C/C 5404-65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/12/2003 | 1550.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCE- DIDA PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 2003, NO TRATOR EFE- TUANDO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA CHEQUE 852820 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA PELOS SERVICOS PRESTADOS, DU- RANTE 2003 NO TRATOR, EFETUANDO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8116 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/12/2003 | 1700.00 | 00033937818472 | NULL | REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDI- DA PELOS SERVICOS PRESTADOS, DU- RANTE 2003, NO TRATOR, EFETUANDO OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8014 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/12/2003 | 30.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/12/2003 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A NOVEMBRO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ANA MARIA AO SI- TIO CARACA. CHEQUE 8205 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2003 | 1743.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. A DEZEMBRO 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/12/2003 | 40.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REF. A DE- ZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/12/2003 | 2597.00 | 02386719000138 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARTICULARMENTE NOS ACUDES DE PAU CAIDO E CARACA. CHEQUE 7482 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2003 | 196.00 | 02386719000138 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARTICURLAMENTE NOS A- CUDES DE PAU CAIDO E CARACA. CHEQUE 7482 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2003 | 724.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A QUESE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DE ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2003 | 235.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/12/2003 | 60.00 | 00002454441497 | ROBSON BARRETO DE MEDEIROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIA- RIA E MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO A SERVICO DA PREFEITURA. CHEQUE 850226 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2003 | 68.87 | 00070854599720 | JOSE SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM TAREFAS DE INTERESSE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 850211 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM TAREFAS DO INTERESSE DA PREFEITU- RA. CHEQUE 8165 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2003 | 348.34 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO DA CI- DADE. CHEQUE 8220 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2003 | 155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO DE ATOS E FATOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CHEQUE 8216 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2003 | 867.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGA- CAO POR DIVERSAS VEZES DAS FESTI- VIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE.CHEQUE 8087 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2003 | 840.00 | 00042205948415 | JOSE DA SILVA FREIRES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, REF. A SE- TEMBRO/2003 CHEQUE 851015 C/C 5448-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2003 | 70.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA OS VEICULOS OFICI- AIS DA PREFEITURA. CHEQUE 8059 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2003 | 131.00 | 04625567000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PRE- FEITURA. CHEQUE 8124 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/12/2003 | 40.00 | 00007268139748 | MARTONIO DINIZ ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DIVERSAS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8125 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2003 | 17.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA CONTRAIDA UNTO AOS CORRE- IOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 8127 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/12/2003 | 212.00 | 00055083633434 | SEVERINA DE FATIMA SILVA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARI- OS PRESTADOS DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 850224 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/12/2003 | 50.31 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRU- TAS PARA O CARDAPIO DA CASA DE A- POIO DA CIDADE. CHEQUE 8250 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/12/2003 | 100.00 | 00039014509472 | ANTONIO DE SOUZA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAIS VARIADA TAREFA DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8060 C/C 65404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2003 | 436.77 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT A SERVICO DA PREFEITURA, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. CHEQUE 8168 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2003 | 368.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | REFERENTE AO SERVICO DE EMPLACA- MENTO NOS VEICULOS OFICIAIS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 852892 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2003 | 392.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENROS PARA SEREM UTILIZADAS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 852891 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2003 | 150.00 | 00034562184434 | MANOEL VIEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8086 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. CHEQUE 850223 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2003 | 240.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 850211 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2003 | 60.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS. CHEQUE 850210 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2003 | 1000.00 | 08846487000130 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATI- VOS E POLITICOS DA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2003 CHEQUE 850022 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/12/2003 | 2312.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO- PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/12/2003 | 60.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) QUANDO DO DESLOCA- MENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE. CHEQUE 8100 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/12/2003 | 113.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A NO- VEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/12/2003 | 4277.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. A NOVEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2003 | 700.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DOS SIS- TEMAS DE FOLHA, DESPESA, RECEI- TA, CONTABILIDADE, REF. A 2003 CHEQUE 8068 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/12/2003 | 1200.00 | 08636920000102 | NULL | REFERENTE A MANUTENCAO DOS SIS- TEMAS DE FOLHA, CONTABILIDADE, RECEITA, DESPESA. REF. A 2003 CHEQUE 8148 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2003 | 4277.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2003 | 148.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, REF. A DE- ZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/12/2003 | 3226.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO A QUE SE FAZ JUS POR LEI. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | NADA A REGISTRAR | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2003 | 186.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO A QUE SE FAZ JUS POR LEI C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2003 | 670.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS CONTABEIS NA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2003 CHEQUE 7934 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2003 | 670.00 | 00004832051415 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS CONTABEIS DA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 8090 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2003 | 670.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE CONSULTORIA CONTABIL DA PREFEITURA, REF.A OUTUBRO/03 CHEQUE 7934 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2003 | 670.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE CONSULTORIA CONTABIL DAPREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 8090 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2003 | 23.00 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELAS DES- PESAS CONTRAIDAS JUNTO AOS CORRE- IOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 8159 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/12/2003 | 85.69 | 00007845650404 | JOSE VALMIR POMBO DE SOUZA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGA- MENTO FEITO AOS ORGAOS CORREIOS E TELEGRAFOS E SAELPA. CHEQUE 8122 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2003 | 240.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDILIDADE CHEQUE 850212 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/12/2003 | 714.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO- PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DE FINAN- CAS. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2003 | 30.00 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS COM OS COR- REIOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 850206 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2003 | 39.26 | 00005304368410 | CICERO KENNEDY DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS COM OS COR- REIOS E TELEGRAFOS. CHEQUE 850228 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/12/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A NOVEMBRO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS CONTABEIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2003 | 1276.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A DEZEMBRO/03 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/12/2003 | 100.00 | 00004495198483 | DORACI DA COSTA SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE. CHEQUE 8204 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/12/2003 | 150.35 | 00005580815417 | JOSE ANAILTON ALVES CORREIA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. CHEQUE 8202 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2003 | 35.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ORTOPEDICO PARA SER UTILI- ZADO POR PESSOA DEFICIENTE. CHEQUE 8198 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/12/2003 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE POR AUTORIZA- CAO DA PREFEITURA. CHEQUE 8253 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003507983460 | REGINA CELIA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMEN- TE CARENTE. CHEQUE 8167 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA SER UTILIZADA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CHEQUE 8093 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2003 | 600.00 | 00003644320470 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DESLOCAMENTO PARA OS HOSPITAIS,ACOMPANHANDO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA SEREM ATENDIDAS. CHEQUE 850205 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2003 | 200.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DA SAU- DE DO FILHO EM RECIFE. CHEQUE 8071 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/12/2003 | 924.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO-PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/12/2003 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UR- NAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN- TO DE PESSOAS CARENTES. CHEQUE 812865 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2003 | 300.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UR- NAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. CHEQUE 8191 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/12/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NO- VEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/12/2003 | 10.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A DEZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | EQUIPAMENTOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/12/2003 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST.DE ENERGIA S/A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CORREIO, PSF E INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8088 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/12/2003 | 853.60 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE, REF. A SETEMBRO/2003 CHEQUE 850214 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/12/2003 | 1392.04 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAU- DE E POSTO DE SAUDE. CHEQUE 850071 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2003 | 360.00 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO DE VIGILAN- CIA E MANUTENCAO DO DESSALINIZA- DOR DA CIDADE. CHEQUE 850216 C/C 5384-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2003 | 240.00 | 00001361474459 | JOAO BATISTA ALVES | REFERENTE AO SERVICO DE CORRECAO E MANUTENCAO ELETRICA NA ZONA UR- BANA E RURAL. CHEQUE 8203 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2003 | 150.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES DO INTERESSE DA PRE- FEITURA. CHEQUE 8209 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2003 | 1164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AS DESPESAS COM LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DA CIDADE PARA O LIXAO. CHEQUE 8249 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003725803781 | NULL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E REMOCAO DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL. CHEQUE 850208 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2003 | 80.00 | 00067763170700 | IRACEMA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA EDI- LIDADE. CHEQUE 8162 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2003 | 340.00 | 02441795000107 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CI- MENTO PARA SER UTILIZADO NAS TA- RESFAS DE INFRA-ESTRUTURA. CHEQUE 8166 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2003 | 100.00 | 00005456105403 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERA- CAO DE 2(DUAS) CAIXAS D'AGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL DA CIDADE. CHEQUE 8128 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2003 | 349.20 | 00066890233468 | JOSE AURELIO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DO DESSA- LINIZADOR DA CIDADE. CHEQUE 8061 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS TAREFAS DE LIMPEZA PUBLICA DO IN- TERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8056 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/12/2003 | 650.80 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZA- DO NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. CHEQUE 850221 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/12/2003 | 95.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA AS TAREFAS DA PREFEITURA. CHEQUE 8158 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | OBRAS E INSTALACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/12/2003 | 300.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLA- CA PARA SER UTILIZADA NA INDICA- CAO DE SERVICO E OBRA DA PREFEI- TURA. CHEQUE 8070 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/12/2003 | 900.00 | 03674459000169 | ROMERO MATERIAIS DE CONSTRUCOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA SER UTILIZADO NAS RE- FORMAS E REPAROS DE PREDIOS PUBLI-COS. CHEQUE 7991 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE CACIMBAS PARA GARAN- TIR AGUA PARA A POPULACAO CHEQUE 8210 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2003 | 212.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR QUE SERVE A PRE- FEITURA. CHEQUE 850207 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2003 | 300.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE AO SERVICO NA ABERTURA DE CACIMBAS PARA GARANTIR AGUA PARA A POPULACAO. CHEQUE 8252 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/12/2003 | 3429.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO-PARTE DO SEGURADO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2003 | 500.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA SER UTILIZADO NA CONDUCAO DE METRALHAS E DEMAIS RESIDUOS DOS CANTEIROS DE OBRAS E SERVI- COS. CHEQUE 852836 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/12/2003 | 2500.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA SER UTILIZADO NA CONDUCAO DE METRALHAS E DEMAIS RESIDUOS DOS CANTEIROS DE SERVICOS E O- BRAS. CHEQUE 852792 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PARA SER UTILIZADO NA CONDUCAO DE METRALHAS E DEMAIS RESIDUOS DOS CANTEIROS DE OBRAS E SER- VICOS. CHEQUE 852870 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/12/2003 | 250.00 | 00749777000153 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZA- DAS NA REDE ELETRICA DA CIDADE. CHEQUE 7948 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/12/2003 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA ENJETORA DO VEICULO UTILI- TARIO QUE SERVE A PREFEITURA. CHEQUE 8113 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/12/2003 | 160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BOMBA INJETORA DO VEICULO UTI- LITARIO QUE SERVE A PREFEITURA. CHEQUE 8175 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/12/2003 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO UTILI- TARIO QUE SERVE A PREFEITURA. CHEQUE 852839 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/12/2003 | 5883.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REF.A NOVEMBRO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/12/2003 | 175.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A NOVEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2003 | 320.00 | 00005992959459 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CIDADE. CHEQUE 8176 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2003 | 320.00 | 00004682790404 | ANA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE VARRICAO E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CIDADE. CHEQUE 852828 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2003 | 240.00 | 00006035242499 | EDILSON GON€ALVES NUNES | REFERENTE A VARRICAO E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDA- DE. CHEQUE 7976 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2003 | 5680.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A DE- ZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/12/2003 | 229.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/12/2003 | 2702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/12/2003 | 200.00 | 00001883580480 | ROBERTO BARBOSA DE NEGREIROS | REFERENTE A GRATIFICACAO PELO DES-LOCAMENTO A RECIFE CONDUZINDO PES-SOAS ENTERNAS PARA SEREM ATENDIDASEM CARATER ESPECIAL CHEQUE 850046 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/12/2003 | 1125.00 | 00001937325482 | BERNADETE MANOELITA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAR- NE PARA SER UTILIZADA PELOS FUN- CIONARIOS E SERVIDORES DA SAUDE NA CASA DE APOIO. CHEQUE 850043 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/12/2003 | 200.00 | 00073912824487 | DAMIAO MESSIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA A- JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A RE- CIFE COM A FINALIDADE DE TRATA- MENTO DE SAUDE. CHEQUE 850045 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/12/2003 | 160.00 | 00075274698468 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INTERIOR, COMA FINALIDADE DE CORRIGIR A ARCADA DENTARIA. CHEQUE 850044 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00083917454491 | SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | REFERENTE AO SALARIO COMO ENFER- MEIRA DO PSF E COORDENADORA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, REF. A NO- VEMBRO/2003 CHEQUE 850049 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/12/2003 | 50.00 | 00058308407404 | JOSEFA EDJANE DA COSTA ANDRADE | REFERENTE A DIGITACAO, ENCADERNA- CAO E IMPRESSAO DE TRABALHOS DO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 850051 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2003 | 300.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE AO TRABALHO PRESTADO COMO AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL, REF. A NOVEMBRO/03 CHEQUE 850054 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2003 | 700.00 | 00035433523420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850055 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2003 | 700.00 | 00038493993115 | RAQUEL BATISTA PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SALARIO COMO TECNI- CA DE SAUDE BUCAL NO POSTO MEDI- CO, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850057 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2003 | 221.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO 2003 CHEQUE 850056 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/12/2003 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A NO- VEMBRO/2003 CHEQUE 850048 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/12/2003 | 1450.00 | 00005509839457 | TATIANA M¦ MOREIRA | REFERENTE A GRATIFICACAO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAU-DE, REF. A NOVEMBRO/2003 CHEQUE 850186 C/C 5349-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/12/2003 | 438.48 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE AO SALARIO DO 13 (DECI- MO TERCEIRO) SALARIO DE 2003, PE- LO CARGO COMISSIONADO DE SECRETA- RIA DE SAUDE. CHEQUE 850050 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PARA PRESTAR SERVICO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REF. A OUTUBRO A DEZEMBRO/2003 CHEQUE 850020 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2003 | 550.00 | 08325763000114 | NULL | REFERENTE AO SERVICO DE GUINCHO DA AMBULANCIA E CAMINHONETA DA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2003 CHEQUE 852860 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/12/2003 | 200.00 | 03733115000183 | NULL | TREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO QUE SERVE A PREFEITURA. CHEQUE 8200 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. CHEQUE 8164 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2003 | 112.00 | 02898499000121 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE- CAS PARA O FIAT QUE SERVE NA SE- CRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8225 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002668410401 | NULL | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA GRA- TIFICACAO CONCEDIDA PELO SERVICO PRESTANO NO POSTO MEDICO. CHEQUE 8163 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2003 | 400.00 | 00003264028450 | ESTEFANIA MARIA V. DA S. FERNANDES | REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE CAMPANHA DA VACINACAO. CHEQUE 8053 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2003 | 240.00 | 00054824338700 | PAULO HERCULANO MARINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTO- RISTA NA AREA DE SAUDE. CHEQUE 8044 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/12/2003 | 350.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | REFERENTE A INSTALACAO E MANUTEN- CAO DO POSTO DE SAUDE NO MUNICI- PIO POR AUTORIZACAO DA PREFEITU- RA. CHEQUE 8076 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/12/2003 | 1210.56 | 00016130960468 | SEVERINO COSTA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO SETOR DE SAUDE, DU- RANTE 06(SEIS) MESES POR AUTORI- ZACAO DA PREFEITURA. CHEQUE 850059 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2003 | 2500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJÃO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS OFICIAIS CHEQUE 852859 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/12/2003 | 1000.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALI- MENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CARDAPIO DA CASA DE APOIO. CHEQUE 7752 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/12/2003 | 65.30 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO COLORIDA DE FOTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. CHEQUE 850337 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/12/2003 | 64.00 | 08815920000170 | LABFILM | REFERENTE A REVELACAO COLORIDA DE FOTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 8099 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2003 | 320.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUA- TRO) DIARIAS PARA RESSARCIR O DISPENDIO COM DESLOCAMENTO A JO- AO PESSOA. CHEQUE 8135 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2003 | 1198.56 | 33669672007075 | BENFAM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO FEMININA DO MUNICIPIO. AUT. 20612 C/C 8037-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/12/2003 | 2186.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL, REF.A MAIO A NOVEMBRO-PARTE DO SEGURADO DA SECREATARIA DE SAU- DE. CHEQUE 8129 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/12/2003 | 830.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE CHEQUE 8006 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/12/2003 | 480.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE. CHEQUE 8005 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/12/2003 | 1500.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO A SAUDE. CHEQUE 8042 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/12/2003 | 120.00 | 00039620131487 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EFETUADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. CHEQUE 8038 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/12/2003 | 736.78 | 04625567000104 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO MEDICO E SECRETARIA DE SAUDE. CHEQUE 852830 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2003 | 100.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO PELOS SER- VICOS MEDICOS PRESTADOS A POPU- LACAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 8008 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/12/2003 | 1700.00 | 00520112000173 | NULL | REFERENTE A SUBVENCAO PELOS SER- VICOS MEDICOS, PRESTADOS A POPU- LACAO DE SANTO ANDRE. CHEQUE 7879 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO, ORIUNDAS DA ZONA RURAL. CHEQUE 852862 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00036714666420 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA SEREM ATENDIDAS NO POSTO MEDICO, ORIUNDAS DA ZONA RURAL CHEQUE 852835 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2003 | 499.00 | 03733115000183 | NULL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NOS VEICULOS QUE SERVEM NA SECRESTARIA DE SAUDE. CHEQUE 852867 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2003 | 1238.00 | 00008686912400 | NULL | REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO MECANICO NOS VEICULOS DE PROPRIE- DADE DA PREFEITURA. CHEQUE 7978 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/12/2003 | 110.00 | 00002622391404 | JANUARIO MESSIAS SOBRINHO | REFERENTE A CONCESSAI DE UMA AJU- DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA. CHEQUE 8073 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/12/2003 | 30.00 | 00003431618421 | VANIA FERNANDES MARINHO MOURA | REFERENTE AO REEMBOLSO PELO DES- LOCAMENTO A JUAZEIRINHO PARTICI- PANDO DE CURSO DO INTERESSE DA EDILIDADE. CHEQUE 850333 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/12/2003 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LU- VAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE SAUDE. CHEQUE 850335 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/12/2003 | 113.00 | 02986779000191 | NULL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BA- LAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE E POSTO MEDI- CO. CHEQUE 850334 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/12/2003 | 969.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA- TERIAL PARA UTILIZACAO NOS PRO- CEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO POS- TO MEDICO. CHEQUE 850340 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/12/2003 | 95.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTO MEDICO. CHEQUE 850336 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/12/2003 | 2000.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO CO- MO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO POSTO MEDICO. CHEQUE 850278 C/C 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/12/2003 | 42.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. A NOVEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/12/2003 | 144.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/ 2003. C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/12/2003 | 2653.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAM,ENTOS PARA SEREMDISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 8259 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/12/2003 | 153.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME- DICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUI- DOS COM A POPULACAO CARENTE. CHEQUE 8259 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/12/2003 | 144.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/ 2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/12/2003 | 3285.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2003 | 659.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE., REF. A DEZEMBRO/2003 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/12/2003 | 806.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRE- TARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO CHEQUE 850018 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/12/2003 | 500.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDI- DAS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 850052 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDI- DAS NO POSTO MEDICO DA CIDADE CHEQUE 8143 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2003 | 240.00 | 00006978053449 | SEBASTIAO JOAO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDI- DAS NO POSTO MEDICO DA CIDADE. CHEQUE 517186 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2003 | 59.70 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 8228 C/C 5404-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2003 | 131.60 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. CHEQUE 517189 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/12/2003 | 111.00 | 04224726000169 | JOAO PAULO SOUTO MESSIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA CHEQUE 517190 C/C 1000336 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NADA A REGISTRAR | MANUTENCAO DAS ATIV. SECRETARIA SECRETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/12/2003 | 154.85 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GE- NEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRE- TARIA DE SAUDE E POSTO MEDICO. CHEQUE 850018 C/C 8089-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024