| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 50.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVESCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 200.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM INFOR-MATICA NA ELABORACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEMDE HOME PAGE, PARA CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL9755/98. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 3600.00 | 00057033986491 | JACKSON COSTA MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS PARA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2003CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000337 | 02/01/2003 | 28800.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | CONCERNENTE AOS AOS SERVICOS CONTABEIS PARA OEXERCICIO DE 2003 CONFORME NOTA CONTRATUAL DENº 02/2003 ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 2324.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 005350, 005351 E 005352 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000353 | 02/01/2003 | 16200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZA, ATUALIZACAO DE HOME PAGE CONTAS PUBLICA "www.elmarinformatica.com.br/@picui",BEM COMO, A MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, PARA O EXERCICIO DE 2003, CONFORMECONTRATO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 12000.00 | 40980146000165 | JOSE ALCIDES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 0218 E CONTRATO ANE-XOS. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00002122859474 | LUIS ALVES DA COSTA | REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL: ANTONIO TOMAS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA 03004 E CONTRATO ANEXOS. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 2500.00 | 00002442338459 | ONALDO DE FREITAS | REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL: FRANCISCO ALVES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA 03005 E CINTRATO ANEXOS. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 300.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03071 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 90.00 | 00054944287453 | JOSE EUZIMARIO MEDEIROS DE FARIAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 200.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 260.00 | 00001876650443 | IRANILDO DA SILVA CUNHA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | AQUISICAO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 18000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | CONCERNENTE A AQUISICAO DO ESTADIO DE FUTEBOLAMAURI SALES DE MELO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 250.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03068 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 144.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | rREFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 001916 ANEXA, DEDTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 802.05 | 09196767000102 | O BORBAO | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 368190 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 194.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES, CONFORME NOTAFISCAL 024077 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL 6773 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 430.10 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES, CONFORME NOTA FISCAL 0271 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 8.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 5200.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000384 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 21600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS PARA O EXERCICIO DE 2003, EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 3750.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | FERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCALAVULSA 03076 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000639 | 02/01/2003 | 12000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 002228 E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM PREDIOPARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILI-TAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/01/2003 | 600.00 | 00032761198468 | OZINETE VASCONCELOS DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADANO BAIRRO LIMEIRA DESTA CIDADE, ONDE RESIDE OCARENTE INAGELDO DE SOUZA FREITAS, CONFORMECONTRATO DE LOCACAO COM VIGENCIA DE 02 DE JA-NEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003, ARQUIVADO NASECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/01/2003 | 4000.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03073 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00046762914420 | JOSE DINARTE DE ARAUJO SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADOA RUA SAO SEBASTIAO, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003, ARQUIVADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/01/2003 | 150.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001937 | 02/01/2003 | 45600.00 | 00017582555449 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DES-TA CIDADE, CONFORME CONTRATO COM VIGENCIA DE02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003, ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/01/2003 | 14577.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOC. LTDA. | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECONSTRU-CAO DE CANTEIROS NAS RUAS SAO SEBASTIAO EGALDINO PINHEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000368 (1ª MEDICAO) E PLA-NILHA ANEXAS. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/01/2003 | 2475.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA 03077, PLANILHA E CONTRATO ANEXOS. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2003 | 576.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRATRIA DA FAZENDAMUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE DOC, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/01/2003 | 1120.00 | 00702550000233 | MAQUIP LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001865 ANEXA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/01/2003 | 150.00 | 00702550000233 | MAQUIP LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/01/2003 | 30.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PERTENCES DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000074 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA DEMUSICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/01/2003 | 5620.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONFORME NOSTAS FISCAIS 000565 E 000566 ANEXADAS NESTE EMPENHO, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/01/2003 | 66.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/01/2003 | 4.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/01/2003 | 41.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DO PRUDUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 000189 ANEXA, DESTINADO A CANTINADA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/01/2003 | 200.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL 001602 ANEXA, DESTINADOS A VIGI-LANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/01/2003 | 5620.00 | 35574243000118 | AIRTEC COM. DE EQUIP. P/ MINERACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA COMPRESSOR, CONFORME NOTA FISCAL 002333 ANEXA.DESTINADOS AOS SERVICOS DE MINERACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 173.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2003 | 3899.21 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/01/2003 | 654.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), DO PESSAOL LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/01/2003 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | CONCERNENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANATASDE FICUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 434640,ANEXA, DESTINADA A ARBORIZACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/01/2003 | 23646.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/01/2003 | 180.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2003 | 3306.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), EM FAVOR DO INSS, CONFORME DESCRI-COES CONTIDAS EM QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2003 | 489.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2003 | 13097.05 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2003 | 1447.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2003 | 522.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2003 | 20176.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOINSS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 3700.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADO/EMPRESA), EM FAVOR DO INSS, CONFORME DESCRI-COES CONSTANTES EM QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 411.20 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COMFORME DESCRICOES CONTIDAS EM RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 1314.35 | 12613956000148 | MANCHETE TURISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 398.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2003 | 1582.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2003 | 832.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2003 | 522.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/01/2003 | 458.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FICAIS 004417 E 004418 ANEXAS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS MUSICOSDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/01/2003 | 4504.17 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL Nº 007169 ANEXA. DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/01/2003 | 422.00 | 09325002000125 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001933 ANEXA, DESTINADOS AOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2003 | 1575.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2003 | 3083.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 7168 ANEXA.DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARTHA MARIA DEMEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2003 | 500.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ESPORTI-VOS, CONFORME NOTA FISCAL 000648 ANEXA. DESTINADOS A LIGA MUNICIPAL DE ESPORTE, PARA DIS-TRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL MAIS BEMPOSICIONADAS NO CAMPENATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2003 | 540.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOSDESCRITOS EM NOTA FISCAL 011636 ANEXA. DESTI-NADOS A LIGA PICUIENSE DE DESPORTOS, PARA DISTRIBUICAO EM FAVOR DAS EPIPES DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE DOC, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2003 | 480.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR SUPRACITADO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2003 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA ABASTECI-MENTO D'AGUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2003 | 33850.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | REFERENTE A PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0212 EPLANILHA, ANEXAS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/01/2003 | 1355.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 004902 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/01/2003 | 3960.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000473 ANEXA. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/01/2003 | 5000.00 | 00057038260472 | FRANCISCO MACEDO VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA CON-TRATUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2003 | 1085.00 | 00020734069472 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 021620 ANEXA, PARA A CONFECCAO DEQUEPES, DESTINADOS AOS MUSICOS DA FILARMONI-CA CEL ANTONIO XAVIER, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2003 | 273.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 002809 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2003 | 1050.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/01/2003 | 4422.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 001032 E 001033 ANEXAS, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/01/2003 | 56.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 001579 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/01/2003 | 38.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 000922 ANEXA, DESTINADO A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/01/2003 | 251.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 012442 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/01/2003 | 244.70 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 005982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2003 | 740.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 001187 E 001188 ANEXAS, DES-TINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA FA-ZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2003 | 400.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 0176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2003 | 10970.49 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 1212.23 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2003 | 4399.50 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO GERAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2003 | 1290.93 | 00004636317491 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A ACAO MONITORIA, CONFORME DESCRI-COES CONTIDAS EM RECIBO E PROCESSO, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2003 | 230.00 | 00571922000159 | JUCARA GIBSON NOTARO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001193 ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE "SAO SEBASTIAO"PADROEIRO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDILENE DA SILVA LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/01/2003 | 250.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA, CONFORMENOTA FISCAL 001092 ANEXA, DESTINADA AOS SERVICOS DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2003 | 133.54 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTA FISCAL 005626 ANEXA, DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2003 | 1536.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001439 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2003 | 3020.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000081, 000082 E 000083 ANE-XAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2003 | 304.19 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 002396 E 002397 ANEXAS, DES-TINADOS A CANTINA DA SEDE DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2003 | 998.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL 000858 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/01/2003 | 1250.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA 434751 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/01/2003 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL 000855 ANEXA.DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/01/2003 | 1500.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/01/2003 | 900.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2003 | 576.00 | 00078995485434 | SALVELINA BURITI DE ALMEIDA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DA VICE-PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2003 | 1490.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CON-FORME NOTA FISCAL 020776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2003 | 699.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 0127 ANEXA. DESTINADA AOSORTEIO (BRINDE) - COMO INCENTIVO AO PAGAMEN-TO DO IMPOSTO DO "IPTU/2002" EM FAVOR DO CON-TRIBUINTE DO REFERIDO IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/01/2003 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL 000856 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2003 | 576.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/01/2003 | 1502.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL 000857 ANEXA.DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2003 | 200.00 | 00004451503434 | AGENOR DA COSTA BARROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2003 | 156.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/01/2003 | 396.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2003 | 316.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2003 | 2689.52 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE A 23ª PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AOIPSEP, CONFORME TRANSFERENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 796.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 186.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2003 | 675.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTA FISCAL 007167 ANEXA, DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2003 | 1600.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2003 | 1000.00 | 00001920989420 | JOSE GERLANO DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/01/2003 | 700.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 1250 ANEXA, DESTINADOS AO VEI-CULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/01/2003 | 60.00 | 00074518313453 | VALDEMIRO MACEDO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2003 | 430.00 | 00571922000159 | JUCARA GIBSON NOTARO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001195 ANEXA, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DO SEPULTAMENTO DE ADRIANA OLIVEI-RA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2003 | 16.06 | 00000000000000 | FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA | CONCERNENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE Nº 7.730-5 DO BANCO DO BNRASIL S/A AGENCIA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2003 | 1100.00 | 00060188847472 | LUIS FIRMINO DE SOUSA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2003 | 1800.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/01/2003 | 145.72 | 00000000000000 | TESOURO ESTADUAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO EM C/C DO CON-VENIO 323/2002 TRANSPORTE ESCOLAR, EM FAVORDO TESOURO ESTADUAL (SECRETARIA DE EDUCACAO),CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2003 | 3600.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AS MENSALIDADES EM FAVOR DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2003 | 328.00 | 35485341000189 | OTICA RIO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 434761 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2003 | 130.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03111 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2003 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03112 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2003 | 2760.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS IMPRESSOS DESCRITOS EMNOTA FISCAL 08834 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2003 | 45.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2003 | 1360.00 | 00003287615408 | JOSE RONALDO DIAS DA COSTA | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATU-RA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 434712 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2003 | 576.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2003 | 4506.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019151 ANEXA, DESTINADOSAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2003 | 900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2003 | 83.57 | 33066408081107 | BANCO REAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DES-TAQUES CONTIDOS EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2003 | 4870.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HON-DA/CG125TITAN, CONFORME NOTA FISCAL 004948 A-NEXA. DESTINADO AO SORTEIO (BRINDE) - COMO INCENTIVO A ARRECADACAO DO IMPOTOS "IPTU/2002",EM FAVOR DO CONTRUBUITE DO REFERIDO IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2003 | 3116.10 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2003 | 344.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2003 | 27.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 270.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAM 0177 ANEXA, DESTINADOS A SALADE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2003 | 900.00 | 00003176613458 | SAMUEL DE ASSIS FERNANDES | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL AVULSA 434716 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2003 | 5000.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE MATERIAS DE DESPERDICOS E ENTULHOS DE CONSTRUCAO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2003 | 3085.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | CONCERNENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE FICUS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 434711 ANEXA, DESTI-NADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2003 | 447.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2003 | 16569.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03079 E PLANILHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2003 | 907.08 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2003 | 6920.99 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2003 | 1385.25 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2003 | 123.86 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2003 | 2401.10 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2003 | 327.61 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2003 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2003 | 3466.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2003 | 158.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)EM FAVOR DO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2003 | 195.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2003 | 10405.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2003 | 651.71 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)EM FAVOR DO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2003 | 5745.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APO-SENTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2003 | 3053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2003 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE JANIEOR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2003 | 8820.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2003 | 2085.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL 000459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 85.60 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)EM FAVOR DO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 68.13 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2003 | 18.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2003 | 3968.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2003 | 150.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)EM FAVOR DO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 473.60 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 3016.80 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 2519.67 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 601.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONCERNENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 899.38 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONCERNENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL(FUNDEF-40%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 39276.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 41968.93 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 135.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONCERNENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL(MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 9848.47 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 500.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2003 | 560.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ESPORTI-VOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 011745 ANEXA. DESTINADOS A LIGA PICUIENSE DE DESPORTOS, PA-RA DOACAO EM FAVOR DAS AGREMIACOES ESPORTIVASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2003 | 470.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2003 | 45.04 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPEVA, LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2003 | 32043.23 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2003 | 420.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2003 | 270.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2003 | 150.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2003 | 1489.86 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA)DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2003 | 427.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPACS, LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2003 | 8831.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2003 | 17516.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/02/2003 | 2.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | FERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISODE LANCAMENTOL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/02/2003 | 150.00 | 00069763712491 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/02/2003 | 450.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2003 | 200.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2003 | 576.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | CONCERNENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPALACIMA CITADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2003 | 500.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2003 | 200.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2003 | 300.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA 03081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2003 | 320.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA 03094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/02/2003 | 500.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/02/2003 | 600.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/02/2003 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2003 | 900.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2003 | 6434.06 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2003 | 290.00 | 00035267232491 | SEBASTIAO TERESA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03080 ANEXA. | 00172003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/02/2003 | 12.00 | 00004205184441 | ALESSANDRA SORAYA DANTAS DA SILVA | CONCERNENTE A TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/02/2003 | 350.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/02/2003 | 384.00 | 00018193269420 | RITA MARIA BARBOSA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/02/2003 | 150.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 002231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JUCILENE PINHEIRO DA COSTA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | INACIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/02/2003 | 296.00 | 00000000000000 | EDUARDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/02/2003 | 505.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA SATE-LITE, CONFORME DEBITO AUTOMATICO CONSTANTE EMEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002461 | 04/02/2003 | 19100.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM INFOR-MATICA NA ELABORACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEMDE HOME PAGE, PARA CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL9755/98, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/02/2003 | 1607.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 005930 ANEXA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/02/2003 | 2099.00 | 02898499000121 | SO FIAT | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/02/2003 | 370.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000160 ANEXA, DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/02/2003 | 1141.00 | 02898499000121 | SO FIAT | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS 000285/000286 ANEXAS.DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/02/2003 | 502.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 005931 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/02/2003 | 95.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/02/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DESTA SECRETARIACONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/02/2003 | 70.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 05/02/2003 | 21.60 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 002414 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/02/2003 | 50.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 002415 ANEXA, DESTINADOS AOPEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/02/2003 | 325.00 | 08734196000150 | MARIA DAS NEVES COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 000777 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/02/2003 | 80.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 0561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/02/2003 | 4500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/02/2003 | 2385.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL 001617 ANEXA, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/02/2003 | 1059.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA CANTINADO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 00208, 00212, 00217 E 00218 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIMA COSTA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUSICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/02/2003 | 1384.00 | 01187828000163 | TECHSUL, INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UM CUPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 007809 ANEXA, DESTINADO PARASEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/02/2003 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/02/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ARCANJO DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/02/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DESTA SECRETARIACONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/02/2003 | 290.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 02124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/02/2003 | 56.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/02/2003 | 123.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 007223 ANEXA, DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2003 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXAMELABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 012549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2003 | 1904.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS, PARAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTASFISCAIS 019329, 019330 E 019332 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2003 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 012550 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2003 | 11.26 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2003 | 170.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2003 | 120.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COM. E REFRIGERACOES LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2003 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 019331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2003 | 10299.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOS (EMPRESA/EMPREGADO)CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2003 | 2525.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | RELATIVO AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADO)PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2003 | 568.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CON-TRA-CHEQUES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2003 | 2357.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPRESA EEMPREGODO) EM FAVOR DO INSS, CONFORME QUADROANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2003 | 476.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CON-TRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2003 | 15763.39 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2003 | 1741.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2003 | 256.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | RELATIVO AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADO)CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2003 | 19761.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DEVIDO AO INSS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2003 | 1200.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2003 | 2444.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMREGADO)PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2003 | 165.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | RELATIVO AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADO)PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2003 | 404.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | RELATIVO AS CONTRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADO)PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JAIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/02/2003 | 4100.00 | 00048536270497 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BANCADA E IMPLE-MENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSA 434725E 434801 ANEXAS. DESTINADA AO CENTRO DE GERA-CAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2003 | 2740.00 | 02801051000148 | TECAT LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000146 ANEXA, NO VEICULO TRATOR DE ESTEI-RA E-D-4 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/02/2003 | 871.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/02/2003 | 300.00 | 00002669993443 | MARIA GORETE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/02/2003 | 300.00 | 00003143300469 | REJANE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/02/2003 | 995.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE BAOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/02/2003 | 1020.00 | 00091867479400 | EVENILSON CUNHA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/02/2003 | 2400.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/02/2003 | 1370.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/02/2003 | 2400.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/02/2003 | 740.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002984 | 11/02/2003 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 000577/000578 ANEXA, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003573 | 11/02/2003 | 4215.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 000582/000583, 000584,000585E 000587 ANEXAS, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0003581 | 11/02/2003 | 1805.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 000580 E 000586 ANEXAS, DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | IMPLANTACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2003 | 501.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME NOTA FISCAL 00267 ANEXA. DES-TINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2003 | 206.82 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2003 | 777.46 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000042/000043 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002992 | 12/02/2003 | 1800.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000588 ANEXA, DESTINADOS A ME-RENDA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/02/2003 | 935.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/02/2003 | 650.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/02/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS BOLSA DOS AGENTES JOVENS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/02/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ASSIS DANTAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/02/2003 | 2286.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,CONFORME NOTA FISCAL 008332 ANEXA, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/02/2003 | 1500.00 | 00043490620763 | GIOVANI ROMAO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL AVULSA 443444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/02/2003 | 293.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000865 ANEXA, DESTINADOS AS DEMAIS REPARTICOES PUBLICA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/02/2003 | 63.00 | 35440155000123 | MARIA DA SALETE PORTO DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 00736 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/02/2003 | 2802.10 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 000020/000021 ANEXAS, DESTI-NADOS AOS SERVICOS GERAIS EM DIVERSAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/02/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DESTA SECRETARIACONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/02/2003 | 276.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000864 ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/02/2003 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/02/2003 | 285.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000866 ANEXA, DESTINADOS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/02/2003 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/02/2003 | 289.55 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADOSAOS AGENTES DO PEVA, DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/02/2003 | 6832.00 | 01231855000439 | SUPER GAS COMERCIO DE GAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL 001165 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/02/2003 | 500.00 | 00028209940406 | ENILSON ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO EQUIP P/SALAS DE AULA DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/02/2003 | 1785.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME NOTA FISCAL 00328 ANEXA, DES-TINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/02/2003 | 38.40 | 00000000000000 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO,CONFORME NOTA FISCAL 021534 ANEXA, DESTINADOAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/02/2003 | 500.00 | 00702550000233 | MAQUIP LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORADESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001882ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/02/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA GALDINO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/02/2003 | 250.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISACONFORME NOTA FISCAL 003560 ANEXA, DESTINADASAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CORRIDA DE "JEGUE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/02/2003 | 1152.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/02/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/02/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/02/2003 | 330.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO EMNOTA FISCAL 004882 ANEXA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/02/2003 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001084 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/02/2003 | 476.00 | 04524212000129 | M.M. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS, CONFORMENOTA FISCAL 000008 ANEXA, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/02/2003 | 2301.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001085 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/02/2003 | 440.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, CONFORME NOTA FISCAL 095022 ANEXA, DESTINADO A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/02/2003 | 838.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS 007239/007240 A-NEXAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/02/2003 | 800.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL 08881 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVI-DADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2003 | 586.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DESTA SECRETARIACONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2003 | 1215.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL 001625 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/02/2003 | 1561.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 08885 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/02/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC ELETRONICO, CON-FORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/02/2003 | 8074.06 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/02/2003 | 892.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/02/2003 | 4434.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO GERAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/02/2003 | 1290.93 | 00004636317491 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA ACAO MONITORIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2003 | 480.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIDOR MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/02/2003 | 1571.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 001229/002930 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/02/2003 | 14454.80 | 02386719000138 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000576 ANEXA. | 00132003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/02/2003 | 340.00 | 00003185659430 | SEBASTIAO ARILDO DE ARAUJO SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00001920989420 | JOSE GERLANO DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL EM FAVOR DE ASSOCIACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/02/2003 | 1228.36 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS ANEXAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/02/2003 | 1500.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL AVULSA 447833 ANEXA, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/02/2003 | 1812.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONCERNENTE AS BOLSAS DO PEC, CONFORME FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2003 | 1600.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/02/2003 | 288.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/02/2003 | 288.00 | 00081182880720 | VANDERLEY ARAUJO DE LIMA | REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALO DA COSTA FILHO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/02/2003 | 407.65 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 002453/002454 ANEXAS, DESTI-NADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/02/2003 | 220.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL 004146 ANEXA, DETINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/02/2003 | 191.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL 004074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/02/2003 | 600.00 | 00098171275400 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/02/2003 | 793.81 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUCAO EM DINHEIRO DO CONVENIOFUNASA, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/02/2003 | 2688.87 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOIPSEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/02/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUICONFORME NOTA FISCAL 038554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/02/2003 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | CONCERNENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/02/2003 | 118.23 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/02/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/02/2003 | 2520.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000084/000085 ANEXAS, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/02/2003 | 72.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 2233 ANEXA. DESTINADOS AO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/02/2003 | 330.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS AUXILIOS FINANCEIROS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MEDEIROS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2003 | 130.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL, CONFORME NOTAFISCAL 001247 ANEXA, DESTINADO A SEDE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DESTA SECRETARISCONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/02/2003 | 826.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001245 ANEXA, DESTINADOS A SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/02/2003 | 530.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CAPACITACAO DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/02/2003 | 624.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA CON-TRATUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CAPACITACAO DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/02/2003 | 624.00 | 00003302022433 | MARIA DE FATIMA LOPES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA CON-TRATUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CAPACITACAO DOS EDUCADORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/02/2003 | 624.00 | 00033669945415 | MARIA NEUZA DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA CON-TRATUAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2003 | 446.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 01246 ANEXA, DESTINADOS A SALADE COMPUTACAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2003 | 93.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | REFERENTE AS TARIFAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/02/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/02/2003 | 3968.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/02/2003 | 4785.68 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/02/2003 | 528.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 169.60 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFER5ENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2003 | 7675.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2003 | 2093.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2003 | 4150.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2003 | 1616.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2003 | 69.60 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA), EM FAVOR DO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2003 | 68.80 | 00000000000000 | IPSEP | CONCERNENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA), DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2003 | 432.00 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2003 | 3068.03 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESa) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF-60%), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2003 | 2467.54 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2003 | 768.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL(FUNDEF-60%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2003 | 982.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (FUNDEF-40%)DO PESSOAOL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2003 | 57286.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FUNDEF-60%) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2003 | 36085.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FUNDEF-40%) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2003 | 7787.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 007278 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2003 | 23250.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2003 | 1500.00 | 35656511000140 | FRANCISCA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2003 | 135.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (MDE) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2003 | 7988.95 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS (MDE) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2003 | 576.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2003 | 493.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (FMS) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PEVA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2003 | 33521.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FMS) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2003 | 780.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 447834 ANEXA DESTINADO AOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2003 | 24950.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2003 | 515.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2003 | 570.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, CONFORME NOTAFISCAL 000470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2003 | 1560.70 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS (FMS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2003 | 427.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PACS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2003 | 8275.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2003 | 22825.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2003 | 2401.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2003 | 195.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2003 | 10468.22 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2003 | 651.37 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2003 | 5745.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APO-SENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2003 | 3053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2003 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/02/2003 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELARIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/02/2003 | 3400.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2003 | 576.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2003 | 8300.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM NOTA FISCAL Nº.000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00009557326468 | CALOS FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/02/2003 | 158.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2003 | 7276.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2003 | 67.56 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2003 | 168.90 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2003 | 4802.20 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2003 | 19475.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NILVAN MELO DA CRUZ | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2003 | 319.77 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2003 | 491.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2003 | 17400.79 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2003 | 7050.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM NOTA FISCAL 000104,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2003 | 600.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000355 ANEXA, DESTINADOS A SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2003 | 184.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 001150 ANEXA, DESTINADO A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2003 | 980.31 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/02/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2003 | 1908.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2003 | 19.20 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/03/2003 | 2200.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE CIMENTO, PARA SERVICOS GERAIS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2003 | 3000.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/03/2003 | 240.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2003 | 2420.00 | 00035267232491 | SEBASTIAO TERESA DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PEDRAS PARA PAVIMENTACAO. | 00222003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2003 | 1350.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2003 | 3000.00 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00242003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/03/2003 | 2630.00 | 05156076000124 | ARPE COMERCIO DE PECAS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-CAO DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2003 | 180.00 | 00003696862410 | JOSE EVERALDO DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2003 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO CON-TRATO FIRMADO PARA OS SERVICOS DE PUBLICIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2003 | 7000.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2003 | 4121.17 | 00093004907453 | ADEMIR DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2003 | 8200.00 | 40980146000165 | JOSE ALCIDES FERNANDES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL. | 00202003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/03/2003 | 640.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIZABETH DE FATIMA MEDEIROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005371 | 05/03/2003 | 8759.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/03/2003 | 365.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | CONCERNENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/03/2003 | 1820.66 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/03/2003 | 7150.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/03/2003 | 600.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/03/2003 | 93.38 | 00000000000000 | DETRAN-PB | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EM-PLACAMENTO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/03/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/03/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN-PB | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EM-PLACAMENTO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/03/2003 | 9000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/03/2003 | 1102.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAL DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/03/2003 | 891.70 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CES-SAO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTA-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/03/2003 | 102.80 | 01730908000113 | SOLUS INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CESSAODE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA PRA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/03/2003 | 344.30 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMELABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/03/2003 | 265.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2003 | 3766.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PARA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/03/2003 | 588.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIA-RIAS DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/03/2003 | 160.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/03/2003 | 1358.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIA-GEM AEREA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/03/2003 | 16089.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOS PREVIDENCIARIAS PARA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2003 | 12519.75 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/03/2003 | 1383.43 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2003 | 376.96 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES (EMPRESA/EMPREGADO), PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/03/2003 | 21202.02 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2003 | 1536.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE BAS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2003 | 3570.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | CONCERNENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2003 | 480.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | DESPESA QUE ORA SE EMPANHA, REFERENTE AS DIA-RIAS DO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2003 | 2010.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOSGERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2003 | 244.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/03/2003 | 600.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SONIA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2003 | 3734.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2003 | 480.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIA-RIAS DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERA MEDEIROS DE ALMEIDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/03/2003 | 275.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA CANTINA DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/03/2003 | 100.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/03/2003 | 50.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A "VI MARCHAA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/03/2003 | 255.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFATELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/03/2003 | 200.00 | 10744670000176 | STUDIO NO AR | DESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO A EDICAO DEVT 30 PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/03/2003 | 576.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIA-RIAS DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/03/2003 | 250.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-CAO DE MATERIAIS PARA CANTINA DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/03/2003 | 290.00 | 00002072805414 | JOTENILDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0006041 | 11/03/2003 | 1295.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/03/2003 | 45.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/03/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005436 | 11/03/2003 | 5285.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CONTRA-PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/03/2003 | 1380.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/03/2003 | 750.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/03/2003 | 2400.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/03/2003 | 600.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005487 | 11/03/2003 | 2820.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/03/2003 | 675.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 12/03/2003 | 600.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/03/2003 | 1650.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/03/2003 | 750.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/03/2003 | 720.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2003 | 14.00 | 08324196000181 | COSERN | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/03/2003 | 140.00 | 00000000000000 | COSME LUIS OLIVEIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/03/2003 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES BENTO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/03/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/03/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/03/2003 | 50.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 13/03/2003 | 813.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2003 | 487.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FAS SOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/03/2003 | 1360.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/03/2003 | 1812.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOL-SAS DO PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/03/2003 | 600.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/03/2003 | 799.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS SOBRE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/03/2003 | 2285.00 | 01418195000157 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS MEN-SALIDADES DOS CURSISTAS DE PADAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/03/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/03/2003 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA SOBRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/03/2003 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS SOBRE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS SILVA PEREIRA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | LUCINETE DOS SANTOS LIMA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2003 | 110.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/03/2003 | 15000.00 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/03/2003 | 376.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A TARI-FA SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/03/2003 | 463.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | IMPLANTACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/03/2003 | 195.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE ESTANTES DE ACO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/03/2003 | 1280.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/03/2003 | 750.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/03/2003 | 1200.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0006670 | 17/03/2003 | 7147.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/03/2003 | 4904.73 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONS-TRUCAO DE PRIVADAS SANITARIAS. | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRE-SENTACAO DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/03/2003 | 1200.00 | 70098314000154 | GREMIO RECREATIVO SERRANO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EVEN-TO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/03/2003 | 956.50 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A E-VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/03/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SER-VICOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/03/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/03/2003 | 206.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFATELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/03/2003 | 1200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/03/2003 | 30.00 | 10742930000174 | VETERICAMP PROD. AGRIC. E VET. LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PLUVIOMETROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2003 | 5005.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE PNEUS E OUTROS, PARA MANUTENCAODE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/03/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/03/2003 | 8210.17 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/03/2003 | 907.22 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/03/2003 | 240.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/03/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA SOBRE DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/03/2003 | 803.32 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CON-TRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/03/2003 | 365.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A PASSA-GENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/03/2003 | 160.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/03/2003 | 464.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFATELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/03/2003 | 1044.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDECAMENTO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/03/2003 | 70.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/03/2003 | 9.78 | 08324196000181 | COSERN | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/03/2003 | 4000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/03/2003 | 1600.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE BONES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2003 | 1050.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2003 | 1100.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ALAMBRADO E PORTOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUB-VENCOES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/03/2003 | 300.00 | 00060188847472 | LUIS FIRMINO DE SOUSA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/03/2003 | 336.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIA-RIAS DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/03/2003 | 120.00 | 00004451503434 | AGENOR DA COSTA BARROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 21/03/2003 | 1240.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE TERCIDO PARA FARDAMENTO DE MUSICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/03/2003 | 780.00 | 00003287615408 | JOSE RONALDO DIAS DA COSTA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE LEITE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/03/2003 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 24/03/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/03/2003 | 1717.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMINHA PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/03/2003 | 199.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/03/2003 | 1050.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/03/2003 | 288.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIA-RIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/03/2003 | 2213.74 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/03/2003 | 576.00 | 00078995485434 | SALVELINA BURITI DE ALMEIDA DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARI-AS, REALIZADAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/03/2003 | 1470.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/03/2003 | 135.96 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS E OUTROS, DESTINADOS AOENCONTRO DO PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/03/2003 | 65.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/03/2003 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVA SOARES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/03/2003 | 944.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/03/2003 | 473.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/03/2003 | 171.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRANJOS ARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/03/2003 | 375.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/03/2003 | 88.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/03/2003 | 150.00 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/03/2003 | 200.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/03/2003 | 760.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PACA PARA MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/03/2003 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/03/2003 | 2042.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE GENERO ALIMENTICIO PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/03/2003 | 78.29 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINA-DOS AO PESSOAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/03/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERI-FA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/03/2003 | 58.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/03/2003 | 20000.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/03/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOL-SAS DO CONVENIO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2003 | 600.00 | 00004093207496 | JOSE EDILSON MARQUES DE LIMA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA ENTRE DE MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXI-LIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/03/2003 | 1490.00 | 01732249000154 | FERQUIN DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-CAO DE KIT PARA O TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/03/2003 | 2132.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/03/2003 | 230.20 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/03/2003 | 1077.79 | 09196767000102 | O BORBAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UNIDADE DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/03/2003 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/03/2003 | 268.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMELABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/03/2003 | 580.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/03/2003 | 4096.77 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/03/2003 | 452.69 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETENCAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/03/2003 | 203.59 | 04066143000157 | VARIG LOGISTICA S.A. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE PARA TRANSPORTAR KIT PARA TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2003 | 55.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2003 | 3978.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2003 | 3066.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2003 | 191.06 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/03/2003 | 195.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/03/2003 | 10087.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/03/2003 | 25.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA POSTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/03/2003 | 584.47 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2003 | 5745.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2003 | 3453.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PEN-SOES DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2003 | 37.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2003 | 7272.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2003 | 112.60 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PETI - MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2003 | 4666.71 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI - MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2003 | 320.13 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOS PREVIDENCIARIAS (EMPRESA) DO PESSO-AL LOTADO NESTA SSECRETARIA - MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2003 | 495.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2003 | 17927.39 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2003 | 88.00 | 09325002000125 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO EMERCADO PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2003 | 3718.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2003 | 993.76 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2003 | 19.20 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NES SECRETARIA - MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2003 | 1908.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2003 | 4701.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2003 | 186.40 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOS (EMPRESA) AO IPSEP, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2003 | 2688.22 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAR-CELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/03/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIA DO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/03/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIA (PESSOAL-IPSEP), DO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/03/2003 | 7443.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/03/2003 | 2093.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/03/2003 | 1920.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/03/2003 | 52.00 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/03/2003 | 68.80 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PESSOAL DO IPSEP) - MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/03/2003 | 475.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA (FMS) DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2003 | 22.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA (PEVA) DO PESSOAL LTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/03/2003 | 37134.16 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2003 | 12240.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2003 | 393.72 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAO DE PECAS PARA MOTO HONDA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2003 | 60.00 | 00086408275400 | ROSSENI WILKIE DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2003 | 620.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2003 | 60.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2003 | 160.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2003 | 125.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2003 | 540.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2003 | 30.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2003 | 450.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRE-TE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA-CAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2003 | 220.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MENUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2003 | 1528.99 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2003 | 472.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2003 | 8874.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2003 | 20997.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2003 | 2915.87 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUI-SICAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2003 | 2354.57 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/03/2003 | 395.20 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/03/2003 | 3980.73 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA) DO PESSOAL (FUNDEF-60%), RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/03/2003 | 2346.17 | 00000000000000 | IPSEP | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CON-TRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA) DO PESSOAL (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2003 | 816.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60) RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2003 | 949.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2003 | 67714.33 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/03/2003 | 37048.31 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2003 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) RELATIVO AOMES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2003 | 7886.29 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/03/2003 | 13190.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/03/2003 | 1812.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOL-SAS DO PEC, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 31/03/2003 | 78.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SA-LARIOS FAMILIA DO PESSOAL (RECOMECO), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/03/2003 | 2187.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (RECOMECO), RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | CONCERNENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISODE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/04/2003 | 294.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/04/2003 | 500.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/04/2003 | 70.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/04/2003 | 886.80 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A. | REFERENTE AOS SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/04/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC, CONFORME AVISODE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/04/2003 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PRO-GRAMAS INFORMATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/04/2003 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PRO-GRAMA RADIOFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/04/2003 | 6300.00 | 05514496000135 | CONSAUDE LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM CONTRATO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2003 | 183.52 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | CONCERNENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIA-RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/04/2003 | 800.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2003 | 430.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2003 | 220.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2003 | 2700.00 | 00002442338459 | ONALDO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME CONTRATO. | 00352003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2003 | 2100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS FICUS PARA AR-BORIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00021946558400 | JOAO EVANGELISTA DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO EM DIVERSAS ARTERIAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00362003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2003 | 600.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/04/2003 | 576.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/04/2003 | 850.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/04/2003 | 2800.00 | 00014201348415 | MARCOS ANTONIO GOMES BARRETO GABI | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/04/2003 | 300.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/04/2003 | 290.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/04/2003 | 1300.00 | 00032361661420 | FABEL GOMES DE FARIAS | REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00099625288449 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS NOSITIO RAPOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00272003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008737 | 02/04/2003 | 12320.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/04/2003 | 3200.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/04/2003 | 1368.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/04/2003 | 160.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL PARA POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/04/2003 | 379.70 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/04/2003 | 55.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2003 | 4658.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2003 | 900.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2003 | 1700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/04/2003 | 1296.00 | 00017446007672 | LUIZ HENRIQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0007811 | 03/04/2003 | 7463.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/04/2003 | 2130.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/04/2003 | 3400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/04/2003 | 600.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO EQUIP P/SALAS DE AULA DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/04/2003 | 902.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEVEIS, CONFORME NO-TA FISCAL 00696 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRODE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 03/04/2003 | 1501.90 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO E REFORMAS EM CASAS POPULARES - ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/04/2003 | 3834.29 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE TRES UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NESTA CIDADECONFORME PLANILHAS ANEXAS. | 00372003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/04/2003 | 640.00 | 08741001000107 | CRISOLOGO CUNHA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/04/2003 | 700.00 | 00000000000000 | JOSELI FERNANDES SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIMA COSTA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 04/04/2003 | 330.00 | 00060188847472 | LUIS FIRMINO DE SOUSA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/04/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/04/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/04/2003 | 810.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | CONCERNENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIRESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 07/04/2003 | 100.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 07/04/2003 | 50.00 | 00007843593420 | MARIA DE LOURDES LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/04/2003 | 566.70 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/04/2003 | 70.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/04/2003 | 758.91 | 00000000000000 | PLANO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/04/2003 | 480.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/04/2003 | 862.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/04/2003 | 3210.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DES-CRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0008796 | 08/04/2003 | 8142.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/04/2003 | 1369.00 | 09197203000194 | FLORETSA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO ESTADIOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/04/2003 | 960.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA PROFESSO-RES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/04/2003 | 185.61 | 03805404000221 | MODA K LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PACS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/04/2003 | 186.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PEVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/04/2003 | 137.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PEVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/04/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/04/2003 | 370.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/04/2003 | 10145.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | CONCERNENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSSCONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/04/2003 | 3896.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/04/2003 | 95.65 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AOS AJUSTES CONSTANTES EM EXTRATOBANCARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2003 | 823.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/04/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIMAS MARQUES DE MELO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/04/2003 | 576.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/04/2003 | 11225.74 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2003 | 1240.44 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/04/2003 | 530.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/04/2003 | 22324.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOINSS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/04/2003 | 2742.11 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2003 | 241.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSSCONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/04/2003 | 530.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/04/2003 | 2605.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS,CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2003 | 2200.00 | 04683303000107 | EDNADI MENEZES DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS EVERGALHOES PARA MANUTECAO DE POCOS ARTESIANOSLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/04/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS FEITOSA MATEUS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/04/2003 | 135.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES PA-RA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/04/2003 | 6220.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. DESTINADOS AOSONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/04/2003 | 224.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO, DESTINADOA PREMIACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/04/2003 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/04/2003 | 7227.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 15/04/2003 | 19625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS BOLSAS "CRIANCA CIDADA", CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 15/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA ALDILENE DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008842 | 16/04/2003 | 5318.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS NAEXAS, DESTINADOS AO CENTRODE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/04/2003 | 122.00 | 00067480780400 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/04/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/04/2003 | 72.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | CONCERNENTE AS DESPESAS COM PASSAGENSM RODOVIARIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/04/2003 | 720.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/04/2003 | 1400.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/04/2003 | 1358.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | CONCERNENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/04/2003 | 1152.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/04/2003 | 41.24 | 33066408081107 | BANCO REAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EX-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/04/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 17/04/2003 | 9463.47 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 17/04/2003 | 1045.71 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/04/2003 | 49.98 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/04/2003 | 4489.90 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOFGTS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 17/04/2003 | 21431.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOC. LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAN-TEIROS, CALCADAS E ESTACIONAMENTO P/ VEICULO,CONFORME CONTRATO. | 00382003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/04/2003 | 450.00 | 00005929237468 | PAULO HENRIQUES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/04/2003 | 3800.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE FICUS, PARAARBORIZACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/04/2003 | 600.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA ELITA DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE GOMES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/04/2003 | 330.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/04/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIDA SOBRE DOC, CONFORME AVISODE LANCAMENMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/04/2003 | 2687.57 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOIPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/04/2003 | 1650.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/04/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONCERNENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/04/2003 | 3600.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/04/2003 | 576.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/04/2003 | 50.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/04/2003 | 1286.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/04/2003 | 2285.00 | 01418195000157 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | REFERENTE AS MENSALIDADES DOS CURSISTAS, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/04/2003 | 733.00 | 08741001000107 | CRISOLOGO CUNHA DANTAS | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/04/2003 | 160.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/04/2003 | 8.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/04/2003 | 1515.05 | 00000000000000 | PLANO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/04/2003 | 1400.00 | 03159496000139 | MINISTERIO FAROL | REFERENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS DOSMENORES CARENTES: MARIA DAS VITORIAS ALVES DELIMA E SEU IRMAO ALEXANDRE ALVES DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/04/2003 | 1790.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS AUXILIOS FINANCEIROS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/04/2003 | 2956.42 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/04/2003 | 2188.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA OCENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/04/2003 | 6890.00 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROS LTDA. | CONCERNENTE A AQUISICAO DOS ELETROSDOMESTICOSDESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 24/04/2003 | 51.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS DASECRETARIA ADMINISTRATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/04/2003 | 900.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/04/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/04/2003 | 1080.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUSICAO DE AMBULATORIAIS, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/04/2003 | 530.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCALM ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/04/2003 | 1558.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/04/2003 | 30.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/04/2003 | 2462.57 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/04/2003 | 15610.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS PARA OS CUR-SOS ADMINISTRADOS PELO CENTRO DE GERACAO ERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/04/2003 | 200.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/04/2003 | 1100.00 | 00035267232491 | SEBASTIAO TERESA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/04/2003 | 350.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/04/2003 | 850.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQJUISICAO DE UM COMPRESSOR, DES-TINADO AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CANOA DOCOSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/04/2003 | 932.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/04/2003 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A BOLSA DA ORIENTADORA SOCIAL, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/04/2003 | 1895.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/04/2003 | 219.50 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 29/04/2003 | 30.97 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 29/04/2003 | 570.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | CONCERNENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRI-TOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SALADE COMPUTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/04/2003 | 185.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/04/2003 | 364.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | CONCERNENTE AS TARIFAS DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2003 | 195.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2003 | 10228.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VANCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2003 | 480.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2003 | 643.43 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) EM FAVORDO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2003 | 6565.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APO-SENTADOS, RELATIVO A\O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2003 | 4653.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2003 | 55.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2003 | 4202.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2003 | 3096.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PA-RA MUNUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2003 | 300.00 | 00060188847472 | LUIS FIRMINO DE SOUSA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2003 | 231.36 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2003 | 8731.17 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2003 | 170.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | CONCERNENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O P.E.S.M.S., CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2003 | 50.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2003 | 666.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO P.E.S.M.S./FUNASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2003 | 67.56 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2003 | 5762.64 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ENILSON SABINO DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2003 | 402.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2003 | 495.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2003 | 20212.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2003 | 173.00 | 09325002000125 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMI-NACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2003 | 3851.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PA-RA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2003 | 1170.84 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2003 | 1856.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2003 | 486.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (FMS) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2003 | 56.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PEVA) DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2003 | 39296.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2003 | 12120.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2003 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE A VEICULACAO DO PROGRAMA RADIOFONI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2003 | 1763.25 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2003 | 461.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PACS) DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2003 | 11952.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATI00 AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2003 | 22264.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSFLOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2003 | 440.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2003 | 2881.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2003 | 518.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) EM FAVORDO IPSEP, DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2003 | 3391.67 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) EM FAVORDO IPSEP, DO PESSOAL (FUNDEF-60%) LOTADO NES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2003 | 2827.12 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) EM FAVORDO IPSEP, DO PESSOAL (FUNDEF-40%) LOTADO NES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2003 | 7750.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2003 | 823.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA (FUNDEF-60%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2003 | 949.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA (FUNDEF-40%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2003 | 59206.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA (FUNDEF-60%) RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2003 | 42265.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA (FUNDEF-40%) RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2003 | 13100.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2003 | 135.14 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA (MDE), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2003 | 10585.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERFENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) -LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2003 | 5141.77 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | CONCERNENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSPARA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2003 | 127.69 | 00000000000000 | DETRAN-PB | CONCERNENTE AS MULTAS DO VEICULO CAMIONETAF.4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2003 | 78.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DORECOMECO/PROEJA, LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2003 | 2616.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA (RECOMECO/PROEJA), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2003 | 2000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS EM FAVOR DAASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2003 | 57.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE BAOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2003 | 6238.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2003 | 2141.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2003 | 2040.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2003 | 62.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) EM FAVORDO IPSEP, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2003 | 75.84 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DOS FUN-CIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2003 | 5040.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2003 | 290.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2003 | 2948.92 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2003 | 325.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2003 | 215.68 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2003 | 415.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | RERFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2003 | 1009.40 | 03726166000188 | MARIA CLEONICE DE ARAUJO BURITI | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2003 | 14963.17 | 40980146000165 | JOSE ALCIDES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2003 | 949.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VEN-CIMENTOS (FUNDEF-60%), EMPENHADO A MENOR NOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2003 | 1812.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AS BOLSA-PEC, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2003 | 1750.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2003 | 1440.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2003 | 1020.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2003 | 2560.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2003 | 600.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/05/2003 | 52.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001076 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0010855 | 02/05/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010863 | 02/05/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, CONFORME NOTAFISCAL 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00045129320468 | SANDERLY DANTAS DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/05/2003 | 1480.00 | 00037665502415 | JOSE ODICE DE LIMA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/05/2003 | 4050.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS SA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00442003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00026220768434 | NIVAL ESTEVAM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00452003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 02/05/2003 | 633.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 02/05/2003 | 1550.00 | 00020441614434 | MARIA SELMA DANTAS | REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE CAPACITACAO DOS AJENTES JOVENS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2003 | 800.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2003 | 250.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 05/05/2003 | 277.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO D'AGUA MINERAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000926 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/05/2003 | 62.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/05/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE OMOVEL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/05/2003 | 200.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/05/2003 | 120.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/05/2003 | 410.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 05/05/2003 | 6332.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTA FISCAL 007373 ANEXA, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 05/05/2003 | 855.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 05/05/2003 | 690.00 | 00013944096487 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 06/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 06/05/2003 | 250.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 007371 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 06/05/2003 | 250.00 | 03805404000221 | MODA K LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000006 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 06/05/2003 | 39.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/05/2003 | 2590.00 | 05156076000124 | ARPE COMERCIO DE PECAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT REPARO TRANS-MISSAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADOAO TRATOR DE ESTEIRA D-4E PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE AGRUCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/05/2003 | 900.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 07/05/2003 | 263.44 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTA FISCAL 000639 ANEXA, DESTINADOSAO PESSOAL DO PROGRAMA DE COMBATE A TURBECULOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 07/05/2003 | 180.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL Nº 000962 ANEXA, DESTINADOS AVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 07/05/2003 | 124.30 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 006146 ANEXA, PARA VIGILANCIA SANITARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/05/2003 | 600.00 | 24217119000189 | IDEIA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000466 ANEXA. DESTINADOS AS BIBLIOTECASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/05/2003 | 278.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTA FISCAL 000927 ANEXA, DESTINADOSA CANTINA DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 08/05/2003 | 1500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE FICUA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA 457274 ANEXA, DESTI-NADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/05/2003 | 1197.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 09/05/2003 | 228.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/05/2003 | 475.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 09/05/2003 | 500.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000308 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO "DIA DAS MAES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/05/2003 | 1189.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/05/2003 | 3028.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/05/2003 | 855.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/05/2003 | 226.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO PREVEDOR/INTERNET,DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/05/2003 | 4359.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/05/2003 | 5330.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE BA AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRI-TOS EM NOTA NOTA FISCAL 007390 ANEXA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA D EDUCACAO E ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/05/2003 | 110.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTAFISCAL 004765 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAODOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/05/2003 | 113.86 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 005103 ANEXA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 09/05/2003 | 325.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000536 ANEXA, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/05/2003 | 230.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 007160 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/05/2003 | 30.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000086 ANEXA, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/05/2003 | 180.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 09/05/2003 | 10396.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 09/05/2003 | 1920.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 09/05/2003 | 330.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 09/05/2003 | 205.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 09/05/2003 | 1099.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | CONCERNENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 09/05/2003 | 2413.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 09/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | CONCERNENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 09/05/2003 | 582.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 09/05/2003 | 18783.00 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 09/05/2003 | 2075.52 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 09/05/2003 | 530.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 09/05/2003 | 19363.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOINSS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2003 | 2035.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, CON-FORME NOTA FISCAL 000917 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 12/05/2003 | 900.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/05/2003 | 200.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010375 | 12/05/2003 | 4500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESCRITOS EM NOTA FISCAL 000642 ANEXA, DESTI-NADOS AO PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/05/2003 | 733.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 007385 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/05/2003 | 298.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/05/2003 | 205.60 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/05/2003 | 1000.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRA-TOR NEW HOLLAND 2000 PERTECNENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/05/2003 | 450.00 | 00037875019400 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS DE SOUZA | REFERENTE A APRESENTACAO DE "BAIANO SHOW" DU-RANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 13/05/2003 | 2800.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTAS FISCAIS 000643/000644, ANEXAS,DESTINADOS - COMO CONTRA-PARTIDA, AOS NUCLEOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 13/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | INACIA ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/05/2003 | 550.00 | 00041212142420 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/05/2003 | 735.00 | 00702550000233 | MAQUIP LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA COPIADO-RA SHARP SF-2114, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/05/2003 | 4692.70 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOFGTS, CONFORME GFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/05/2003 | 2000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/05/2003 | 840.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/05/2003 | 360.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 14/05/2003 | 2167.63 | 09196767000102 | O BORBAO | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DE LIMPEZACONFORME NOTA FISCAL 385505 ANEXA, DESTINADOSAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 14/05/2003 | 116.60 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADOS PARA OS SER-VICOS GERAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/05/2003 | 590.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DE LIMPEZADESCRITOS EM NOTA FISCAL 000645 ANEXA, DESTI-NADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0011584 | 15/05/2003 | 4291.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS 000985/000986 ANEXAS. DESTI-NADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0011592 | 15/05/2003 | 5891.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES, PRENSA, GUI-LHOTINA E OUTROS, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000984 ANEXA, DESTINADA AOCENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/05/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/05/2003 | 100.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/05/2003 | 2101.10 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000091/000092 ANEXAS. DESTI-NADOS A DOACAO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MOB E EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 16/05/2003 | 1030.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E CO-PIADORA DE MAR LEXMARK 83, CONFORME NOTA FIS-CAL 000328 ANEXA. DESTINADA A SALA DE COMPUTACAO DA SEDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 16/05/2003 | 750.00 | 00032362706400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MACEDO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 16/05/2003 | 450.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/05/2003 | 11000.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS,CONFORME NOTA FISCAL 000844 ANEXA, DESTINADOSAO PROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/05/2003 | 84.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO FARDAMEN-TO DOS GUARDAS DE TRANSITO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/05/2003 | 500.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DE LIMPEZACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DESTINADOS AS RE-PARTICOES PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 16/05/2003 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS REIS DANTAS | CONCERNENTE AS DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CI-TADA, LOTADA NO GABINETE DO OREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0011606 | 16/05/2003 | 19325.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000987 ANEXA, DESTINADA AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 19/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS AUXILIOS FINANCEIROS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/05/2003 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CONFORME NOTAFISCAL 020907 ANEXA, DESTINADOS AOS ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/05/2003 | 400.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 19/05/2003 | 1046.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001218 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/05/2003 | 837.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001217 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 19/05/2003 | 80.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME. | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 0027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2003 | 301.80 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOS,CONFORME NOTA FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADOSAO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2003 | 20.96 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2003 | 167.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/05/2003 | 1517.40 | 00017446007672 | LUIZ HENRIQUES DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR (CONTRA-PARTIDA), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/05/2003 | 1520.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/05/2003 | 1350.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/05/2003 | 200.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00077045327404 | GERLANDO ALVES GOMES | DESPESA QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DES-PESAS COM ARBRITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/05/2003 | 620.00 | 10761351000179 | DISTRIBUIDORA PICUIENSE DE BEBIDAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 049697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/05/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/05/2003 | 10147.85 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/05/2003 | 1121.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/05/2003 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/05/2003 | 41.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/05/2003 | 50.00 | 00057042276434 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHAPARA OS SERVICOS HIGIENICOS DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS FI FICUS, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA 457372 ANEXA, DESTI-NADAS AOS SERVICOS DE ARBORIZACAO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2003 | 1600.00 | 00003176613458 | SAMUEL DE ASSIS FERNANDES | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/05/2003 | 1440.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/05/2003 | 1850.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 000137 ANEXA, DESTINADO AOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | POLYANNE NAZARETH DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AU AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/05/2003 | 4695.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOFGTS, CONFORME GFIPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/05/2003 | 1201.50 | 00003287615408 | JOSE RONALDO DIAS DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA-CONTRA-PARTIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/05/2003 | 306.22 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/05/2003 | 1703.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 00003 ANEXA, DESTINADOS A SALADE COMPUTACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/05/2003 | 3900.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/05/2003 | 620.00 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 448328 ANEXA, DESTINADAS ACRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2003 | 735.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADESMUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/05/2003 | 200.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 21/05/2003 | 1551.48 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE AS CONTRIBUICOES DOS MESES DE NOVEMBRO/2002 E ABRIL DE 2003 EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/05/2003 | 720.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS, CONFORMENOTA FISCAL 001687 ANEXA, DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/05/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/05/2003 | 240.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/05/2003 | 276.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/05/2003 | 442.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AS GRATIFICACOES EM FAVOR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/05/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/05/2003 | 760.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/05/2003 | 103.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/05/2003 | 126.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/05/2003 | 9.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/05/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DESTA SECRETARIA,CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/05/2003 | 460.80 | 00609247000100 | AACOSCUP | REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/05/2003 | 2407.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | RERFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 097763 ANEXA, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/05/2003 | 2000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/05/2003 | 1133.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/05/2003 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 22/05/2003 | 19.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DES-TAQUES CONSTANTES EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/05/2003 | 537.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/05/2003 | 6938.00 | 02579976000196 | FEIRAO DAS MAQUINAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS, CONFORMEDESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 1350 ANEXA, DESTINAS AO CENTRO DE GERACAO E RFENSA DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 22/05/2003 | 37.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL 029260 ANEXA, DESTINADOSAOS SERVICOS HIGIENICOS DO MERCADO PUBLICO DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/05/2003 | 576.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 23/05/2003 | 1600.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES MUNICIPAIS - A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 23/05/2003 | 195.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 002591 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 23/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 23/05/2003 | 2285.00 | 01418195000157 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | REFERENTE A MENSALIDADE DO MES DE MAIO/2003CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/05/2003 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE DOC, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/05/2003 | 50.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/05/2003 | 38.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 002349, DESTINADOS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 26/05/2003 | 5425.00 | 01231855000439 | SUPER GAS COMERCIO DE GAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CON-FORME NOTA FISCAL 001215 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/05/2003 | 881.70 | 00776574000237 | TV SKY SHOP S/A | REFERENTE A AQUISICAO DE CD ROM, CONFORME NO-TA FISCAL 324932 ANEXA, DESTINADO AO SERVIDORDA UOL SAT DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/05/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 26/05/2003 | 3000.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUCILENI BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/05/2003 | 6913.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/05/2003 | 102.27 | 04066143000157 | VARIG LOGISTICA S.A. | RERFERENTE AO FRETE DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 28/05/2003 | 895.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/05/2003 | 2044.48 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | REFERENTE A ASSINATURA DO UO SAT (SERVIDOR DAINTERNET), DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2003. CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/05/2003 | 576.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DE SERVIDOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/05/2003 | 26.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS DES TA SECRETARIA, CONFORME CUPONS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/05/2003 | 195.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/05/2003 | 10653.90 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/05/2003 | 350.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICROCOMPUTADOR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/05/2003 | 647.59 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/05/2003 | 66.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/05/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONA-RIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/05/2003 | 6398.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/05/2003 | 2275.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/05/2003 | 182.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | REFERENTE AS DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/05/2003 | 81.60 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/05/2003 | 75.84 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/05/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/05/2003 | 5214.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/05/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/05/2003 | 3377.63 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA BANCARIA, PARA A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2003 | 297.50 | 08741001000107 | CRISOLOGO CUNHA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SE-DE DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2003 | 4224.52 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97 EM FAVOR DO TE-SOURO NACIONAL, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/05/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/05/2003 | 1466.43 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP,CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/05/2003 | 466.80 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/05/2003 | 215.68 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2003 | 631.03 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2003 | 3471.44 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2003 | 2824.74 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADO NES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010715 | 30/05/2003 | 7739.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCA 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2003 | 804.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (FUNDEF-60%), NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2003 | 949.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (FUNDEF-40%), NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2003 | 67690.72 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTYADO(FUNDEF-60%), NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2003 | 42299.59 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE BAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO(FUNDEF-40%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/05/2003 | 12295.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2003 | 925.00 | 12608568000179 | MARIA DA GLORIA BATISTA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL AVULSA 448484 ANEXA, DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2003 | 144.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (MDE), NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2003 | 500.00 | 00036168491449 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2003 | 90.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPROGRAMA RECOMEÇO (PROEJA), RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2003 | 2616.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PRO-GRAMA RECOMEÇO (PROEJA), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0010839 | 30/05/2003 | 14345.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2003 | 486.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (FMS), DO PES-SOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/05/2003 | 56.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PEVA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2003 | 39206.47 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) LOTADO NESTA SECRETRIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0011321 | 30/05/2003 | 14160.75 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0011339 | 30/05/2003 | 3300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME NO-TAS FISCAIS NºS 000496/000497 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2003 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2003 | 1768.13 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/05/2003 | 461.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA (PACS), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2003 | 10443.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS),LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2003 | 21649.45 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEESSOAL (PSF),LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2003 | 2881.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA,LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/05/2003 | 55.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/05/2003 | 4114.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0010103 | 30/05/2003 | 8925.10 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2003 | 420.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/05/2003 | 231.36 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIA, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2003 | 6565.53 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | FERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2003 | 5253.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | CONCERNENTE AS PENSOES DO PESSOAL DE PROMOCAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/05/2003 | 486.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2003 | 20088.73 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2003 | 576.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0011991 | 30/05/2003 | 1266.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/05/2003 | 1155.66 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2003 | 1956.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2003 | 8873.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2003 | 12000.00 | 00050417320434 | RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS | REFERENTE AS APRESENTACOES MUSICAIS, DURANTEAS COMEMORACOES JUNINAS, CONFORME NOTA DE CONTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2003 | 67.56 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TITELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2003 | 101.34 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2003 | 5984.28 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2003 | 402.40 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2003 | 420.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2003 | 450.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/06/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/06/2003 | 1020.00 | 03726166000188 | MARIA CLEONICE DE ARAUJO BURITI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MENRENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 00016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 02/06/2003 | 3600.00 | 00041758013168 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA ALVES, LOVALIZADANO SITIO LAGOA DOS CURRAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03452 E CONTRATO,ANEXOS. | 00462003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA OGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 02/06/2003 | 150.00 | 00003887026489 | ERICK PEREIRA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 02/06/2003 | 250.00 | 01621206000100 | RONALDO DE ALMEIDA JUNIOR-ME | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 0261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/06/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVONERO ELOI CAVALCANTI | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/06/2003 | 560.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS AUXILIOS FINANCEIROS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00021946558400 | JOAO EVANGELISTA DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/06/2003 | 2200.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 02/06/2003 | 3600.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDEDE ESGOTO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO A-NEXOS. | 00502003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2003 | 500.00 | 00013944096487 | JOSELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/06/2003 | 500.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/06/2003 | 900.00 | 00014106868415 | DANIEL JANUARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 03/06/2003 | 600.00 | 02018473000141 | ASSOCIACAO COMUNIT.DO BAIRRO P.SALUSTINO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 03/06/2003 | 600.00 | 00547256000113 | SOCIEDADE DE AMIGOS DO BAIRRO M. SANTO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 03/06/2003 | 600.00 | 00326522000188 | SOCIEDADE DE A. AGRIC. DO B. SAO JOSE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 03/06/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 03/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DE ALENCAR QUIRINO DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEONILTON BDANTAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0013811 | 03/06/2003 | 1793.03 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL Nº 000993 ANEXA. DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO E RENDA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0013820 | 03/06/2003 | 4785.71 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000990 E 000992 ANEXAS, DES-TINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/06/2003 | 5130.00 | 03743224000181 | N. S. BOA VIAGEM COMERCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O CENTRODE GERACAO E RENDA DE PICUI, CONFORME NOTAFISCAL 1020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/06/2003 | 360.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001694 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DAFAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/06/2003 | 1062.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/06/2003 | 67.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/06/2003 | 330.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/06/2003 | 1000.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTA FISCAIS 001376/001377 ANEXAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/06/2003 | 220.02 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN-CAO DO VEICULO TOPIC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005222,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2003 | 268.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/06/2003 | 116.11 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 04/06/2003 | 1511.10 | 00000000000000 | PLANO DE ASSITENCIA FARMACEUTICA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/06/2003 | 113.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/06/2003 | 1100.00 | 03948983000180 | DESSALTO LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/06/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 4115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 05/06/2003 | 4490.00 | 09148925000159 | SERGEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 1757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 05/06/2003 | 3180.00 | 09148925000159 | SERGEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 1756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 05/06/2003 | 2000.00 | 00042611725420 | JOAO TAVARES DE LIMA | REFERENTE AS APRESENTACOES MUSICAIS, CONFORMECONTRATO DATADO DE 05/06/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 05/06/2003 | 14.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS, CONFORME CUPONSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 06/06/2003 | 600.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAL ESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL 000421 ANEXA. DESTINADOAOS EVENTOS DESPORTIVOS, DURANTE O CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/06/2003 | 1514.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000342 ANEXA, DESTINADOS A SA-LA DE COMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/06/2003 | 1962.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA PROEJA, CONFORME NOTA FISCAL000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/06/2003 | 590.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 000344 ANEXA, DESTINADO AO SERVI-DOR DA INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/06/2003 | 648.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISA MARIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/06/2003 | 12103.85 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO CENTRODE GERACAO E RENDA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/06/2003 | 600.00 | 00003176613458 | SAMUEL DE ASSIS FERNANDES | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/06/2003 | 88.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/06/2003 | 2925.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2003 | 539.01 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | REFERENTE AS TARIFAS DE ILUMINACAO PUBLICA EMFAVOR DA SAELPA, CONFORME DESCRICOES CONSTAN-TES EM EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 10/06/2003 | 228.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/06/2003 | 475.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2003 | 994.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2003 | 1913.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/06/2003 | 80.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DACONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/06/2003 | 235.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/06/2003 | 14310.72 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/06/2003 | 1581.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/06/2003 | 586.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/06/2003 | 18436.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOINSS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2003 | 4359.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/06/2003 | 250.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 000347 ANEXA, DESTINADO A SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/06/2003 | 263.50 | 00004247835416 | VANDERLUCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIMINAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/06/2003 | 169.45 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/06/2003 | 9653.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMFAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/06/2003 | 307.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 11/06/2003 | 3420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, CONFORME NOTA FISCAL 007467 ANEXA, DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 11/06/2003 | 1300.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 11/06/2003 | 672.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTOS DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/06/2003 | 415.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DE CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/06/2003 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE DOC, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/06/2003 | 59.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AS TARIFAS TELAFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/06/2003 | 1600.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/06/2003 | 1419.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,CONFORME NOTA FISCAL 005797 ANEXA, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SHEILA CASSIANO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/06/2003 | 2000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/06/2003 | 1020.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 000449 ANEXA, DESTINADOS AOSDE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/06/2003 | 700.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 12/06/2003 | 144.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 12/06/2003 | 7.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENBTE A TARIFA POSTAL, CONFORME CUPOM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/06/2003 | 680.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO EMNOTA FISCAL 000278 ANEXA, DESTINADO AO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 13/06/2003 | 1150.00 | 00057038260472 | FRANCISCO MACEDO VASCONCELOS | REFERENTE AS APRESENTACOES MUSICAIS, CONFORMECONTRATO DATADO DE 13/06/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 13/06/2003 | 600.00 | 00099624346453 | JOANA DARC DA SILVA | REFERENTE AO PATROCIO EM FAVOR DA QUADRILHAJUNINA PINGO DE GENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 13/06/2003 | 600.00 | 01200719000139 | ADERPAR. | REFERENTE AO PATROCINIO EM FAVOR DE ASSOCIACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 13/06/2003 | 4105.50 | 71159990000153 | POLIGEMAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO CENTRODEGERACAO E RENDA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 13/06/2003 | 576.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 16/06/2003 | 128.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL Nª 000094 ANEXA, DESTINADOS ASQUADRILHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 16/06/2003 | 100.00 | 00004169986407 | ROSIMAR DOS REIS DANTAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/06/2003 | 977.50 | 00003285751436 | DAMIANA DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 16/06/2003 | 2324.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001267 ANEXA, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 16/06/2003 | 395.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 006379 ANEXA, DESTIN ADOS AOSATENDIMENTOS LABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 16/06/2003 | 1555.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 006378 ANEXA, DESTINADOS AOSATENDIMENTOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 16/06/2003 | 561.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 013380 ANEXA, DESTINADOS AOSATENDIMENTOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 16/06/2003 | 1176.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESCRITO EMNOTA FISCAL 001264 ANEXA, DESTINADO AO ATENDIMENTO LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 17/06/2003 | 60.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000551 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 17/06/2003 | 980.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/06/2003 | 40.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 001346 ANEXA, DESTINADO A SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 17/06/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/06/2003 | 400.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | REFERENTE A BOLSA EM FAVOR DA ORIENTADORA SO-CIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0014371 | 18/06/2003 | 98066.33 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCAO LTDA. | CONCERNENTE A CONSTRUCAO DE SESSENTA E SETE(67) MODULOS SANITARIOS, CONFORME NOTA FISCAL0239 ANEXA. | 00512003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/06/2003 | 576.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/06/2003 | 575.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/06/2003 | 60.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2003 | 360.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/06/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 001678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/06/2003 | 5313.80 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/06/2003 | 587.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/06/2003 | 300.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 03274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 21/06/2003 | 813.43 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOII AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/06/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/06/2003 | 325.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DESCRITOEM NOTA FISCAL 000696 ANEXA, DESTINADO AO IIAGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/06/2003 | 320.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AO II AGI-TA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/06/2003 | 60.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO II AGITAPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/06/2003 | 2100.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL A000282 ANEXA, DESTINADO AOS EVENTOS DO II AGITA PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/06/2003 | 100.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/06/2003 | 94.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | REFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 23/06/2003 | 10.60 | 08324196000181 | COSERN | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/06/2003 | 133.00 | 00609247000100 | AACOSCUP | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DOS AGEN-TES COMUNITARIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/06/2003 | 2042.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA CRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/06/2003 | 14.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | REFERENTE AS TARIFAS, CONFORME DESCRICOES CONTIDAS EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/06/2003 | 4724.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOF.G.T.S, CONFORME GFIP ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/06/2003 | 2687.04 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOIPSEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 23/06/2003 | 1536.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 23/06/2003 | 364.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIA-RIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 23/06/2003 | 38825.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS BOLSAS CRIACA CIDADA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013994 | 23/06/2003 | 16856.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 23/06/2003 | 3300.21 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMESE VERDURAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº448518 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/06/2003 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/06/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AS BOLSAS DOS AGENTES JOVENS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JUCILEIDE DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 23/06/2003 | 3210.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, CON-FORME NOTA FISCAL 000942 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS (TRATORES), DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 25/06/2003 | 3000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 25/06/2003 | 1145.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS PRODUTOS DESCRITOSEM NOTA FISCAL 001195 ANEXA, DESTINADOS AOSERVIDOR\INTERNET DA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 25/06/2003 | 2000.70 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/06/2003 | 1800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/06/2003 | 292.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 26/06/2003 | 53.00 | 00039283020430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 26/06/2003 | 80.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 26/06/2003 | 720.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 26/06/2003 | 46.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/06/2003 | 1600.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/06/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA SOBRE DOC ELETRONICO, CON-FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 26/06/2003 | 15.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS DE VIDEO PARAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/06/2003 | 67.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESCRITOSEM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIADA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 26/06/2003 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE AS TARIFAS SOBRE DOC, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 26/06/2003 | 108.80 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO DESCRITO EMNOTA FISCAL 001926 ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 27/06/2003 | 437.14 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 27/06/2003 | 9408.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CON-FORME NOTA FISCAL 000069 ANEXA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/06/2003 | 90.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/06/2003 | 1800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/06/2003 | 8000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA ME. | REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/06/2003 | 102.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/06/2003 | 8733.17 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/06/2003 | 700.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/06/2003 | 900.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL AVULSA 03331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/06/2003 | 1500.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O ME. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/06/2003 | 600.00 | 41132119000103 | T. H. PUBLICIDADE E REP. LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FIS-CAL 000942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/06/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/06/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/06/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS MONITORESDO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/06/2003 | 5762.64 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DOPETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA DANTAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2003 | 401.30 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/06/2003 | 501.78 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2003 | 19835.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0014401 | 30/06/2003 | 1305.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2003 | 1128.67 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/06/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/06/2003 | 1988.55 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/06/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/06/2003 | 55.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/06/2003 | 4400.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/06/2003 | 576.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0012700 | 30/06/2003 | 8692.75 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL,CONFORME NOTA FISCAL 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/06/2003 | 231.36 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/06/2003 | 6724.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APO-SENTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/06/2003 | 4213.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/06/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/06/2003 | 631.03 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/06/2003 | 3618.41 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/06/2003 | 2851.89 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL (FUNDEF 40%) LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/06/2003 | 810.00 | 70097522000139 | RANGEL RANIER DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, CONFORME NOTA FISCAL 000717 ANEXA, DESTINADOS ASEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/06/2003 | 858.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (FUNDEF-60%) NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/06/2003 | 988.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (FUNDEF-40%), NESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/06/2003 | 71384.51 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/06/2003 | 43614.67 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2003 | 144.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO (MDE), NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/06/2003 | 11596.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0013145 | 30/06/2003 | 14188.85 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2003 | 2676.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2003 | 498.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2003 | 40335.01 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0013528 | 30/06/2003 | 14054.10 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, CONFORMENOTA FISCAL 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2003 | 100.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0013552 | 30/06/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, CONFORME NOTAFISCAL 00507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0013561 | 30/06/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, CONFORME NOTAFISCAL 00508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2003 | 1790.74 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2003 | 552.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOPACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2003 | 10599.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2003 | 60.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DESCRI-COES CONSTANTES EM RACIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2003 | 60.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DESCRI-COES CONSTANTES EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DESCRI-COES CONTIDAS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME DESCRI-COES CONTIDAS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2003 | 19892.19 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2003 | 310.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2003 | 2921.04 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2003 | 2808.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/06/2003 | 73.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/06/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERFENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/06/2003 | 6221.73 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/06/2003 | 2293.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, RELATIVO AO MES DE JUNHOL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/06/2003 | 900.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2003 | 81.60 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/06/2003 | 75.84 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL DO IPSEP, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/06/2003 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/06/2003 | 10988.56 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/06/2003 | 576.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | REFERENTE AS DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/06/2003 | 38.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AS TARIFAS POSTAIS, CONFORME CUPONSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/06/2003 | 623.91 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/06/2003 | 40.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL LO-TADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/06/2003 | 5135.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/06/2003 | 576.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | REFERENTE AS DIARIAS DA SECRETARIA DA FAZENDAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002072805414 | JOTENILDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO FRETE DE VEICULO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/06/2003 | 3659.12 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | REFERENTE AO REDUTOR LC 91/97, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/06/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/06/2003 | 404.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/06/2003 | 215.68 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/06/2003 | 2698.96 | 00000000000000 | IPSEP | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AOIPSEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0014991 | 01/07/2003 | 7083.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENAH, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIEMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/07/2003 | 400.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015032 | 01/07/2003 | 3000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Mineração | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA AO PEQUENO MINERADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014915 | 01/07/2003 | 12000.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIADE MINERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Ordenamento Territorial | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | INDENIZACAO DE CASAS E TERRENOS PARA ABERTURA DE RUAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/07/2003 | 10000.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO XAVIERNº 57 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/07/2003 | 1900.00 | 00002442338459 | ONALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00562003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS SA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00572003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/07/2003 | 600.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0016233 | 01/07/2003 | 32000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTACOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, A-TRAVES DO GRUPO MUSICAL DE ADONIS REPRESENTA-COES ARTISTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/07/2003 | 800.00 | 03726166000188 | MARIA CLEONICE DE ARAUJO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2003 | 300.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/07/2003 | 2000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/07/2003 | 500.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/07/2003 | 430.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/07/2003 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IRACI FERREIRA DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/07/2003 | 875.70 | 00017446007672 | LUIZ HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 04/07/2003 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO II AGITA!PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 04/07/2003 | 140.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE FILMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 04/07/2003 | 1052.36 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ASSINATURA DA INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 04/07/2003 | 257.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 04/07/2003 | 514.00 | 03416074000100 | ENATEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LISTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 07/07/2003 | 900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 07/07/2003 | 1600.00 | 00051928027415 | JOAO ALVES DE LIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGE E PINTURA DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 07/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 07/07/2003 | 68.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA ESTANTE DE ACO PARA SEDE DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E REFORMAS DE PRACA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/07/2003 | 3480.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANCOS PARA REFORMA DE PRACA. | 00582003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/07/2003 | 72.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO RPODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/07/2003 | 37.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/07/2003 | 78.06 | 00097700096449 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/07/2003 | 55.20 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 09/07/2003 | 442.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS GRATIFICACOES EM FAVOR DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 09/07/2003 | 220.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 09/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE FORNECIMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/07/2003 | 295.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/07/2003 | 221.85 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/07/2003 | 2400.00 | 00072671637420 | ALDENOR FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/07/2003 | 2858.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/07/2003 | 8932.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/07/2003 | 61.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/07/2003 | 3674.88 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/07/2003 | 6000.00 | 01011687000123 | SOLON & WALTER ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/07/2003 | 2028.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCAIRIAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2003 | 700.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/07/2003 | 9685.83 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO REDUTOR LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/07/2003 | 1070.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/07/2003 | 510.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/07/2003 | 25859.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 11/07/2003 | 290.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE EIXO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 11/07/2003 | 4000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAL DE PNEUS PARA VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 11/07/2003 | 1021.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/07/2003 | 120.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ENILSON SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/07/2003 | 500.00 | 00002122859474 | LUIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LA-MARAO. | 00522003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016292 | 14/07/2003 | 7690.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/07/2003 | 600.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILENE QUEIROZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 14/07/2003 | 2526.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 14/07/2003 | 1960.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 14/07/2003 | 1219.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/07/2003 | 56.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCULADORAS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 14/07/2003 | 110.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 14/07/2003 | 650.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANE-XAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 14/07/2003 | 1530.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 14/07/2003 | 1080.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 14/07/2003 | 1105.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVAICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 14/07/2003 | 0.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 15/07/2003 | 1536.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 15/07/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATI A CONTRIBUI-CAO PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 15/07/2003 | 1120.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 15/07/2003 | 680.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 15/07/2003 | 600.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 15/07/2003 | 924.00 | 05234875000171 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 15/07/2003 | 1065.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/07/2003 | 1050.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/07/2003 | 1020.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/07/2003 | 507.95 | 04880590000145 | BRASIL FARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016322 | 15/07/2003 | 13300.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRA PARA O ARTESANTO MINERAL DO CEN-TRO DE GERACAO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016331 | 15/07/2003 | 1300.00 | 08581704000107 | COFEPA COM. DE FERRAMENTAS E PARAF.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MESAS PARA O CENTRO DE GERACAO E RENDADE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0016349 | 16/07/2003 | 10890.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS PARA O CENTRO DE GERACAO E REN-DA DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/07/2003 | 1347.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/07/2003 | 2000.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 16/07/2003 | 1000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 16/07/2003 | 616.80 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DEPASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/07/2003 | 569.00 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONCESSÃO DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 17/07/2003 | 19750.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/07/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 18/07/2003 | 7386.46 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 18/07/2003 | 816.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 18/07/2003 | 2698.27 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/07/2003 | 959.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/07/2003 | 216.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/07/2003 | 74.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/07/2003 | 98.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 18/07/2003 | 163.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 19/07/2003 | 410.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAL DE PECAS PARA CAMIONETA F.1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/07/2003 | 9.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/07/2003 | 9.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXAS ETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015326 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/07/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 21/07/2003 | 35.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LIMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 21/07/2003 | 192.00 | 00018880495453 | ALZENADO MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/07/2003 | 1200.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ADUBAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/07/2003 | 1380.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/07/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/07/2003 | 1820.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/07/2003 | 1384.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/07/2003 | 305.30 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO TOPIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/07/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASSA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/07/2003 | 280.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/07/2003 | 54.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PILHAS ELETRICAS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/07/2003 | 427.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/07/2003 | 286.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAES E QUEIJOS, DESTINADOS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/07/2003 | 327.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/07/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/07/2003 | 368.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/07/2003 | 133.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/07/2003 | 230.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/07/2003 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/07/2003 | 240.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/07/2003 | 630.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015369 | 23/07/2003 | 2500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELI FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/07/2003 | 500.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/07/2003 | 800.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 25/07/2003 | 308.59 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 25/07/2003 | 191.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 25/07/2003 | 1279.87 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 26/07/2003 | 533.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FORMULARIOS PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/07/2003 | 157.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PARA IM-PRESSORA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/07/2003 | 2218.53 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS P/ AS ATIVIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 28/07/2003 | 675.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 28/07/2003 | 155.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/07/2003 | 240.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DÁGUA MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/07/2003 | 1321.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/07/2003 | 4.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/07/2003 | 2449.94 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/07/2003 | 270.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/07/2003 | 236.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/07/2003 | 2000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCENILDO AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/07/2003 | 97.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/07/2003 | 8671.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/07/2003 | 80.88 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/07/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/07/2003 | 161.76 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/07/2003 | 5775.09 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | WMERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/07/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IRACI FERREIRA DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARILENE QUEIROZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/07/2003 | 402.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 31/07/2003 | 455.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 31/07/2003 | 19342.13 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 31/07/2003 | 1459.50 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 31/07/2003 | 1051.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/07/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/07/2003 | 2116.71 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/07/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2003 | 53.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/07/2003 | 526.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/07/2003 | 40998.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS), RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0016063 | 31/07/2003 | 14030.40 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VEICILOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/07/2003 | 66.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2003 | 150.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/07/2003 | 160.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0016110 | 31/07/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0016128 | 31/07/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/07/2003 | 1842.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (FMS) DES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/07/2003 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/07/2003 | 11915.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/07/2003 | 24786.12 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/07/2003 | 350.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/07/2003 | 460.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/07/2003 | 51.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/07/2003 | 4136.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0014974 | 31/07/2003 | 8326.10 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/07/2003 | 209.28 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/07/2003 | 6684.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/07/2003 | 4213.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/07/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/07/2003 | 186.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES D EJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/07/2003 | 10571.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/07/2003 | 624.55 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/07/2003 | 73.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/07/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREMTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/07/2003 | 9955.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/07/2003 | 2557.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/07/2003 | 297.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/07/2003 | 81.60 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/07/2003 | 75.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/07/2003 | 40.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/07/2003 | 5137.15 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/07/2003 | 19.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/07/2003 | 43.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/07/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/07/2003 | 215.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/07/2003 | 578.31 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(MDE) DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/07/2003 | 3469.18 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-60%), DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/07/2003 | 2849.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-40%), DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015440 | 31/07/2003 | 7362.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/07/2003 | 797.40 | 00017446007672 | LUIZ HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/07/2003 | 902.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60) DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/07/2003 | 988.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/07/2003 | 71691.61 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60), DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/07/2003 | 45403.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/07/2003 | 144.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/07/2003 | 11418.89 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0015521 | 31/07/2003 | 13865.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICU-LOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/07/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/07/2003 | 2616.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015555 | 31/07/2003 | 2246.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CACAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/07/2003 | 2873.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/08/2003 | 400.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DESCRITOS EM NOTA FISCALO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/08/2003 | 200.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/08/2003 | 900.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000333832434 | ANTONIO HORTINS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, SITO A RUA OTILIO PINHEIRO, S/N,NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00652003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/08/2003 | 220.00 | 00002563863821 | MARCOS HUMBERTO MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00014791668472 | ERIVALDO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 04/08/2003 | 65.21 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 05/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | RISOMAR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 05/08/2003 | 420.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 05/08/2003 | 600.00 | 03726166000188 | MARIA CLEONICE DE ARAUJO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/08/2003 | 215.00 | 24290330000127 | F. LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS NAS UNIDA-DES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 07/08/2003 | 107.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/08/2003 | 1500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS - COMO CONTRA-PARTIDA,AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 08/08/2003 | 2368.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/08/2003 | 250.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/08/2003 | 396.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PARA O INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 08/08/2003 | 9606.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO INSS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/08/2003 | 275.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES EM FAVOR DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/08/2003 | 3306.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO INSS, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/08/2003 | 576.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/08/2003 | 2009.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME QUADRO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA C.N.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 08/08/2003 | 14918.25 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 08/08/2003 | 1648.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 08/08/2003 | 549.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES, CONFORME QUADRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 08/08/2003 | 18160.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/08/2003 | 576.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/08/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PENUS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/08/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 11/08/2003 | 1536.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 11/08/2003 | 1540.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A DIVISAO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 11/08/2003 | 128.10 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO EMFAVOR DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/08/2003 | 3783.00 | 00000000000000 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO SEGURO/SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 11/08/2003 | 400.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CONFORME DESCRICOESCONSTANTES EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/08/2003 | 960.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA IRACEMA BENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/08/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MARLUCE GONCALVES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXULIOFINANCEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/08/2003 | 53.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/08/2003 | 25.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXAMES PATOLOGICOS E COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/08/2003 | 662.64 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXAMES PATOLOGICOS E COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/08/2003 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | EXAMES PATOLOGICOS E COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/08/2003 | 574.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 12/08/2003 | 1200.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTGENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 12/08/2003 | 459.85 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 12/08/2003 | 720.00 | 00013944096487 | JOSELIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 12/08/2003 | 350.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 12/08/2003 | 360.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 12/08/2003 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 12/08/2003 | 1600.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DA FILARMONICA CEL ANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 12/08/2003 | 1300.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUSICOSDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/08/2003 | 350.00 | 00057836000400 | JOSE GUILHERME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/08/2003 | 900.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/08/2003 | 2240.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 13/08/2003 | 840.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/08/2003 | 1050.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/08/2003 | 700.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/08/2003 | 840.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/08/2003 | 840.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/08/2003 | 700.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/08/2003 | 700.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/08/2003 | 1260.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/08/2003 | 910.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 13/08/2003 | 619.96 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONCESSAO DOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/08/2003 | 730.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEVIDAS AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 13/08/2003 | 300.00 | 00003061673440 | ELMO ROBSON CALDEIRA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 13/08/2003 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 13/08/2003 | 3250.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS AGENTES JOVEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 14/08/2003 | 576.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 14/08/2003 | 1582.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO EQUIP P/SALAS DE AULA DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 14/08/2003 | 600.00 | 00003109656400 | ANNE CRISTINE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MESASE CADEIRA, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DIMAS MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 15/08/2003 | 1600.00 | 03159496000139 | MINISTERIO FAROL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, CONFORME TERMO DEACORDO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 15/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 15/08/2003 | 1100.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEDE DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/08/2003 | 93.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DOACAO EM FA-VOR DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 19/08/2003 | 250.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 19/08/2003 | 1288.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 19/08/2003 | 2000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 19/08/2003 | 53.18 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A CAMPNAHA DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 19/08/2003 | 1106.09 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 19/08/2003 | 396.30 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 19/08/2003 | 27.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 19/08/2003 | 98.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 19/08/2003 | 2960.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MOBILIARIOS PARA A SAUDE PLENA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/08/2003 | 2110.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SAUDE PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/08/2003 | 300.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO EM FAVOR DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/08/2003 | 270.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM ARMARIO DE ACO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/08/2003 | 25.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVOL A AQUISI-CAO DE PECA PARA O CAMINHAO PIPA PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/08/2003 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PI-PA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 19/08/2003 | 271.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/08/2003 | 763.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 19/08/2003 | 14601.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASDE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 19/08/2003 | 173.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 19/08/2003 | 877.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUA ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 19/08/2003 | 14.40 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 19/08/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 19/08/2003 | 350.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A MANUTEN-CAO PREVENTIVA DE UM MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 19/08/2003 | 157.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 19/08/2003 | 1769.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 19/08/2003 | 93.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 19/08/2003 | 600.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/08/2003 | 840.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/08/2003 | 900.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/08/2003 | 840.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA O SERVIDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/08/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/08/2003 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/08/2003 | 6888.78 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/08/2003 | 761.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PESEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00035267232491 | SEBASTIAO TERESA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/08/2003 | 1200.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/08/2003 | 400.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/08/2003 | 19750.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO CARMO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/08/2003 | 576.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/08/2003 | 333.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/08/2003 | 325.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/08/2003 | 450.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/08/2003 | 31.50 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/08/2003 | 592.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/08/2003 | 210.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/08/2003 | 144.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VASSOURAS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/08/2003 | 190.00 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 25/08/2003 | 727.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 25/08/2003 | 2042.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE COMU-NITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 25/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAILMA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/08/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/08/2003 | 120.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/08/2003 | 500.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 25/08/2003 | 187.00 | 00004451627400 | JOAO INOJOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 25/08/2003 | 1600.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/08/2003 | 375.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/08/2003 | 12.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/08/2003 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/08/2003 | 158.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/08/2003 | 196.36 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/08/2003 | 600.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/08/2003 | 82.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA ENCADERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/08/2003 | 300.00 | 00033457824487 | PEDRO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 27/08/2003 | 840.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 27/08/2003 | 300.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BEBEDOURO MASTERFRIO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/08/2003 | 576.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMS) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/08/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PEVA), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/08/2003 | 42261.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/08/2003 | 1023.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0018317 | 29/08/2003 | 12980.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/08/2003 | 1861.36 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (FMS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/08/2003 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/08/2003 | 12473.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/08/2003 | 27800.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/08/2003 | 423.15 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO EMFAVOR DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/08/2003 | 2450.05 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/08/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/08/2003 | 3905.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0017302 | 29/08/2003 | 6811.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/08/2003 | 187.20 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/08/2003 | 7482.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/08/2003 | 4213.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/08/2003 | 41.94 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/08/2003 | 97.86 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/08/2003 | 8591.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FMAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/08/2003 | 107.84 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONCELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/08/2003 | 1626.78 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/08/2003 | 161.76 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/08/2003 | 5746.54 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/08/2003 | 402.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00043676073487 | MARIZALVA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/08/2003 | 800.00 | 00040716090449 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00003307150464 | EDILENE ALVES MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00067057993404 | RIEMANN RICHTER MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/08/2003 | 455.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/08/2003 | 19035.09 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0018937 | 29/08/2003 | 1376.10 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/08/2003 | 1057.48 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/08/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-0LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/08/2003 | 2139.75 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/08/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 29/08/2003 | 578.97 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (MDE), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/08/2003 | 3482.81 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (FUNDEF -60%), DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 29/08/2003 | 2845.19 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (FUNDEF -40%) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 29/08/2003 | 925.16 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 29/08/2003 | 988.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%), LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 29/08/2003 | 72094.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/08/2003 | 45384.35 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/08/2003 | 171.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/08/2003 | 11209.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0017787 | 29/08/2003 | 12381.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/08/2003 | 700.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/08/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/08/2003 | 2604.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/08/2003 | 191.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/08/2003 | 10422.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/08/2003 | 625.13 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/08/2003 | 73.06 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/08/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/08/2003 | 10079.56 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/08/2003 | 2557.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/08/2003 | 52.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASPOSTAIS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/08/2003 | 81.60 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/08/2003 | 75.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DOIPSEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/08/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/08/2003 | 4755.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002072805414 | JOTENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/08/2003 | 3804.43 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/08/2003 | 420.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/08/2003 | 13.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/08/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/08/2003 | 215.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/08/2003 | 4628.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DEVIDO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/08/2003 | 270.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADOS AS CANTINAS DESTA SECRETARIA E DEPARTGAMENTO DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/08/2003 | 270.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DAGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/08/2003 | 281.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS CONTIDOS EM NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/08/2003 | 5367.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AS MANUTECOES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/09/2003 | 227.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/09/2003 | 510.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CABOS PARA INSTALACAO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 01/09/2003 | 235.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ABERTURA DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/09/2003 | 106.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONFECCAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0020141 | 01/09/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0020168 | 01/09/2003 | 2600.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/09/2003 | 430.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/09/2003 | 440.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/09/2003 | 106.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIFEREN-CA EMPENHADA A MENOR DA NOTA FISCAL 006518 DATADA DE 22/07/2003. REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RECUPERACAO DE CATA-VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002442338459 | ONALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO. | 00662003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/09/2003 | 2010.00 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00672003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00087286890468 | JOSE GIOVANNI DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORA-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00067057993404 | RIEMANN RICHTER MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORA-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/09/2003 | 1400.00 | 00003307150464 | EDILENE ALVES MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORA-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00043676073487 | MARIZALVA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOE QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/09/2003 | 800.00 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDNALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00004290996493 | EDILENA BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/09/2003 | 800.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00020676140459 | MARIA DE LOURDES GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00040716090449 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/09/2003 | 600.00 | 00016053184420 | MARIA EUNICE DE FARIAS L. BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Profissional | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/09/2003 | 600.00 | 00045111510400 | LUIZA EUGENIA DA MOTA ROCHA CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/09/2003 | 17.57 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00003853604447 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/09/2003 | 215.00 | 00003136908473 | MARIA DOS ANJOS DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/09/2003 | 4860.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/09/2003 | 2880.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2003 | 2400.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 02/09/2003 | 1100.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | TESOURO ESTADUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGUROSAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 02/09/2003 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/09/2003 | 2500.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019518 | 04/09/2003 | 8759.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00002832453449 | FRANCISCA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 04/09/2003 | 1235.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 04/09/2003 | 700.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 04/09/2003 | 3040.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 04/09/2003 | 855.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 04/09/2003 | 1140.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 04/09/2003 | 950.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 04/09/2003 | 1425.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 04/09/2003 | 1330.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 04/09/2003 | 400.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 04/09/2003 | 1300.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 04/09/2003 | 1520.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/09/2003 | 527.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 04/09/2003 | 539.23 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/09/2003 | 152.55 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 05/09/2003 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAZE PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 05/09/2003 | 340.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ESTOFAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 08/09/2003 | 40.00 | 00004451589487 | VALDENOR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIASDE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 08/09/2003 | 2220.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 09/09/2003 | 129.50 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 09/09/2003 | 1350.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 09/09/2003 | 130.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/09/2003 | 22.44 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO ATENDI-MENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/09/2003 | 61546.61 | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMOENHA, RELATIVO AO ATENDI-MENTO AMBULATORIAL E AIHS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020923 | 09/09/2003 | 14300.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 09/09/2003 | 3200.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/09/2003 | 19900.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS BOLSASDO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/09/2003 | 200.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A BOLSA DAORIENTADORA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/09/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/09/2003 | 2368.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/09/2003 | 396.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/09/2003 | 750.00 | 00000000000000 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE REVISAO DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/09/2003 | 250.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/09/2003 | 305.25 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/09/2003 | 65.50 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE REVISAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/09/2003 | 11128.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHAM RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/09/2003 | 275.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/09/2003 | 1625.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/09/2003 | 3306.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/09/2003 | 5000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/09/2003 | 2009.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/09/2003 | 10659.25 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/09/2003 | 1177.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/09/2003 | 549.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/09/2003 | 15226.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/09/2003 | 2697.73 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/09/2003 | 1600.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 11/09/2003 | 800.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 11/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LAVAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 11/09/2003 | 400.00 | 00057039453487 | MARLENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE DECORACAO E MONTAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 11/09/2003 | 16.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 11/09/2003 | 330.00 | 01512944000100 | A. B. S. VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE IMPRESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/09/2003 | 1820.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VERONICA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 15/09/2003 | 563.80 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 15/09/2003 | 115.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE REVISAO DE VEICULO DA VIIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/09/2003 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 16/09/2003 | 800.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 16/09/2003 | 395.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 16/09/2003 | 3.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 16/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUNERARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TRANSLADO DE CORPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 16/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALZIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 16/09/2003 | 1190.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 16/09/2003 | 1080.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 16/09/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 17/09/2003 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 17/09/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 17/09/2003 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 17/09/2003 | 16.15 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/09/2003 | 600.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAO DEIMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 17/09/2003 | 264.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 18/09/2003 | 124.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/09/2003 | 2000.02 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISICAO DE TUBOS PARA SERVICOS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/09/2003 | 800.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO SECRETARIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 18/09/2003 | 350.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIEMNTOS PARA SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 18/09/2003 | 1065.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR0 SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 18/09/2003 | 900.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 18/09/2003 | 8.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 19/09/2003 | 8791.62 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 19/09/2003 | 971.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 19/09/2003 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/09/2003 | 1475.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 22/09/2003 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVOCOS DE CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 22/09/2003 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/09/2003 | 238.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS GRATIFICACOES DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/09/2003 | 500.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 23/09/2003 | 900.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 23/09/2003 | 13.90 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 23/09/2003 | 2500.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 24/09/2003 | 314.00 | 04696011000109 | ROQUE AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/09/2003 | 500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 24/09/2003 | 2300.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 24/09/2003 | 783.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 24/09/2003 | 9579.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/09/2003 | 770.00 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARNES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/09/2003 | 96.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/09/2003 | 320.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/09/2003 | 103.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/09/2003 | 4.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/09/2003 | 14.53 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/09/2003 | 113.99 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/09/2003 | 3507.50 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 25/09/2003 | 4100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 25/09/2003 | 19.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/09/2003 | 300.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COZINHA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/09/2003 | 1000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/09/2003 | 330.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/09/2003 | 156.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 26/09/2003 | 77.52 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 26/09/2003 | 38.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 26/09/2003 | 28360.90 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIHS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 26/09/2003 | 67234.91 | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE ETENDIMENTO AMBULATORIAL E AIHS DO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 26/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/09/2003 | 299.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 27/09/2003 | 75.00 | 02358335000101 | SERV. MAQ. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/09/2003 | 110.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAI0 DE EXPEDIENTE PARA SALA DECOMPUTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/09/2003 | 202.00 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/09/2003 | 1650.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS D/SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 29/09/2003 | 350.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/09/2003 | 400.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE MARCENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/09/2003 | 628.10 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/09/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PEVA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/09/2003 | 52539.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0020664 | 30/09/2003 | 12958.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/09/2003 | 118.47 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PRAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/09/2003 | 45.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/09/2003 | 480.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0020702 | 30/09/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/09/2003 | 2064.08 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL DESTA SE-CRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/09/2003 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PACS - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/09/2003 | 12259.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/09/2003 | 26185.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/09/2003 | 240.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/09/2003 | 2438.04 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/09/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOSFAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/09/2003 | 2702.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/09/2003 | 144.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/09/2003 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/09/2003 | 4053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/09/2003 | 65.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/09/2003 | 4163.74 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/09/2003 | 200.00 | 00016033787404 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS PRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/09/2003 | 107.84 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR -SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/09/2003 | 1762.30 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELA -SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/09/2003 | 161.76 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/09/2003 | 5642.64 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DOS MONITORES DO PETI - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/09/2003 | 226.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDEMCIARIAS DO IPSEP -SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/09/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/09/2003 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/09/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA), PREVIDENCIARIAS DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/09/2003 | 427.22 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/09/2003 | 12954.04 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/09/2003 | 869.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRRESA) PREVIDENCIARIAS DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/09/2003 | 3806.41 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/09/2003 | 3509.95 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOAL(FUNDEF-60%), DESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/09/2003 | 929.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF/60%) DESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/09/2003 | 73182.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (FUNDEF/60%) DESTA SECRETA-RIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/09/2003 | 1378.68 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETA-RIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/09/2003 | 61557.27 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETARIA, SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/09/2003 | 2000.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0019968 | 30/09/2003 | 12679.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/09/2003 | 500.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/09/2003 | 750.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00003124953401 | CARLOS JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/09/2003 | 1800.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/09/2003 | 900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/09/2003 | 980.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/09/2003 | 1050.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/09/2003 | 840.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/09/2003 | 880.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/09/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/09/2003 | 2629.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/09/2003 | 2400.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/09/2003 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO A SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/09/2003 | 6657.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/09/2003 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/09/2003 | 445.21 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/09/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/09/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DI IPSEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/09/2003 | 7868.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/09/2003 | 2019.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/09/2003 | 40.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/09/2003 | 62.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/09/2003 | 55.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP -SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/09/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SALARIOSFAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/09/2003 | 3655.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - SET/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/09/2003 | 2771.72 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/09/2003 | 306.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/09/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/09/2003 | 191.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) PREVIDENCIARIAS, DO PESSOALDESTA SECRETARIA - SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/10/2003 | 3000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/10/2003 | 300.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADESDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/10/2003 | 2000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/10/2003 | 400.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA AUTOMATIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS EQUIPES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/10/2003 | 6540.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM AUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/10/2003 | 755.02 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/10/2003 | 830.02 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 02/10/2003 | 182.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/10/2003 | 2000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/10/2003 | 2100.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/10/2003 | 728.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/10/2003 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI- CAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 03/10/2003 | 8759.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DE ALIEMNTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/10/2003 | 390.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/10/2003 | 1835.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/10/2003 | 159.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/10/2003 | 851.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/10/2003 | 270.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/10/2003 | 550.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/10/2003 | 440.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/10/2003 | 432.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM TELEVISOR, COM O FIM DE SER SORTEA-DO EM FAVOR DE AGENTE COMUNITARIO, POR MELHORDESEMPENHO DE SUA ATIVIDADES "DIA NACIONAL DEAGENTES COMUNITARIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 06/10/2003 | 160.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMO-VIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 06/10/2003 | 191.17 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMO-VIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 06/10/2003 | 20.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMO-VIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 06/10/2003 | 150.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DECUSTO PARA SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 06/10/2003 | 225.76 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 06/10/2003 | 506.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 06/10/2003 | 238.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 06/10/2003 | 135.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 06/10/2003 | 729.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/10/2003 | 925.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 06/10/2003 | 263.46 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 06/10/2003 | 534.47 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVI-COS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 06/10/2003 | 1602.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 07/10/2003 | 19900.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA (PETI) CRIACA CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 07/10/2003 | 1601.04 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DESTINADAS A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 08/10/2003 | 411.95 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 08/10/2003 | 3680.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/10/2003 | 103.60 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 09/10/2003 | 1548.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 09/10/2003 | 1368.27 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 09/10/2003 | 5280.52 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 09/10/2003 | 100.04 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EMPLACAMENTOS DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 09/10/2003 | 1800.00 | 00072671637420 | ALDENOR FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 10/10/2003 | 1533.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 10/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 10/10/2003 | 234.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TUBOS DE CONEXAO PARA ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 10/10/2003 | 165.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/10/2003 | 1705.29 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/10/2003 | 378.00 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/10/2003 | 12348.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/10/2003 | 580.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/10/2003 | 3601.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/10/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/10/2003 | 290.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/10/2003 | 1759.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/10/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CCONTRIBUICOES EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/10/2003 | 11175.99 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/10/2003 | 1234.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/10/2003 | 334.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/10/2003 | 19975.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/10/2003 | 2697.06 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 13/10/2003 | 15.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 13/10/2003 | 178.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/10/2003 | 4800.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO COMPLEXO EDUCACIONALCONEGO JOSE DE BARROS. | 00682003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00059927135220 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/10/2003 | 100.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/10/2003 | 464.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETESDE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/10/2003 | 176.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COMPASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 14/10/2003 | 75.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 14/10/2003 | 830.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOMBA KSB, DESTINADA AO POCO ARTE-SIANO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 15/10/2003 | 1021.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CRECHE CPMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 16/10/2003 | 4800.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 16/10/2003 | 400.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERERENTE A LOCA-CAO DE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 16/10/2003 | 330.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 16/10/2003 | 170.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 16/10/2003 | 7200.00 | 00002442338459 | ONALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORME DE UNIDADE DE SAUDE. | 00692003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 17/10/2003 | 6144.00 | 40980146000165 | JOSE ALCIDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORME DE UM POSTO DE SAUDE. | 00702003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 17/10/2003 | 1130.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 17/10/2003 | 1124.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 17/10/2003 | 289.90 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 17/10/2003 | 1200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 17/10/2003 | 1075.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 17/10/2003 | 155.00 | 35485341000189 | OTICA RIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS OTICOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/10/2003 | 2159.60 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/10/2003 | 800.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/10/2003 | 259.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 18/10/2003 | 39.60 | 04869074000110 | POSTO DE CORDILHEIRAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/10/2003 | 621.24 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/10/2003 | 35447.02 | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/10/2003 | 4016.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/10/2003 | 106.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/10/2003 | 4.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/10/2003 | 193.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/10/2003 | 8837.17 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/10/2003 | 969.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/10/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 21/10/2003 | 40.00 | 00032760230406 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 21/10/2003 | 150.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 21/10/2003 | 800.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 21/10/2003 | 500.00 | 00000058314407 | MARLUCE DE BARROS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SERVICO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 21/10/2003 | 500.00 | 02844699000100 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/10/2003 | 900.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS LIQUFEITO PRA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 22/10/2003 | 275.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UNIDADES DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 22/10/2003 | 429.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASSOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DE SERVIDO-RES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 22/10/2003 | 150.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/10/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/10/2003 | 380.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 22/10/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 22/10/2003 | 22.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 23/10/2003 | 268.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/10/2003 | 107.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0023361 | 23/10/2003 | 7682.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 23/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/10/2003 | 285.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 23/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/10/2003 | 170.00 | 00002439171476 | WAGNER AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 23/10/2003 | 38.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 23/10/2003 | 400.00 | 00057836000400 | JOSE GUILHERME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 23/10/2003 | 700.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 23/10/2003 | 600.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 23/10/2003 | 600.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 23/10/2003 | 700.00 | 00003548154409 | VITORIA FIRMINA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 23/10/2003 | 344.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 24/10/2003 | 120.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORME PARA SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 24/10/2003 | 2100.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 24/10/2003 | 223.30 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 24/10/2003 | 50.77 | 00097700096449 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDAPARA ALIMENTACAO DE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 24/10/2003 | 77.77 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDAPARA ALIMENTACAO DE SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 24/10/2003 | 1.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 24/10/2003 | 791.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 26/10/2003 | 317.68 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 27/10/2003 | 2589.70 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/10/2003 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/10/2003 | 390.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO EM UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/10/2003 | 210.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/10/2003 | 1555.09 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/10/2003 | 265.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/10/2003 | 75.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/10/2003 | 3100.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE PROGAMAS RADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/10/2003 | 2850.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/10/2003 | 814.16 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/10/2003 | 4000.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/10/2003 | 42.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/10/2003 | 9.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/10/2003 | 690.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/10/2003 | 217.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/10/2003 | 303.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/10/2003 | 2000.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/10/2003 | 3009.58 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/10/2003 | 332.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/10/2003 | 550.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/10/2003 | 415.00 | 04546407000170 | DIGICOM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/10/2003 | 102.54 | 00043449557491 | MARIA DAS GRACAS DANTAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO A SERVIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/10/2003 | 600.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/10/2003 | 332.18 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/10/2003 | 358.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/10/2003 | 1940.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA) PARA O PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/10/2003 | 65.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/10/2003 | 3615.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/10/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/10/2003 | 1762.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/10/2003 | 161.76 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PETI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/10/2003 | 5532.95 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/10/2003 | 610.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/10/2003 | 226.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/10/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/10/2003 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/10/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/10/2003 | 413.24 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/10/2003 | 12496.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/10/2003 | 833.28 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/10/2003 | 613.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/10/2003 | 52.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PEVA) RELATIVO A OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 31/10/2003 | 39343.41 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0023167 | 31/10/2003 | 15994.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 31/10/2003 | 90.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/10/2003 | 50.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/10/2003 | 1924.44 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/10/2003 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMALIA DO PESSOAL DO PACS, OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/10/2003 | 12403.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/10/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PSF - OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/10/2003 | 38477.07 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/10/2003 | 420.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/10/2003 | 1220.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/10/2003 | 2337.85 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA - OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/10/2003 | 40.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA EMPENHADA A MENOR DO EMPENHO Nº 02326-4 DE31/10/2003 RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO PESSO-AL DO PEVA - OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/10/2003 | 3829.32 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/10/2003 | 3518.78 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPREGADO) DO PESSOAL (FUNDEF-60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/10/2003 | 7939.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/10/2003 | 820.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NNOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/10/2003 | 911.18 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/10/2003 | 73379.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), RELATIVO AODE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/10/2003 | 1383.34 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), RELATIVO A OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/10/2003 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), RELATIVO A OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/10/2003 | 60635.67 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), RELATIVO A OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/10/2003 | 664.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) OUT/200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0022209 | 31/10/2003 | 16023.90 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/10/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/10/2003 | 2616.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAM, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROEJA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/10/2003 | 3219.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/10/2003 | 27.96 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO A OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/10/2003 | 2702.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/10/2003 | 144.96 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETRIA,RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 31/10/2003 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/10/2003 | 4053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOES DOPESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 31/10/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/10/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA VSE EMPENHA, RELATIVO AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/10/2003 | 3735.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVOA OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/10/2003 | 300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/10/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/10/2003 | 191.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIARELATIVO A OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/10/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMLIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEI-TO - OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/10/2003 | 27.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP - OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/10/2003 | 7806.36 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/10/2003 | 2019.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP - OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/10/2003 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DESPESASCOM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/10/2003 | 62.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO - OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/10/2003 | 55.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP -OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/10/2003 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO - OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 31/10/2003 | 6629.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTEA OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 31/10/2003 | 85.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/10/2003 | 443.00 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIAOUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 03/11/2003 | 4833.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE OLRA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DA DIVIDA DEVIDA AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 03/11/2003 | 600.00 | 00009557326468 | CALOS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00003196619460 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/11/2003 | 220.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/11/2003 | 1200.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/11/2003 | 1200.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00742003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 03/11/2003 | 4672.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 04/11/2003 | 600.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 04/11/2003 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUA ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 04/11/2003 | 1601.04 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 05/11/2003 | 8712.86 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 05/11/2003 | 900.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 05/11/2003 | 105.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRUTOS EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 05/11/2003 | 104.62 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 06/11/2003 | 1170.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 06/11/2003 | 1000.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 06/11/2003 | 608.43 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA-CAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/11/2003 | 131.44 | 09217464000129 | SANTOS BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FITAS DE VIDEO/CASSETE, DESTINADAS ASATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/11/2003 | 60.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 06/11/2003 | 2000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 06/11/2003 | 4783.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 06/11/2003 | 830.00 | 00609247000100 | AACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA DECUSTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 06/11/2003 | 6350.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 06/11/2003 | 600.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 07/11/2003 | 1037.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIEMNTOS, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 07/11/2003 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 07/11/2003 | 1745.20 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 07/11/2003 | 600.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 07/11/2003 | 700.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 07/11/2003 | 400.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PECA DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/11/2003 | 5021.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 10/11/2003 | 2500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 10/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/11/2003 | 525.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS GRATI-FICACOES EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DA CAMPA-NHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/11/2003 | 580.50 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/11/2003 | 117.30 | 00000360120415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/11/2003 | 3933.56 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/11/2003 | 11871.84 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHSDO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/11/2003 | 27497.91 | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHSDO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/11/2003 | 13738.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/11/2003 | 1565.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/11/2003 | 320.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/11/2003 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/11/2003 | 265.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 10/11/2003 | 2272.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 10/11/2003 | 15080.20 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 10/11/2003 | 1666.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 10/11/2003 | 434.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 10/11/2003 | 17332.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 12/11/2003 | 82.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADOS ASAUDE PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 12/11/2003 | 718.26 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COMHOSPEDAGEM COM SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/11/2003 | 1826.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,ANEXAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 13/11/2003 | 561.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0024848 | 13/11/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0024856 | 13/11/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/11/2003 | 420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/11/2003 | 800.00 | 00004039221435 | ALBERLANDIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/11/2003 | 96.60 | 00776574000237 | TV SKY SHOP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM CD ROM INKSAVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 13/11/2003 | 534.45 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONCESSÇO DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 14/11/2003 | 132.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 14/11/2003 | 540.83 | 43283811000664 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 14/11/2003 | 800.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 14/11/2003 | 2280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 14/11/2003 | 236.21 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISICAO DE MA-DEIRA, DESTINADA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 14/11/2003 | 194.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 14/11/2003 | 530.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/11/2003 | 1525.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/11/2003 | 305.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/11/2003 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/11/2003 | 397.10 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/11/2003 | 30.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/11/2003 | 4676.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 17/11/2003 | 1350.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 17/11/2003 | 1600.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 17/11/2003 | 1282.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 17/11/2003 | 36.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/11/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 18/11/2003 | 300.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 18/11/2003 | 2350.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 18/11/2003 | 1631.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/11/2003 | 1843.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATEIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 18/11/2003 | 6771.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTAS FISCAIS,ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/11/2003 | 160.00 | 01777673000115 | ASMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL PARA OS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/11/2003 | 4.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/11/2003 | 6882.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASD'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 19/11/2003 | 316.83 | 00480608000160 | SAN MARCO HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, DU-RANTE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/11/2003 | 1200.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIAS E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/11/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS DE IN-SERCOES COMECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/11/2003 | 3.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/11/2003 | 58.52 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO EM CONTA CORRENTE, EM FAVOR DOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/11/2003 | 5140.36 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/11/2003 | 568.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PESEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/11/2003 | 13.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 21/11/2003 | 2000.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/11/2003 | 130.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 21/11/2003 | 413.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 21/11/2003 | 100.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 21/11/2003 | 400.00 | 00038669250420 | JOSE TARCISO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DO SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/11/2003 | 900.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS GLP PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/11/2003 | 1300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA), DESTINADOSA CRECHE COMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/11/2003 | 1900.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PETI (CONTRA-PARTIDA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 21/11/2003 | 1000.00 | 00014117916491 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 21/11/2003 | 2.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/11/2003 | 553.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 24/11/2003 | 830.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QQUSICAO DEUMA BOMBA DµGUA S-1000 DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 24/11/2003 | 575.00 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 24/11/2003 | 1050.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 24/11/2003 | 1890.00 | 00036556017434 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 24/11/2003 | 1200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 24/11/2003 | 1680.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 24/11/2003 | 1330.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 24/11/2003 | 1200.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 24/11/2003 | 1540.00 | 00009490400459 | LUIS CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 24/11/2003 | 165.00 | 00000000000000 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 24/11/2003 | 649.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETESDE MOTOCICLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 24/11/2003 | 450.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 24/11/2003 | 463.20 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 24/11/2003 | 2616.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 25/11/2003 | 500.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 25/11/2003 | 1050.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 25/11/2003 | 440.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 25/11/2003 | 1365.00 | 00048675814453 | EDMILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 26/11/2003 | 200.00 | 00000843985402 | SEBASTIAO FAUSTINO CASADO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 26/11/2003 | 90.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DO PRODU-TO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 26/11/2003 | 18.00 | 00057040338491 | LUCENILDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 26/11/2003 | 70.00 | 00001844107469 | RENATO GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 26/11/2003 | 230.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 26/11/2003 | 13931.37 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIHSDO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 26/11/2003 | 200.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/11/2003 | 9.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS TARIFASBANCARIAS SOBRE DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 27/11/2003 | 3118.08 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 27/11/2003 | 950.82 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 27/11/2003 | 1230.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DDE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLA MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/11/2003 | 3781.81 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/11/2003 | 3525.09 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-60%), LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/11/2003 | 920.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/11/2003 | 73376.42 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADO NESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/11/2003 | 1392.66 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTASECRETYARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/11/2003 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (AABB), LOTADO NESTASECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/11/2003 | 59607.04 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/11/2003 | 794.92 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (AABB), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0024503 | 28/11/2003 | 15966.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/11/2003 | 74.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/11/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PROEJA), LOTADO NES-TA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/11/2003 | 3056.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROEJA), LOTADO NESTA SE-CRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/11/2003 | 167.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NESTA SE-CRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/11/2003 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS - NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/11/2003 | 4053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A PENSOES DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/11/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/11/2003 | 618.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMS), DO PESSOL LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 28/11/2003 | 40.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PEVA), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 28/11/2003 | 38670.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0025232 | 28/11/2003 | 15972.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 28/11/2003 | 776.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/11/2003 | 2032.31 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL (FMS/PSF),LOTADOS NESTA SECRETARIA - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/11/2003 | 606.60 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PACS), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/11/2003 | 12355.44 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/11/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PSF), LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 28/11/2003 | 36109.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/11/2003 | 2169.48 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA), LOTADO NESTA SECRE-TARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/11/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/11/2003 | 3383.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/11/2003 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/11/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/11/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/11/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (FMAS), DO PESSOAL LOTADO NESTASECRETARIA - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/11/2003 | 2671.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS (FMAS), DO PESSOL LOTADO NESTA SECRETARIA - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/11/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR -NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/11/2003 | 1512.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/11/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/11/2003 | 5419.36 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 28/11/2003 | 145.12 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 28/11/2003 | 408.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 28/11/2003 | 13143.87 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - NOV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 28/11/2003 | 812.77 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIANOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/11/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/11/2003 | 4135.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/11/2003 | 5355.52 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/11/2003 | 591.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/11/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/11/2003 | 172.48 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/11/2003 | 2696.42 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/11/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/11/2003 | 27.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/11/2003 | 7868.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/11/2003 | 2019.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/11/2003 | 62.40 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/11/2003 | 55.68 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA), DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP,RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/11/2003 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/11/2003 | 6904.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/11/2003 | 441.66 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES (EMPRESA) DO PESSOAL DESTA SECRETARIADURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2003 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROGRAMAS RADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/11/2003 | 220.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/11/2003 | 260.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETE DEVEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E PITURA DE ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/12/2003 | 1000.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00005274950426 | FRANCISCO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00822003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/12/2003 | 650.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CAIXOES FUNEBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/12/2003 | 600.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATA-VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/12/2003 | 800.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/12/2003 | 4000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00032764243472 | JAILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/12/2003 | 500.00 | 00087270625468 | IBIAPINO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/12/2003 | 930.82 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 03/12/2003 | 155.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0026204 | 03/12/2003 | 8759.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/12/2003 | 300.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/12/2003 | 1588.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DO PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AS CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 04/12/2003 | 225.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/12/2003 | 35447.02 | 03515174000185 | HOSPITAL REGIONAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 04/12/2003 | 300.00 | 00005929237468 | PAULO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA S E EMPENHA, RELATIVO A MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/12/2003 | 530.50 | 00042924510449 | EDILZA OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARNES, DESTINAS AOS EVENTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 05/12/2003 | 228.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 05/12/2003 | 48.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/12/2003 | 157.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/12/2003 | 43.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAD'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 06/12/2003 | 558.00 | 35576495000186 | ANALICE HENRIQUES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 06/12/2003 | 1280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (CONTRA-PARTIDA) PARA CRECHECOMUNITARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/12/2003 | 363.50 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/12/2003 | 1800.00 | 00007867140425 | AGUSTINHO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/12/2003 | 1565.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/12/2003 | 265.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/12/2003 | 87.50 | 00097700096449 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA SERVIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2003 | 69.35 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA SERVIDORA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0026689 | 10/12/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0026697 | 10/12/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/12/2003 | 13762.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/12/2003 | 5021.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/12/2003 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/12/2003 | 2272.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/12/2003 | 14619.49 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/12/2003 | 1615.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/12/2003 | 434.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/12/2003 | 17904.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/12/2003 | 11.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 11/12/2003 | 905.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS MATERIAS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 11/12/2003 | 3962.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 11/12/2003 | 35.00 | 09324914000182 | CASA CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASTILA DE FREIO PARA VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 11/12/2003 | 24.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 11/12/2003 | 11040.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL (PACS) DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 11/12/2003 | 39225.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASCRIACA CIDADA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 11/12/2003 | 3055.00 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/12/2003 | 900.00 | 05019593000151 | SUPER AGUA E GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GAS DE COSINHA PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 12/12/2003 | 1241.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASAUDE PLENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/12/2003 | 304.50 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/12/2003 | 229.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 12/12/2003 | 528.10 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 13/12/2003 | 300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL A-NEXA, DESTINADOS A CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 15/12/2003 | 2000.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/12/2003 | 3200.00 | 00045069689487 | SEBASTIAO DE LIMA GERMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS, PARA O PRO-GRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027642 | 15/12/2003 | 8890.31 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 16/12/2003 | 500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA "PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 16/12/2003 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O "PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00697260000168 | ASSOCIACAO DO DESENV. COM. C. MARI PRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 16/12/2003 | 145.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 16/12/2003 | 208.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 16/12/2003 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE APARELHOS COMPUTADORIZADOS PARA HEMATOLO-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 16/12/2003 | 320.00 | 00016033787404 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 16/12/2003 | 500.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 16/12/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 16/12/2003 | 355.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 17/12/2003 | 4.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 17/12/2003 | 1000.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAS DESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 17/12/2003 | 538.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM HOMOGENIZADOR DE SANGUE, PARA POSTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/12/2003 | 105.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 18/12/2003 | 755.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRUTOS NOTAS FISCAIS ANE-XAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 18/12/2003 | 2500.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALERES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 18/12/2003 | 1973.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 19/12/2003 | 26164.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL (FMS), LOTADO NESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/12/2003 | 80.00 | 09383019000139 | COMERCIO DE ACESSORIUOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/12/2003 | 32.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/12/2003 | 12835.77 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS AIH'S,NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/12/2003 | 194.57 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/12/2003 | 4695.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ATEN-DIMENTOS AMBULATORIAIS - NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/12/2003 | 2047.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FMS) DESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/12/2003 | 940.12 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(MDE) - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 19/12/2003 | 4815.20 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-60%), DESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 19/12/2003 | 2897.60 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-40%) DESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 19/12/2003 | 60191.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003, DO PESSOAL (FUNDEF-60%) DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 19/12/2003 | 36220.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003, DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DESTE SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 19/12/2003 | 12682.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 19/12/2003 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/12/2003 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS, DES-TA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 19/12/2003 | 4053.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIOS/2003 DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE,DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 19/12/2003 | 10684.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/03 DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 19/12/2003 | 854.72 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/12/2003 | 823.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE NOBREAK SMS 1.200 W, DESTINADO PARA U-NIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 19/12/2003 | 2148.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 19/12/2003 | 171.84 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 19/12/2003 | 288.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/03 DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 19/12/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARI - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/12/2003 | 2374.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL(FMAS) DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/12/2003 | 1150.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CONTRA-PARTIDA),DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 19/12/2003 | 189.92 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FMAS) DESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/12/2003 | 2156.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 19/12/2003 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASOBRE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/12/2003 | 10269.92 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO REDUTORLC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 19/12/2003 | 1134.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 19/12/2003 | 172.48 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - 13§/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | CONTRIBUICOES P/ FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | PARCELAMENTO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 19/12/2003 | 9694.44 | 00000000000000 | F.G.T.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/12/2003 | 1476.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIOS DE 2003, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/12/2003 | 118.08 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDO GABINTE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 19/12/2003 | 6212.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALARIO/03 DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 19/12/2003 | 496.99 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPREGADOS) DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA - 13§ SALARIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/12/2003 | 1800.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A BANDA MUSICAL CASCA DE COCO,PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/12/2003 | 600.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 22/12/2003 | 200.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 22/12/2003 | 7831.48 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 22/12/2003 | 740.85 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES OLIVEURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAM RELATIVO A SERVICOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 22/12/2003 | 33.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASDE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 22/12/2003 | 110.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 22/12/2003 | 3.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASTELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 22/12/2003 | 290.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOVELORIO DO SERVIDOR MUNICIPAL LUIZ GONZAGA DACOSTA, FALECIDO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 22/12/2003 | 6256.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IN STALACAO DE CATA-VENTO. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE POCOS AMAZONAS. | 00762003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00009834877404 | CICERO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE CISTERNAS. | 00772003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUCAO E MANUTENCAO CISTERNAS, POCOS E TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00032361661420 | FABEL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 23/12/2003 | 198.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTOES NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 23/12/2003 | 1550.00 | 00020441614434 | MARIA SELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACI-TACAO DO NUCLEO ESPECIFICO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/12/2003 | 1550.00 | 00012850136468 | ALVERIANO DE SANTANA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CAPACI-TACAO DO NUCLEO ESPECIFICO DO PROGRAMA AGENTEJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/12/2003 | 1670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/12/2003 | 900.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 23/12/2003 | 250.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 26/12/2003 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 26/12/2003 | 30.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 26/12/2003 | 180.00 | 00099162369415 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 26/12/2003 | 1800.00 | 00045133913400 | KALINA LIGIA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VAICULO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 26/12/2003 | 110.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSARTESANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/12/2003 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSRADIOFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 26/12/2003 | 3600.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 26/12/2003 | 280.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 28/12/2003 | 261.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA CANTINA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/12/2003 | 218.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DESPE-SAS COM PASSAGEM RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 29/12/2003 | 1529.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUICAO P/INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PARCELAMENTO IPSEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 29/12/2003 | 2695.90 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 29/12/2003 | 1211.34 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/12/2003 | 435.30 | 01397657000105 | MAXBRILL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPREZA PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/12/2003 | 785.00 | 00016033787404 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE MOTOCICLETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/12/2003 | 342.98 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0027103 | 29/12/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0027111 | 29/12/2003 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/12/2003 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/12/2003 | 250.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/12/2003 | 394.80 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PARA O PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 29/12/2003 | 920.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-60%), LOTADONESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 29/12/2003 | 79648.07 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-60%), DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 29/12/2003 | 9350.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMAPROEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 29/12/2003 | 800.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "AGENTEJOVEM" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE | PROGRAMA AGENTES JOVENS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 29/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/12/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMAS) - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/12/2003 | 2664.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMAS) - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/12/2003 | 80.88 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/12/2003 | 1385.25 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTASECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/12/2003 | 148.28 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS MONITORES DO PETI - DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/12/2003 | 5319.36 | 99999999999999 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/12/2003 | 144.57 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/12/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SEC DA AGRIC E DESENV RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/12/2003 | 3383.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/12/2003 | 167.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/12/2003 | 1899.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA POSTOSDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/12/2003 | 9.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/12/2003 | 1178.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA IND. COM. E TURISMO | Trabalho | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SICT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2003 | 23.04 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2003 | 408.58 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2003 | 13616.26 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/12/2003 | 811.02 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/12/2003 | 929.32 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(MDE) DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/12/2003 | 3525.74 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-60%) DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Previdência do Regime Estatutário | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/12/2003 | 2816.28 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FUNDEF-40%) DESTA SECRETRIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/12/2003 | 1030.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUNDEF-40%) DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/12/2003 | 42493.71 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEF-40%), DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/12/2003 | 434.70 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/12/2003 | 16976.49 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE) DESTA SECRETARIA - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/12/2003 | 107.84 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PROEJA) DESTA SECRE-TARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | CONTRATACAO E DESENVOL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/12/2003 | 2556.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PROEJA) DESTA SECRETARIA -DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/12/2003 | 7242.02 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/12/2003 | 3813.00 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS PENSOESDO DOS PENSIONISTAS - DEZ8/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.PROM.E ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Especial | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA | APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/12/2003 | 32.62 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS APOSENTADOS - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/12/2003 | 618.28 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FMS) LOTADO NESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/12/2003 | 67.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (PEVA) DESTA SECRETA-RIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/12/2003 | 38795.32 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FMS) DESTA SECRETARIA, DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/12/2003 | 1080.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0027201 | 30/12/2003 | 11521.40 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/12/2003 | 570.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL PARA POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/12/2003 | 2928.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/12/2003 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNES PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012003 | 0027243 | 30/12/2003 | 4080.00 | 04368983000174 | CORDEIRO & FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/12/2003 | 600.00 | 00023666803415 | FRANCISCO MARINHO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOFOTOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/12/2003 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESRADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/12/2003 | 800.52 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/12/2003 | 555.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/12/2003 | 100.00 | 03331620000100 | OFICINA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0027308 | 30/12/2003 | 2000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/12/2003 | 4200.00 | 03030175000130 | CETEC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE APARELHOS COMPUTADORIZADOS PARA HEMATOLO-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/12/2003 | 2035.21 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOAL(FMS/PSF) DESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/12/2003 | 579.64 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PACS) DESTA SECRETARIA -DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/12/2003 | 12061.80 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) DESTA SECRETARIA, DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/12/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA (PSF) DESTA SECRETARIA - DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/12/2003 | 36109.52 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF) DESTA SECRETARIA, DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/12/2003 | 2349.47 | 99999999999999 | SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PEVA) DESTA SECRETARIA, DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/12/2003 | 13.98 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/12/2003 | 4135.40 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA - DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/12/2003 | 44.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASPOSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/12/2003 | 1789.54 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO REDUTOR LC 91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/12/2003 | 196.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/12/2003 | 3.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A RETENCAODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SEFAZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/12/2003 | 172.48 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA), DO PESSOALDESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/12/2003 | 23.30 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/12/2003 | 27.46 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELA-TIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/12/2003 | 7868.76 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/12/2003 | 2019.50 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSEP, RELATIVO ADEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/12/2003 | 118.08 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (EMPRESA,) DO PESSOALLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/12/2003 | 125.82 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2003 | 6787.20 | 99999999999999 | SECRETARIA DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS - SADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/12/2003 | 439.45 | 00000000000000 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, (EMPRESA) DO PESSOALLOTADO NESTA SECRETARIA - DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/12/2003 | 1000.00 | 00028220900415 | MARIA SOLANGE DANTAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIARI-AS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 31/12/2003 | 476.18 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOSS DESCRITOS EM NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/12/2003 | 260.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/12/2003 | 2204.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARFA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/12/2003 | 800.00 | 00075269759420 | JOSELMA CECILIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/12/2003 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/12/2003 | 420.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/12/2003 | 200.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE IMOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/12/2003 | 221.45 | 00072707232491 | SEBASTIAO WALTER DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/12/2003 | 1032.00 | 00045134200491 | IONE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/12/2003 | 170.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO ATIVIDADES DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/12/2003 | 348.00 | 12608543000175 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/12/2003 | 220.00 | 00002852208458 | EDGLEI BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRETEDE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | CONTRATACAO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/12/2003 | 245.70 | 00008285209415 | ALUISIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/12/2003 | 1126.34 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/12/2003 | 1000.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/12/2003 | 7800.00 | 00066458480806 | SEVERINO GREGORIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE DO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE,PARA O CARREGAMENTO DE 130 CARRADAS DE MATERIAIS DE DESPERDICIO DE CONTRUCAO E ENTULHOS,DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE PARA A ZONA SUBUR-BANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/12/2003 | 200.00 | 00016033787404 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/12/2003 | 220.00 | 00002563863821 | MARCOS HUMBERTO MORAIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024